銀行內部審計個(gè)人總結
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編幫大家整理的銀行內部審計個(gè)人總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行內部審計個(gè)人總結1
一、以“控成本、創(chuàng )效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強審計監督防控風(fēng)險
20xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監控成本費用、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調查，審計時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題，從而督促被審計部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問(wèn)題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節常態(tài)審計監督，切實(shí)將風(fēng)險控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲嬋藛T參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過(guò)程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權，監督談判過(guò)程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購會(huì )xx項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
�。ǘ┘哟笤O備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬(wàn)元，審減金額xx萬(wàn)元，審減率xx%。
�。ㄈ┘訌姾贤瑢徲�。共審核經(jīng)濟合同xx份，審計過(guò)程中發(fā)現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開(kāi)展基建審計，為企業(yè)節約建設資金、創(chuàng )造經(jīng)濟效益
共完成竣工結算審計工作xx項，送審金額共計xx萬(wàn)元，審減金額xx萬(wàn)元，審減率xx%。另外，在審計過(guò)程中嚴格執行合同約定，扣施工單位審核費及罰款xx萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價(jià)等現象，為企業(yè)節約了資金，創(chuàng )造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
20xx年審計緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現，更重整改”的思路，強化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉化審計成果，有效促進(jìn)管理提升”。20xx年通過(guò)對20xx年至20xx年審計檢查發(fā)現的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計整改見(jiàn)實(shí)效，審計檢查發(fā)現的xx項問(wèn)題已整改完成xx項，正在整改2項，整改率98%。
通過(guò)審計跟蹤有效地督促了被審計部門(mén)落實(shí)審計意見(jiàn)，確保審計問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計的監督管理職能。
銀行內部審計個(gè)人總結2
一、所作的工作
20xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。本科室主要開(kāi)展了兩項專(zhuān)項審計，第一項是1月10日至15日開(kāi)展的對徐秋麗等2位支行副行長(cháng)進(jìn)行的非現場(chǎng)責任審計;第二項是4月9日至15日協(xié)助豫南審計協(xié)作區開(kāi)展的對XX等13位支行行長(cháng)和副行長(cháng)進(jìn)行的責任審計。領(lǐng)導干部任期內責任審計的實(shí)施，為組織部門(mén)考察使用干部提供了可靠依據，對加強干部管理和監督發(fā)揮了重要作用。
二、工作存在的問(wèn)題
1、審計力量與審計任務(wù)不相適應，審計質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因專(zhuān)業(yè)水平限制而無(wú)法獨擋一面的承擔審計工作任務(wù)，憑經(jīng)驗憑感覺(jué)進(jìn)行審計，把審計檢查作為例行公事，走過(guò)場(chǎng)，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。
2、未能關(guān)注支行對審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況，整改流于形式。審計提出的意見(jiàn)、落實(shí)到位的少。
3、工作交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
4、審計成果運用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專(zhuān)項責任審計。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內容，逐步推行任中審計。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現象發(fā)生，力戒審計走過(guò)場(chǎng)。
2、配合上級行主動(dòng)開(kāi)展工作，服從于審計大局。全面實(shí)施好上級行安排的授權審計項目;完成好辦事處交辦的其他各項工作。
四、對辦事處工作的建議
1、建立評比制度。對全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總全年工作時(shí)，對全年審計項目進(jìn)行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。
2、開(kāi)展“提高素質(zhì)，合格審計”的專(zhuān)項活動(dòng)。以提高審計人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習、培訓力度，目的是提高審計人員審計項目的質(zhì)量，每半年組織一次審計考試，每半年開(kāi)展一次審計人員工作學(xué)習匯報。
下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，全科同志將團一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿(mǎn)完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。
銀行內部審計個(gè)人總結3
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
�。ㄒ唬�、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
�。ǘ�、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
銀行內部審計個(gè)人總結4
根據中支內審工作部署，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內開(kāi)展對內部控制管理風(fēng)險的分析評價(jià)活動(dòng)。依照內控評價(jià)方案，分“內部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個(gè)方面內容對支行內控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節和每一個(gè)崗位。我們將評價(jià)的監督對象確定為一線(xiàn)營(yíng)業(yè)人員和各級管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節的審計為主；有針對性地檢查監督各職能部門(mén)建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過(guò)審計評價(jià)，共發(fā)現重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報告市中支和支行領(lǐng)導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實(shí)�，F將工作總結如下：
�。ㄒ唬┓e極開(kāi)展內部審計調查工作
我們根據本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節及風(fēng)險點(diǎn)確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業(yè)務(wù)操作規程執行情況的調查》。
今年xx月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調查，發(fā)現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。
