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制度變更管理制度15篇
在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的制度變更管理制度，希望對大家有所幫助。
制度變更管理制度1
第一章總則
第一條為確保油田公司生產(chǎn)區域內工藝和設備變符合hse管理要求,根據中國石油天然氣集團公司《工藝和設備變更管理規范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中發(fā)生的工藝和設備變更管理。新、改、擴建項目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本管理辦法執行。
第二章職責
第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。
第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理,相關(guān)職能部門(mén)具體負責本程序的執行,并提供咨詢(xún)、支持、監督、培訓、審核,對變更管理辦法提出改進(jìn)建議。
第五條員工接受工藝和設備變更管理培訓,參加工藝和設備變更實(shí)施活動(dòng),執行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。
第三章變更類(lèi)型
第六條同類(lèi)替換:符合原設計規格的更換。
第七條微小變更:指用現有設計書(shū)中的備選工藝與設備或在設計允許的范圍內進(jìn)行變更,影響較小或沒(méi)有影響,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。
第八條工藝設備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。
第九條變更應按其內容和影響進(jìn)行分類(lèi),并實(shí)施分類(lèi)管理,工藝設備變更和微小變更的管理執行變更管理流程參見(jiàn)附錄a。同類(lèi)替換不執行變更管理流程,同類(lèi)替換范例見(jiàn)附錄b。
第四章變更內容
第十條本管理辦法所涉及的工藝和設備變更,主要包括以下內容:
(一)生產(chǎn)能力改變;
(二)物料改變(包括成分和比例的改變)
(三)工藝參數改變;
(四)工藝、設備設計依據改變;
(五)工藝過(guò)程控制系統、控制指標改變;
(六)應用軟件改變;
(七)設備、設施負荷改變;
(八)設備和工具改變;
(九)安全報警設定值改變;
(十)儀表儀器控制系統改變;
(十一)安全裝置及安全附件改變;
(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;
(十三)操作規程改變;
(十四)設備、原材料供貨商改變;
(十五)裝置布局改變;
(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;
(十七)設計和安裝過(guò)程改變;
(十八)其他改變。
第五章變更申請
第十一條根據需要判斷更換類(lèi)型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類(lèi)型做好實(shí)施變更前的準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見(jiàn)附錄c,工藝設備變更申請審批表參見(jiàn)附錄d。
第十二條變更申請審批內容:
(一)變更目的';
(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
(三)變更內容;
(四)健康安全環(huán)境影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告);
(五)涉及操作規程修改的,審批時(shí)應提交修改后的操作規程;
(六)對人員培訓和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數量)等;
(八)強制性批準和授權要求。
第十三條申請變更前應進(jìn)行工藝設備變更過(guò)程的風(fēng)險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險和影響,申請變更時(shí)應制定合理可控的風(fēng)險消減方案。
第十四條應考慮健康安全環(huán)境影響,確認是否進(jìn)行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時(shí)應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過(guò)批準的工藝危害分析報告。
第十五條根據變更類(lèi)型,必要時(shí)對變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。
第六章變更審批和許可
第十六條工藝和設備變更實(shí)施分級管理,各單位根據變更影響范圍的大小及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿(mǎn)足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準人或授權批準人方能批準。
第十七條各單位在依據本辦法制定工藝和設備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設計標準執行時(shí),應上報公司主管部門(mén),在得到公司許可后按要求執行。
第十八條許可的內容應書(shū)面記載,每次許可的時(shí)間不能超過(guò)一年,期滿(mǎn)后如果沒(méi)有繼續辦理許可,則應按照管理辦法要求執行。
第七章變更實(shí)施
第十九條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實(shí)施,并對變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應辦理作業(yè)許可證,具體執行《長(cháng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。
第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執行《長(cháng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。
第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章變更結束
第二十三條變更結束后,應對變更是否符合規定內容、是否達到預期目的進(jìn)行驗證,提交工藝設備變更結項報告。
第二十四條變更實(shí)施完成后,應完成以下工作:
(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應得到更新;
(二)標明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿(mǎn)后應恢復到變更前的狀態(tài);
(三)變更實(shí)施后的連續試驗記錄;
(四)分析和確認變更結果。
第九章變更培訓
第二十五條完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓或溝通。
第二十六條必要時(shí)制定培訓計劃,確定培訓內容,培訓內容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險和影響,以及同類(lèi)事故案例。
第二十七條接受培訓的人員包括:負責變更區域內工藝和設備日常運行的工作人員;負責變更區域內工藝和設備的維護、檢查、維修人員;變更區域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區域內進(jìn)行測試或試驗人員;其他相關(guān)人員。
第十章文件歸檔
第二十八條變更過(guò)程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更結項報告等,在變更結束后應由工藝和設備變更主管部門(mén)整理歸檔。
第十一章附則
第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負責解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
制度變更管理制度2
一、目的：
確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見(jiàn)通知，承建商能及時(shí)進(jìn)行修改落實(shí)，反映到現場(chǎng)施工過(guò)程中。確保發(fā)生的各類(lèi)變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時(shí)反映到相應的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改。理清設計變更簽證流程，保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變更簽證單結算和支付。
二、適用范圍：
適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養全過(guò)程。
三、術(shù)語(yǔ)和定義：
設計通知：指有設計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設計圖紙進(jìn)行的'修改或補充，包含承建商和監理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認可后)，以設計變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設計代表、業(yè)主代表、總監理工程師三方簽字有效。
