建筑材料采購制度（通用10篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的建筑材料采購制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　建筑材料采購制度 1

　　1、負責協(xié)助項目部編制工程現場(chǎng)材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現場(chǎng)，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。

　　2、加強材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗收管理，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員必須對材料進(jìn)行驗質(zhì)過(guò)磅，檢尺、點(diǎn)數驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現質(zhì)量不符合要求或者其它問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)與材料部門(mén)聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料，杜絕后補資料。

　　3、合理存放。嚴格按現場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料，做到現場(chǎng)材料分類(lèi)、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場(chǎng)地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進(jìn)場(chǎng)。

　　備注：所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴格執行現場(chǎng)過(guò)磅驗收，并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅登記表（備查）。

　　4、現場(chǎng)材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時(shí)須有書(shū)面情況說(shuō)明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量，如發(fā)現超量應及時(shí)上報項目經(jīng)理及材料部門(mén)。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進(jìn)行對比）并上報材料部門(mén)。并做到余料退回，避免損失。

　　5、監督使用�，F場(chǎng)材料員應每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。一旦發(fā)現民工班組在材料使用過(guò)程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。

　　6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱(chēng)（要與發(fā)票章上載明名稱(chēng)一致，收料單品名規格不得簡(jiǎn)寫(xiě)，數量、單價(jià)為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價(jià)，以便為成本核算提供依據。

　　7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟處罰，誰(shuí)簽字誰(shuí)負連帶責任）。必須按實(shí)際耗用量開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫(xiě)品名規格、單價(jià)必須與收料單一致，數量根據實(shí)際領(lǐng)用情況填寫(xiě)。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價(jià)必須明確，若無(wú)單價(jià)則視為無(wú)價(jià)轉移，收料方無(wú)償使用。

　　8、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性，現場(chǎng)材料員必須建立現場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現場(chǎng)的每批材料的名稱(chēng)、規格、數量、運輸車(chē)號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫(xiě)并做臺賬登記表。填寫(xiě)完畢后電子檔于當日下午五點(diǎn)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報當日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

　　9、各項目部材料員填報報表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現無(wú)收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責任。

　　10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。

　　11、每月25日至28日現場(chǎng)材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉單報送材料部門(mén)，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商，統一到材料部門(mén)對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發(fā)結存報表）上報工程部材料部門(mén)截止日期每月28日�，F場(chǎng)材料員根據收領(lǐng)料單、移轉單填寫(xiě)《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫(xiě)每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無(wú)單亂報。

　　12、如進(jìn)入現場(chǎng)的材料，其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場(chǎng)材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進(jìn)行臨時(shí)評定，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)能力等，收集內容包括：有效的.供應商營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。

　　13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開(kāi)任何單據。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會(huì )計處落實(shí)是否已結過(guò)賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實(shí)具體情況，確認無(wú)誤的，應將原交各部門(mén)的該收料單各聯(lián)收到材料部門(mén)統一蓋作廢章后存檔管理，新開(kāi)的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開(kāi)的收料單上，應有參與查核此事項的會(huì )計、收料員、重開(kāi)單據人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。

　　14、現場(chǎng)材料員須監督好值班人員對各種出場(chǎng)的材料嚴格盤(pán)查，決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項目部，材料出門(mén)條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行，一經(jīng)發(fā)現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報工程管理部。

　　15、成本核算節點(diǎn)和工程竣工驗收之日起5天內，現場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時(shí)上交的材料單據而引起的一切賬目，誰(shuí)延誤誰(shuí)負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領(lǐng)導指示。

　　16、成本核算節點(diǎn)或工程竣工5天，現場(chǎng)材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項目成本后評價(jià)。

　　建筑材料采購制度 2

　　1、材料實(shí)行分類(lèi)管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。

　�、� a類(lèi)材料，即關(guān)鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　�、� b類(lèi)材料， 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。

　�、� c類(lèi)材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。

　�、� 大宗材料：指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料，主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

　�、� 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

　　2、供方選擇評價(jià)

　　2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。

　　2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià)，c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià)，由項目部比選確定。

　　2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方，70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》，物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》，報公司總經(jīng)理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后，將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3、采購權限

　　3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。

　　3.2大宗材料實(shí)行招標采購，其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制，由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選，填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià)，公開(kāi)商家信息，監督采購行為。

