【必備】企業(yè)自查報告范文合集9篇
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告使用的頻率越來(lái)越高，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
根據《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)星管理規范》等相關(guān)法律法規及規章制度的要求，保證我門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量合格、使用安全，我門(mén)店藥品經(jīng)營(yíng)的相關(guān)環(huán)節進(jìn)行自查，其自查情況如下：
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)負責人：xxxx，在xxxx系畢業(yè)，職稱(chēng)：職業(yè)藥師。經(jīng)營(yíng)地址：xxxxx，經(jīng)營(yíng)范圍：生化制品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預防性生物制品）、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。經(jīng)濟性質(zhì)：連鎖門(mén)店�！耙再|(zhì)量求生存，以誠信求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，遵循互惠互利，共同發(fā)展，誠信至上，依法經(jīng)營(yíng)的道德規范。
二、人員配備情況：
按照經(jīng)營(yíng)藥品的相關(guān)法律法規及規章制度的要求，我們店建立以企業(yè)法人xxx同志為主要責任人;質(zhì)量負責人、質(zhì)量機構負責人：xxx同志為主的質(zhì)量領(lǐng)導小組，驗收、養護人員：xxx;醫藥導購：xxx。門(mén)店共有xxx名員工。
三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理情況
1、根據藥品相關(guān)管理法律、法規對企業(yè)員工的培訓要求，門(mén)店質(zhì)量管理負責人每年制定年培訓計劃，并按計劃對門(mén)店員工進(jìn)行法律法規及專(zhuān)業(yè)知識的培訓，同時(shí)建立培訓檔案。
2、為了保證門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量安全，每年對直接接觸藥品的營(yíng)業(yè)人員及質(zhì)量負責人進(jìn)行至少一次健康體檢，只有體檢合格的員工方可繼續從事其工作，體檢不合格的員工必須立即停止工作，調離崗位。并建立其健康檔案。四、質(zhì)量管理體系文件概況
為了執行新版GSP認證的管理工作，我們制定以下質(zhì)量管理體系文件：
1、門(mén)店藥品進(jìn)貨和驗收質(zhì)量管理制度
2、門(mén)店藥品陳列管理制度
3、門(mén)店藥品銷(xiāo)售及處方調配管理制度
4、門(mén)店藥品拆零藥品管理制度
5、門(mén)店藥品養護檢查管理制度
6、衛生和人員健康管理制度
7、門(mén)店服務(wù)質(zhì)量管理規范
8、藥品不良反應報告制度
9、不合格藥品管理制度
10、質(zhì)量管理工作檢查考核制度
11、門(mén)店中藥飲片管理制度
12、冷藏藥品管理制度
13、計算機管理制度
五、設施設備情況：
1、按照經(jīng)營(yíng)藥品的相關(guān)規定及要求，門(mén)店經(jīng)營(yíng)面積110平方米，店內嚴格實(shí)行分區管理，標志明顯。
2、門(mén)店內干凈整潔、干燥、通風(fēng)良好，周邊無(wú)污染源，店內配置有適宜藥品儲存的設施設備：空調、貨架、貨柜、中藥櫥、拆零藥柜、拆零工具、臨方炮制工具、電腦、軟件、鼠夾、滅火器、冷柜、直讀式溫濕度計、稱(chēng)支、避光窗簾。
六、計算機系統概況
隨著(zhù)GSP認證的推行，我們?yōu)榱烁玫墓芾砼c銷(xiāo)售，對電腦軟件進(jìn)行升級換代，按照新版GSP認證軟件編制了新的記錄臺帳、記錄表格，按GSP要求規定，重新編制質(zhì)量管理體系文件，建立了健全的質(zhì)量管理制度，工作程序，并將各項工作納入現代化微機管理，有效地保證了門(mén)店工作的規范運行。
七、藥品采購、驗收、儲存、養護、銷(xiāo)售等方面的管理情況與運作程序
1、藥品的購進(jìn)嚴格按照本藥店的質(zhì)量管理制度執行，加強對供貨企業(yè)質(zhì)量保證體系的審核，要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》及《營(yíng)業(yè)執照》復印件，建立供貨企業(yè)檔案，加強對供貨方藥品銷(xiāo)售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質(zhì)量保證的協(xié)議;購進(jìn)進(jìn)口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》的復印件：從源頭上把好質(zhì)量關(guān)。
2、藥品的驗收關(guān)
我們根據相應的法律法規、合同的質(zhì)量條款以及質(zhì)量標準，對藥品的外觀(guān)形狀、包裝及標識嚴格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。
3、規范藥品陳列管理
藥店根據GSP要求，規范藥品陳列管理工作，做到按用途分類(lèi)擺放，同時(shí)做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開(kāi)存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專(zhuān)柜存放，并標志明顯、清晰。每月對陳列藥品進(jìn)行檢查并如實(shí)記錄。
4、重視藥品的養護工作
根據藥店的質(zhì)量管理制度，我根據藥品儲存條件對藥品進(jìn)行合理的儲存及陳列，每日上午、下午準時(shí)記錄營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度情況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時(shí)，及時(shí)采取調控措施。同時(shí)按季對庫存一般藥品進(jìn)行循檢，對重點(diǎn)養護品種每月進(jìn)行循檢，重點(diǎn)養護品種還建立養護檔案，養護記錄做到真實(shí)、完善、規范。
5、做好藥品的銷(xiāo)售工作
為規范藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)行為，給消費者提供放心的藥品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，處方藥調配經(jīng)處方審核復核，其它藥品銷(xiāo)售人員能堅持問(wèn)病，做到“三問(wèn)”，即：?jiǎn)?wèn)病情、問(wèn)性別、問(wèn)年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事項，根據顧客所購進(jìn)藥品的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格核對無(wú)誤后，將藥品交與顧客，確保人民用藥安全有效。并提供咨詢(xún)服務(wù)，指導顧客安全合理用藥。
6、退貨藥品管理
1、退貨藥品專(zhuān)人保管，專(zhuān)區存放，專(zhuān)帳記錄。
2、所有退換藥品均應重新驗收，明確結論，合格后方可再銷(xiāo)售。
3、凡不合格藥品或有問(wèn)題藥品應及時(shí)與供方聯(lián)系，妥善處理。
4、有問(wèn)題的退貨藥品應存放于退貨區或待處理區。
5、退貨記錄完整、準確、規范、手續、簽名齊全，并按規定保存。
7、投訴處理
藥店在營(yíng)業(yè)店堂內明示服務(wù)公約，公布監督電話(huà)和設置顧客意見(jiàn)簿;認真對待處理客戶(hù)意見(jiàn)，及時(shí)采取有效的改進(jìn)措施。
質(zhì)量查詢(xún)、投訴，藥品退貨和提供服務(wù)項目等記錄真實(shí)、完整，并妥善保管。
8、藥品不良反應報告制度
1、概念明確、職責清晰、程序規范。
2、有效收集藥品的不良反應信息。
3、發(fā)現藥品不良反應及時(shí)上報。
4、記錄齊全、準確、規范。
八、票據管理制度
1、加強票據管理，杜絕單據遺失，誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責，因票據遺失造成的經(jīng)濟損失由責任人賠償。
2、合規票據材料辦理結算，財務(wù)有權拒絕持非正式票據的報銷(xiāo)。
3、票據的領(lǐng)用和注銷(xiāo)必須按規定辦理交接登記簽收手續。
4、票據控制有效，分類(lèi)存檔，妥善保管。
九、主要問(wèn)題及整改措施
為更好的實(shí)施GSP，我店通過(guò)匯報、看現場(chǎng)、查資料、調查詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及其《實(shí)施細則》的要求，但在某些方面仍然存在著(zhù)一定的差距：（如：一是藥店人員對業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規范）。
對上述存在的問(wèn)題，我店做了認真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習自覺(jué)性，力爭在較短的時(shí)間內熟悉掌握各項業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次GSP認證為契機進(jìn)一步增強質(zhì)量管理意識，加大質(zhì)量管理的工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
企業(yè)自查報告 篇2
一、企業(yè)概況及歷史沿革情況
xxx制藥有限公司座落于xxx，是一家專(zhuān)業(yè)從事中成藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的現代化制藥企業(yè)。