工程變更/現場(chǎng)簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內容或其他涉及到費用變更的指令。
工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現場(chǎng)項目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求，不涉及到費用的變更。
四、原則：
書(shū)面原則：現場(chǎng)所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書(shū)面的工程變更/現場(chǎng)簽證指令，如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據現場(chǎng)實(shí)際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內補發(fā)書(shū)面指令給承建商。沒(méi)有書(shū)面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。
一單一算原則：一個(gè)設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單，一份工程量計算書(shū)，且對應工程合同中相適應的相關(guān)條款。
時(shí)效性、多級審核原則：《工程變更/現場(chǎng)簽證指令》、《設計變更單》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務(wù)后在7天內需通知業(yè)主代表和監理現場(chǎng)確認(以自監理和業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開(kāi)始計算)并在15個(gè)自然日內編寫(xiě)簽證結算書(shū)一式四份并后付相應變更依據(變更依據為設計通知、工程指令單復印件)報監理單位審核，簽證結算書(shū)應經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監理單位在7個(gè)工作日內經(jīng)主管工程師、總監審核確認并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。
月結原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單，連同工程月進(jìn)度款一起申報。如當月沒(méi)有申報，可在下月工程進(jìn)度款中申報，再次超過(guò)此時(shí)效，變更簽證單不予認可。變更簽證的結算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預算書(shū))，份數同工程進(jìn)度款申報表一致，并加蓋公章。
獨立準確原則：在承建商提交的工程簽證單的審批意見(jiàn)，要求監理工程師簽署獨立、準確意見(jiàn)，有獨立計算式，嚴禁簽署'情況屬實(shí)'、'屬實(shí)'、'請甲方審批'等模糊意見(jiàn)。
標準表格原則：所有的設計變更及現場(chǎng)簽證單必須使用代建公司規定和下發(fā)的標準表格。
流程：
承建商提出工程變更--監理審核其經(jīng)濟、技術(shù)的合理性和必要性，提出審查意見(jiàn)，并報代建公司審核--代建公司審核通過(guò)后要求承包商填寫(xiě)《項目工程變更/現場(chǎng)簽證報價(jià)單》，經(jīng)發(fā)包人現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師、成本專(zhuān)務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認價(jià)格后由發(fā)包人發(fā)《設計變更單》或《工程變更/現場(chǎng)簽證指令》交由承包商實(shí)施--承建商組織施工，在施工過(guò)程及施工完成時(shí)報請監理或業(yè)主工程師現場(chǎng)驗收和核查工程量--監理工程師、總監、發(fā)包人專(zhuān)業(yè)工程師、審價(jià)單位工程師、發(fā)包人代表填寫(xiě)《工程變更/現場(chǎng)簽證指令》的執行情況--承包商編制簽證結算書(shū)交監理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結算書(shū)與工程進(jìn)度款一起申報
制度變更管理制度3
第一條、工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì )審，將施工圖中存在的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工過(guò)程中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規定執行。
第二條、工程設計變更的.具體經(jīng)辦人為現場(chǎng)項目負責人，具體負責與施工單位、設計單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見(jiàn)。
第四條、設計變更一般經(jīng)現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師通知設計單位，設計單位出據符合規范的變更通知單，由項目負責人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更需報主管校領(lǐng)導閱批后進(jìn)行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內補辦設計變更通知單。
第五條、現場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需要通過(guò)工程例會(huì )討論研究后，由項目負責人簽據原始憑證，其余簽證均屬無(wú)效簽證。費用超過(guò)一萬(wàn)元的簽證報學(xué)校主管領(lǐng)導批準。所發(fā)生的工程簽證應及時(shí)處理，一般不超過(guò)七天。
第六條、所有工程的設計變更由項目負責人分發(fā)以下單位和人員：建設單位各專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)施工管理負責人、監理單位、施工單位和設計單位。各專(zhuān)業(yè)的設計變更應加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
制度變更管理制度4
1、目的
為了規范企業(yè)內人員、管理、工藝、技術(shù)、設施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對變更過(guò)程有計劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，結合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。
2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門(mén)的變更管理。
3、引用標準及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》
4、定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。
5、變更內容
5.1、公司內有關(guān)人員變更：
包括公司領(lǐng)導調整、干部任免、管理人員調整、崗位操作工調整以及新進(jìn)入公司人員分配等。
5.2、管理變更：
主要包括法律法規和標準的變更、管理機構變化、管理職責的變更、安全標準化管理的變更等。
5.3、工藝、技術(shù)變更：
新建、改建、擴建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設備的改進(jìn)和變更、工藝參數的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。
5.4、設備設施的變更：
主要包括設備設施的更新改造、安全設施的變更、更換與原設備不同的設備或配件的變更、設備材料借用變更、臨時(shí)的電氣設備的變更等。
6、變更類(lèi)型
1.工藝、技術(shù)變更，主要包括：
1)新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；
2)工藝流程及操作條件的重大變更；
3)工藝設備的改進(jìn)和變更；
4)操作規程的變更；
5)工藝參數的變更；
2 .設備設施的變更，主要包括；
1)設備設施的更新改造；
2)安全設施的變更；
3)更換與原設備不同的設備或配件；
4)設備材料代用變更；
5)臨時(shí)的電氣設備等。
3管理變更，主要包括：
1)法律法規或標準的變更；
2)人員的變更；
3)管理機構的.變更；
4)管理職責的變更；
5)安全標準化管理的變更等。
7、職責
1.變更管理由各職能部門(mén)負責，并建立變更管理檔案。
2.公司各職能部門(mén)，單位按照公司《安全生產(chǎn)責任制》的職責分工，在各自的職責范圍內指定本專(zhuān)業(yè)管理的變更管理細則或具體實(shí)施辦法，具體落實(shí)實(shí)施。
8、變更管理的要求
1.明確變更的內容；
2.對于變更可能導致的風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)；
3.根據評價(jià)結果，制定控制措施。
9、變更程序
1變更申請
a.在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，需要對生產(chǎn)工藝、設備（設施）、管理方式（制度）、人員調配、消防等進(jìn)行修改，應由職能部門(mén)或車(chē)間主管人員提出變更申請；