　　3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同)，保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。

　　3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則，做好市場(chǎng)調查和預測工作，詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面，報采購主管批準后方可實(shí)施采購。

　　3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。

　　4、運輸管理

　　材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

　　5、現場(chǎng)驗收

　　5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的.標準驗收和復驗。

　　5.2 材料驗收依據：

　�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；

　�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本；

　�、� 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明；

　　5.3 材料驗收的方式方法：

　�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品；

　�、� 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收；

　�、� 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收；

　�、� 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收；

　�、� 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作；

　�、� 實(shí)物驗收

　�、賾{證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；

　�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。

　�、勰繙y檢查材料外觀(guān)，外包裝完好無(wú)損。

　�、馨凑詹煌�材料采用不同的驗收方法進(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺，計算準確。

　�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　�、薨匆幎ū仨殢万灥牟牧�，由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。

　　6、入帳報銷(xiāo)規定

　　6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo)，物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo)，項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

　　6.3月結材料的入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo)，在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核；顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。

　　6.6 物供部應建立計劃供料臺帳，對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo)，除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。

　　6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續，自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續，超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付，責任自負。

　　7、物供部供料的資金結算

　　7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應及時(shí)足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí)，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無(wú)故拖欠。

　　7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價(jià)加收1.2%。

　　建筑材料采購制度 3

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由供應部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后執行。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)豫備案手續。

　　3、供應部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報項目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準執行。

　　4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報公司項目工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司項目工作小組審查合格的'工程施工、監理，由供應科主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審，組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范；

　　5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

　　5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；

　　5.7近三年無(wú)訴訟。

　　5.8隨時(shí)更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)豫備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)豫備案手續，方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工

　　8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

　　建筑材料采購制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由部門(mén)經(jīng)理對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報；

　　2、由辦公室根據審批過(guò)后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項

　　目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；

　　第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；

　　2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　　3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購

　　人員應送請購部門(mén)確認；

　　5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

　　6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

　　第五條購前核決及權限

　　采購經(jīng)辦人員與廠(chǎng)商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門(mén)及公司經(jīng)理核決：

　　1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購廠(chǎng)商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”；

　　2、注明與廠(chǎng)商擬定的付款條件；

　　3、需與供應廠(chǎng)家簽訂長(cháng)期合同者，采購經(jīng)辦人應以簽呈及擬妥的'長(cháng)期合同書(shū)，核決權限按照請購類(lèi)別和對應的級別逐級呈各部門(mén)主管及公司經(jīng)理核決；

　　第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、材料公司應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；

　　2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購

　　單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

　　司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；

　　2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支

　　付：

　�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價(jià)

　　使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　建筑材料采購制度 5

　　1、主要材料供應計劃

　　本工程無(wú)甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業(yè)主指定若干定點(diǎn)廠(chǎng)家，以保障工程施工順利進(jìn)行。

　　對于甲控材料，在業(yè)主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過(guò)材料招標或競價(jià)形式，經(jīng)業(yè)主批準后，與供應商簽訂購銷(xiāo)合同。

　　每月25日根據施工進(jìn)度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　2、主要材料采購、供應的'控制

　　對主要材料采購、供應的質(zhì)量控制如下：

　　1）按照合同的約定、設計及有關(guān)標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產(chǎn)品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時(shí)通知監理工程師進(jìn)行初檢。

　　2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經(jīng)監理工程師的批準或認可，不得私自將材料運進(jìn)現場(chǎng)，更不得將材料用于本工程。

　　3）材料在使用前，按監理工程師的要求進(jìn)行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過(guò)的材料表示懷疑時(shí)，有權進(jìn)行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發(fā)現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質(zhì)量要求，應按監理工程師的要求進(jìn)行修復、拆除或重新采購。

　　4）對材料采購和供應管理的辦法：

　　配置有專(zhuān)門(mén)的、熟悉業(yè)務(wù)的采購人員；嚴格按設計要求和有關(guān)標準、規范進(jìn)行加工制造、檢驗、運輸；

　　材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質(zhì)量合格證書(shū)等其他相關(guān)技術(shù)文件與貨物供應同時(shí)交付。

　　用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進(jìn)行抽檢、試驗，經(jīng)檢驗不合格的材料嚴禁進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　建筑材料采購制度 6

