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單位內部審計個(gè)人工作總結（精選6篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作成果，你有什么感悟呢？是時(shí)候認真地做好工作總結了。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么，下面是小編為大家整理的單位內部審計個(gè)人工作總結（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
單位內部審計個(gè)人工作總結1
20xx年，xx縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導
為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(mén)（單位）及鄉鎮年度經(jīng)濟責任內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記（紀檢組長(cháng)）任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人，切實(shí)加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟責任內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從20xx年開(kāi)始，連續三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等內容，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的'學(xué)習實(shí)踐與交流平臺
目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開(kāi)展內審工作，特別是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，通過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟責任審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高
三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員；對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo)；對抽調參加經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
單位內部審計個(gè)人工作總結2
近年來(lái)，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的.系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796．32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。
此外，xx供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。
單位內部審計個(gè)人工作總結3
20xx年度里，審計辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，努力開(kāi)展工作，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時(shí)性工作的審計。為了更好地開(kāi)展積極工作，找出差距，特總結如下：
一、嚴格執行考勤制度。
審計辦根據黨工委、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會(huì )議考勤、查崗審計和例會(huì )集合考勤。
認真執行請銷(xiāo)假制度，不定期抽查機關(guān)人員在崗情況，保證了機關(guān)工作秩序的正常運轉，監督機關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開(kāi)展工作。
二、認真執行崗位目標責任制考核辦法。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時(shí)性進(jìn)行審計匯總，匯總情況兩委擴大會(huì )通過(guò)后簡(jiǎn)報、通報形式下發(fā)到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區領(lǐng)導干部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會(huì )通過(guò)后存檔。
三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費扣發(fā)匯總工作。
審計辦每月對機關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費扣發(fā)情況進(jìn)行認真統計匯總，周六加班情況每季度統計，張榜公布無(wú)誤后提交財政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎罰的及時(shí)兌現。
四、認真搞好創(chuàng )城工作。
根據上級領(lǐng)導部署創(chuàng )城工作指示，認真學(xué)習創(chuàng )城工作的.標準要求，認真貫徹創(chuàng )城工作精神，按照創(chuàng )城高標準、高要求進(jìn)行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績(jì)。城市環(huán)境得到大幅度改善。
五、積極認真執行督辦工作制度。
自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來(lái)，審計辦根據督辦工作、督辦時(shí)限的規定，認真靠上，在規定時(shí)限內及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計，審計結果匯報給領(lǐng)導，為領(lǐng)導工作決策提供依據，有力促進(jìn)各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。
在明年里，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時(shí)匯總社區、工作區考核情況進(jìn)行通報。認真貫徹執行黨工委制定的工作督辦制度。
單位內部審計個(gè)人工作總結4
20XX年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20XX年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20XX年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20XX年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。20XX年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20XX年7月，公司為扭轉XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20XX年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20XX年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20XX年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843．44萬(wàn)元，核減金額286．84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392．40萬(wàn)元，核減金額384．39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20XX年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228．13萬(wàn)元，核減金額119．93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省大量的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20XX年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的'查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20XX年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