b.辦理變更申請時(shí)，應認真填寫(xiě)《變更申請表》，待批準后方可實(shí)施。應急特殊事項的變更，可以先請示主管領(lǐng)導同意后，實(shí)施變更，應急結束后應補辦變更手續。
2變更審批
a.根據變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況實(shí)行分級管理；
b.一般變更：
變更影響只局限于單個(gè)部門(mén)的變更，由變更主管部門(mén)會(huì )同基層單位的有關(guān)人員，對變更內容進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險進(jìn)行分析和評價(jià)，報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
c.重大變更：
變更影響多個(gè)單位的變更，由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門(mén)共同進(jìn)行可靠性研究，報公司總經(jīng)理批準后實(shí)施；
不論變更申請是否批準，變更主管部門(mén)都應將審批結果及時(shí)反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準實(shí)施的變更應通知相關(guān)部門(mén)，并做好相關(guān)記錄。
3.變更實(shí)施
變更批準后，由各相關(guān)職責的主管部門(mén)負責實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過(guò)原批準的范圍和期限。
4.變更驗收
a.變更實(shí)施結束后，由安全生產(chǎn)組織相關(guān)部門(mén)和基層單位對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗收，驗收的主要內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響；
b.驗收應對變更的實(shí)施效果作出評價(jià)，以確定變更是否達到計劃要求。對未達到計劃要求的，變更項目主管部門(mén)和變更項目所在單位應查找原因，提出改進(jìn)方案，并要求設計和施工單位實(shí)施整改，整改完成后組織復審直至合格，并填寫(xiě)《變更驗收表》；
c.驗收合格的項目，由安全科納入正常管理范圍進(jìn)行管理。
10、變更管理
1.對人員的變更管理由行財部負責；
2.對工藝、技術(shù)變更管理由技術(shù)部負責；
3.對設備、設施變更由生產(chǎn)部負責。
4.對安全設備、設施、安全器材、防護用品的變更由生產(chǎn)部負責；
5.對電氣線(xiàn)路、臨時(shí)用電設施、電氣技術(shù)改造、電氣設備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由技術(shù)部負責；
6.對公司內水網(wǎng)改造、水管線(xiàn)變更由車(chē)間負責提出申請，由總經(jīng)理負責審批。行財部應及時(shí)將變更情況進(jìn)行通報，對可能產(chǎn)生導致的風(fēng)險進(jìn)行分析和評價(jià)，改造完成后要組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并將有關(guān)材料存檔。
11、注意事項
1.實(shí)施變更部門(mén)應在各自范圍內進(jìn)行，不得超過(guò)各自的權限，涉及到重大項目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，制定好控制措施后，經(jīng)總經(jīng)理批準方可實(shí)施。
2.實(shí)施變更后，有關(guān)單位應及進(jìn)行風(fēng)險分析和評價(jià)，并將有關(guān)情況及時(shí)傳達給相關(guān)人員和單位，涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設備設施更換時(shí)，應對有關(guān)操作工進(jìn)行培訓。
3.技術(shù)變更應按要求填寫(xiě)《變更【添加】通知單》進(jìn)行。
4、工藝、設備（設施）、管理方式（制度）、人員調配等變更、應填寫(xiě)《變更申請表》。
制度變更管理制度5
第一章總則
第一條為規范西南油氣田分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司)生產(chǎn)運行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實(shí)施過(guò)程中的變更管理,控制變更風(fēng)險,防范事故發(fā)生。依據《工藝和設備變更管理規范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標準,結合分公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規定。
第二條本規定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類(lèi)替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術(shù)、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。同類(lèi)替換是指符合原設計規格的更換。
第三條本規定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執行。
第二章變更范圍
第四條變更范圍主要包括:
--生產(chǎn)能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學(xué)藥劑和催化劑的改變;
--設備、設施負荷的改變;
--工藝設備設計依據的改變;
--設備和工具的改變或改進(jìn);
--工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報警設定值的改變;
--儀表控制系統及邏輯的改變;
--軟件系統的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標準的(或臨時(shí)性的)維修;
--操作規程的改變;
--試驗及測試操作;
--設備、原材料供貨商的改變;
--運輸路線(xiàn)的改變;
--裝置布局改變;
--產(chǎn)品質(zhì)量改變;
--設計和安裝過(guò)程的改變;
--其他。
第五條工藝和設備變更、微小變更管理執行變更管理流程參見(jiàn)附錄一,同類(lèi)替換管理執行參見(jiàn)附錄二。
第三章變更申請、審批、實(shí)施、結束
第六條變更申請
變更申請單位應初步判斷變更類(lèi)型、影響因素、范圍等情況,按分類(lèi)做好實(shí)施變更前的各項準備工作,提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經(jīng)過(guò)審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見(jiàn)附錄三,微小變更申請審批表參見(jiàn)附錄四。
變更申請審批內容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;
--變更內容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的`,應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告)。
--涉及操作規程修改的,審批時(shí)應提交修改后的操作規程。
--對人員培訓和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數量等)。
--強制性批準和授權要求。
第七條變更審批權限
1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審查后,報分公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批;其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門(mén)審批。
3、同類(lèi)替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及主管領(lǐng)導審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設備的同類(lèi)替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門(mén)備案。
4、審批部門(mén)在收到變更申請后,應組織相關(guān)人員進(jìn)行審查,并在審批表上填寫(xiě)審查結論并簽字。
5、《工藝和設備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現場(chǎng)生產(chǎn)單位。
第八條變更實(shí)施
1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實(shí)施,并對變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。
2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的,應按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執行《西南油氣田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理規定》。