今年xx月份對支行外匯法規、內控制度和業(yè)務(wù)操作規程執行情況進(jìn)行了調查，通過(guò)現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調閱部分檔案資料和觀(guān)察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務(wù)授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點(diǎn)，對各項內控制度予以細化補充，及時(shí)修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現了不少一問(wèn)題，根據問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計調查，共發(fā)現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的調查報告已呈報給支行行長(cháng)和中支內審科。
�。ㄈ┓e極開(kāi)展審計發(fā)現問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)
在行長(cháng)親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開(kāi)展了對xx年度以來(lái)審計查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實(shí)，鞏固了審計監督成效。
1、領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來(lái)審計發(fā)現問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責任，制定切實(shí)可行的措施；強化整改意識，主動(dòng)查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認真排查問(wèn)題整改情況；并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門(mén)。內審在各部門(mén)自查的基礎上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強化責任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責任人、部門(mén)負責人認定后，根據問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實(shí)現整改目標。針對個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計發(fā)現問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標。
�。ㄋ模┓e極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂(lè )清支行行長(cháng)履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個(gè)項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
銀行內部審計個(gè)人總結5
一、審計工作的開(kāi)展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng )造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個(gè)項目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3—5個(gè)工程項目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時(shí)刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬⿲徲嬛邪l(fā)現的問(wèn)題。
1、由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項目，造成會(huì )計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會(huì )計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳。
2、會(huì )計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會(huì )計憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清；有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會(huì )計分錄處理不當。
4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的項目債權、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒(méi)有簽對賬單。
6、工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒(méi)有合同而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書(shū)，但流于形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
�。ǘ┨岢龅恼拇胧�。
1、應進(jìn)一步加強資金收、支預算管理，注重過(guò)程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著(zhù)經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動(dòng)，應組織專(zhuān)人進(jìn)行負責，對結算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。
3、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門(mén)，使預算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門(mén)提供的預結算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。
4、財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會(huì )計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據可依，并且單據完整有效；出納人員要注意收支分開(kāi)核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發(fā)現的審計部門(mén)存在的缺陷
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導、職工、財務(wù)人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問(wèn)題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén)、本單位的領(lǐng)導提出決策依據和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監督之中，促進(jìn)加強部門(mén)和單位內部管理。
3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質(zhì)。內審工作是一項專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專(zhuān)業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數量和質(zhì)量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門(mén)是監督部門(mén)，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
銀行內部審計個(gè)人總結6
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿(mǎn)的完成了預期任務(wù)�，F將我半年來(lái)的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個(gè)、房資審字報告2個(gè)、審專(zhuān)報告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過(guò)對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過(guò)程，也逐漸體會(huì )到新底稿的優(yōu)勢。例如：
1、以往審計中對現金流量表的編制無(wú)法體現工作軌跡，即使書(shū)寫(xiě)計算過(guò)程，單純的數字加減也無(wú)法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現編制漏洞，及時(shí)根據企業(yè)的實(shí)際情況調整編制方式；