�、儆捎谀壳皩徲嫴�?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
�、賵猿謱W(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
�、�20XX年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
�、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
單位內部審計個(gè)人工作總結5
xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，在xx審計局的指導幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結合x(chóng)x實(shí)際，強化職能，服務(wù)經(jīng)濟，扎實(shí)開(kāi)展內審工作。
一、強化職能，規范審計程序，提高財政財務(wù)審計質(zhì)量
根據xx實(shí)際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門(mén)xx個(gè)帳戶(hù)實(shí)施了財務(wù)收支審計和專(zhuān)項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過(guò)去審計工作的基礎上，揚長(cháng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。
1、規范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開(kāi)展。在審計過(guò)程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進(jìn)展的時(shí)間節點(diǎn)，并對審計結果進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)，檢查被審單位落實(shí)審計建議的執行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計重點(diǎn)。
根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開(kāi)展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì )計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計內容。如：在審計xx文化中心時(shí)，針對“文化中心”開(kāi)展專(zhuān)項活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財政專(zhuān)項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現的問(wèn)題，專(zhuān)題出臺了《xx專(zhuān)項活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。
3、監督與服務(wù)并舉。
審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現財務(wù)和審計“共贏(yíng)”。在開(kāi)展審計時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問(wèn)題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的.口頭提出，有的寫(xiě)進(jìn)正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過(guò)實(shí)施項目審計，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高。通過(guò)審計工作的不斷開(kāi)展，也使我們有機會(huì )幫助會(huì )計人員規范會(huì )計核算，加強會(huì )計監督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門(mén)內部管理的作用。
二、服務(wù)經(jīng)濟，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟管理規范有序
在以往的審計工作中，我們xx也客觀(guān)存在著(zhù)重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實(shí)解決這些問(wèn)題，經(jīng)請示xx后，由審計室統一負責內外審計查出問(wèn)題的全面整改工作。
1、落實(shí)國家審計結果整改措施。
xx根據xx審計局對本xx經(jīng)濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導先后二次召開(kāi)由xx財政、審計、經(jīng)管、會(huì )計所等部門(mén)及各大公司負責人參加的“落實(shí)審計整改措施”專(zhuān)題會(huì )，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。
根據整改會(huì )議精神，我們認真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專(zhuān)人負責落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門(mén)相關(guān)責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實(shí)情況逐條以書(shū)面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內完成了整改事項。
我們還根據審計建議和領(lǐng)導的要求，結合本xx在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節，經(jīng)過(guò)班子成員和相關(guān)部門(mén)反復研究討論，于20XX年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì )同監察等部門(mén)定期對各單位制度執行情況進(jìn)行監督檢查，使xx經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展。
2、落實(shí)內審審計結果整改意見(jiàn)。
去年我們對實(shí)施審計單位的審計結果，尤其是對機關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內容開(kāi)展的財務(wù)會(huì )計檢查結果，根據辦事處領(lǐng)導的要求，認真落實(shí)整改意見(jiàn)。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問(wèn)題分類(lèi)匯總，并報xx主要領(lǐng)導及紀檢部門(mén)；二是召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)負責人會(huì )議。對查出的問(wèn)題，認真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見(jiàn)；四是會(huì )同經(jīng)管站、監察對全xx會(huì )計人員召開(kāi)會(huì )議，下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過(guò)落實(shí)整改意見(jiàn)，各公司根據各自實(shí)際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專(zhuān)人保管；為加強事前監督，建立重大事項報告制度，并列入會(huì )計考核內容。
從我們對各單位、各部門(mén)的審計回訪(fǎng)中發(fā)現，通過(guò)審計整改措施的落實(shí)，一是各級領(lǐng)導更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責任心有了提高，會(huì )計人員監督職能得到了體現；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開(kāi)展，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
