安管人員半年工作總結報告

　　總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編為大家整理的安管人員半年工作總結報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

安管人員半年工作總結報告1

　　時(shí)光飛逝，進(jìn)入公司工作xx年了。原來(lái)業(yè)務(wù)不太熟悉，但經(jīng)過(guò)了這幾個(gè)月的工作鍛煉中，得到了很多�，F從以下幾部分講：

　　第一部分：自我介紹

　　我是公司的倉庫保管員：我是xx年進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開(kāi)始，因為在經(jīng)貿山九有信賴(lài)，勤勉，發(fā)展。

　　第二部分：人力的合理安排和運用

　　1：人力的安排

　　我們合理安排裝卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有條不紊，就要合理安排人員，使每一作業(yè)盡量不受影響。

　　2：合理的休息

　　在出口裝箱時(shí)，現高溫季節，倉儲作業(yè)量大，出汗多。像衛洗麗的箱子，每一箱成品都套有一個(gè)塑料袋，很滑，裝箱時(shí)不能碰傷箱子，作業(yè)要求高，難度大。在40多度的箱內，一會(huì )兒就汗流浹背了，所以要合理安排作業(yè)和休息，做到輪流休息，不間斷作業(yè)，這樣在保證作業(yè)安全的情況下，作業(yè)效率就不受影響了。

　　3：人員的培訓和提高

　　雖然裝卸工人的工作比較簡(jiǎn)單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現場(chǎng)作業(yè)的規定，及客戶(hù)對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會(huì )有所提高的。

　　第三部分：貨物的管理

　　做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區面積。

　　A：易拿，易放，易看，易點(diǎn)的堆積方式，

　　B：貨物堆放不要超過(guò)托盤(pán)，不要超高堆放，要注意"五距"，

　　C：貨物入出時(shí)做好樁腳卡記錄(計好箱數和枚數)

　　D：堅持貨物先進(jìn)先出，對于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應多盤(pán)點(diǎn)這樣減少庫存差異

　　E：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢

　　主要有：

　　一：部品的管理

　　1：部品的入庫作業(yè)

　　2：部品的出庫作業(yè)

　　二：成品/出口品的管理

　　1：成品/出口品的入庫作業(yè)

　　相對于部品，成品/出口品的入庫比較方便，但還要注意點(diǎn)數，特別是產(chǎn)品，要翻板逐件堆高，以前入庫時(shí)多次發(fā)現多箱為空箱(入庫時(shí)在工廠(chǎng)被盜)所以一定要小心仔細。入庫堆放整齊，衛洗麗的出口品應在每一托盤(pán)上標明生產(chǎn)日期，便于"先進(jìn)先出原則"

　　2：成品/出口品的出庫作業(yè)

　　成品/出口品在出庫時(shí)根據定單或出口裝箱單出庫，一定要堅持"先進(jìn)先出"原則，特別在出口方面。還有出口時(shí)，裝箱單上的箱號和封號要填寫(xiě)正確，并傳真至貨代部確認后再封箱放箱，最好讓集卡司機進(jìn)來(lái)時(shí)把箱號和封號與"設備交接單"上的對一下，是否一致。

　　為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數量和同一生產(chǎn)日的數量，出庫時(shí)進(jìn)行"先進(jìn)先出"銷(xiāo)帳，并記錄余數。

　　第四部分：設備的管理和衛生工作

　　一：設備管理

　　倉庫現有設備：

　　倉儲設備是省力省時(shí)的有利工具，要做好日常的清潔保養，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現隱患要及時(shí)報修，還要安全用電。

　　二：衛生工作

　　倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛生。創(chuàng )造一個(gè)整潔的倉庫，在良好衛生的工作環(huán)境下工作。

　　第五部分：自我學(xué)習和總結

　　每天的工作中都有很多問(wèn)題發(fā)生，我們要善于發(fā)現問(wèn)題，把握問(wèn)題，并在第一時(shí)間去解決，來(lái)提升自身的業(yè)務(wù)能力。

　　這也要求我們不斷的學(xué)習，提升，學(xué)習老師傅的業(yè)務(wù)知識和掌握專(zhuān)業(yè)技能;交流，了解，吸取他們的經(jīng)驗;學(xué)習倉儲保管，裝箱作業(yè)，貨物記帳等業(yè)務(wù)知識，這是我還有所欠缺的。還有要學(xué)習物流相關(guān)知識，很欣慰的是：在取的了國際貨代資格證后，這次通過(guò)了報檢員資格考試。所以今年又報了報關(guān)員考試。