公司始建于xx年月，原名xx，經(jīng)xx月改制，經(jīng)省局批準存的xx制藥有限公司，xx竣工，并于xx通過(guò)國家食品藥品監督管理局組織的gmp認證現場(chǎng)檢查，順利通過(guò)認證。 公司建有液體制劑車(chē)間、固體制劑車(chē)間與中藥提取車(chē)間，擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線(xiàn)，其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。
二、生產(chǎn)質(zhì)量管理情況
�。ㄒ唬C構與人員
1、公司人員情況
公司現有員工xx人，具有高中、中專(zhuān)以上學(xué)歷xx人，占總人數的%，其中高級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%，中級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%，初級職稱(chēng)x人，占職工總數的x%。
2、機構設置
公司實(shí)行董事長(cháng)兼總經(jīng)理負責制，全面主持公司工作，并分管質(zhì)量管理工作，公司下設質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、等，其中質(zhì)量管理部下設質(zhì)量保證（qa）和質(zhì)量控制（qc），生產(chǎn)技術(shù)部下設口服液體制劑車(chē)間、口服固體制劑車(chē)間、提取車(chē)間與技術(shù)實(shí)驗室，并配備有相應的管理經(jīng)驗人員和技術(shù)人員。
3公司主要管理人員簡(jiǎn)介
董事長(cháng)兼總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)管理經(jīng)驗，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和和實(shí)施gmp的主要組織者。 總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)管理經(jīng)驗。
副總經(jīng)理，專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，有豐富的專(zhuān)業(yè)知識與制藥經(jīng)驗。
質(zhì)量管理部經(jīng)理專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、從事藥品相關(guān)工作x年，有較強的專(zhuān)業(yè)知識及制藥和質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉國家和醫藥行業(yè)有關(guān)法律、法規，能堅持原則，為公司質(zhì)量管理的主要實(shí)施者，在質(zhì)量管理上具有否決權。
生產(chǎn)部經(jīng)理
物資供應部經(jīng)理
動(dòng)力設備部經(jīng)理
辦事室主任
4、質(zhì)量管理人員
質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員17人，文化程序及比例，都經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作實(shí)踐經(jīng)驗，能勝任本崗位工作。
5生產(chǎn)人員
生產(chǎn)技術(shù)部共有員工x人，文化層次及比例，全部經(jīng)過(guò)崗前崗位培訓，能勝任本崗位工作。
6、人員培訓
公司人員培訓采用聘請專(zhuān)家及由公司管理人員工授課、現場(chǎng)培訓及外送等形式進(jìn)行，每年都制定處度培訓計劃，并按計劃實(shí)施。xx年共進(jìn)行xx人次培訓，其中外訓xx人次，內訓xx人次。
對于新招員工或調動(dòng)原崗位者一律實(shí)行上崗前培訓，培訓經(jīng)考核合格后方能上崗。
�。ǘ⿵S(chǎng)房與設施
1、廠(chǎng)區環(huán)境
公司廠(chǎng)址位于xxx，方位情況，附近無(wú)煙塵、噪音污染源，衛生狀況良好，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良，周?chē)缆吠〞�，交通運輸方便。
公司占地面積xx，其中建筑面積xx綠化面積xx，綠化率x%；廠(chǎng)區內環(huán)境整潔，種植有無(wú)花灌木與草坪，無(wú)雜草，無(wú)露土地面，無(wú)垃圾積土，積水與明溝等蛟蠅滋生地；廠(chǎng)區內道路平整、暢通，路面為水泥路面，不起灰，不積水，并設有專(zhuān)門(mén)的物流通道；不同用途的廠(chǎng)房，根據主流風(fēng)向進(jìn)行合理布局，能有效避免交叉污染。
2、生產(chǎn)車(chē)間
�。�1）制劑車(chē)間
公司制劑車(chē)間包括口服液體制劑車(chē)間和口服固體制劑車(chē)間，其中口服固體制劑車(chē)間包括
片劑生產(chǎn)線(xiàn)、顆粒劑、硬膠囊劑生產(chǎn)線(xiàn)，完全按照產(chǎn)品工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進(jìn)行布局，同一廠(chǎng)房?jì)鹊纳a(chǎn)操作和相鄰廠(chǎng)房之間的生產(chǎn)操作不存在互相妨礙，生產(chǎn)區與貯存區有與生產(chǎn)規模相適應的面積與空間用于安裝設備成、貯存物料、中間產(chǎn)品與成品，能有效的防止差錯與交叉污染。
制劑車(chē)間廠(chǎng)房根據各劑型的空氣潔凈度級別要求分為一般生產(chǎn)區，30萬(wàn)級區與10萬(wàn)級區，以分別滿(mǎn)足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求，其中固體制劑車(chē)間面積，30萬(wàn)級面積液體制劑車(chē)間面積，10萬(wàn)級潔凈區面積。
潔凈區與一般區裝修均采用彩鋼板隔斷，環(huán)氧沙漿涂層地面，地面、墻壁、天花板的交界處成弧形，建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒，保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。
潔凈室內的管道、燈具、風(fēng)口等設施表面平整光滑，易清潔，與墻壁或天棚的連接部位密封嚴密，潔凈室與非潔凈室之間設置緩沖設施，人員和物料分別按人凈和物凈程序進(jìn)出潔凈區。進(jìn)入潔凈室的空氣經(jīng)過(guò)凈化，濕度控制在18-26，相對濕度控制在45-65%，潔凈區經(jīng)檢測達到潔凈級別的要求；配料、粉碎、制粒、壓片等產(chǎn)塵量的功能間與相鄰房間保持負壓，并采用空氣直排方式，避免了交叉污染，廠(chǎng)房?jì)日彰髟?00以上，廠(chǎng)房?jì)仍O有應急照明設施。 電氣照明、工程設備配線(xiàn)及各類(lèi)管道均置于技術(shù)夾層內，與機器連接的各種管路采用316l或304不銹鋼。
�。�2）提取車(chē)間
位于廠(chǎng)區東側，為獨立廠(chǎng)房，總面積為xx，其中參照30萬(wàn)級管理的面積為xx，提取兩國間的墻壁等內表面平整，無(wú)脫落，無(wú)霉跡，藥材凈選間設有不銹鋼工作臺以及排氣扇等設施，用于直接入藥的凈藥材和干膏的配料、粉碎、混合、過(guò)篩的功能間設有通風(fēng)除塵設施，并參照30萬(wàn)級管理。
3、公用系統
生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水采用二級反滲透制水工藝制備，貯罐及環(huán)形輸送管道采用316l不銹鋼材質(zhì)，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版質(zhì)量要求。
凈化空調采用集中空調機組三級過(guò)濾，送入潔凈區的空氣質(zhì)量和壓差控制經(jīng)驗證測試符合潔凈區的要求。
壓縮空氣系統均使用304管道安裝，經(jīng)除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過(guò)濾，質(zhì)量符合潔凈區空氣質(zhì)量要求。
4、倉儲設施
總倉儲面積為xx，其中化學(xué)原料庫xx，中藥材庫xx（含陰涼庫xx、凈料庫xx），包材庫xx、成品庫xx，危險品庫xx，中間品庫xx，并設有特殊藥品專(zhuān)柜、毒性藥材專(zhuān)柜和貴細藥材專(zhuān)柜以及不合格品專(zhuān)區與退貨專(zhuān)區，能滿(mǎn)足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求，并與生產(chǎn)規模相適應。倉庫安裝有空調、排氣扇等通風(fēng)、除濕與降溫設施，設置有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲(chóng)防鼠設施，并有完備的消防設施。
5、檢驗設施
公司檢驗室面積xx，設有化學(xué)分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標定室、高溫室、中藥標本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。
�。ㄈ┰O備
公司所有設備均能滿(mǎn)足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接接觸的各類(lèi)貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l并經(jīng)拋光和鈍化處理。
工藝用純化水采用飲用水作為制備水源，經(jīng)過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾、活性炭吸附、二級反滲透處理制得，其輸送管道和貯罐均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l加工而成，管道的設施和安裝無(wú)死角、盲管，安裝后均經(jīng)過(guò)鈍化處理，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版二部純化水項下的要求。
