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審計年度工作總結

時(shí)間:2023-04-10 10:49:43 總結 我要投稿

審計年度工作總結范文

  總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它是增長(cháng)才干的一種好辦法,因此我們要做好歸納,寫(xiě)好總結。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎?下面是小編整理的審計年度工作總結范文,歡迎閱讀與收藏。

審計年度工作總結范文

審計年度工作總結范文1

  一年來(lái),審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現將20xx年內部審計工作總結如下:

  一、領(lǐng)導重視,內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

  董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負責的精神,正視問(wèn)題,積極整改。為了強化公司管理監督體系,促進(jìn)公司各項制度的落實(shí),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用,今年下半年,集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責,配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍,逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,內部審計工作逐步走向程序化、正規化,監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

  二、過(guò)程管控,內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效

  結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,今年以來(lái),在董事會(huì )的正確指導下,審計部結合各子公司的具體情況,有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監審和專(zhuān)項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,

  主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項146項。其中,對各子公司進(jìn)行半年度審計1項,共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續審計1項,重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查,各子公司加權平均匯總落實(shí)率為81%,整改情況較好;后續整改跟進(jìn)1項,重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85項,工程項目審計57項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或審計報告),充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。

  1、工程項目審計

  根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,審計部分別對xx項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入

  手,對上報的項目?jì)热、工程量計算是否準確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研,盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看,我公司目前普遍存在的問(wèn)題是:工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,很難滿(mǎn)足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當地定額基價(jià),同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),給審計工作帶來(lái)了一定的難度。

  2、采購審計

  按照集團公司的制度要求,單位價(jià)值xx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門(mén))基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報,審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求,嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度,大部分單位(部門(mén))基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,對未按照程序進(jìn)行的單位,審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的.客觀(guān)、公正、準確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法,共對xx項日常采購進(jìn)行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

  審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格,綜合市場(chǎng)調研情況,完善物資價(jià)格信息庫,進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。

  3、年度審計

  為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況,在董事會(huì )安排下,審計部從各子公司(部門(mén))抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,于20xx年x月x日至x月x日,對集團內20xx年進(jìn)行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個(gè)問(wèn)題,分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,責任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計,對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

  4、年度后續審計

  在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會(huì )批準,審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計。審計前期,審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對性的后續審計方案,對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善,并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證,五個(gè)子公司共有xx項需要整改,實(shí)際整改xx項,加權平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續整改過(guò)程中,能逐步認識到整改的必要性,并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。

  5、后續審計跟蹤

  xx月xx日至xx月xx日,后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí),除xx公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外,其余子公司均為非現場(chǎng)審計,本次落實(shí)整改率為xx%;至本期止,整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項,各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,審計部將繼續跟蹤。

  從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看,各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計,從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

  6、日常監控

  1) 車(chē)輛費用監控

  xx月份開(kāi)始,審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作,現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。

  2) 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用、管理費用的監控

  xx月份開(kāi)始,審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作,現各子公司暫處于初步適應階段,也在努力配合審計部的工作,審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

  三、加強管理,為內部審計工作奠定基礎

  1、審計人員崗位職責的建立

  根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整,我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責,在此基礎上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

  2、已建立的審計基本制度

  建立和健全內部審計制度,規范內部審計行為,是獨立開(kāi)展審計工作的必要條件。為此,我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個(gè)管理制度,對部分審計事項作出了較為詳細。

審計年度工作總結范文2

  本人于今年調至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下:

  一、加強學(xué)習,培養提高自身綜合素質(zhì)

  為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習,加強自身的思想道德建設,進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲,毫不松懈地培養自我的綜合素質(zhì)和潛力,做一個(gè)合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作潛力和水平

  在日常工作中,我深切體會(huì )到,審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作,隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作潛力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責,圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

  在此從事審計工作以來(lái),參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計,還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、井岡山電廠(chǎng)的內控缺陷整改狀況監督、井岡山電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及井岡山、瑞金電廠(chǎng)的`廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計,出具審計報告xx篇,提出審計推薦或意見(jiàn)xx余條,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外,還圓滿(mǎn)地完成了平?jīng)鲭姀S(chǎng)的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠(chǎng)績(jì)效審計,每一項審計工作,個(gè)性是隨股份公司去審計,不僅僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作潛力有了必須的提高。