　　我想通過(guò)工作學(xué)習能有更大的進(jìn)步，愿我和公司共同發(fā)展，共同進(jìn)步

　　補充：

　　上面是工作總結，下面是工作計劃：

　　一、保證業(yè)務(wù)、工作流程的順利開(kāi)展

　　1.產(chǎn)品入庫會(huì )把好驗收關(guān)，對產(chǎn)品的數量、質(zhì)量、包裝進(jìn)行驗收，如發(fā)現本次入庫產(chǎn)品不符，倉庫人員會(huì )迅速反映給總部，采取相應措施

　　2.產(chǎn)品出庫會(huì )把好復核關(guān)，對于出庫產(chǎn)品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發(fā)貨，對客戶(hù)要所發(fā)貨逐項復核，做到數量準確，質(zhì)量定好，標志清楚，并向送貨員移清交貨，以免造成客戶(hù)收到貨物不相符的損害。

　　3. 20xx年倉庫會(huì )根據當地市場(chǎng)的情況，合理化利用備貨計劃、進(jìn)出庫計劃、編制客戶(hù)暢銷(xiāo)產(chǎn)品的儲存計劃，保證客戶(hù)第一時(shí)間里拿到貨物，有個(gè)滿(mǎn)意的服務(wù)發(fā)貨工作。

　　4.倉庫會(huì )按照安全、方便、節約的原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要的道路和產(chǎn)品適當的墻距、垛距、分層。產(chǎn)品出庫按照先進(jìn)庫的先出，有效期在前的先出的原則辦理。

　　5.對于客戶(hù)的退貨產(chǎn)品回倉，以對應的采購退貨單為收據收貨，倉庫核對貨單無(wú)誤后開(kāi)具標準的退貨單，注明原采購單號，并經(jīng)辦事處主管審核生效后返回總部調換或退貨，保持客戶(hù)能在第一時(shí)間里收到新的產(chǎn)品。

　　6.倉庫會(huì )根據產(chǎn)品性質(zhì)和倉儲條件，對儲存的產(chǎn)品安排適宜的場(chǎng)所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證產(chǎn)品在倉庫全年無(wú)事故，對客戶(hù)提供一流的服務(wù)。

　　二、發(fā)貨和努力提高自身的管理

　　1.協(xié)調好客戶(hù)定貨所發(fā)貨的時(shí)間控制，與柳市倉庫協(xié)調好所發(fā)貨物的周期。

　　2.倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。安全工作實(shí)行分區管理，分級負責的制度，明確各級安全負責人對所在區域的倉庫安全，嚴格執行各項安全規章制度，掌握各種安全知識和技能。

　　3.加強對產(chǎn)品的進(jìn)出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無(wú)誤，加深對公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的了解，對客戶(hù)所咨詢(xún)的問(wèn)題所提必答。

　　4.往后加大對倉庫每周、月的清潔力度，保持庫容整潔、，美觀(guān)、防潮。

　　5.努力提高自身的管理業(yè)務(wù)水平及加深對產(chǎn)品各型號的認識，爭取做到成為優(yōu)秀的管理隊伍成員之一。

安管人員半年工作總結報告2

　　在上級領(lǐng)導的正確指導和安管部全體員工的共同努力下，安管部實(shí)現了全年消防、安全責任事故“0”發(fā)案的好成績(jì)，為創(chuàng )建安全文明標兵小區打下堅實(shí)的基礎。安管部嚴格按照公司體系文件要求加大了內部管理和培訓檢查力度，使安管部整體形象、紀律;員工業(yè)務(wù)知識技能;顧客服務(wù);突發(fā)事件應變處理;停車(chē)場(chǎng)管理等細節化工作方面都取得了良好的成績(jì)�，F對全年主要工作作自我總結

　　(一)、強化員工培訓

　　安管部按照用什么、學(xué)什么、練什么的原則，堅持每周一、三、五利用隊員的休息時(shí)間對非當班隊員進(jìn)行軍事科目演練及理論知識的學(xué)習和培訓，每次培訓不少于2小時(shí)，培訓內容豐富，形式多樣。通過(guò)不間斷的培訓，有效提高了安管員綜合素質(zhì)，為后續安管工作打下堅實(shí)的基礎。

　　(二)、嚴抓崗位責任制

　　針對安管部的實(shí)際情況，我部始終將班長(cháng)作為管理的重點(diǎn)，實(shí)行班長(cháng)負責制。使存在的一些問(wèn)題能及時(shí)得到發(fā)現和處理。其次，加大了夜間查崗力度，每周必須進(jìn)行一到兩次夜間查崗，每天組織班長(cháng)對安管員值班情況進(jìn)行例行檢查。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。通過(guò)不間斷的查崗，杜絕了以往容易出現的值班人員睡崗等現象。在管理中還要求班長(cháng)從細節抓起，從安管員的內務(wù)和日常值班抓起，不斷規范和統一工作規范，嚴格要求每名隊員。使安管形象得到了很大的提高。同時(shí)也得到了廣大業(yè)主的好評。