根據生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標準要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器，能滿(mǎn)足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗項目需要。
所有用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器，全部經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)校驗合格，并貼有校驗合格標簽，其適用范圍與精度完全能夠滿(mǎn)足公司產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗需要。
所有設備均制訂有標準操作規程、清潔規程和維護保養規程，操作人員和保養人員均嚴格按照操作規程作業(yè)，設備的使用、維修與保養均予以記錄并入檔保存。
�。ㄋ模┪锪�
物料的購入、驗收、儲存、發(fā)放與使用嚴格按照公司相關(guān)文件進(jìn)行，所購入物料按批取樣檢驗，其質(zhì)量完全符合國家藥品標準、包裝材料標簽或其它有關(guān)標準。
公司所有物料按照其質(zhì)量標準規定的貯藏條件按批號、規格進(jìn)行存放，其中固體與液體分開(kāi)，原藥材與凈藥材分開(kāi)；物料分別按其狀態(tài)情況（待驗、合格、不合格）等用狀態(tài)標識牌或都圍繩進(jìn)行區分管理，其中不合格物料設專(zhuān)區管理。
藥品標簽說(shuō)明書(shū)嚴格按照國家食品藥品監督管理部門(mén)批準的內容、樣式與文字進(jìn)行印刷，按品種、規格與批號專(zhuān)庫存放，專(zhuān)人管理，經(jīng)質(zhì)量管理部校對無(wú)誤后計數發(fā)放使用，殘損標簽計數銷(xiāo)毀，其發(fā)放、使用與銷(xiāo)毀均記錄在案。
有機溶劑等危險品存放在危險品庫，庫內外按消防要求備有專(zhuān)用滅火器材，并有相應的管理制度。
�。ㄎ澹┬l生
公司按照生產(chǎn)和空氣潔凈等級的村注制定了廠(chǎng)區區、不同生產(chǎn)區域以及個(gè)人衛生管理制度和廠(chǎng)房、設備與容器清潔規程，并配備了足夠數量的清潔工人負責廠(chǎng)區環(huán)境及車(chē)間的清潔衛生工作。廠(chǎng)區、生產(chǎn)車(chē)間、設備、管道、容器均按照規定方法、程序與時(shí)間間隔進(jìn)行清潔，衛生狀況符合規定要求，并定期對潔凈區進(jìn)行消毒，消毒劑的配制有詳細記錄。
對進(jìn)入生產(chǎn)區的人員與物品進(jìn)行嚴格管理，非生產(chǎn)用品、生活用品與私人雜物不得進(jìn)入生產(chǎn)區，進(jìn)入潔凈的臨時(shí)人員都經(jīng)過(guò)了指導，并嚴格控制人數。
工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級要求進(jìn)行選材，并有明顯的樣式或顏色區分，避免了混用，不同潔凈級別的工作服，按照規定的清洗周期，由專(zhuān)人進(jìn)行清洗整理。
公司給后有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應生產(chǎn)情況主動(dòng)報告制度，及時(shí)把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調離直接接觸藥品崗位。
�。炞C
公司每年根據驗證管理制度成立驗證領(lǐng)導機構，制定年度驗證計劃，并根據驗證對象成立驗證小組，提出驗證項目，制定驗證方案并按計劃組織實(shí)施。每年驗證的主要內容包括空氣凈化系統、工藝用水系統、生產(chǎn)工藝及其變更、設備清洗、主要原輔材料變更，其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證文件及時(shí)進(jìn)行了歸檔保存。
xx年度進(jìn)行的驗證有：
�。ㄆ撸┪募�
按照gmp要求，公司建立了gmp文件體系，其主要內容包括廠(chǎng)房、設施、設備使用、維護、檢修管理制度與記錄，物料采購、驗收、生產(chǎn)操作、檢驗、發(fā)放、成品銷(xiāo)售和用戶(hù)投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄，物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標準及檢驗操作規程與批檢驗記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩定性考察計劃、原始數據和分析匯總報告，文件的起草、修訂、審查、批準、撤銷(xiāo)、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度，廠(chǎng)房、設備、人員衛生管理制度與記錄，人員培訓管理制與記錄。
正式生產(chǎn)的產(chǎn)呂均有藥品申請與審批文件，并制定了相應質(zhì)量標準、工藝規程和標準操作規程及批生產(chǎn)記錄與批檢驗記錄。
公司gmp文件由質(zhì)量管理部負責頒發(fā)與日常管理，每季度對現有文件進(jìn)行檢查，確保了使用的文件為現行版本，并根據國家藥事法規與國家藥品質(zhì)量標準的變化以及公司內部管理制度的變化等情況及時(shí)組織相關(guān)文件的修訂工作。
�。ò耍┥a(chǎn)管理
公司所用產(chǎn)品均嚴格按照注冊批準的生產(chǎn)工藝制定工藝規程、崗位操作法或標準操作規程，并嚴格按照批準的工藝規程、崗位標準操作規程組織生產(chǎn)，工藝規程、崗位標準操作規程的修改嚴格按照文件管理的程序進(jìn)行，無(wú)隨意更改情況。
固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴格控制塵埃的產(chǎn)生與擴散，并及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)、物料平衡檢查與批記錄的填寫(xiě)，液體制劑的配制、過(guò)濾、灌封、滅菌等過(guò)程都在規定的時(shí)間內完成。
中間產(chǎn)品均制定了公司內控質(zhì)量標準，規定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)的不合格中間品實(shí)行專(zhuān)區管理、醒目標識，不直接流入下一道工序，并在規定的期限內按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。
中藥制劑生產(chǎn)過(guò)程中，中藥材在使用前均按規定進(jìn)行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進(jìn)行了滅菌處理，經(jīng)檢驗微生物限度均符合公司內控質(zhì)量標準，毒性貴細藥材的投料均進(jìn)行監控并有監控記錄。
工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設備與容器的最后一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據驗證結果制定了檢驗周期，并定期按時(shí)檢驗。
�。ň牛┵|(zhì)量管理
公司設立質(zhì)量管理部負責藥品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理和檢驗，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，獨立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權。
質(zhì)量管理部下設檢驗室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗用設備、儀器、試劑、試液、標準品（或對照品）、滴定液、培訓基等管理辦法。
質(zhì)量管理部門(mén)負責制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內控標準和檢驗標準操作規程、取樣和留樣制度，并對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗、留樣，并按試驗原始數據如實(shí)出具檢驗報告。
質(zhì)量管理部根據驗證結果定期監測潔凈室的塵粒數的微生物數，評估主要物料供應商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時(shí)評價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩定性。
�。ㄊ┊a(chǎn)品銷(xiāo)售與收回
公司產(chǎn)品只有檢驗合格并經(jīng)過(guò)批記錄審核合格批準予以放行后，方可銷(xiāo)售。
公司制定了藥品銷(xiāo)售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶(hù)檔案，所有產(chǎn)品均有完整的銷(xiāo)售記錄，能追查每批藥織品的銷(xiāo)售情況，并保存至藥品有效期后一年。
�。ㄊ唬┩对V與不良反應報告
公司制定了質(zhì)量投訴、藥品不良反應監測和報告管理制度、處理程序與記錄，并批定質(zhì)量管理部負責藥品不良反應信息的收集整理與報告，以及質(zhì)量投訴的處理，建立了完整的產(chǎn)品投
訴與不良反應檔案，確�；颊哂盟幇踩�。
�。ㄊ┳詸z
公司制定了自檢管理制度，規定了自檢的范圍、周期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計劃與實(shí)施方案，并按期完成。自檢過(guò)程中及時(shí)填寫(xiě)自檢記錄，自檢完成后及時(shí)出具自檢報告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責任到人，同時(shí)對整改的項目進(jìn)行定期回檢。