  透過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績(jì)的同時(shí),也認識到自我存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年度工作總結范文3

  我在銀行任審計員工作一年來(lái),在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作,按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查,根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況,有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件,F將工作情況總計如下:

  一、加強學(xué)習,不斷提高自身素質(zhì)

  按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來(lái),我始終以提高自身素質(zhì)為目標,堅持把學(xué)習放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己,認真學(xué)習,在學(xué)中提高,在學(xué)習中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習,提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

  二、扎實(shí)做好本職工作

  我作為員工,一年來(lái),親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內控部門(mén)是全行監督部門(mén),深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

  (一)認真履行審計員工作職責,檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。

  (二)求真務(wù)實(shí)、盡職盡責,做好檢查工作,認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內容,做好紀錄,對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn),提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,增強了內控管理水平,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

  三、回顧檢查自身存在問(wèn)題

  一是學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問(wèn)題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世,面對嚴峻的挑戰,缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的'表現。

  四、針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是

  一是加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強大局觀(guān)念,轉變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。

  總之,在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問(wèn)題和不足之處,這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

審計年度工作總結范文4

  看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè),感嘆時(shí)間過(guò)得真快,轉眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲,在此之際,我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結?傮w來(lái)說(shuō),我的20xx年,工作具有十分挑戰,是成長(cháng)較為突破的一年!

  充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè ),在遇到難題時(shí),不再一籌莫展,而是學(xué)會(huì )了接受和適應,想辦法去解決問(wèn)題,竟慢慢發(fā)現,原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西,當你感到快樂(lè )時(shí),工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí),你會(huì )完全投入,工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。

  這一年來(lái),我先后參加了xx公司的離任審計,市信用聯(lián)社、xx公司、xx等專(zhuān)項審計,20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡,每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會(huì )遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

  在工作中,我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行,保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度,同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流,把握自己應有的謹慎和責任,力爭為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展,社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力,培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。

  總的來(lái)說(shuō),我從事審計工作時(shí)間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。因此,在以后的工作中,我會(huì )更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

  下面我想來(lái)表達一下我今年年終審計中遇到的問(wèn)題和還應該繼續學(xué)習的方向:

  一、今年年報審計高所長(cháng)給予了我一個(gè)很重要的角色,“現場(chǎng)負責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)導工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導、順利完成審計工作的各項任務(wù),協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,與被審單位進(jìn)行溝通,推進(jìn)審計按照預期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來(lái),不知道我能否勝任······緊接著(zhù)各種項目啟動(dòng)會(huì )開(kāi)始了,通過(guò)會(huì )議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒(méi)平復過(guò),領(lǐng)導看出了我的心思,找我談話(huà),開(kāi)解我,告訴我說(shuō)用責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動(dòng)力,霎時(shí)間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。

  二、時(shí)間轉眼到了預審,我按照現有的思路開(kāi)始整理著(zhù)我的工作,合理掌握著(zhù)時(shí)間進(jìn)度,安排項目組成員緊張的工作著(zhù);一天接著(zhù)一天過(guò)去,一家接著(zhù)一家走過(guò),我的工作雖然完成的不是最好的,但還好沒(méi)出任何毗盧,就這樣來(lái)到了終審,真正的問(wèn)題來(lái)了。

  企業(yè)賬務(wù)處理基本完結,我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項目組成員應有的檢查,底稿的復核,工作的督促,細節的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái),我非常遺憾,我沒(méi)有完成好領(lǐng)導交代的工作,我的失誤,我的復核不到位,導致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來(lái),這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。

  三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進(jìn)步的根基,我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開(kāi)展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務(wù)方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實(shí)能行,因為我有堅持的'信念,堅實(shí)的后盾,比較之前助理工作的認識,我覺(jué)得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學(xué),我還有時(shí)間學(xué),我還有幫助我進(jìn)步的人,這就是我的資本,我進(jìn)步的方向。

  四、對于項目團隊管理,我沒(méi)有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,比如IPO、圖書(shū)、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關(guān),我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法,希望領(lǐng)導今后會(huì )考慮。

  我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),如果有項目負責人的機會(huì )我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),想投入到咨詢(xún)行業(yè)的內控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議,更多的學(xué)習基礎知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

  總之,在這一年的工作中,有成績(jì)和喜悅,也有不足之處,但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團結、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

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