2、以往審計底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒(méi)有實(shí)施，導致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領(lǐng)導的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項工作，都會(huì )從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1、合理分配時(shí)間，保證現場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行；
2、合理分工，保證現場(chǎng)需要采集的數據按部就班的完成。
3、清晰劃分權限，保證每個(gè)項目專(zhuān)人跟進(jìn)，不出現空管的現象。
在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續了20xx年度優(yōu)秀部門(mén)的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1、提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級別限定，導致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調查和了解工作，延長(cháng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，調整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來(lái)越熟悉，工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著(zhù)底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個(gè)科目的審定表明細表和測試表的審計說(shuō)明和結論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學(xué)習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在日常工作中，須總結每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長(cháng)期合作的客戶(hù)要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學(xué)習
隨著(zhù)時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習審計、會(huì )計的新準則，還要多向同事們學(xué)習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結合，提高自身的工作能力。
著(zhù)眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話(huà)交流“零障礙”；比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”；比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”；比質(zhì)量，促服務(wù)結果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
銀行內部審計個(gè)人總結7
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。
到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
銀行內部審計個(gè)人總結8
20xx年公司將根據政府的工作部署，按區委區政府要求，圍繞“強基礎、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關(guān)于加強內部審計工作意見(jiàn)》的各項要求，推動(dòng)我公司內審工作實(shí)現法制化、規范化、現代化。同時(shí)，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質(zhì)，探索內部審計新技術(shù)，拓展內部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續推進(jìn)內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動(dòng)力。
一、全面深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進(jìn)我區內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續動(dòng)員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來(lái)的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
二、探索審計創(chuàng )新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質(zhì)量
審計技術(shù)方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內審會(huì )員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會(huì )計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價(jià)財務(wù)表現、業(yè)務(wù)成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實(shí)現四}轉洌創(chuàng )印安櫬砭辣住憊勰釹頡骯芾效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風(fēng)險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng )新和探索的先行者。
三、繼續加大內審宣傳力度，營(yíng)造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時(shí)期內部審計、內審指導工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內審人員明確新時(shí)期內審工作的`方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì )議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會(huì )議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會(huì )，擴大內部審計的社會(huì )影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類(lèi)內審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內部審計工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會(huì )知名度。
四、積極發(fā)揮內審分會(huì )的職能作用，進(jìn)一步擴大內部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內審分會(huì )作為聯(lián)絡(luò )國家審計機關(guān)、社會(huì )審計機構及各內審會(huì )員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)葘彿謺?huì )的名義，用定期如開(kāi)如區屬上市公司內審工作研討會(huì )、區行政事業(yè)單位內部審計工作座談會(huì )等會(huì )議的形式，加強各會(huì )員單位內審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
五、強化內審業(yè)務(wù)培訓，全面提高內審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內部審計先進(jìn)典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內部審計上一個(gè)新的臺階。
銀行內部審計個(gè)人總結9
20xx年，我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在縣審計局的大力指導、支持下，扎實(shí)、有序開(kāi)展，逐步邁上了制度化、規范化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經(jīng)把內審工作作為一項重要的常態(tài)工作來(lái)抓�，F將20xx年內審工作總結如下：
一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作
過(guò)去我鎮的內審工作實(shí)際上是作為村級財務(wù)管理的一項重要內容來(lái)抓，結合村級財務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現在的內審工作已有一個(gè)獨立的機構：內部審計辦公室，由專(zhuān)職人員，作為一項日常工作來(lái)抓，是新形勢下規范財務(wù)秩序、嚴肅財經(jīng)紀律、加強經(jīng)濟管理、實(shí)現經(jīng)濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開(kāi)展的具體情況