4、完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓或溝通。必要時(shí),針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險和影響,以及同類(lèi)事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;
--相關(guān)的直線(xiàn)組織管理人員;
--承包商;
--外來(lái)人員;
--供應商;
--相鄰裝置(單位)或社區的人員;
--其他相關(guān)的人員。
5、變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。
第九條變更結束
1、變更實(shí)施完成后,應對變更是否符合規定內容,以及是否達到預期目的進(jìn)行驗證,提交工藝和設備變更結項報告,并完成以下工作:
--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;
--規定了期限的變更,期滿(mǎn)后應恢復變更前狀況;
--試驗結果已記錄在案;
--確認變更結果;
--變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請單位與批準人(或委托人)在現場(chǎng)驗收合格后,雙方簽字后方可結束此項變更。
第四章附則
第十條本規定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。
第十一條本規定自發(fā)布之日起施行。
制度變更管理制度6
為規范工程建設簽證和設計變更工作，有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度，保障現場(chǎng)簽證真實(shí)規范，制定本制度。
一、簽證原則
工程建設應嚴格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程，確須辦理簽證或進(jìn)行設計變更的，應遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、真實(shí)準確、程序到位的原則。
二、工程簽證范圍
1、用于工程建設非合同承包范圍（清單范圍）的項目，及應公司要求代建代辦的零星工程費用。
2、非乙方原因的設計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。
3、因重大設計變更造成工程量增加。
4、因不可抗力因素造成的工程項目。
三、工程簽證內容
1、事件的由來(lái)，包括時(shí)間、地點(diǎn)和事件的簡(jiǎn)要情況。
2、計量、計價(jià)的依據及金額（參考價(jià)）。
3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。
4、設計單位、施工單位、監理單位、建設單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。
四、簽證價(jià)款的計算方法
現場(chǎng)簽證與設計變更的價(jià)款按以下原則計價(jià)：
1、工程量清單中有適用的綜合單價(jià)，按已有的.綜合單價(jià)確定；
2、工程量清單中類(lèi)似的綜合單價(jià)，參照類(lèi)似的綜合單價(jià)確定；
3、招標清單中沒(méi)有的增加項目，套定額計價(jià)計費后，按中標下浮系數下浮計算。
4、定額內沒(méi)有項目，按市場(chǎng)價(jià)計算。市場(chǎng)價(jià)不另下浮。
五、簽證程序
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1、事前報告。經(jīng)施工單位提出事項申請和工程預算，經(jīng)甲方代表報分管項目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營(yíng)部審核預算，公司主要負責人同意后，組織實(shí)施。
2、現場(chǎng)簽證。由施工單位負責人、監理單位工程師、現場(chǎng)代表、預算人員共同到現場(chǎng)簽證做好原始記錄。
3、公司會(huì )審。公司每月5日召開(kāi)一次工程簽證會(huì )審會(huì )，對上月發(fā)生的工程簽證單進(jìn)行會(huì )審，確認簽證事件及價(jià)款。
4、審計審核。對設計變更項目和清單外新增項目，經(jīng)由施工單位提交預算、投資經(jīng)營(yíng)部審核后，送縣審計局審核確認。
5、簽訂協(xié)議。對工程設計變更引起工程造價(jià)增減較大的，應簽訂補充協(xié)議。招標清單中暫估價(jià)材料、設備的價(jià)格確認，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后，公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。
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對時(shí)間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù)，經(jīng)分管項目副經(jīng)理提出、公司主要負責人同意，可先行組織實(shí)施、后補辦簽證手續�，F場(chǎng)代表應督促施工單位在簽證事件完成的3日內按一般程序辦理簽證手續。逾期不辦。
六、工作要求
1、現場(chǎng)代表、預算人員和監理單位辦理簽證應及時(shí)、準確、真實(shí)。
2、現場(chǎng)簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴禁回憶簽證。隱蔽工程施工時(shí)，現場(chǎng)代表實(shí)行24小時(shí)值班制，如實(shí)做好記錄和現場(chǎng)簽證。
3、所有簽證事項由施工單位據實(shí)做好影像資料的收集和提供，應有圖文資料而沒(méi)有的，不可辦理簽證。
4、現場(chǎng)代表應按工程項目建立現場(chǎng)簽證臺帳，并歸檔保存。
5、《工程簽證單》一式5份，監理單位、施工單位、現場(chǎng)代表、工程部、投資經(jīng)營(yíng)部各1份。
6、現場(chǎng)簽證錯誤或弄虛作假，給公司造成經(jīng)濟損失的，追究相關(guān)責任人責任。
制度變更管理制度7
工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì )審，將施工圖上的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規定執行：
一、工程設計變更的具體經(jīng)辦人為現場(chǎng)項目負責人，具體負責與施工承包單位、設計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。
二、所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內補辦設計變更通知單。
三、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的.處理意見(jiàn)。
四、設計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設計單位，設計單位出具合符規范的變更通知單由項目負責人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導閱批后進(jìn)行。
五、現場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會(huì )討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監理、審價(jià)及相關(guān)管理人員任何項目管理人員（包括處長(cháng)在內）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證。所發(fā)生的工程簽證應及時(shí)處理，一般不得超過(guò)7天。
六、所有工程的設計變更由項目負責人分發(fā)到以下單位和人員：設計單位、施工承包單位，監理單位、審價(jià)單位、主管處領(lǐng)導、處資料室、預決算員和各專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)施工管理負責人。
七、各專(zhuān)業(yè)工種的設計變更應加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
制度變更管理制度8
第一章總則
第一條目的
建立統一的設備變更程序,確保在設備變更過(guò)程中的各環(huán)節符合規范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設備系統在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設備變更后有關(guān)規程、檔案得到及時(shí)修改,相關(guān)人員得到培訓和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責任公司所有設備或設施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。
第三條引用標準
本制度執行國家、行業(yè)的各類(lèi)技術(shù)規范,及本廠(chǎng)各類(lèi)檢修、運行規程和規章制度。
第四條專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義
永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更,都是永久變更。