三、增強責任意識，努力做好基建項目審計，發(fā)揮“衛士”作用
隨著(zhù)xx對實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來(lái)成倍增長(cháng)，而我們審計室現有的二位內審人員都是來(lái)自于會(huì )計崗位，都是審計戰線(xiàn)上的新兵，對基建審計來(lái)說(shuō)更是門(mén)外漢。要把好基建項目審計關(guān)，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責，努力學(xué)習，始終堅持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規范操作，從嚴審計。
1、及時(shí)掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設單位了解全年工程項目開(kāi)工建設情況，掌握項目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規范操作。
嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬(wàn)元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監督，保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。
為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個(gè)項目參與現場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，確定相對比較合理的價(jià)格，再請中價(jià)機構專(zhuān)業(yè)人員把關(guān)；對外審項目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機構聯(lián)系，及時(shí)掌握項目進(jìn)展等情況，認真核對“征求意見(jiàn)稿”，監督外審項目審價(jià)質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。
一是審計人員參與項目評估評標，二是實(shí)行跟蹤審計制度，去年我們對x萬(wàn)元以上項目全部實(shí)行跟蹤審計，x萬(wàn)元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學(xué)習。
在實(shí)踐中我們體會(huì )到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此，我們勤思多問(wèn)，經(jīng)�？偨Y成功之處和不足，想方設法通過(guò)各種途徑增長(cháng)知識。一是向書(shū)本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過(guò)學(xué)習，給日常工作帶來(lái)很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
20XX年，經(jīng)過(guò)內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬(wàn)元，審定金額x萬(wàn)元，核減x萬(wàn)元，核減率x%。為xx增收節支x萬(wàn)元，充分發(fā)揮了內審的“經(jīng)濟衛士”作用。
過(guò)去的一年，我們xx的內審工作在各級領(lǐng)導關(guān)心支持下，取得了一些成績(jì)，但對照內審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng )新工作方法，進(jìn)一步加強監督，強化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟健康發(fā)展貢獻力量。
單位內部審計個(gè)人工作總結6
xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20XX年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)、電力電量購銷(xiāo)、電網(wǎng)調度與管理；兼營(yíng)電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗研究、信息通信、電力建設（包括勘測、設計、施工、修造、安裝、調試）、燃料購銷(xiāo)、物資購銷(xiāo)、職業(yè)培訓、咨詢(xún)服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心，公司現有直屬單位33個(gè)、二級單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè)，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè)，并與全省60個(gè)xx縣（市、區）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現代管56個(gè)。
到20XX年底，全省電力裝機總容量達1245．41萬(wàn)千瓦，資產(chǎn)總額287．51億元。20XX年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任、安全生產(chǎn)責任、黨風(fēng)廉政建設責任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)xx電力競爭性生存、可持續發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會(huì )效益、員工效益，實(shí)現“客戶(hù)滿(mǎn)意，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿(mǎn)意，奮力創(chuàng )一流，加速實(shí)現兩個(gè)帶全局意義的根本性轉變”的工作主線(xiàn)，積極探索構筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內部監督體系，實(shí)施財務(wù)總監、總會(huì )計師及財務(wù)部門(mén)負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視制度。通過(guò)監督管理體制、機制、制度的創(chuàng )新，推動(dòng)監督運行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長(cháng)效，實(shí)現生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全和政治安全。公司現有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人，基層單位配備專(zhuān)職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內部審計三個(gè)層面的內部審計監督體系。
一、完成的主要工作及效果
省公司按照現代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監督體系，實(shí)施了財務(wù)負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視組制度。作為監督體系組成部分的內部審計，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個(gè)主題，在內部審計體制、機制和管理方面有所創(chuàng )新和突破，先后成立了審計委員會(huì )、試行了審計項目經(jīng)理制、實(shí)現了審計工作向職代會(huì )報告制度、召開(kāi)了高規格的審計工作會(huì )議等，初步理出了一條適應現代企業(yè)制度的內部審計工作思路。20XX年，公司系統共完成415個(gè)審計項目，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規金額3594萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1．5億元，提出管理建議917條。
