審計科工作總結（精選5篇）

　　時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間的工作，相信你有很多感想吧，需要認真地為此寫(xiě)一份工作總結。你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎？下面是小編為大家整理的審計科工作總結（精選5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　審計科工作總結1

　　20XX年度上半年，我局的內部審計工作在局領(lǐng)導的重視關(guān)懷和大力支持下，緊密?chē)�繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務(wù)”的內審工作理念，加大審計力度，實(shí)現“寓監督于服務(wù)”的和諧審計。

　　上半年，審計科在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，獨立實(shí)施財務(wù)收支審計四次，開(kāi)展專(zhuān)題項目審計四次，配合政府審計部門(mén)專(zhuān)項工程審計八次，出據審計報告五份，提出了《關(guān)于對各直屬局強化內部監督和風(fēng)險控制的幾點(diǎn)意見(jiàn)》的工作方案，及時(shí)為各層面管理者經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠的依據。下面，匯報審計科上半年來(lái)圍繞全局工作重心開(kāi)展的幾項具體工作：

　　一、參加專(zhuān)業(yè)培訓，增長(cháng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升工作能力。

　　審計工作的專(zhuān)業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專(zhuān)業(yè)知識技能，才能確保高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。專(zhuān)業(yè)技能知識的學(xué)習培訓，是開(kāi)展好內審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網(wǎng)公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務(wù)政策和制度；學(xué)習了現階段電力行業(yè)內審工作最具代表性的審計技術(shù)；見(jiàn)識了審計軟件的開(kāi)發(fā)應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實(shí)戰經(jīng)驗，提升了工作能力，開(kāi)拓了工作思路和方向，對于現實(shí)工作具有鮮明的指導意義并為20XX年度農電系統內審工作的開(kāi)展奠定了良好的基礎。

　　二、配合政府審計，協(xié)調內外關(guān)系，維護企業(yè)利益。

　　20XX年以來(lái)，XX市審計局繼續開(kāi)展對農電系統第三期城網(wǎng)建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項工程審計，依然是我們20XX年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經(jīng)驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進(jìn)點(diǎn)前，多次到被審計單位開(kāi)展審前自查，針對以往審計發(fā)現的問(wèn)題，逐一對照重點(diǎn)排查，最大限度的糾正和減少存在問(wèn)題。

　　第二，積極主動(dòng)地做好審計中的配合服務(wù)工作。政府審計過(guò)程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時(shí)間緊迫，不測因素仍存在等諸多實(shí)際情況，主動(dòng)積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業(yè)慣性思維和個(gè)人情緒色彩，對審計中提出的問(wèn)題予以合情合理的解釋?zhuān)�及時(shí)掌握審計現場(chǎng)發(fā)現的各種變更和其他各種情況，爭取審計過(guò)程中查出的問(wèn)題在審計認證之前予以糾正。第三，協(xié)調內外關(guān)系，力爭取得滿(mǎn)意的審計結果。為了維護縣局企業(yè)利益，現場(chǎng)查證過(guò)程結束后，代表被審計單位數次與政府審計部門(mén)交換審計意見(jiàn)。對于涉及農網(wǎng)政策性問(wèn)題，陳述理由，堅持原則，據理力爭，努力取得政府審計部門(mén)的認同。經(jīng)過(guò)我們的一系列工作和努力，農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時(shí)受到了政府審計機關(guān)的理解和各直屬局的好評。

　　三、召開(kāi)系統會(huì )議，創(chuàng )建工作理論，明確中心工作

　　20XX年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專(zhuān)責人召開(kāi)20XX年度的內審工作會(huì )議，對系統整體內審工作做以規劃部署，提出了“管理+效益+服務(wù)”的和諧審計的工作理念，用以指導農電系統內部審計實(shí)踐工作的開(kāi)展。

　　此次會(huì )議，通過(guò)提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統內審中心工作指引了方向，更好地指導全系統內審人員開(kāi)展審計項目，為企業(yè)自身完善服務(wù)，為領(lǐng)導決策服務(wù)。通過(guò)依法審計、人性化審計、服務(wù)性審計促使企業(yè)有序發(fā)展、規范經(jīng)營(yíng)，不斷提升管理水平增進(jìn)經(jīng)濟效益。