暫時(shí)變更:指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內的變更。暫時(shí)變更是以試驗的方式實(shí)施,或是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準備好之前,確保安全運行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設備的測試、因未有指定的設備而需短期偏離常規,以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更,目的是確保員工的安全,保護環(huán)境不受污染,確保設備安全運行及設施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒(méi)有永久變更的審核詳細,但仍需要基本的風(fēng)險評估。只要完成永久性變更規定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時(shí)性調整:短時(shí)間內的調整或在做出永久性調整之前的調整。
恢復至調整前狀態(tài):在原調整計劃日期屆滿(mǎn)或原調整執行原因消失時(shí),必須恢復所有調整,把包括所有文件、警告標識、圖表和其他調整遺留問(wèn)題在內的設備或系統恢復至原始狀態(tài)。
新永久性調整的實(shí)施:如果現行臨時(shí)性調整被永久性調整代替,必須把所有臨時(shí)性調整的影響予以消除,并完成暫時(shí)變更管理程序。
將臨時(shí)性調整定為永久性調整:如果需要保持到期的臨時(shí)性調整,必須由負責執行永久性調整的部門(mén)審查批準,完成永久性變更管理流程。
變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個(gè)系統地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認和發(fā)起、審查和批準、實(shí)施、結束。
確認和發(fā)起
在確認需要對設備或實(shí)施進(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應當以調查問(wèn)卷的方式對變更進(jìn)行意見(jiàn)采集。
在確認變更需要后,變更發(fā)起人應當填寫(xiě)變更申請表,由所屬部門(mén)負責人簽發(fā),將調查問(wèn)卷及變更申請表一并轉至工程設備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設備處立即指定變更負責人,進(jìn)行變更的審查工作,稍后提交調查問(wèn)卷及申請表。
審查和批準
在收到變更申請表后,變更負責人,負責收集詳細的有關(guān)情況并執行總體審查工作(1級審查)。
如果通過(guò)1級審查,工程設備處負責人認為變更不大、簡(jiǎn)單并且危險很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)審議批準。
通過(guò)1級審查,如果工程設備處負責人認為變更復雜、牽涉其他部門(mén)并且危險系數比較高,就應當通過(guò)生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)組織相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行2級審查。如不需要2級審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。
如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)批準,由工程設備處負責人及變更負責人把情況向相關(guān)人員說(shuō)明。
在需要2級審查的情況下,工程設備處負責:
根據風(fēng)險級別安排進(jìn)行簡(jiǎn)易的或綜合的風(fēng)險評估。
向廠(chǎng)部進(jìn)行詳細的解釋說(shuō)明。
變更負責人應當提供變更方案、培訓要求和成本分析情況說(shuō)明。
審查通過(guò)后,將有關(guān)文件(或報告)妥善保管以備審查之用。
實(shí)施
設備變更都要經(jīng)過(guò)廠(chǎng)領(lǐng)導批準后方可實(shí)施。
設備變更負責人履行授權程序,完成變更授權表,然后付諸實(shí)施。
根據廠(chǎng)部相關(guān)授權指定變更的執行人員(一般為工程設備處主管或點(diǎn)檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓要求和成本分析情況說(shuō)明。
執行人員必須確保完成以下事項:
收集全部的設備變更資料,如申請表、授權表、變更方案、圖紙、手冊等。
按規定執行變更。
向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。
設備變更實(shí)施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等),并報送變更負責人。
結束審查
在設備變更實(shí)施完成后,變更負責人應當確保以下事項的完成符合有關(guān)規定:
操作指南的更新、維護規格要求、變更資料及制圖等。
與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。
在必要時(shí)組織相關(guān)培訓。
完成設備變更結束審查表并簽字。
設備變更申請表的作用在于控制整個(gè)變更過(guò)程。由工程設備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設備處保存,把完整的設備變更工作記錄副本存放在廠(chǎng)部資料室或檔案室存檔。工程設備處經(jīng)理負責對各項變更進(jìn)行審查,評估變更效率,確認進(jìn)展情況并分析是否達到預期的.目的。
第六條職責
設備變更管理制度負責人:工程設備處處長(cháng)
負責設備變更全過(guò)程管理,完成變更項目的2級審查,對本廠(chǎng)設備變更工作每年集中檢查一次。對本廠(chǎng)年度內所發(fā)生的設備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進(jìn)行評估,每年一次。
批準設備變更的執行程序和操作規則,解決該制度在執行過(guò)程中出現的各種問(wèn)題,每年一次。
對本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。
設備變更管理制度執行人:工程設備處專(zhuān)業(yè)工程師
負責本制度的實(shí)施,完成對設備變更項目的1級審查。
向員工推廣本制度,審查設備變更各類(lèi)技術(shù)資料、人員培訓、規程制度的修訂情況。
協(xié)調該制度與其它制度在執行過(guò)程中出現的各種問(wèn)題。
在發(fā)生設備變更情況時(shí)對流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見(jiàn)。
把設備變更申請和變更詳細情況登記并存檔。
所有相關(guān)人員
變更發(fā)起人
通過(guò)審閱變更事項后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規定。
填寫(xiě)變更申請表。
由部門(mén)領(lǐng)導簽發(fā)后轉至工程設備處。
工程設備處經(jīng)理
執行設備變更2級審查。
指定變更負責人
變更負責人
全程負責變更的審查、授權、執行和結束工作。
與所有與變更有關(guān)的人員/部門(mén)交換信息。
在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓。
第七條檢查與評價(jià)
各生產(chǎn)部門(mén)負責人應經(jīng)常檢查本部門(mén)設備變更管理制度的執行情況,每個(gè)季度應對設備變更工作進(jìn)行集中檢查一次,并將檢查結果填寫(xiě)在《永久變更檢查評價(jià)表》(見(jiàn)附錄5)中,報設備技術(shù)對應專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評價(jià),無(wú)對應專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設備技術(shù)部經(jīng)理負責評價(jià)。設備技術(shù)部評價(jià)人在《設備變更檢查評價(jià)表》上要對已完成的設備變更提出評價(jià)意見(jiàn),由設備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠(chǎng)領(lǐng)導審核,并由設備技術(shù)部負責將最后所有評價(jià)結論、審核意見(jiàn)反饋到各部門(mén)負責人和評價(jià)人中。
第八條反饋
本制度應根據各生產(chǎn)部門(mén)的反饋意見(jiàn)由制度負責人進(jìn)行修訂、完善。
第九條附則
本設備變更管理制度解釋、修訂權屬于吉林建龍鋼鐵有限責任公司。
本設備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設備變更管理制度檢查與評價(jià)表
制度變更管理制度9
1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)會(huì )簽，報有關(guān)領(lǐng)導審批。
2、內容
2.1工程設計變更的定性劃分。
2.1.1凡屬下列情況之一者，應視為工程變更，并辦理變更手續。
a)建筑面積、層數的增加與減少；
b)建筑標準、功能、構造、標高的改變；
c)由于設計原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結構的改變；
d)基礎做法(包括構造、截面、材料)的改變；