　　采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據可查，防范風(fēng)險，降低成本。

　　一、采購計劃

　　負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。

　　1、采購申請單下達：

　　工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實(shí)倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數、備（推）選廠(chǎng)家等。

　　2、采購計劃單變更：

　　非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時(shí)登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。

　　3、采購時(shí)效管理：

　　所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(cháng)，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購計劃規定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。

　　4、建立工程采購檔案：

　　將采購相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢(xún)價(jià)單、直接采購清單設備報價(jià)單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。

　　二、采購

　　平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類(lèi)物質(zhì)的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠(chǎng)方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動(dòng)具體實(shí)施分為詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應商管理等四個(gè)方面：

　　1、詢(xún)價(jià)：

　　詢(xún)價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)，直接尋找供應商，供應商自我推銷(xiāo)，展會(huì )等形式。確定部分適合長(cháng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新的供應商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據市場(chǎng)行情合理報價(jià)，對于所報價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶(hù)指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據），產(chǎn)品詢(xún)價(jià)，報價(jià)時(shí)應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、單價(jià)、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠(chǎng)家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話(huà)等信息。

　　2、比價(jià)：

　　對供應商所報的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠(chǎng)家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規比價(jià)格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。

　　3、議價(jià)

　　在確定廠(chǎng)家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。

　　4、供應商管理：

　　通過(guò)尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對不合格供應商及時(shí)調整。對于合格的年度復審。

　　三、合同管理

　　與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

　　1、合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產(chǎn)品明細、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。

　　2、合同管理按具體工程項目細分，每一個(gè)項目采購合同歸類(lèi)到每個(gè)工程項目名下，直接采購的按采購人分。

　　3、合同交于公司財務(wù)部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買(mǎi)合同后，第一時(shí)間提交給財務(wù)管理。

　　四、驗貨

　　采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場(chǎng)驗收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的.數量規格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫。

　　五、倉庫管理

　　1、入庫管理：供應商送交物料時(shí)，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細填寫(xiě)入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶(hù)送貨單（必須有工程名稱(chēng)、供應商公司名稱(chēng)、聯(lián)系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現不合格，有權拒收，退，換不合格產(chǎn)品。

　　2、物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過(guò)目點(diǎn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時(shí)向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等

　　3、物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時(shí)填寫(xiě)出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內補辦手續，交給倉庫。

　　4、倉庫盤(pán)點(diǎn)：根據工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

　　六、采購部責任

　　1、負責與財務(wù)協(xié)調做好出入庫，發(fā)票清理和結款，合同管理工作

　　2、及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況

　　3、物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠(chǎng)家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現場(chǎng)。

　　七、采購崗位責任

　　1、采購應嚴格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購

　　2、不斷的開(kāi)辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節省開(kāi)支，降低成本，獲得充分的物資供應

　　3、提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益

　　4、在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經(jīng)理匯報本部門(mén)的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。

　　建筑材料采購制度 7

　　一、類(lèi)別

　　1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi)：

　　A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類(lèi)：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經(jīng)理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門(mén)

　　3、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　3.1月度物資需求計劃

　　3.2緊急物資需求計劃

　　4、采購的方式分類(lèi)

　　4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

　　4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

　　6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

　　6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

　　6.2采購付款的批準。

　　二、職責

　　1、公司供應領(lǐng)導小組負責

　　1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》

　　1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

　　2、總經(jīng)理負責

　　2.1采購合同的批準、簽訂。

　　2.2采購付款的批準。

　　三、程序

　　1、物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。

　　2、物資采購審批程序

　　材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　　3、物資采購實(shí)施程序

　　3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

　　3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

　　4、采購物資驗收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。

　　5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　四、規定與標準

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　2、物資采購規定

　　2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的`供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。

　　2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　3、采購物資驗收入庫、出庫規定

　　3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。

　　4、采購物資付款規定

　　下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

　　4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

　　5、采購紀律規定

　　5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　　6、售后服務(wù)