　　四、強化內部監督，增強風(fēng)險控制，出臺工作方案

　　我們總結20XX年度對各直屬分局開(kāi)展審計項目中暴露出的各種問(wèn)題，向局領(lǐng)導班子提交了《關(guān)于對各直屬局強化內部監督和風(fēng)險控制的幾點(diǎn)意見(jiàn)》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農電系統財務(wù)管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類(lèi)型的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都在該方案中拿出了具體的審計意見(jiàn)，目的使市局對于各直屬局財務(wù)管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經(jīng)濟行為受到較強的約束性。

　　五、搞好常規審計，配合中心工作，服務(wù)縣局企業(yè)。

　　我們把常規的財務(wù)收支審計工作放在開(kāi)展各項內部審計工作的首位。20XX年度，根據年度工作計劃安排，為配合全系統“爭創(chuàng )一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個(gè)縣局開(kāi)展了財務(wù)收支審計。今年的財務(wù)收支審計工作特點(diǎn)是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經(jīng)部門(mén)和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專(zhuān)項資金賬戶(hù)，審計范圍囊括了多種經(jīng)營(yíng)業(yè)及其所屬的各個(gè)企業(yè)攤點(diǎn)，低壓維管費專(zhuān)項資金以及單獨收取的農電管理費專(zhuān)項資金。在擴大審計范圍的同時(shí)也不斷挖掘審計深度，遵循“查不清楚不放過(guò)”的宗旨，個(gè)別業(yè)務(wù)追溯源頭，透過(guò)賬面現象分析業(yè)務(wù)本質(zhì)。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問(wèn)題，杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問(wèn)題，沒(méi)有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類(lèi)問(wèn)題的整改并提出今后將以崗位問(wèn)責的方式追查“屢審屢犯”的根源。

　　另外，審計工作往往容易產(chǎn)生“審而不計”的現象，重查找，輕整改，形成了審計過(guò)后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現象發(fā)生。具體做法就是在現場(chǎng)審計查證結束后初步與被審計單位交換意見(jiàn)，要求被審計單位在規定期限內糾正問(wèn)題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。

　　時(shí)間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過(guò)，作為企業(yè)的“經(jīng)濟衛士”我們深感責任重大，工作的同時(shí)也暴露出存在問(wèn)題和面臨的困難：

　　1、審計項目多、人員少、時(shí)間短，風(fēng)險高；

　　2、審計人員專(zhuān)業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力低；

　　3、審計工作條件有待改善，目前我系統目前尚無(wú)審計專(zhuān)業(yè)軟件，審計辦公設備亦不能滿(mǎn)足工作需要。

　　審計科工作總結2

　　在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。

　　一、廉潔自律、清廉從審

　　作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實(shí)加強自己的品德修養，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，做到權為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。

　　二、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)

　　通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時(shí)，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。

　　三、注重鍛煉與修養

　　自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。

　　四、依法審計，求真務(wù)實(shí)

　　能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng)；對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料。

　　五、今后努力的方向

　　加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。

　　我會(huì )繼續不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會(huì )走的`更好，我會(huì )為國家的審計工作作出我最大的貢獻！

　　審計科工作總結3

　　今年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結。

　　一、增強財務(wù)服務(wù)意識

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。結合本集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　二、預算管理得到穩步推進(jìn)

　　細化預算內容。根據明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為全面預算奠定基礎；提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強。

　　三、切實(shí)加強財務(wù)管理

　　根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　四、強力整頓財經(jīng)秩序

　　財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　審計科工作總結4

　　20xx年上半年，醫院紀檢監察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關(guān)的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞醫院中心工作，認真履行紀檢監察、審計、物價(jià)管理工作職責，主要從以下方面開(kāi)展了工作：

　　一、認真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設責任制，反腐敗領(lǐng)導體制和工作機制進(jìn)一步確立。

　　醫院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設暨糾風(fēng)工作會(huì )議，分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設及反腐糾風(fēng)目標責任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，將各項任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。