e)建筑設備(包括給排水、電氣、衛生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線(xiàn)路、數量、構造的改變；
f)使用材料、構配件、成品、半成品(包括種類(lèi)、規格、型號)的改變；
g)市政工程、配套工程的改變；
h)由于設計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項目的變更；
i)其他設計或本公司原因造成的變更。
2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。
a)因設計不完整或差誤，按《圖紙審查會(huì )審意見(jiàn)書(shū)》補充的圖紙與說(shuō)明；
b)因施工質(zhì)量造成的返工；
c)施工驗收規范規定的允許偏差；
d)雖改變施工工藝、方法，但未改變設計。
3工程設計變更的程序與要求。
3.1建設規模、外形、外裝飾變更的程序與要求。
當發(fā)生建設規模(包括層數、面積)變更，外形(包括高度、屋面構造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線(xiàn)條、裝飾材料、色彩)變更，應按以下程序辦理：
3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。
該類(lèi)變更的'主辦部門(mén)，當需變更時(shí)，應由編制申報文件，報市規劃管理部門(mén)。申報文件內容包括：工程名稱(chēng)、地址、變更內容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設備部、計資部審理并會(huì )簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準形成公司申請報告。
3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。
3.1.3變更獲準后，本公司及時(shí)書(shū)面通知設計單位，辦理設計變更。
3.1.4形成變更圖后，公司應分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應向材料設備部、計資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。
4功能、設備、建筑物內部墻體變更程序與要求。
a)當發(fā)生衛生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設備變更，內墻分割開(kāi)間、進(jìn)深、內墻裝飾材料變更，應由主辦部門(mén)編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設備室部、成本部、計資部會(huì )審會(huì )簽后，報總經(jīng)理批準生效。
b)發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準后，通報設計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設備室部、成本部、計資部，由工程部組織變更實(shí)施。
5、由于設計原因而發(fā)生的重大結構(方案或形式)變更，應由發(fā)包方工程部提出，報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準再作變更設計，同時(shí)通知工程部、材料設備室部、成本部、計資部，并應及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。
6、一般小規模的構造性變更，不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以?xún)鹊�，由工程部主辦，報公司分管領(lǐng)導后即可組織實(shí)施。但應通報計資部、材料設備室、成本部。
7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎做法變更，應由發(fā)包方工程部隨基礎工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續，可不辦理申報手續。
8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續和未獲準時(shí)，一律不準實(shí)施變更。
9、由于設計不合理或失誤形成的設計變更，不能支付變更設計費。
10、所有設計變更均以批準文件或變更為準，口頭通知無(wú)效。
11、設計變更獲準后，成本部按批準規、范圍、標準、做法編制調整預算，在工程決算時(shí)辦理追加減。計劃、統計人員辦理計劃調整和實(shí)際量。
12、設計變更文件與圖紙應作為工程資料的組成部分，妥善保管，統一歸檔。
制度變更管理制度10
為了規范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度，本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設備設施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
1、管理職責
1.1、變更申請人負責提出書(shū)面變更申請經(jīng)部門(mén)負責人確認；
1.2、分管經(jīng)理負責歸口部門(mén)的變更審核；
1.3、總經(jīng)理負責變更的審批；
1.4、分管副經(jīng)理負責對變更情況進(jìn)行驗收。
2、變更分類(lèi)
2.1、工藝技術(shù)變更
2.1.1、生產(chǎn)主要原料變更
2.1.2、工藝流程和主要生產(chǎn)條件的重大變更
2.1.3、工藝設備的改進(jìn)和變更
2.1.4、操作規程的重大變更
2.1.5、工藝參數的變更
2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更
2.2、設備設施變更
2.2.1、設備設施的更新改造
2.2.2、安全設施的變更
2.2.3、更換與原設備不同的`設備和配件
2.2.4、設備的材料變更
2.2.5、臨時(shí)的電氣設備變更
2.2.6、監控、測量?jì)x表的變更
2.2.7、設備運行程序軟件的變更
2.3、管理變更
2.3.1、法律、法規和標準規范的變更
2.3.2、公司人員的變更
2.3.3、___機構的重大變更
2.3.4、管理職責的變更
2.3.5、安全標準化管理的變更等
3、工作程序
3.1、變更申請人提出書(shū)面變更申請，說(shuō)明變更的具體情況及相關(guān)依據，并對變更存在的風(fēng)險情況進(jìn)行分析，變更申請部門(mén)負責人簽字認可。
3.2、變更申請部門(mén)負責人將變更報告送交分管副經(jīng)理審核。
3.3、分管副經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準。
3.4、變更審批后，變更申請部門(mén)___人員進(jìn)行變更的實(shí)施。
3.5、變更實(shí)施前，實(shí)施部門(mén)要對變更的實(shí)際過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險分析，制定相應的措施后，實(shí)施變更。
3.6、分管副經(jīng)理負責對變更的的實(shí)施結果進(jìn)行檢查驗收。
制度變更管理制度11
1、目的
規范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設備設施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
2、編制依據《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》。
3、職責
3.1變更申請人負責填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請表》。
3.2各部門(mén)負責歸口部門(mén)的變更審核。
3.3總經(jīng)理負責變更的審批。
3.4變更的審核部門(mén)負責對變更情況進(jìn)行驗收。
4、工作程序
4.1變更分類(lèi)
4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內容：
1)原料介質(zhì)變更；
2)工藝流程及操作條件的重大變更；
3)工藝設備的改進(jìn)和變更；
4)操作規程的.變更；
5)工藝參數的變更；
6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.1.2設備設施變更包括以?xún)热荩?/p>
1)設備設施的更新改造；
2)安全設施的變更；
3)更換與原設備不同的設備或配件；
4)設備材料代用變更；
5)臨時(shí)的電氣設備變更等；
6)監控、測量?jì)x表的變更；
7)計算機及其軟件的變更。
4.1.3管理變更包括以下內容：
1) 法律、法規和標準的變化；
2)人員的變更；
3)管理機構的較大變更；
4)管理職責的變更；
5)安全標準化管理的變更等。
4.2變更申請人填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請表》，說(shuō)明變更及其技術(shù)依據，并對變更的風(fēng)險情況進(jìn)行分析，變更申請部門(mén)領(lǐng)導簽字認可。
4.3申請變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至管理部，管理部負責人對變更的情況進(jìn)行審核。
4.4申請變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至總經(jīng)理，進(jìn)行變更審批。
4.5變更審批后，變更申請部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。