一是開(kāi)展了綜合審計調查工作。審計部門(mén)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題，選擇專(zhuān)項管理課題，開(kāi)展了形式多樣的綜合審計調查，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導和部門(mén)的重視。如對火電廠(chǎng)煤耗管理的審計調查，促進(jìn)了基層單位對入廠(chǎng)煤質(zhì)量的管理；對大修理費用的審計調查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查，提出了運用多種財政杠桿盤(pán)活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內部業(yè)務(wù)管理的審計調查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內部市場(chǎng)的統一和規范管理；對投資管理的審計調查，區分了投資與借款的界限；對科技開(kāi)發(fā)費的審計調查，提出統籌安排、集中開(kāi)發(fā)、推廣應用的意見(jiàn)，有利于克服科技投入的重復、浪費現象。
二是前移審計關(guān)口，開(kāi)展了事前審計。審計部門(mén)事前介入管理的作用逐步顯現，并愈來(lái)愈得到各單位的重視。在年度會(huì )計決算報表報送之前，審計部門(mén)能以審計的視角，對經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結、分析和評價(jià)；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒(méi)有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門(mén)及時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結算審計。從xx年開(kāi)始全面啟動(dòng)了小型基建工程結算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區審計、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%。通過(guò)審計，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現。
四是開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計。審計部門(mén)對經(jīng)營(yíng)管理第一責任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟責任審計，在完成離任經(jīng)濟責任審計的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟責任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節和經(jīng)營(yíng)管理上不合規的經(jīng)濟行為及時(shí)給予預警；省公司還把內部審計評價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門(mén)在鑒證、評價(jià)領(lǐng)導班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用，使審計職能得到進(jìn)一步強化。
五是加強了農網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個(gè)縣電力公司的農網(wǎng)資金使用情況調查，組織完成了421個(gè)農網(wǎng)單項工程審計，審減金額1080萬(wàn)元；及時(shí)糾正了農網(wǎng)資金未按規定專(zhuān)款專(zhuān)用以及農網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問(wèn)題。農網(wǎng)審計工作取得的成績(jì)，在這次國家審計署統一安排的農網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機關(guān)的好評。
六是積極配合監察部門(mén)完成對有關(guān)經(jīng)濟案件的查處。公司審計部配合監察部門(mén)落實(shí)了職工來(lái)信來(lái)訪(fǎng)反映的個(gè)別領(lǐng)導干部經(jīng)濟問(wèn)題。通過(guò)實(shí)事求是、客觀(guān)公正地調查落實(shí)，有的澄清了問(wèn)題，解脫并保護了干部，有利于領(lǐng)導更好地開(kāi)展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責任人員從思想上認識存在問(wèn)題的性質(zhì)，達到了教育干部的目的。
七是審計成果得到有效運用。各片區審計工作部建立了片區各單位的審計電子臺賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點(diǎn)；開(kāi)展了審計工作回頭看活動(dòng)，加大審計成果運用檢查力度，組織對xx年以來(lái)審計成果運用和落實(shí)情況的監督檢查，解決“審用脫節”問(wèn)題，根除“審而不改，審而無(wú)用”現象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門(mén)對監督檢查中發(fā)現的共性問(wèn)題通過(guò)電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導，各單位領(lǐng)導對提出的審計意見(jiàn)能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問(wèn)題，舉一反三、對照自查。
二、采取的主要措施
審計部門(mén)圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
�。ㄒ唬┎粩鄤�(chuàng )新，建立了新型審計監督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責、有效制衡”的要求，根據內部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過(guò)去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問(wèn)題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實(shí)行審計機構派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導。通過(guò)筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個(gè)片區審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會(huì )保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統一考慮并列入公司年度財務(wù)預算。其效果主要表現在：監督力度得到加強，監督領(lǐng)域得到擴展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計服務(wù)得到有效體現。通過(guò)片區審計人員的辛勤努力，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認可，片區審計開(kāi)展的工作及取得的成效也得到省公司和片區單位的積極肯定。
�。ǘ┘訌妼徲嬯犖榕嘤�，建立健全內部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進(jìn)行培訓：一是以審代培，以老帶新。在開(kāi)展審計項目時(shí)組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實(shí)踐中學(xué)會(huì )審計；二是舉辦專(zhuān)題培訓班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規、審計業(yè)務(wù)、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次；三是送出去培訓。
參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓150余人次。系統審計人員的整體素質(zhì)有所提高，隊伍結構正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規范或辦法，頒布了《內部審計處罰規定》，首次賦予內部審計直接處理、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區審計工作規則及相關(guān)管理辦法，各片區審計工作部也陸續出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò )，建立了工作部與監督巡視組溝通聯(lián)系制度，結合自身實(shí)際開(kāi)展了審計質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。