xx年公司進(jìn)行的自檢情況，基本達到gmp要求。
企業(yè)自查報告 篇3
一、 建立健全組織，明確工作職責
為加強公司消防安全生產(chǎn)工作，特制定火災事故專(zhuān)項應急預案并與每個(gè)員工簽定安全生產(chǎn)工作責任書(shū)，同時(shí)成立了消防安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組：
二、加強宣傳教育，增強消防安全意識
公司高度重視，組織全體員工，積極學(xué)習消防安全相關(guān)知識，切實(shí)提高了全員的消防安全意識，樹(shù)立了“人人都是消防員，消防工作人人有責”的觀(guān)念，并時(shí)刻牢記消防安全工作的重要性。
三、認真開(kāi)展消防安全自查，排查消除火災隱患
對電源線(xiàn)路、電腦、打印機、插座和集線(xiàn)器等進(jìn)行全面自查，均未發(fā)現電源線(xiàn)路老化、裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設備超負荷運轉等現象。庫房周邊沒(méi)有明火及可燃物，烘干塔及烘干車(chē)間進(jìn)行了全面檢查，運轉正常。
1、消防器材防火鍬、防火斧、防火鉤、防火桶等防火設備齊全、使用正常。
2、滅火器32個(gè)其中(8公斤)22個(gè)，(4公斤)10個(gè)，使用正常。消防車(chē)使用正常。
3、安全通道標志外觀(guān)完好無(wú)損，指示正確。
4、消防應急照明燈外觀(guān)完好無(wú)損，功能正常，斷電后可自動(dòng)啟動(dòng)。
5、做到特殊工種操作人員持證上崗。
6、隱患
(1)、各別崗位操作人員對生產(chǎn)裝置 發(fā)生緊急和異常情況時(shí)，處理掌握不到位，需要加強培訓。
(2)、建設中的庫房施工中部分建筑垃圾未及時(shí)清理
7、對隱患的整改
針對檢查時(shí)發(fā)現的隱患及時(shí)組織全體員工進(jìn)行一次崗位培訓、按操作規程執行。及時(shí)處理建筑垃圾，做到場(chǎng)區清潔，杜絕隱患發(fā)生。
四、消防隊伍的建設
公司組建兼職消防隊，隊長(cháng)：張國峰，副隊長(cháng)：任洪濤，隊員： 全體員工，并24小時(shí)值班，巡查防護，經(jīng)常開(kāi)展滅火業(yè)務(wù)訓練和預案演練。消防車(chē)，器材完備，完整好用。
五、加強安全檢查，杜絕安全隱患
消防安全工作領(lǐng)導小組定期檢查，查漏補缺，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)加以解決。組織開(kāi)展消防演練活動(dòng)。在提高員工消防意識，掌握消防知識的同時(shí)，通過(guò)消防緊急疏散、自救逃生等演練，切實(shí)增強了員工消防意識和自防自救能力。公司將繼續加強對全體員工的消防安全知識培訓，確保每名員工都能熟練地使用消防器材，具備初起火災撲救及逃生自救常識，切實(shí)把消防安全工作落實(shí)到日常管理中。
總之，消防安全工作是一項長(cháng)期而重要的任務(wù)，事關(guān)我公司與員工生命安全。貫徹“以防為主、防消結合”的方針，加強日常消防工作管理，提高全員消防意識，切實(shí)做到防患于未然。
企業(yè)自查報告 篇4
諸城市建工局：
根據建設部《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價(jià)標準》和山東省建工局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度施工企業(yè)安全生產(chǎn)條件復查的通知》，我公司組織有關(guān)專(zhuān)職安全人員，按照文件精神，結合公司的實(shí)際情況，于20xx年1月30日對公司的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行了自評，現將自評情況報告如下：
一、 加強組織領(lǐng)導，明確職責分工
按照通知精神，我們立即召開(kāi)有關(guān)安全人員會(huì )議，對照文件逐步進(jìn)行認真學(xué)習，并成立安全生產(chǎn)評價(jià)小組，由公司經(jīng)理任組長(cháng)，分管經(jīng)理任副組長(cháng)，生產(chǎn)、安全、設備、技術(shù)等部門(mén)分管安全的負責人為成員，實(shí)行統一指揮，具體做了明確分工。安全生產(chǎn)管理的評價(jià)工作由公司安全科負責，資質(zhì)、機構與人員管理的評價(jià)工作由辦公室負責，安全技術(shù)管理由技術(shù)科負責，設備與施工管理由設備科負責，這樣自上而下層層簽訂合同，落實(shí)責任，制訂考核標準，明確目標，獎懲分明，確保安全生產(chǎn)評價(jià)工作善始善終完成。
二、搞好宣傳發(fā)動(dòng)，找出存在問(wèn)題
我們按照市建工處的統一部署，通過(guò)層層召開(kāi)會(huì )議，舉辦黑板報，宣傳欄等職工喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式，大張旗鼓地宣傳安全生產(chǎn)評價(jià)工作的事要意義，以此為契機，運用正反兩方面的安全事故典范，以案講法，使廣大職工受到一次深刻的安全生產(chǎn)教育。通過(guò)開(kāi)展這一活動(dòng)，增強了職工的安全檢查意識，提高了職工的自我保護能力，他們對此項工作非常理解和支持。在此基礎上，領(lǐng)導小組成員根據各自的分工，深入施工現場(chǎng)、車(chē)間，按照國家《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價(jià)標準》中的分項評分細則，實(shí)事求是地進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)詳細檢查，主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：
安全生產(chǎn)管理制度方面
1、未按安全生產(chǎn)獎懲制度落實(shí)獎懲
2、分公司和車(chē)間不同程度存在轉崗和新工人入廠(chǎng)未進(jìn)行安全教育培訓。
3、個(gè)別施工現場(chǎng)隱患，整改未如期完成。
資質(zhì)、機構與人員管理方面：
1、部分特殊工種人員未經(jīng)過(guò)安全培訓
2、缺乏對分包單位資質(zhì)和人員的資格管理
3、施工現場(chǎng)使用的部分安全防護用品“三證”不齊全。
安全技術(shù)管理方面：
1、對重大危險源制定的應急預案不完善。
2、施工組織設計未經(jīng)技術(shù)負責人組織安全等有關(guān)部門(mén)審核審批。
3、未安排專(zhuān)業(yè)人員對危險性較大的作業(yè)進(jìn)行安全監控管理。
設備與設施管理方面：
l、設備租賃合同未約定各自安全生產(chǎn)管理職責。
2、安全防護措施和警示、警告標識不符合安全色與安全標志要求。
3、安全檢測工具未按規定進(jìn)行復檢。
三、尋求解決方案，搞好安全管理
針對存在的問(wèn)題，領(lǐng)導小組經(jīng)過(guò)反復研究，征求各方面的意見(jiàn)，采取措施，從以下四個(gè)方面對癥下藥，加以解決。
1、根據這次安全生產(chǎn)評價(jià)，結合公司的綜合情況，重新編制切實(shí)可行的安全管理制度，安全技術(shù)標準和安全獎懲辦法，建立健全安全保證體系
2、進(jìn)一步充實(shí)和加強安全管理機構，從事安全檢查，安全技術(shù)指導和全面安全管理工作，其人員的編制與人員的思想與技術(shù)素質(zhì)應滿(mǎn)足公司的自身需要。
3、建立健全各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)責任制，制訂考核制度，開(kāi)展多種形式的崗位安全技術(shù)培訓，抓好特殊工種的安全管理，推行施工現場(chǎng)標準化管理，減少和杜絕安全事故的發(fā)生。
4、保證工程項目施工能使用較為先進(jìn)的設備和良好的安全防護系統，保證安全技術(shù)，安全教育，安全設施經(jīng)費及時(shí)足額到位，堅決使用安監部門(mén)推薦的防護用品。
總之，公司的安全生產(chǎn)管理任務(wù)是艱巨而又神圣的事業(yè)，只要在安全生產(chǎn)中建立目標，樹(shù)立信心，遵照上級安監部門(mén)的指示精神，團結一致，齊抓共管，真抓實(shí)干，就能使公司在新的起跑線(xiàn)上安全管理上臺階，文明上水平，確保企業(yè)能有長(cháng)足的發(fā)展。
企業(yè)自查報告 篇5
區減負辦：根據《關(guān)于下達XX年xx區工業(yè)經(jīng)濟專(zhuān)項目標的通知》（xx經(jīng)發(fā)〔XX〕43號）文件要求，我局結合相關(guān)目標，認真組織、精心安排，嚴格落實(shí)，圓滿(mǎn)完成了各項目標任務(wù)�，F將XX年我局開(kāi)展企業(yè)治亂減負工作的情況自查報告如下：
一、抓好全區主要河流周邊企業(yè)和燃煤煙塵排放企業(yè)的整治，加大對各類(lèi)環(huán)保違法行為的處罰力度
1、對東風(fēng)渠沿岸9家排位企業(yè)進(jìn)行嚴格監管，其中6家木材加工廠(chǎng)已實(shí)施搬遷，1家對污染治理設施進(jìn)行整改完善；1家的污水已不排入東風(fēng)渠；還有一家已自然停產(chǎn)。目前，我區出境斷面水質(zhì)蒲陽(yáng)河已實(shí)現10個(gè)月達標，毗河5個(gè)月達標，海濱河三個(gè)斷面4個(gè)月達標。
2、根據市環(huán)保局等五部門(mén)8月1日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展全市燃煤污染整治專(zhuān)項行動(dòng)的通知》（成環(huán)發(fā)〔XX〕333號）文件精神，我區以嚴查工業(yè)企業(yè)燃煤污染行為，嚴查未按要求實(shí)施型煤固硫的型煤（蜂窩煤）生產(chǎn)廠(chǎng)（點(diǎn)），取締非法型煤（含蜂窩煤）生產(chǎn)廠(chǎng)（點(diǎn)）為重點(diǎn)，取得了一定的成效。自開(kāi)展燃煤整治專(zhuān)項行動(dòng)以來(lái)，共出動(dòng)執法人員770余人次，出動(dòng)執法車(chē)輛120余臺次，查處各類(lèi)工業(yè)企業(yè)燃煤污染整治7家，對污染較重的潤康制藥廠(chǎng)和大洪通鐵廠(chǎng)下達了限期治理通知書(shū)，兩家企業(yè)共投入資金1000萬(wàn)元，對燃煤鍋爐（室爐）進(jìn)行了天然氣改造，徹底解決了燃煤污染。目前，我區空氣優(yōu)良率達到98%以上。