4.6變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
4.7變更審核部門(mén)對變更的實(shí)施結果進(jìn)行驗收。
5、相關(guān)制度《風(fēng)險評價(jià)程序》。
6、相關(guān)記錄
6.1變更申請表。
6.2變更驗收表。
制度變更管理制度12
第一章總則
第一條為保證工程實(shí)施及竣工結算階段成本控制的有效實(shí)施，確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度，提高產(chǎn)品的客戶(hù)滿(mǎn)意度，掌握項目的實(shí)際成本，特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發(fā)中心負責對本部門(mén)及設計單位提出的變更進(jìn)行控制，對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責；負責辦理設計委托合同的結算工作，并對結算數據準確性負責。
第三條開(kāi)發(fā)部負責本部門(mén)主責的前期、配套工程結算，并對結算數據準確性負責。
第四條銷(xiāo)售部對本部門(mén)及客戶(hù)申請變更負責，負責辦理銷(xiāo)售合同(樣板間裝修除外)的結算工作，并對結算數據準確性負責。
第五條工程管理部對現場(chǎng)簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責；負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據，并對結算基礎數據準確性負責。
第六條運營(yíng)部負責工程變更簽證的審核及各類(lèi)變更簽證的分類(lèi)匯總；協(xié)助各部門(mén)辦理結算；負責審核研發(fā)部、開(kāi)發(fā)部、銷(xiāo)售部辦理的結算文件；負責編制工程類(lèi)結算文件，并對結算數據準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類(lèi)如下：設計圖紙變更、客戶(hù)申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷(xiāo)售部及工程管理部申請，填寫(xiě)設計變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)、運營(yíng)部及主管副總經(jīng)理批準后，研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙，交工程管理部實(shí)施。
第八條現場(chǎng)簽證是工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營(yíng)部，現場(chǎng)核實(shí)后，由項目部填寫(xiě)《工程量簽證單》，該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負責人、運營(yíng)部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫(xiě)明工作內容、工程量(盡量附簡(jiǎn)圖并加以說(shuō)明)、用工數量、機械型號、臺班數量等，如涉及單價(jià)問(wèn)題，需同運營(yíng)部商議后方可簽證，簽證內容寫(xiě)完后應注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現場(chǎng)簽證每周與運營(yíng)部核對；運營(yíng)部進(jìn)行分類(lèi)編號，并加以分析；工程管理部與運營(yíng)部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時(shí)辦理現場(chǎng)簽證，發(fā)生事后補辦者，追究經(jīng)辦人責任。
第十一條每月25日運營(yíng)部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價(jià)，并及時(shí)計入動(dòng)態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份，項目現場(chǎng)、運營(yíng)部、監理、施工單位各執一份。
第四章工程結算的辦理
第十二條工程結算的范圍：
一、樣板間裝修及建安工程類(lèi)合同必須辦理正式工程結算；
二、開(kāi)發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結算，應進(jìn)行內部結算并注明不能辦理正式結算的.原因；
三、其它合同，應由主辦部門(mén)根據實(shí)施結果辦理結算手續。
第十三條結算原則：主辦部門(mén)辦理結算時(shí)應嚴格按照合同約定方式進(jìn)行，應作出詳細的結算編制說(shuō)明，將合同實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設計變更及現場(chǎng)簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后，主辦部門(mén)應在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫(xiě)《結算申請單》，及相應的結算文件，由主辦部門(mén)報送運營(yíng)部申請辦理結算；運營(yíng)部依據以上相關(guān)圖紙、資料到現場(chǎng)，由工程管理部配合對相應竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí)，無(wú)誤后開(kāi)始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月內完成結算，盡量做到隨竣隨結，并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內完成結算工作。
第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個(gè)協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》，并附有供應商、施工單位、甲方現場(chǎng)經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字，方可做為結算編制依據。
第十六條工程結算書(shū)內容包括：
一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結算造價(jià))；
二、詳細工程結算書(shū)(編制說(shuō)明、按合同約定價(jià)格或按定額編制)；
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說(shuō)明等(要求與結算匯總表或結算書(shū)一一對應)；
第十七條工程結算書(shū)做出后，由主辦部門(mén)填寫(xiě)《工程結算審核記錄》，并報送運營(yíng)部、主管副總、總經(jīng)理審批。結算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結算章，以上內容一律要求按統一固定格式打印。
第十八條工程結算書(shū)一式六份，分別留運營(yíng)部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結算審批手續完成后，各部門(mén)方可撥付竣工結算價(jià)款，否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結算后，運營(yíng)部將該項目的全部結算文件整理好，配合相關(guān)部門(mén)做好竣工結算的內部審計工作。
制度變更管理制度13
一、工程變更管理
(一)、工程變更的提出
1、設計院因結構設計不合理或圖紙出現差錯對工程設計圖紙進(jìn)行修改，需經(jīng)學(xué)院認可，并出具設計變更通知單；設計變更通知單必須有設計人員簽字，加蓋設計院公章才生效。
2、學(xué)院因建筑增加或調整使用功能需對設計圖紙進(jìn)行修改，應事先與設計院、施工單位磋商，出具設計變更(若引起工程結構受力情況變化，必須經(jīng)設計院出變更設計施工圖)；特殊情況學(xué)院可在不影響建筑結構安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系單需建設項目負責人簽字才生效，涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導確認批準后才生效)，但應及時(shí)補辦經(jīng)設計院確認的設計變更文件備查。
3、施工單位無(wú)權擅自改變設計，對原設計圖紙中施工確有困難的部分，設計本身也存在不合理或設計錯誤，需要請設計院修改設計的，施工單位應向學(xué)院現場(chǎng)負責人提出書(shū)面建議或要求，由學(xué)院負責與設計院協(xié)調解決。若由于施工條件變動(dòng)，材料達不到設計要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因，必須對設計圖紙作某些修改時(shí)，應事先征得設計院、學(xué)院同意，由施工單位填寫(xiě)技術(shù)核定單，經(jīng)設計院簽證認可。
所有變更原則上必須有正式的書(shū)面通知單，任何口頭指令或電話(huà)聯(lián)系后都要補辦學(xué)院或設計院正式發(fā)出的書(shū)面變更通知。
(二)、工程變更流程
1、院方因使用功能調整而發(fā)生的變更操作程序：學(xué)院發(fā)出書(shū)面變更要求，通知書(shū)交現場(chǎng)，現場(chǎng)工程師會(huì )同設計院進(jìn)行變更設計，并出具變更設計文件，由總監理工程師簽發(fā)、施工單位、審計單位簽收，秘書(shū)組(資料員)登記備案，現場(chǎng)工程師督促實(shí)施。