　　對于采購物資，材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。

　　6.2對于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　建筑材料采購制度 8

　　1、目的

　　為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。

　　2、適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

　　3、職責

　　3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。

　　4、管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作，包括：

　　設備、原輔材料；

　　生產(chǎn)性低值易耗品；

　　非標設備加工承攬；

　　貨物倉儲保管；

　　貨物運輸；

　　貨物保險；

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作，包括：

　　人員聘用；

　　培訓；

　　法律咨詢(xún)；

　　審計事務(wù)；

　　廣告、宣傳；

　　后勤管理；

　　綠化維護；

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作，包括：

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等)；

　　工程監理；

　　技術(shù)引進(jìn)；

　　工程設備安裝調試；

　　技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗；

　　財產(chǎn)保險；

　　財產(chǎn)租賃；

　　其他與工程建設有關(guān)的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

　　由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交計劃部，計劃部提出審核意見(jiàn)，報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的`采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請，各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后，由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn)，報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn)，報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案，報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案，報公司領(lǐng)導批準后，由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交相關(guān)采購主要管理部門(mén)，主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準，由采購主要管理部門(mén)組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定：

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門(mén)反饋的信息；

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況；

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況；

　　公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦；

　　承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查，進(jìn)行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括：

　　主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍，設計專(zhuān)營(yíng)許可的，應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等；

　　代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等；

　　履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；

　　履約信用：重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，并報分管副總經(jīng)理批準后，納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。

　　4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

　　4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理：

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購，管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購，管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領(lǐng)導小組確定投標方，在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標，確定供方后實(shí)施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后，金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊�，由采購管理部門(mén)自行采購；金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的，由采購管理部門(mén)起草合同，按合同管理流程進(jìn)行合同管理，具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗證

　　4.7.1勞務(wù)采購的驗證

　　產(chǎn)品交付前，按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收，并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查，進(jìn)行產(chǎn)品驗證，問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務(wù)采購的驗證

　　綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息，實(shí)施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

　　4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

　　5、相關(guān)文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實(shí)施細則》

　　《物資招標管理實(shí)施細則》

　　《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6、相關(guān)記錄

　　《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　建筑材料采購制度 9

　　第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規，制定本辦法。

　　第二條凡納入區預算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以?xún)群拖揞~標準以上的建設工程，必須實(shí)施政府采購。

　　財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

　　建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。

　　第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門(mén)，依法履行對區政府采購活動(dòng)的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。

　　第四條政府采購方式的確定

　　凡使用財政性資金100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的建設工程，原則上采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購。不采用公開(kāi)招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會(huì )商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬(wàn)元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會(huì )商區計委、審計局、監察局共同確定。

　　第五條政府采購預算的審核、批復和執行

　　采購人在編制下年預算時(shí)，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門(mén)預算，經(jīng)區政府常務(wù)會(huì )審批，報人大批準后實(shí)施。區財政局在30日內批復到各主管部門(mén)，主管部門(mén)自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫(xiě)《xx區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”后，將補助資金撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”。

　　采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進(jìn)行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的`項目、原因、數額及有關(guān)說(shuō)明。調整預算方案經(jīng)區財政局審定，提請區人大常委會(huì )批準后方可執行。

　　第六條政府采購項目的實(shí)施

　　采用招標方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實(shí)施辦法》的規定執行；非采用招標采購方式進(jìn)行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書(shū)面報告及合同報區財政局備案。

　　第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結算

　　建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。區財政局會(huì )同區有關(guān)部門(mén)對驗收過(guò)程進(jìn)行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務(wù)說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷(xiāo)基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專(zhuān)項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。

　　第八條政府采購監督管理及處罰

　　區計委負責安排建設工程項目及對項目進(jìn)行監管；區建委負責審批開(kāi)工及竣工備案；區財政局負責對財政財務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進(jìn)行監督。

　　在建設工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，如出現需要解釋或說(shuō)明的問(wèn)題，區財政局向有關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出《xx區政府采購質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》，有關(guān)部門(mén)和人員應在三日內做出書(shū)面答復。

　　建筑材料采購制度 10

　　第一章總則

　　第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。

　　第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。

　　第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

　　第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。

　　第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構和職責

　　第八條：材料（設備）采購組織架構：

　　公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　分公司采購部（工程部）

　　專(zhuān)職采購人員

　　第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。

　　第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：

　�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；

　�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；

　�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；

　�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責

　�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　�、�、分公司權限內的.招標采購工作的監督和實(shí)施；

　�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；

　�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

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