3、截至目前，我局共受理各類(lèi)環(huán)境污染投訴案件291起，辦理291起，辦理率100%。其中立案查處143起，處罰決定金額為64.2萬(wàn)元，已執行51.6萬(wàn)元。
二、扎實(shí)開(kāi)展“三查”活動(dòng)
按照“查基層單位、查薄弱環(huán)節、查突出問(wèn)題”等內容，對政策措施沒(méi)有得到有效落實(shí)的薄弱環(huán)節，有針對性地采取措施，督促整改，對整改不力的進(jìn)行通報。
三、認真開(kāi)展專(zhuān)項治理
在清理污企收費基礎上，主要對有無(wú)利用檢查環(huán)保達標等手段以及強制企業(yè)訂閱報刊等問(wèn)題進(jìn)行嚴查，經(jīng)查，我局無(wú)以上違規行為。
四、控制對企業(yè)進(jìn)行檢查工作
隨著(zhù)環(huán)境管理面和工作量的擴大，我局對環(huán)保管理體制和機制進(jìn)行大膽嘗試，實(shí)行了條、塊相結合的片區環(huán)境管理制度，將全區分為3個(gè)片區實(shí)行片區負責制。從執法檢查排污收費等一管到底，避免了因職解分叉面造成重復執法的現象，加大了執法力度，提高了辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。我局將在今后的執法工作中，結合工作實(shí)際，積極探索并推行控制對企業(yè)進(jìn)行檢查的有效治理，切實(shí)減輕企業(yè)不合理負擔。
企業(yè)自查報告 篇6
一、引言
在市場(chǎng)經(jīng)濟特別繁榮的現代社會(huì )，企業(yè)的物資管理工作也越來(lái)越重要，其是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理必不可少的重要組成部分，對企業(yè)的發(fā)展起著(zhù)關(guān)鍵性的作用。為此，企業(yè)應采取積極有效的措施對企業(yè)物資采購管理開(kāi)展有計劃和組織的活動(dòng)，合理保證采購價(jià)格和質(zhì)量。企業(yè)若想在市場(chǎng)中占據一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式，并逐步優(yōu)化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購工作，筆者根據多年采購經(jīng)歷對物資采購存在的問(wèn)題進(jìn)行了研究，同時(shí)提出了對應的解決措施。
二、企業(yè)物資采購的概況
1.企業(yè)物資采購的重要性。企業(yè)物質(zhì)采購的重要性有三點(diǎn)，一個(gè)是有利于加強對采購成本的控制。有資料顯示企業(yè)物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%-90%，因此，對物資采購成本進(jìn)行控制可以控制企業(yè)的總成本。另一個(gè)是有利于提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。與供應商之間建立親密的合作關(guān)系，這樣能夠擴大企業(yè)對供應商的利用范圍。最后一個(gè)是有利于進(jìn)一步完善項目管理。任意一個(gè)工程項目都需要物資采購，如果在采購環(huán)節出現問(wèn)題，則會(huì )降低項目的收益。因此，加強企業(yè)的物資采購的管理工作意義重大。
2.物資采購管理的概念。企業(yè)管理最重要的內容就是物資管理，其是企業(yè)對生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的各種物資進(jìn)行有計劃的、組織的控制管理活動(dòng)。物資采購管理最基本的工作任務(wù)就是結合各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對物資的需求狀況，以?xún)r(jià)格最優(yōu)、性能價(jià)格比最優(yōu)，物資全生命周期總成本最低的原則，按時(shí)按量的進(jìn)行采購，以此來(lái)保證各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。物資采購管理模式是在采購制度化、流程化、標準化、電子化、公開(kāi)化等的指導下建立起來(lái)的，由方法、工具、制度等構建的具有較為完整的管理體系，是企業(yè)一項非常重要的經(jīng)濟管理活動(dòng)。
三、企業(yè)物資采購管理存在的問(wèn)題
1.仍沿用傳統采購方式。受傳統觀(guān)念的長(cháng)期影響，企業(yè)在進(jìn)行物資采購過(guò)程中仍舊沿用落后的采購方式。有些企業(yè)忽視管理工作，管理觀(guān)念的創(chuàng )新意識缺乏，總體管理上缺乏科學(xué)性和合理性，導致企業(yè)的成本無(wú)法降低，經(jīng)濟收益無(wú)法提升。除此之外，還有一些企業(yè)的管理人員沒(méi)有將采購部分當做企業(yè)關(guān)鍵的部門(mén)，在日常管理上有疏忽，同時(shí)也忽視對采購工作人員的配置工作。
2.企業(yè)物資采購人員的素質(zhì)低下。有一些企業(yè)將采購環(huán)節看成是一項沒(méi)有技術(shù)含量的工作，因此，企業(yè)在采購管理方面忽略對采購人員的管理和重視，導致招用的采購人員素質(zhì)低下，缺乏最基礎的專(zhuān)業(yè)采購知識和操作技能。同時(shí)，企業(yè)也忽視對采購人員的培訓工作和管理工作，采購人員日常工作中表現散漫，工作效率低，影響了企業(yè)的整體采購計劃。
3.物資采購計劃不夠完善。有些企業(yè)在物資采購過(guò)程中，存在物資采購計劃不完善的'現象，主要是：一個(gè)是在原材料準備上缺乏計劃，通常只是簡(jiǎn)單的計算各部門(mén)的物資使用情況，缺少實(shí)際調查，盲目采購，導致了庫存的積壓，影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。另外一個(gè)是采購數量不明確，無(wú)法結合市場(chǎng)的變動(dòng)而制定出合理的采購數量，使得企業(yè)總體利潤只降不升。
4.企業(yè)對物資供應商的管理不善。企業(yè)對物資供應商的管理范圍是多方面的，從挑選供應商到供應商資質(zhì)評估等多項工作，而這些工作都是不能忽略的。而在現實(shí)管理中，一些企業(yè)很容易忽視這一項工作，對物資供應商的管理不善，單從價(jià)格上進(jìn)行考核，而對其質(zhì)量、售后等方面均沒(méi)有評價(jià)，使得生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，企業(yè)的經(jīng)濟利益受損。
四、企業(yè)物資采購管理的創(chuàng )新
1.引進(jìn)電子商務(wù)采購。與傳統的采購模式不同，電子商務(wù)采購模式面對的是整個(gè)金融市場(chǎng)，其可以打破傳統的很多局限，改變了采購信息相對封閉的狀況。采購人員無(wú)論身處何地，只要接受互聯(lián)網(wǎng)，即可操作業(yè)務(wù)、查詢(xún)信息、完成信息傳遞，實(shí)現信息共享。通過(guò)多家詢(xún)價(jià)，從價(jià)格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應商，進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下，大幅度的降低采購成本。利用電子商務(wù)易實(shí)現規�；少�，引入競爭資源，節省差旅費、電話(huà)費、實(shí)現無(wú)紙化辦公，提高了采購效率。另外通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò )平臺數據庫的支持，如“長(cháng)城e采”、“1688”等采購交易平臺方便了企業(yè)管理人員提出采購決策。在電子商務(wù)模式下，采購的驅動(dòng)方式由原先的庫存驅動(dòng)轉變成訂單驅動(dòng)。通過(guò)用戶(hù)需求訂單的驅動(dòng)而展開(kāi)采購活動(dòng)，可以及時(shí)滿(mǎn)足用戶(hù)的需要，降低庫存的成本，提升物流的周轉率。
2.加強對采購人員的管理，提高其整體素質(zhì)。在企業(yè)的整個(gè)物資采購環(huán)節中最關(guān)鍵的執行人員就是采購人員，加強采購人員的整體素質(zhì)對企業(yè)物質(zhì)采購的質(zhì)量和效率有著(zhù)很大的影響。單憑一個(gè)采購人員的力量是沒(méi)有辦法完成任務(wù)的，必須形成采購團隊，發(fā)揮出整體的力量。所以，加強對采購人員的管理意義重大。一方面，作為企業(yè)管理人員應意識到采購工作的重要性，從而在挑選采購人員時(shí)應盡量選擇知識水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面，企業(yè)應該通過(guò)加強采購人員的培訓力度，企業(yè)要制定《采購人才培訓方案》讓采購人員從培訓中獲取更多的采購知識和操作技能，在今后的實(shí)際采購工作中充分運用起來(lái)學(xué)以致用。
3.招標采購管理模式的集中。與分散招標采購模式不同，集中招標采購能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，吸引更多的供應商參與競價(jià)，通過(guò)招標、詢(xún)價(jià)手段取得最優(yōu)價(jià)格。集中招標采購模式則以其規范化、高效率、低成本等優(yōu)勢被企業(yè)廣泛的使用。集中招標采購模式中的招標機構可以采集到所有供應商、設備、交易記錄等方面的信息。執行集中招標采購后，企業(yè)的庫存有了顯著(zhù)的變化。執行統一訂購，從整體考慮調整和優(yōu)化交付順序，按照先進(jìn)先出和零庫存的概念，將庫存存在供應商，結合實(shí)際需求，靈活調動(dòng)，避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問(wèn)題。執行集中招標采購管理模式需要企業(yè)管理人員和各部室統一意見(jiàn)，充分運用信息技術(shù)，建立招標管理系統和招標評價(jià)系統，更加有效的降低采購成本。