　　(三)、嚴抓安全防范工作

　　安全工作是安管部的重中之重，xx年我部始終將其作為主要工作，從年初起我部就制定了部門(mén)的管理計劃。在日常管理中認真巡視、檢查和整改。每月組織安管班長(cháng)對安全、消防進(jìn)行全面檢查，杜絕安全隱患發(fā)生。通過(guò)所有隊員的共同努力，一年來(lái)安全、消防責任事故實(shí)現了“0”發(fā)案的好成績(jì)。

　　10月30日b棟32b女住戶(hù)割斷燃氣管自殺，被安管巡邏人員發(fā)現，及時(shí)采取了應急處理程序，挽回了女住戶(hù)的性命。事隔次日女住戶(hù)提著(zhù)水果到管理處當面答謝并送來(lái)“保安盡責，管理到家”錦旗。一年來(lái)我部安管員多次受到業(yè)主住戶(hù)的書(shū)面和口頭表?yè)P。

　　(四)、消防管理方面

　　安管部始終堅持“預防為主，防消結合”的方針，對小區的重點(diǎn)防火部位進(jìn)行嚴格的巡查，發(fā)現隱患及時(shí)整改，同時(shí)，對所有安管人員進(jìn)行嚴格的消防培訓，要求安管員會(huì )使用消防器材、會(huì )報警、會(huì )自救、會(huì )撲滅初起火災。安管部結合實(shí)情不定時(shí)組織人員進(jìn)行消防實(shí)戰演練。今年11月份，組織實(shí)施了一次消防實(shí)戰演習，通過(guò)演習和培訓大大的提高了安管人員的消防實(shí)戰經(jīng)驗和理論水平。

　　7月21日安管員在巡查時(shí)發(fā)現b棟11p空調外機起火，及時(shí)采取了撲救措施將火撲滅，得到了住戶(hù)的好評。

　　(五)突發(fā)事件應變處理

　　針對安管工作的特殊性，結合金茂禮都實(shí)際情況，制定了相應的應變突發(fā)事件預案，(包括：火災事故應急預案;停車(chē)場(chǎng)設備、系統故障應急預案;發(fā)現可疑及偷盜份子應急預案;損壞公共設施應急預案等)。在工作中嚴格執行，曾先后成功處理了4月14日a棟6c住戶(hù)撞斷停車(chē)場(chǎng)道閘和b棟12c撞斷前廣場(chǎng)路燈燈柱事件;5月23日工作人員撞斷后廣場(chǎng)路燈燈柱事件;6月23日一送貨人員把a棟大理石撞壞事件;6月27日外來(lái)送貨人員拉環(huán)a棟負一層防盜門(mén);7月20日送貨人員撞斷后廣場(chǎng)路燈燈柱事件;7月21日b棟11p空調主機夜間起火事件;8月8日一車(chē)主駕車(chē)出停車(chē)場(chǎng)時(shí)撞斷出口道閘事件;10月8日a棟27a拉壞a棟負一層防盜門(mén);10月30日b棟32b女住戶(hù)割斷燃氣管自殺事件;11月15日發(fā)生一起出口道閘自然掉落砸車(chē)事件和一起業(yè)主酒后駕車(chē)出車(chē)場(chǎng)不交費還踹斷道閘事件，與多起聚眾鬧事事件。上述損環(huán)公物事件均讓造事者修護或賠償，為公司挽回了經(jīng)濟損失。

　　(六)、停車(chē)場(chǎng)管理

　　按照公司下發(fā)的001號文件要求，加強了停車(chē)場(chǎng)的管理。對停車(chē)場(chǎng)收費員實(shí)行嚴格的考核和定崗。不定時(shí)對停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行巡查，發(fā)現有亂停亂放車(chē)輛及時(shí)通知車(chē)主移車(chē)和發(fā)放違規停車(chē)通知書(shū)。車(chē)輛出場(chǎng)時(shí)值班員核對車(chē)、卡和記錄是否相符，確認無(wú)誤后方可放行，避免一卡多用現象。通過(guò)嚴格的管理，一年來(lái)停車(chē)場(chǎng)管理有序，未發(fā)生車(chē)輛被盜和故意砸車(chē)事件。

　　(七)、巧抓思想建設。

　　由于隊員來(lái)自不同的地方，受教育程度不同，各人的綜合素質(zhì)、性格、愛(ài)好均不相同。更重要的是他們都剛20出頭，血氣方剛，這既是安管工作的'需要，同時(shí)，也是我們在日常工作、生活中需要注意的。因此，我們在隊伍建設工作中，要把思想道德建設貫穿始終，緊抓不放。在工作方法上，我們根椐不同隊員，不同情況，靈活機動(dòng)地在部門(mén)會(huì )、班會(huì )上插入思想教育。利用業(yè)余時(shí)間與個(gè)別隊員談心，交心，典型案例教育等多種形式，靈活多樣地實(shí)施思想品德的教育，取得了較好的成績(jì)。