�。ㄈ﹥�(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程，構筑立體審計監督網(wǎng)絡(luò )作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監督體系的重要組成部分，完成了審計監督體系的建設，對原有審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構筑新形勢下系統的、分層的審計監督體系。提升了審計監督的功能，圍繞“三項目標”，突出“三項核心業(yè)務(wù)”（責任審計、制度審計、效益審計），強化“三大功能”（監督、評價(jià)和咨詢(xún)），明晰“三個(gè)層次”（審計部、片區審計工作部、基層內審）的界面，通過(guò)制定規范化的審計工作制度、運用現代信息技術(shù)和新型的審計組織形式，加大了審計監督的力度，提高了審計工作質(zhì)量及審計成果的運用。
�。ㄋ模┰趯徲嬳椖抗芾碇型菩许椖拷�(jīng)理制，使內審主要職能在審計實(shí)踐中和諧統一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養審計骨干，限度地調動(dòng)審計人員的潛能，給審計人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機會(huì )，根據省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實(shí)行柔性化管理機制，不再采取指定審計項目實(shí)施對象的做法，引入項目競爭機制，通過(guò)招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購銷(xiāo)比價(jià)管理調查項目實(shí)行公開(kāi)招標，在審計項目管理中引入招投標制度，通過(guò)這種形式，對現有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實(shí)施方案，選擇的審計項目負責人，從而推動(dòng)審計工作質(zhì)量的提高。
三、幾點(diǎn)體會(huì )
一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎。廣大審計干部認識到，內部審計不僅是監督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，在職能上體現監督與服務(wù)的兼容性，即監督下的服務(wù)，服務(wù)中的監督，是監督與服務(wù)的高度統一；審計工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，是公司內部控制的關(guān)鍵環(huán)節，必須緊緊圍繞xx電力的戰略目標和工作主線(xiàn)，與公司的其他監督一起，把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險上，進(jìn)一步強化審計監督職能；審計干部還在審計實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀(guān)、公正、廉潔”的審計行為準則，并不斷在審計實(shí)踐中學(xué)習和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并提出加以改進(jìn)的措施，實(shí)現為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的，進(jìn)而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的'不斷提高，為開(kāi)展各項審計工作奠定了基礎。
二是各級領(lǐng)導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內部審計工作，劉順達總經(jīng)理多次強調“三合”（合法、合規、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，要把監督擺在顯著(zhù)位置，關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”（凡事有章可循、凡事有人監督、凡事有人負責、凡事有據可查）落到實(shí)處。有些單位領(lǐng)導還親自布置內部審計的任務(wù)并提出具體要求；單位內部重要會(huì )議、重大決策請審計人員列席并聽(tīng)取意見(jiàn)；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關(guān)領(lǐng)導及主要部門(mén)負責人參加的審計委員會(huì )；有80%的基層單位實(shí)施了審計向職代會(huì )報告制度。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。
三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開(kāi)展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個(gè)單位設立了獨立的審計科，其他規模較小的企業(yè)均配備了專(zhuān)職審計員；同時(shí)借助片區審計、社會(huì )審計力量，擴大了審計復蓋面；各電業(yè)局審計部門(mén)還配備了工程技術(shù)人員，開(kāi)展對工程決算的審計；公司系統共有專(zhuān)職審計人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開(kāi)展提供了保障。
四是審計成果的落實(shí)和運用是審計工作不斷提高的動(dòng)力。審計人員認識到審計發(fā)現并提出問(wèn)題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開(kāi)始，因此審計不但會(huì )提問(wèn)題，而且能針對存在問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，促進(jìn)被審單位樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)觀(guān)念，提高制度化、科學(xué)化管理水平，只有這樣，才能真正體現審計監督的價(jià)值和意義，才能實(shí)現管理的有效和長(cháng)效。省公司對審計處理意見(jiàn)和決定，建立審計意見(jiàn)執行情況臺賬，進(jìn)行跟蹤監督或后續審計；對審計委員會(huì )決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì )議議程；在干部任用上，人事部門(mén)注意吸收審計部門(mén)的意見(jiàn)；在公司系統雙文明先進(jìn)單位評比中，審計占有重要一票，較好地克服了“審而無(wú)用、審而不改、審而不究”的問(wèn)題，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進(jìn)了審計工作質(zhì)量的提高，成為推動(dòng)審計工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。
在充分肯定審計工作取得的成績(jì)和總結經(jīng)驗的同時(shí)，我們還清醒地看到，目前公司系統的審計工作仍然存在一些問(wèn)題和不足，一是部分單位對審計作用認識不足，審計工作開(kāi)展不平衡；二是審計人員的數量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進(jìn)一步改善、隊伍穩定性尚存在問(wèn)題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未完全形成；四是內控審計工作的開(kāi)展亟待加強。xx省電力系統的內部審計工作，在各級領(lǐng)導的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內部審計要達到的最終目標還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年，公司內部審計工作將圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰略目標和20XX年xx電力工作主線(xiàn)，以創(chuàng )國際一流電力公司審計為目標，務(wù)實(shí)創(chuàng )新，推動(dòng)公司審計工作上一個(gè)新臺階。
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