4.供應鏈ERP下的采購及庫存管理。ERP是一種先進(jìn)的企業(yè)資源管理理念，其將信息流分布到每一個(gè)部室，實(shí)現了資源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企業(yè)經(jīng)濟效益、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效管理工具。從供應鏈的角度來(lái)說(shuō),采購部門(mén)處于企業(yè)內部和供應商的連接界面,它為供應鏈上的企業(yè)之間溝通生產(chǎn)需求與物資供應。在供應鏈ERP環(huán)境下，通過(guò)采購管理和庫存管理，可以幫助采購人員對采購一系列流程進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)的管理。根據采購清單和企業(yè)實(shí)際物資需求，在保證庫存數量能夠滿(mǎn)足企業(yè)需求的同時(shí)還不會(huì )占用過(guò)多的庫存。通過(guò)ERP管理模式，可以很詳細的記錄企業(yè)的所有資源信息，提高了采購信息的完整性和精確性。
五、結語(yǔ)
隨著(zhù)國內經(jīng)濟市場(chǎng)的競爭局勢愈演愈烈和企業(yè)規模的不斷壯大，企業(yè)已意識到企業(yè)物資采購對企業(yè)的發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。因此，研究有效的采購管理方法對降低企業(yè)成本，提升經(jīng)濟收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業(yè)物資采購管理的重要性，分析其存在的問(wèn)題，從引進(jìn)電子商務(wù)采購、加強對采購人員的管理、集中招標采購管理模式和基于供應鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業(yè)物資采購管理的創(chuàng )新方法，運用這些方式能夠大幅提升企業(yè)物資管理水平。
企業(yè)自查報告 篇7
一、企業(yè)概況
山東榴園水泥有限公司是一個(gè)擁有先進(jìn)技術(shù)和設備的國有控股大一型企業(yè)，下設南分廠(chǎng)、北分廠(chǎng)，年水泥生產(chǎn)能力130萬(wàn)噸。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認證、質(zhì)量管理體系認證，化驗室合格證書(shū)等榮譽(yù)，是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認真貫徹執行節能法律、法規，落實(shí)國家發(fā)改委、省政府、市政府的相關(guān)要求，加強企業(yè)節能管理，推進(jìn)節能技術(shù)進(jìn)步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點(diǎn)耗能單位之一和省控重點(diǎn)用能企業(yè)，深知企業(yè)是節能降耗的主體，積極響應國家和省政府、市區政府號召，大力推進(jìn)公司節能減排,順利完成省政府、市政府下達的節能目標，并將節能減排工作開(kāi)展的有聲有色。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)情況及節能目標責任完成情況
20xx年，全年計劃生產(chǎn)水泥110萬(wàn)噸，20xx年1-12月份，公司實(shí)際生產(chǎn)水泥108.2萬(wàn)噸，完成年計劃的98.36%，實(shí)現銷(xiāo)售收入190426萬(wàn)元，上繳稅金2343萬(wàn)元。單位產(chǎn)品標煤耗83.49kg/t，XX年單位產(chǎn)品標煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20xx年1-12月份，累計節約標煤0.33萬(wàn)噸。與20xx年省政府下達給公司的節能目標0.29萬(wàn)噸標煤相比，超出目標值0.04萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，公司順利并超額完成了省政府下達的節能目標。
三、節能組織機構及能源管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步貫徹執行和落實(shí)國家節能減排政策，強化企業(yè)節能主體責任， 20xx年初,公司在去年能源管理組織、機構基礎上,進(jìn)一步完善了企業(yè)能源管理工作，調整了能源計量、節能領(lǐng)導小組和節能工作小組,積極采用節能新技術(shù)等，加強企業(yè)能源管理工作。
�。ㄒ唬� 進(jìn)一步完善健全節能管理、組織、標準體系。
公司責成一名副總具體負責節能管理和領(lǐng)導工作，各相關(guān)部門(mén)負責人為成員的節能管理和領(lǐng)導小組，設立了公司節能辦公室，各職能部門(mén)、單位明確了節能專(zhuān)、兼職負責人，形成了三級節能管理網(wǎng)絡(luò )，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負責節能工作，同時(shí)，建立了節能工作機構和管理體系，成立了節能工作管理和領(lǐng)導小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導小組組長(cháng)；在完善組織體系的基礎上進(jìn)一步貫徹執行國家的能源政策、法規及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節能規劃及計劃，貫徹執行能源管理中的技術(shù)標準，負責組織節能檢查，對用能計量、統計進(jìn)行監督，組織節能技術(shù)培訓和宣傳，發(fā)出節能倡議，進(jìn)一步完善公司能源管理制度。
�。ǘ� 分解節能目標，落實(shí)節能職責制定產(chǎn)品消耗定額，并對各部門(mén)進(jìn)行考核。
對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行定額管理，簽訂節能目標責任書(shū)，將節能任務(wù)目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進(jìn)水平；節能技術(shù)管理部門(mén)建立成本控制管理體系，制定成本考核評價(jià)制度，考核指標細化分解到有關(guān)車(chē)間、部門(mén)、責任人，定期評價(jià)和考核；制定車(chē)間消耗指標，考核指標執行情況；設立能源統計崗位，專(zhuān)人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現有生產(chǎn)工藝系統進(jìn)行優(yōu)化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時(shí)較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統進(jìn)行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實(shí)施，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監督和定期檢查。
�。ㄈ� 加強能源計量管理，嚴格執行高耗能產(chǎn)品能耗限額標準。
能源的管理和節約離不開(kāi)計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象，兩者密切結合，互相協(xié)調。公司利用計算機技術(shù)、erp網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)和dcs集散控制技術(shù)實(shí)現對諸多能源數據的自動(dòng)采集、統計，并在重要計量崗位安裝監控系統，保證計量的準確性與客觀(guān)性。通過(guò)公司電腦局域網(wǎng)實(shí)現信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實(shí)《加強能源計量工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專(zhuān)人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門(mén)采用一級管理的管理機制，由公司專(zhuān)門(mén)成立組織機構承擔公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節能降耗的管理和推進(jìn)工作，實(shí)行對供配電、煤炭的統一調配和計量統計。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進(jìn)一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿(mǎn)足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數據在節能降耗中的作用等，計量部門(mén)負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節能辦公室統一制定，通過(guò)有效實(shí)施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。
公司積極組織開(kāi)展節能協(xié)議與能效對標活動(dòng)。
�。ㄋ模� 加強能源統計管理。