　　二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線(xiàn)。

　　邀請人民檢察院預防職務(wù)犯罪處蔡處長(cháng)舉辦預防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報告會(huì )，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習材料；通過(guò)宣傳教育，進(jìn)一步增強了黨員干部特別是領(lǐng)導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項治理”“領(lǐng)導干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。

　　三、發(fā)揮審計監督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。

　　進(jìn)一步完善有關(guān)審計工作的規章制度，搞好建章立制，規范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院長(cháng)進(jìn)行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務(wù)收支情況；績(jì)效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務(wù)結算情況；重大項目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計。同時(shí)，按照年初工作計劃對全院各科室績(jì)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專(zhuān)項審計工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監督。做到發(fā)現一個(gè)問(wèn)題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監督、檢查和預防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫院快速、健康、穩定、和諧發(fā)展創(chuàng )造有利環(huán)境。

　　四、拓寬信訪(fǎng)渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。

　　在院紀委的領(lǐng)導下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統一思想，凝聚人心起的積極作用；認真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、投訴和舉報，建立健全案件線(xiàn)索集中管理制度和集體排查機制，重要線(xiàn)索經(jīng)集體研究提出處理意見(jiàn)，對違紀情節較輕的同志，進(jìn)行談話(huà)提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。

　　五、規范物價(jià)收費標準，嚴格測算，嚴格執行。

　　自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴格按照省市兩級物價(jià)部門(mén)要求，規范我院醫療服務(wù)收費行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類(lèi)收費項目認證轉正。對目前醫院8類(lèi)收費項目進(jìn)行審核測算，逐步統一收費編碼。

　　六、深化“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)

　　按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng )品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫患”為特色品牌，進(jìn)一步強化品牌建設，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。

　　七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專(zhuān)項治理年活動(dòng)”

　　對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項治理，進(jìn)一步規范醫療服務(wù)行為，凈化醫院經(jīng)濟環(huán)境。

　　八、繼續深化民主評議行風(fēng)

　　民主評議醫院活動(dòng)，完善就醫流程、便民設施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫院社會(huì )美譽(yù)度，弘揚醫院行風(fēng)建設成果。

　　審計科工作總結5

　　經(jīng)過(guò)科室人員一起認真討論、研究，通過(guò)與汪書(shū)記和宋局長(cháng)匯報、溝通，結合我局實(shí)際，我們繼續堅持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強責任與服務(wù)意識，以加強管理為中心，以防范風(fēng)險為重點(diǎn)，發(fā)揮內部審計在規范會(huì )計基礎工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律、加強管理等方面的積極作用，積極開(kāi)展審計工作，較好地完成了年度目標任務(wù)�，F將20xx年的工作匯報如下：

　　一、工作目標完成情況

　　根據年度工作目標，xx年安排審計項目5項，實(shí)際完成11項，超計劃完成6項。分別開(kāi)展了離任經(jīng)濟責任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專(zhuān)項資金審計調查2項、局屬單位事轉企后的產(chǎn)權歸屬問(wèn)題的審計3項及后續審計等審計事項，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(hù)核查更正的處理意見(jiàn)，提出審計建議27條。通過(guò)審計，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內審工作為公路事業(yè)健康持續發(fā)展保駕護航的作用。

　　一是以規范管理為目標，深化財務(wù)收支審計

　　今年以來(lái)，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站xx年度的財務(wù)收支審計，嚴格按照“有預算不超支，無(wú)預算不開(kāi)支”的原則，詳細檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規性、效益性等，有針對性的提出了審計建議3條，充分發(fā)揮了內審工作的監督服務(wù)職能。

　　二是以提高效益為主線(xiàn)，注重專(zhuān)項資金審計調查

　　按照年初工作目標，審計科用兩個(gè)月的時(shí)間對舞陽(yáng)縣公路局、召陵區公路局xx年度的賬目進(jìn)行了公路專(zhuān)項資金審計調查，對專(zhuān)項資金是否做到按預算執行，是否量入為出、專(zhuān)款專(zhuān)用，有無(wú)擠占、挪用現象及資金的使用是否達到預期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，提出整改意見(jiàn)8條，確保專(zhuān)項資金使用到位、合理。