�。ㄒ唬┎粩鄰娀瘜葘徆ぷ鞯念I(lǐng)導，為內審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮及時(shí)成立了下塘鎮內部審計工作領(lǐng)導組，由鎮長(cháng)蔡繼能親自擔任組長(cháng)，黨委委員、分管領(lǐng)導李廣春任付組長(cháng)，從鎮紀檢會(huì )和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專(zhuān)職人員），制定了切合我鎮實(shí)際的內部審計工作實(shí)施辦法，明確工作職責，根據實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設備、經(jīng)費上給予充分保障，強力推進(jìn)內審工作的開(kāi)展。
�。ǘ┘訌娦麄�，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會(huì )議等多種有效形式，向廣大鎮村干部強力灌輸內部審計有關(guān)知識，使內部審計更進(jìn)一步深入人心，以此來(lái)不斷提高廣大鎮村干部對內審工作的認識，為有效開(kāi)展內審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ㄈ┲贫ㄔ敿�、切合實(shí)際的年度工作計劃，扎實(shí)有效開(kāi)展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個(gè)新的臺階，鎮內申辦及早謀劃，多次召開(kāi)會(huì )議，議定年度工作計劃，在征得主要領(lǐng)導同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
�。ㄋ模┙葘徖龝�(huì )制度。鎮內審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì )，鎮內審辦全體人員參會(huì )，必要時(shí)召集相關(guān)當事人參加，匯報工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮主要領(lǐng)導也經(jīng)常性地參加會(huì )議，聽(tīng)取匯報，給出具體工作意見(jiàn)和要求。
�。ㄎ澹┓e極參加業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高內審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業(yè)余時(shí)間認真自學(xué)、集中學(xué)習《審計法》和《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專(zhuān)業(yè)知識。
�。﹫猿衷瓌t、恪守職責、按章操作、依法開(kāi)展內審。在日常內審工作中，鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規，堅決按照上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)及鎮黨委、政府的要求來(lái)開(kāi)展內審工作：堅持原則、格守職責進(jìn)行廉潔審計；有條不紊、按章操作進(jìn)行規范審計；陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息，進(jìn)行明白審計。
三、內審工作取得的成效
�。ㄒ唬┙刂�20xx年十二月二十八日，我鎮已完成了對15個(gè)村的20xx年度內審任務(wù)，累計審計村級資金2372940、01元。進(jìn)行財務(wù)審計3個(gè)，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專(zhuān)項審計15個(gè)，涉及資金1284669元；對2名村干部進(jìn)行離任（經(jīng)濟責任）審計，涉及資金454493.77元。
�。ǘ┤陜葘徳黾哟寮壻Y金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對內部審計過(guò)程發(fā)現的一些情況進(jìn)行歸納和總結，鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級財務(wù)管理制度的建議，向15個(gè)村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
�。ㄈ┻M(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級財務(wù)管理的深度和廣度。
�。ㄋ模白鹬貙徲�、支持審計、自覺(jué)接受審計”的良好工作氛圍已形成，內審工作的權威得到樹(shù)立，內審工作的地位得到提升。廣大鎮村干部對內審工作的認識有了新的提高，主動(dòng)作為、積極履責的意識得到全面加強，步伐進(jìn)一步加快。
四、內審工作存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╂偞甯刹繉葘彽恼J識和理解有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ﹥葘徱幏痘潭扔写M(jìn)一步加強。如：審計通知書(shū)的下發(fā)、審計報告的撰寫(xiě)、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
�。ㄈ﹥葘彉I(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步充實(shí)，內審專(zhuān)業(yè)技能有待全面提高。
�。ㄋ模﹥葘徆ぷ鞯膹V度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關(guān)于內審工作的幾點(diǎn)建議
�。ㄒ唬┘哟髮Α秾徲嫹ā泛汀秾徲嬍痍P(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
�。ǘ┘訌姌I(yè)務(wù)培訓，培養一批高素質(zhì)的內審人員，造就一支精干的內審隊伍。
�。ㄈ┥霞墭I(yè)務(wù)主管部門(mén)要加大業(yè)務(wù)指導力度，加強督查，以進(jìn)一步規范鄉鎮內審工作，不斷提高內審工作質(zhì)量。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強制度建設，健全內審工作制度。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善內審機構，充實(shí)人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。
銀行內部審計個(gè)人總結10
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫忙和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查資料下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情景，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情景述職如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析本事和解決問(wèn)題的本事，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自我，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中提高，從實(shí)際需求增加自我學(xué)習的自覺(jué)性。經(jīng)過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自我職責重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
�。ㄒ唬┱J真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情景，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情景。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
�。ǘ┣笳鎰�(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作資料，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情景、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，應對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自我世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能代替提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須經(jīng)過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自我的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
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