內控機制建設工作總結范文
一段時(shí)間的工作在不知不覺(jué)間已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的努力后，我們在不斷的成長(cháng)中得到了更多的進(jìn)步，該好好寫(xiě)一份工作總結，分析一下過(guò)去這段時(shí)間的工作了。那么你有了解過(guò)工作總結嗎？以下是小編幫大家整理的內控機制建設工作總結范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內控機制建設工作總結1
一、完善內控主體建設
建立內控機制。要積極培育符合我行實(shí)際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺(jué)行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和風(fēng)險，把這些作為加強內控建設的重要任務(wù)。
完善風(fēng)險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監控、評價(jià)和預警系統。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監測和風(fēng)險提示，重視早期預警，認真執行風(fēng)險提示制度。樹(shù)立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀(guān)。要在追求盈利性的同時(shí)，重視安全性和流動(dòng)性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險防范和內控建設。
建立內控信息聯(lián)絡(luò )機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò )和定期聯(lián)系機制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問(wèn)題。
重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實(shí)行內控問(wèn)責制，促使其轉變觀(guān)念，發(fā)揮模范帶頭作用。
二、強化內控責任落實(shí)
加強組織領(lǐng)導。建立內控組織機構，成立了以行長(cháng)為組長(cháng)、分管行長(cháng)為副組長(cháng)、各部門(mén)負責人為成員的內控管理工作領(lǐng)導小組，明確職責和目標，形成由行長(cháng)負責抓、分管領(lǐng)導具體抓、部門(mén)配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構，負責全面組織協(xié)調、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內控措施評估和提交工作建設，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，扎實(shí)采取有效措施，為開(kāi)展內控管理工作奠定堅實(shí)基礎。
建立例會(huì )制度。全行要加強學(xué)習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險排查和案件分析；要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒(méi)事敲木魚(yú)，做到警鐘長(cháng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施；要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門(mén)要充分發(fā)揮指導、監督作用。
強化部門(mén)自律監管。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責”、發(fā)揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式；同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監管檢查實(shí)施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專(zhuān)項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過(guò)場(chǎng)，不留監管盲點(diǎn)；監察部門(mén)要對業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監管，使監管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監管水平。落實(shí)防控措施。在日常經(jīng)營(yíng)管理中，要注重對風(fēng)險點(diǎn)的防范，全行員工都應切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門(mén)要真正把各項防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負責各項規章制度的具體落實(shí)、實(shí)施；二是對上級行的各項制度認真組織學(xué)習并及時(shí)下達貫徹。
內控機制建設工作總結2
一、xx部?jì)瓤毓ぷ饔媱澃才?/strong>
�。ㄒ唬┳詫W(xué)企業(yè)管理提升系列叢書(shū)《采購管理輔導手冊》；
�。ǘ┙衲甑浊罢坸xx采購管理人員來(lái)培訓或到xxx單位參觀(guān)學(xué)習。
�。ㄈ┌础段镔Y采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
�。ㄋ模┥习肽晖晟葡嚓P(guān)的供應商評價(jià)體系。
�。ㄎ澹┙衲甑浊鞍�6S要求完成采購檔案規范化管理。
�。┌茨甓扔媱澩瓿上嚓P(guān)制度的編寫(xiě)和修改審核并申請公司發(fā)布施行。
二、目前工作進(jìn)度
�。ㄒ唬�20XX年1月份完善了各部門(mén)報送月度物資需求計劃流程。
�。ǘ�20XX年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內部征求意見(jiàn)：《基建期物資供應商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養管理程序（試行）》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序（試行）》
�。ㄈ�20XX年4月對《采購物資招標流程》進(jìn)行修訂。
�。ㄋ模�20XX年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對標學(xué)習。
�。ㄎ澹�20XX年4月xxx部?jì)炔窟M(jìn)行內部物資采購專(zhuān)業(yè)知識培訓。
�。┌�6S管理要求規范采購檔案規范化管理。
三、取得的經(jīng)驗及存在的不足取得經(jīng)驗：
�。ㄒ唬┎少忥L(fēng)險的控制，比如預付款都能控制在xx%以下，減少企業(yè)承擔的.風(fēng)險。
�。ǘ﹥瓤刂贫认鄬∪�，所有物資采購都按照審批權限和程序。
�。ㄈ┕⿷踢x擇，建立健全的供應商管理體系，目前采購物資暫不出現質(zhì)量或售后服務(wù)問(wèn)題。
�。ㄋ模⿲κ袌�(chǎng)調查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場(chǎng)調查，寫(xiě)出調查比選報告，為實(shí)施采購提供決策依據。
存在不足：
�。ㄒ唬┬枥^續完善xx部各項規章制度，建立健全的制度體系。
�。ǘ┬畔⒒侄卫寐什桓�。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見(jiàn)的，它能夠輕松實(shí)現信息共享、操作規范、實(shí)時(shí)監控、快捷高效。但從現階段我們采購管理工作的實(shí)際看，采購信息系統的建設相對滯后。
�。ㄈ┎少徣藛T專(zhuān)業(yè)不足。對于采購員專(zhuān)業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊建設不足，這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問(wèn)題。
四、下一步工作安排
準確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。
�。ㄒ唬┽槍Σ蛔阈枰薪∪闹贫�，完善各項規章制度，為下一步工作做好基礎準備。
�。ǘ┏浞掷眯畔⒒侄�。采購管理發(fā)展的每一個(gè)階段都伴隨著(zhù)信息技術(shù)的發(fā)展，或者說(shuō)，信息技術(shù)的發(fā)展都促進(jìn)了采購管理水平的提升。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效。
�。ㄈ┫蚬⿷湽芾磙D變�，F代采購管理，不僅要對產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對提供這些產(chǎn)品的供應商進(jìn)行長(cháng)期持續的管理，同時(shí)還要對物流、倉儲等供應鏈環(huán)節進(jìn)行全面的管理。
�。ㄋ模┘訌姂头荔w系建設。通過(guò)完善采購管理體制，建立多部門(mén)相互制約機制，實(shí)現陽(yáng)光采購、透明采購，不僅能規范采購行為，降低采購成本，也能有效防止腐敗，避免采購干部走上歧途，確保制度上實(shí)現反腐倡廉。
�。ㄎ澹﹥炔咳藛T加強專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，提升管理能力。
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