完善能源統計管理體系，對各種能源的消耗進(jìn)行統計。設立能源統計崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門(mén)的要求，定期填報能源報表；按照國家有關(guān)的統計管理規定，進(jìn)行能源統計管理。統計部門(mén)對數據報送涉及部門(mén)、時(shí)間、內容、計算方法等做了明確界定與規范，并將該項工作納入日�？己朔秶�，與個(gè)人績(jì)效掛鉤，提高統計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類(lèi)相關(guān)制度與規定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實(shí)現共享，對各分廠(chǎng)提供的基礎數據進(jìn)行確認、匯總、整理，登記統計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗記錄，建立和完善能源統計臺帳。
�。ㄎ澹� 開(kāi)展節能宣傳活動(dòng)、能源計量和統計的培訓工作。
公司認真貫徹執行千家企業(yè)節能工作精神，深入開(kāi)展“節能降耗、降本增效”和“節約光榮、浪費可恥”活動(dòng)活動(dòng)，將節能作為一項重要指標強力推動(dòng)，同時(shí)對職工加強節能宣傳，增強了全體員工的節能意識，同時(shí)建立激勵機制，鼓勵節能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，使全體員工真正意識到節約能源與切身利益息息相關(guān)。20xx年4月份，公司從市安監局聘請專(zhuān)家來(lái)公司，對看火工煅燒理論和現場(chǎng)操作技能進(jìn)行直到和考核，進(jìn)一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能；加強了能源管理、統計人員的業(yè)務(wù)培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統計人員外出學(xué)習，增強其工作責任心，提高了能源統計管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計量與統計、節能獎懲、問(wèn)責制、一票否決制等各項規章制度，并認真組織實(shí)施。
四、層層分解節能目標、逐月考核和落實(shí)。
公司將年初與省政府簽訂的節能目標層層分解到各分廠(chǎng)，分廠(chǎng)又層層分解到車(chē)間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。
五、建立節能專(zhuān)項資金，進(jìn)行節能技術(shù)改造。
(1)公司加大節能技術(shù)改造工作管理力度和節能研發(fā)資金投入力度。進(jìn)一步優(yōu)化工藝配方，采用無(wú)煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來(lái)的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時(shí)產(chǎn)量也明顯增加，出廠(chǎng)水泥指標優(yōu)于國家標準，節能也較為明顯。該方案經(jīng)過(guò)試驗達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節約原煤近0.3萬(wàn)噸；
(2)針對各分廠(chǎng)進(jìn)行節能技術(shù)改造，加大節能減排力度。在南分廠(chǎng)安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨；20xx年初，公司投資144萬(wàn)元，在南分廠(chǎng)1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝；20xx年7月至9月，投資358.2萬(wàn)元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設備廠(chǎng)，型號：fscm8*127,大布袋除塵器，更換為先進(jìn)淄博鑫鵬環(huán)保設備有限公司除塵器，型號：ldc-442-1000；與此同時(shí)，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進(jìn)行更換和改造，投資210.4萬(wàn)元。以上技改工程于20xx年10底全部安裝完畢。
“xxx”期間節能目標：“xxx” 完成節能量1.43萬(wàn)噸標準煤；20xx年完成1.15萬(wàn)噸標準煤；主要產(chǎn)品單位能耗指標XX年達到省內先進(jìn)水平，20xx年達到國內先進(jìn)水平，并于20xx年12月與山東省人民政府簽訂了這一目標責任書(shū)。公司將該節能任務(wù)及目標層層落實(shí)到各個(gè)分廠(chǎng)，分解到車(chē)間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節能氛圍，20xx年底，公司根據各分廠(chǎng)節能目標的完成情況，給予完成公司既定節能目標的北分廠(chǎng)和陰平分廠(chǎng)獎勵，并在全公司范圍內開(kāi)展向其學(xué)習。
“xxx”期間公司節能思路：緊緊圍繞“節能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標開(kāi)展工作，認真分析自身存在的問(wèn)題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過(guò)扎實(shí)有效的節能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進(jìn)水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng )新來(lái)支撐，以管理機制來(lái)保障，創(chuàng )建資源節約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
六、明年工作措施
1、進(jìn)一步完善節能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機構，能源管理制度，明確各部門(mén)管理的職責，嚴格執行能源的考核制度，創(chuàng )新節能工作思路、加大節能改造措施工作力度
2、加強和提高能源計量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進(jìn)節能自愿協(xié)議工作。
3、加大節能技術(shù)改造及節能工作管理，對技改項目必須采用先進(jìn)的節能工藝、節能設備。
4、加強對能源管理人員及重點(diǎn)用能設備進(jìn)行節能培訓，學(xué)習相關(guān)企業(yè)先進(jìn)的節能經(jīng)驗，對現有系統進(jìn)行優(yōu)化，尋找有效的節能措施，并組織實(shí)施。
企業(yè)自查報告 篇8
20xx年公司通過(guò)一系列的積極措施，在節能降耗、挖潛增效上取得了一定的效果�，F將全年節能工作小結如下：
一、 強化領(lǐng)導和管理機制，狠抓節能減排工作
公司領(lǐng)導把節能減排工作當成企業(yè)的頭等大事來(lái)抓，經(jīng)常召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究節能減排工作；公司確定了一名高管領(lǐng)導，主抓節能減排工作；設立了能源降耗標準，對各坑口用電設備統
一標準，實(shí)施了環(huán)保和節能減排工作目標責任制；對于選廠(chǎng)生產(chǎn)以及各生產(chǎn)單位，在月度工資分配中把節能降耗、成本控制、納入考核指標，與當月工資分配緊密掛鉤，實(shí)施獎罰兌現。
二、 強化電力管理，降低電能消耗
從20xx年公司先后對生產(chǎn)口各處的變壓器進(jìn)行無(wú)功補償，功率因數增長(cháng)不少，功率因數由原來(lái)的0.8左右增長(cháng)到現在的0.9以上。公司每月獲得力調電費獎勵，為公司降低成本，增加公司效益。同時(shí)公司強制對各生產(chǎn)坑口淘汰掉功耗大、噪音大、技術(shù)落后的分離式壓縮機等設備，配置了新型的變頻螺桿式節能智能空氣壓縮機、水泵等一系列的大型設備。原來(lái)每月礦山單臺機組設備需要9萬(wàn)多元的電費，更新智能節能設備后，需要的電費大概6萬(wàn)元，電費費用大幅度降低。不但降低減少對三君線(xiàn)的供電壓力，也提高了用電效率，同時(shí)也減少了人力、物力的浪費，與勞務(wù)施工隊取得雙贏(yíng)局面。
三、 加強工藝操作管理，嚴控重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節
結合公司實(shí)際情況，把握節能減排工作的重點(diǎn)環(huán)節，主要包括以
下幾方面：1、厲行節約用電，加強用電設備管理。各車(chē)間安排了專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員對設備進(jìn)行維護管理，減少了設備機械損耗，對延長(cháng)設備使用壽命和減少設備用電量有相當重要作用。2、嚴格管控耗材指標，加強車(chē)間操作工的節能知識，完善工藝參數，促進(jìn)藥劑充分利用，提升效能，減少有害物質(zhì)排放，改善環(huán)境污染。
四、 加強能源統計分析，及時(shí)反饋
采用科學(xué)的統計方法確保能源數據的準確性，做好能源消耗月累計表，通過(guò)“月指標”比較，對公司的主要產(chǎn)品耗能做出分析報告反饋給各用能單位，安排專(zhuān)人負責填報并按時(shí)上報能源利用狀況報告。
五、 節能工作中存在的問(wèn)題及擬采取的節能措施
節能管理體制尚不完善，節能激勵和約束機制未細化。公司節能管理工作在機構設置、人員配備、經(jīng)費保障等方面還不適應節能工作的發(fā)展需要，難以調動(dòng)方方面面的節能工作積極性和創(chuàng )造性，節能工作總體上還處于被動(dòng)狀態(tài)。節能工作任重道遠，在今后的工作中，我們將繼續加強節能宣傳力度，并根據工作特點(diǎn)組織相關(guān)人員搞好節能技能培訓，建立健全公司能源管理體系和管理機制，為推進(jìn)公司全面發(fā)展作出新的貢獻。
企業(yè)自查報告 篇9