　　三是以政績(jì)評價(jià)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟責任審計

　　根據局領(lǐng)導的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，以被審單位經(jīng)濟發(fā)展狀況為基礎，通過(guò)審計監督的積極作用，提高干部隊伍正確履責的自律性。我們先后對袁集超限站責任人任期內（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內控制度是否健全等方面進(jìn)行了認真理性的梳理、分析、總結，共提出審計意見(jiàn)12條，做到審計報告提出的意見(jiàn)和建議具體、中肯，全面、客觀(guān)、公正地評價(jià)了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任，使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)負責人任期政績(jì)的重要依據。

　　四是強化制度建設。

　　按照20xx年“創(chuàng )新規范年”活動(dòng)安排，我們認真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺，新制定《內部審計責任追究暫行辦法》，通過(guò)采取相應措施揭示問(wèn)題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問(wèn)題產(chǎn)生的根源，降低問(wèn)題發(fā)生的幾率。制定責任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計監督作用，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現象。

　　二、工作中取得的一流成績(jì)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng )新工作

　　（一）工作中取得的一流成績(jì)：

　　年初以來(lái)，我們正確把握監督與服務(wù)的關(guān)系，寓監督于服務(wù)之中是搞好內審工作的根本。實(shí)踐證明，內審監督必須緊緊圍繞公路建設這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計才有為有位。

　　監督只是手段，服務(wù)才是目的。因此，我們在工作中，堅持“從嚴查賬，從寬處理，完善制度，加強管理”的審計理念，把審計目標定位于通過(guò)審計，使被審單位加強內部管理，不出和少出問(wèn)題上，讓審計成為違規違紀問(wèn)題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監督，講監督不是只看力度，講力度不是只看處理意見(jiàn)。對審計查出的問(wèn)題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類(lèi)排隊，區別對待。在對已審項目的審計過(guò)程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項內部控制制度，加強內部管理的意見(jiàn)。

　　（二）亮點(diǎn)工作：

　　強化內部控制制度評價(jià)。無(wú)論是財務(wù)收支審計、專(zhuān)項審計調查還是離任經(jīng)濟責任審計，我們對各單位內控制度體系的建立健全和是否有效執行都進(jìn)行了認真梳理，針對各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程，系統分析經(jīng)濟活動(dòng)可能存在的風(fēng)險，尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見(jiàn)，從而促進(jìn)完善內部控制，達到消除風(fēng)險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

　　（三）創(chuàng )新工作：

　　一是在工程項目審計方面有所創(chuàng )新。工程項目審計，是我局以往審計工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好S238常付線(xiàn)及S330逍白線(xiàn)安保工程建設項目的審計。在工程建設項目中著(zhù)力對項目資金來(lái)源及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預算執行情況、以及以及工程項目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節的審計，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數據的全面性、準確性。尤其是工程計量表，要有目的的與現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項數據之間、數量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過(guò)對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現審計工作對工程建設的保障、監督、服務(wù)與促進(jìn)作用。

　　二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng )新。在審計項目全部程序結束后，完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結果、存在問(wèn)題及建議、審計評價(jià)、責任認定到整改情況的所有信息電子化，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案，其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱；二是方便橫向縱向對比。

　　三是能及時(shí)發(fā)現共性問(wèn)題或現象，便于有針對性的提出解決方案。

　　三、存在的問(wèn)題

　　通過(guò)科室人員共同分析討論，我們發(fā)現工作中存在有三個(gè)問(wèn)題：一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷，人員構成主要來(lái)自于會(huì )計專(zhuān)業(yè)，大部分都只懂財務(wù)，不懂工程，所以要想審計一個(gè)工程項目很難達到預期目的，不利于審計范圍的拓展；二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問(wèn)題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

　　四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

　�。ㄒ唬�20xx年，按照我局“項項工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求，結合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計創(chuàng )新為動(dòng)力，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理、監督和評價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

　�。ǘ�）20xx年工作打算：

　　一是繼續把握好監督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能；

　　二是進(jìn)一步規范審計程序，不斷提高審計意見(jiàn)和建議的可操作性，擴大審計成果的轉化和使用；

　　三是完成漯河市廣源公路勘察設計院、漯河市信運監理咨詢(xún)有限公司以及河南誠達公路工程檢測有限公司xx年度財務(wù)收支情況的審計。

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