2、現場(chǎng)工程師、監理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序實(shí)施前完成審圖，并提出施工方案，報監理工程師審批。為解決施工難題或設計圖紙錯誤等發(fā)生的`結構設計變更，原則上應控制在該工序實(shí)施前，嚴格防止返工和造成損失，具體變更程序：現場(chǎng)工程師通知設計院會(huì )同施工單位技術(shù)員對圖紙會(huì )審，設計院出具變更設計文件，施工單位、監理工程師、現場(chǎng)工程師、審計單位簽收，秘書(shū)組(資料員)登記備案。
(三)、工程變更的實(shí)施
1、對于任何設計變更文件，現場(chǎng)代表應從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見(jiàn)可以以工作聯(lián)系單的形式向設計院提出修改意見(jiàn)供其參考。
2、將設計變更文件發(fā)給監理單位時(shí)，要同時(shí)作好交底工作，并隨時(shí)指導施工。
3、項目負責人在收到設計變更文件后，應及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時(shí)間、變更出處。
二、工程簽證管理
(一)、工程簽證流程
簽證流程：所有增加的工作量和隱蔽工程，必須由現場(chǎng)工程師、項目監理工程師會(huì )同審計人員，對所發(fā)生的工程量進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)測、核準工程量及施工方法，并備案會(huì )簽，報現場(chǎng)組組長(cháng)審批，秘書(shū)組歸檔備案。
(二)、工程簽證
1、工程簽證應與工程驗收同步，簽證期限不能超過(guò)一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補簽。
2、為使工作有序及有利于結算等，每月月底應辦理設計變更文件的校核；經(jīng)院方、施工方、監理、審計單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘書(shū)組保管，并填寫(xiě)《設計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》，為方便查對，清單需一式兩份并需學(xué)院審計負責人及審計單位人員簽字，雙方各持一份。
3、簽證單需四方(施工方、監理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效
4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡(jiǎn)圖
5、凡涉及工程造價(jià)認定的項目，現場(chǎng)負責人、監理人員及現場(chǎng)組組長(cháng)均無(wú)權決定，特殊情況必須有院領(lǐng)導授權。
6、所有現場(chǎng)簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認定，對現場(chǎng)簽認的造價(jià)僅供工程審計參考使用。
7、隱蔽工程需在隱蔽前請監理、審計人員以及現場(chǎng)工程師共同到現場(chǎng)審核后備案會(huì )簽。
制度變更管理制度14
（一）組織機構
組長(cháng)：項目經(jīng)理
副組長(cháng)：項目副經(jīng)理
成員單位：
HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務(wù)部
（二）職責
1、組長(cháng)是制度變更最終確認與審批人；
2、副組長(cháng)是制度變更管理的最終確認與審核人；
3、各成員單位負責各分管業(yè)務(wù)范圍內發(fā)生的變更管理
HSE部是健康、安全、環(huán)護相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。
綜合辦公室是崗位職責、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門(mén)。
工程管理部是項目管理手冊、統籌計劃等制度變更管理的主管部門(mén)。
投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門(mén)。
財務(wù)部是財務(wù)制度變更管理的主管部門(mén)。
第三章
變更程序
第四條
變更申請人首先根據上級文件要求或者是實(shí)際情況提出變更申請的內容，說(shuō)明變更的理由。如果變更涉及到設計，施工，監理、勘察等單位，由申請人與相關(guān)單位進(jìn)行詳細溝通，確保變更內容能夠執行或按目標完成。
第五條
為了對變更實(shí)施有效管理和控制，要求對制度變更前負責變更管理部門(mén)要與涉及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，確保制度變更后能相互配合、執行。
第六條
變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。
第七條
變更人員的`職責
�。ㄒ唬┳兏暾埲耍褐柑岢鲎兏暾埖娜藛T，根據上級文件要求及項目部實(shí)際情況提出變更。
�。ǘ┎块T(mén)負責人：變更部門(mén)負責人對提出的變更內容進(jìn)行審核、確認其變更符合項目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責任和義務(wù)與個(gè)人能力、相關(guān)協(xié)調部門(mén)的職責、配合能達到預期目標。
負責人也可作為申請人提出變更申請。
�。ㄈ╉椖扛苯�(jīng)理審核人：負責確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門(mén)的制度要求，變更后責任和義務(wù)與部門(mén)相關(guān)能力能相適應，變更后的制度能對項目建設有促進(jìn)、提高作用。
�。ㄋ模╉椖拷�(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負責人，宏觀(guān)考慮變更后制度符合項目建設的總體目標，對項目管理有提高，各部門(mén)間便于相互配合、明確責任、推進(jìn)項目建設。
第八條
變更的申請審批。
審核人、審批人同意變更申請，應在變更申請表上簽名。制度變更通過(guò)審批后申請人通知所有受變更影響的部門(mén)；
審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。
所有制度變更通過(guò)審批后以紙質(zhì)方式報綜合辦公室備案。
第五章
附則
第十五條
本制度由負責解釋。
第十六條
本制度自二O一七年十一月一日起施行。
制度變更申請表
變更申請部門(mén)
變更申請人
變更申請時(shí)間
變更制度名稱(chēng)：
申請變更的理由：
部門(mén)負責人審核意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
項目副經(jīng)理審核意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
項目經(jīng)理審批意見(jiàn)：
審核人：
xx年xx月xx日
制度變更管理制度15
一、目的
為規范設備設施變更的管理,消除由于變更而引起的潛在事故隱患,加強對設備設施的有效管理,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司設備設施的永久性或暫時(shí)性變化的管理工作。
三、職責
1、技術(shù)部全面負責設備設施的變更組織與協(xié)調活動(dòng)。
2、變更申請者負責填寫(xiě)《設備設施變更申請表》,安全辦公室負責變更申請的審核。
3、變更實(shí)施部門(mén)負責設備設施變更實(shí)施過(guò)程的監督及變更完成后的驗收。
四、內容及程序
1、設備設施變更包括以下內容:
(1)設備設施的更新改造;
(2)安全設施的.變更;
(3)更換與原設備不同的設備或配件;
(4)設備材料代用變更;
(5)臨時(shí)的電氣設備變更等;
(6)監控、測量?jì)x表的變更;
(7)計算機及其軟件的變更。
2、變更申請人提出變更申請,說(shuō)明變更及其技術(shù)依據,并對變更的風(fēng)險情況進(jìn)行分析,變更申請部門(mén)負責人簽字認可。
3、申請變更部門(mén)將書(shū)面變更申請報至變更審核部門(mén),審核部門(mén)負責人對變更的情況進(jìn)行審核。
4、審核后報至主要負責人處,進(jìn)行變更審批。
5、變更審批后,變更申請部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。
6、變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門(mén)對變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險分析,制定控制措施后實(shí)施變更。
7、變更審核部門(mén)對變更的實(shí)施結果進(jìn)行驗收。
8、變更的驗收:凡是設備設施的變更都需要進(jìn)行變更驗收,評價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險等。
9、由于變更而產(chǎn)生的各項資料均應交安全辦公室存檔。
10、任何員工在未得到許可的條件下,不得擅自進(jìn)行任何變更,否則公司將視為違章作業(yè),嚴肅處理。
五、記錄
《設備設施變更申請表》
《設備設施變更施工、驗收記錄表》
《設備設施變更安全隱患控制表》
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工程變更管理管理制度01-06