今年以來(lái)，XX市XX區聯(lián)社堅持標本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執行、監督三個(gè)環(huán)節，以制度執行年活動(dòng)為載體，從全面構建合規風(fēng)險管理體系入手，狠抓五個(gè)到位，深入扎實(shí)做好合規經(jīng)營(yíng)、合規操作監督檢查和整改工作，進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)行為，防范事故案件，有力地促進(jìn)了全轄農村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：
一、高度重視，組織領(lǐng)導到位
自年初一開(kāi)始，聯(lián)社領(lǐng)導班子把合規管理工作納入重要議事日程和年度目標考核，作為評先選優(yōu)的重要內容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書(shū)記、理事長(cháng)為組長(cháng)，紀委書(shū)記、監事長(cháng)為副組長(cháng)，經(jīng)營(yíng)班子和部室負責人為成員的制度執行年、合規經(jīng)營(yíng)、合規操作管理年活動(dòng)領(lǐng)導小組，負責整個(gè)活動(dòng)的組織開(kāi)展和檢查督促，落實(shí)稽核監察保衛部具體負責此項工作。二是分別制定了制度執行年活動(dòng)和合規經(jīng)營(yíng)、合規操作自查自糾工作實(shí)施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實(shí)行一把手負責制，聯(lián)社監事長(cháng)與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規經(jīng)營(yíng)、合規操作自查自糾工作責任書(shū)XXX份。聯(lián)社領(lǐng)導、部門(mén)負責人按照分工各司其責，認真履職盡責，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規帶頭人，為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定基礎。
二、抓合規意識教育，培訓學(xué)習到位
為提高全體員工特別是新青員工的合規意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規范、法律法規以及各種案例作為學(xué)習培訓內容，重點(diǎn)提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學(xué)法、懂規、遵紀、守制意識。二是按照統一規劃、分級實(shí)施的原則，年內聯(lián)社共組織培訓學(xué)習班X期，參訓人員達XXX人，其中一線(xiàn)員工的學(xué)習面達90%以上，使大家真正認識到內控優(yōu)先,制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內控要點(diǎn)，主動(dòng)預防和發(fā)現風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式，認真學(xué)習《業(yè)務(wù)流程合規操作手冊》、《安全保衛工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書(shū)籍。同時(shí)，結合案件防控實(shí)際，把典型案件警示教育融入活動(dòng)中，剖析案例，總結教訓，標本兼治。聯(lián)社監察部門(mén)隨時(shí)收集相關(guān)的典型案例，認真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學(xué)習的針對性，人人撰寫(xiě)了學(xué)習筆記和心得體會(huì )，進(jìn)一步加深對制度的理解和再認識。四是運用激勵機制，檢驗學(xué)習效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦XX名員工進(jìn)行了合規知識競賽;11月下旬，組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習考試，考試成績(jì)與員工目標責任考核和來(lái)年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。
三、強化基礎管理，崗位責任制落實(shí)到位
加強基礎管理，規范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)崗位人員嚴重不足、規章制度難以貫徹執行的嚴峻現實(shí)。聯(lián)社一是本著(zhù)精簡(jiǎn)、效能的原則，根據用工制度改革方案，綜合全轄機構網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)規模、服務(wù)對象、業(yè)務(wù)量等因素，合理確定崗位編制XXX個(gè)，撤并低效網(wǎng)點(diǎn)XX個(gè)，二是面向社會(huì )，招賢聚才。公開(kāi)聘用大、中專(zhuān)畢業(yè)生XX名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務(wù)審計等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才XX人，經(jīng)過(guò)崗前培訓，全部充實(shí)到一線(xiàn)崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內控落實(shí)難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規風(fēng)險管理指引》的要求，設置合規風(fēng)險管理部門(mén)或合規風(fēng)險管理崗，制定合規風(fēng)險部門(mén)職責和崗位職責。四是打造流程銀行。由稽核監察保衛部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門(mén)通力配合，重新制定了會(huì )計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個(gè)流程一項制度、一個(gè)崗位一套規定的要求，細化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程，防范違規操作，切實(shí)做到了有章可循。
四、狠抓制度執行，監督檢查到位
重點(diǎn)人員XX人，仍有XX名員工在同一崗位工作超過(guò)3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點(diǎn)人員的監控，對超過(guò)3年以上未輪崗適時(shí)進(jìn)行了崗位調整;X名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規范了全區信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話(huà)詢(xún)查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開(kāi)展各種安全檢查XXX社次。同時(shí)本著(zhù)安全堅固、經(jīng)濟實(shí)用的原則，對頂山、恩陽(yáng)等11個(gè)機構的安全防護設施進(jìn)行了更新;新安裝更換報警器X臺、維修警器具XX社次。通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)檢查，加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內控重點(diǎn)管理，有效地規范了信用社的經(jīng)營(yíng)管理行為，防范案件的發(fā)生。
五、建立問(wèn)責機制，責任追究到位
我們從建立有效的違規問(wèn)責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規違紀的單位和員工，在內部弘揚正氣，杜絕違規惡習，對違規失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實(shí)了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書(shū)，明確了各自的職責和義務(wù)。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問(wèn)則、有責必究。不論檢查發(fā)現的還是來(lái)信反映的問(wèn)題，在初步核實(shí)的基礎上，符合立案標準和條件的，及時(shí)予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向 問(wèn)責機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng)，經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀處分同步，1-10月，受誡勉談話(huà)的信用社班子X(jué)社次，通報批評的XX社次(含分社、儲蓄所)，經(jīng)濟處罰XX人次、罰款金額XX元，待崗X人，免職X人，除名X人，待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農村信用社規章制度的嚴肅性，保障了全區農村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的快速健康發(fā)展。
【【必備】企業(yè)自查報告范文合集9篇】相關(guān)文章：
關(guān)于企業(yè)自查報告范文-自查報告01-11
企業(yè)自查報告(合集15篇)04-24
企業(yè)自查報告范文3篇01-11
糧食企業(yè)自查報告范文12-07
企業(yè)自查報告范文15篇01-13
建筑企業(yè)的自查報告范文12-31
出口企業(yè)自查報告范文3篇01-11
食品企業(yè)年終自查報告范文12-09
企業(yè)人力資源自查報告范文10-28