　　(八)、員工業(yè)余文化活動(dòng)

　　良好的團隊建設是保證安管工作順利開(kāi)展的基礎，在上級領(lǐng)導的大力支持下我部組織實(shí)施了豐富多彩的業(yè)余活動(dòng)�；顒�(dòng)經(jīng)費多數為員工自籌，活動(dòng)內容包括爬山、籃球比賽、游泳和聚餐活動(dòng)等。通過(guò)各種活動(dòng)有效增強了團隊凝聚力和員工歸屬感。也有效促進(jìn)安管部的穩定和工作質(zhì)量的提高。

　　回顧一年來(lái)的工作，在取得成績(jì)的同時(shí)，我們也清楚地看到安管部存在的差距和不足。突出表現在：人員流失率大、員工利用工作之便搞中價(jià)業(yè)務(wù)和處理突發(fā)事件上還有待于繼續改進(jìn)和完善。員工整體素質(zhì)和責任心較好，團隊的協(xié)作較融洽。在新的一年里，安管部將會(huì )更加努力、團結進(jìn)取，逐項落實(shí)好xx年工作計劃和培訓計劃。堅持落實(shí)好各項治安、防火工作，認真貫徹執行上級領(lǐng)導指示和iso9000管理體系文件要求，使金茂禮都安管部各項工作更加扎實(shí)，同時(shí)也請公司領(lǐng)導給予指正和幫助。

安管人員半年工作總結報告3

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是XX公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考

　　20xx年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。

　　二、主要工作體會(huì )

　　1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵

　　20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。

　　2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題

　　由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加X(jué)X市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的'領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

　　前段時(shí)間對一個(gè)工程項目進(jìn)行審計，在審計中發(fā)現的問(wèn)題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí)、設備采購不按規定時(shí)間到貨、設備質(zhì)量與合同約定不符、預算的更改沒(méi)經(jīng)過(guò)審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個(gè)幾個(gè)億的項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠(chǎng)已進(jìn)行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據發(fā)現的問(wèn)題，作出暫停付款的措施。

　　我們在審查時(shí)發(fā)現，由于沒(méi)有對項目實(shí)行事中監督，即是對施工現場(chǎng)監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無(wú)法核實(shí)，在工程簽證中主要問(wèn)題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實(shí)施過(guò)程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過(guò)虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結算失去了真實(shí)性。

　　總之，在進(jìn)行工程項目審計時(shí)應重注意發(fā)下問(wèn)題：

　　1、注意招投標是否合規。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開(kāi)始規范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

　�、賹彶楣こ添椖空型稑顺绦蚴欠癜垂�司規定、是否合規、合法，其過(guò)程是否按照"公開(kāi)、公平、公正"的原則進(jìn)行。

　�、趯彶橛袩o(wú)應實(shí)行招投標的項目而未招投標，有無(wú)為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

　�、蹖彶楦綄俟こ�、零星工程是否經(jīng)過(guò)招投標。

　�、軐彶橹袠藛挝皇欠窬邆湎鄳�的資質(zhì)，有無(wú)施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì)，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標的情況。

　　2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過(guò)預算總額，預算變更及調整是否經(jīng)有權限有領(lǐng)導審批;單項工程預算編制是否真實(shí)、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。

　　3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過(guò)程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無(wú)雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

　　4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時(shí)，特別注意是對于工程量的簽證，審核時(shí)必須到現場(chǎng)逐項丈量、計算，逐筆核實(shí)。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點(diǎn)。因為這兩部分往往沒(méi)有圖紙或者圖紙不很規范，而現場(chǎng)勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

　　5、注意設備價(jià)格、質(zhì)材的檢查。在對設備或材料進(jìn)行審計時(shí)應注意合同價(jià)格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務(wù)結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

　　6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價(jià)格，定額單價(jià)確定了定額子項工程的單位價(jià)值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過(guò)對實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規定的價(jià)格是否相符加以對比進(jìn)行審查，著(zhù)重應對主要材料、主要機械、人工等價(jià)格進(jìn)行審計，審查套用定額有無(wú)就高不就低或多套定額的問(wèn)題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確。

　　7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費類(lèi)別確定的計費標準。進(jìn)行審計時(shí)應首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類(lèi)別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等;最后應仔細研究費用定額及相關(guān)取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實(shí)際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無(wú)擴大取費基數的問(wèn)題。如在審計時(shí)常有發(fā)現亂用費用標準的情況。

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