(精選)采購管理制度15篇

　　在現在社會(huì )，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　第一條 為節約行政成本，不斷規范全局辦公電腦及耗材的購買(mǎi)和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢(xún)價(jià)采購方式進(jìn)行，以招標集中采購為主。

　　第三條 局成立招標集中采購小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務(wù)科、信息中心、工會(huì )。

　　第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

　　第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領(lǐng)導審批。

　　第六條 招標須按批準的采購計劃發(fā)標，耗材招標每半年組織一次。招標時(shí)可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

　　第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價(jià)格組織采購，一次性到位。

　　第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的.情形，按以下程序操作：首先由使用部門(mén)向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領(lǐng)導審批后由采購小組進(jìn)行采購。

　　第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門(mén)為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現中標單位所發(fā)標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

　　第十條 財務(wù)部門(mén)憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條 使用部門(mén)需領(lǐng)取電腦設備和耗材時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實(shí)行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時(shí)到位。

　　第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長(cháng)批準后進(jìn)行處置。

　　第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

采購管理制度2

　　為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全，特制定本制度。

　　1、全體員工應樹(shù)立安全意識，落實(shí)安全責任，配合學(xué)校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

　　2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的`外來(lái)人員單獨留在辦公室。

　　3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時(shí)注意確認門(mén)窗是否關(guān)閉。

　　4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個(gè)人手機、現金等，防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。

　　5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時(shí)注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。

　　6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

　　7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。

　　8、使用計算機執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)管理試行辦法》等有關(guān)管理規定。嚴禁任何人違反有關(guān)規定，利用計算機網(wǎng)絡(luò )給國家和學(xué)校利益造成損害。

　　9、本制度自發(fā)布之日起執行。

采購管理制度3

　　“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理

　　一、世行項目采購程序與招標原則

　　1、經(jīng)濟性

　　世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過(guò)程進(jìn)行嚴格的監控，并對其經(jīng)濟性進(jìn)行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿(mǎn)足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。

　　2、有效性

　　項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。

　　3、競爭性

　　世行項目采購及工程招標屬于國際貿易范疇，必須按照國際貿易慣例進(jìn)行，通過(guò)競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量，降低售價(jià)。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實(shí)施項目建設的目的。

　　4、公平、公正性

　　為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進(jìn)行，世行在《采購指南》中規定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會(huì )，過(guò)程要透明，堅決反對腐敗現象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關(guān)處理。

　　二、世行項目的采購及招標方式

　　世行在項目采購及工程招標中，根據采購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢(xún)價(jià)采購（貨比三家）、直接采購、自營(yíng)工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：

　　造林工程采取社區參與形式采購；貨物采購方面單個(gè)合同預計金額超過(guò)50萬(wàn)美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬(wàn)美元，高于10萬(wàn)美元的貨物采用國內競爭性招標方式采購。10萬(wàn)美元以下采用詢(xún)價(jià)采購或自營(yíng)工程。

　　三、詢(xún)價(jià)采購

　　詢(xún)價(jià)采購（俗稱(chēng)貨比三家），實(shí)際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠(chǎng)商或經(jīng)銷(xiāo)商（至少三家）報價(jià)的基礎上，進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢(xún)價(jià)采購方式進(jìn)行采購。因此，對詢(xún)價(jià)采購的程序和方法進(jìn)行介紹。

　　1、詢(xún)價(jià)采購的程序

　�。�1）編制詢(xún)價(jià)邀請函

　　詢(xún)價(jià)邀請函是詢(xún)價(jià)過(guò)程中向外發(fā)出的招標要求，內容應包括設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等，并標明詢(xún)價(jià)編號、詢(xún)價(jià)日期、詢(xún)價(jià)截止期。

　�。�2）發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函

　　編制好詢(xún)價(jià)邀請函要發(fā)給三個(gè)以上報價(jià)人，報價(jià)人可以是設備制造廠(chǎng)，也可以是取得設備制造棧授權銷(xiāo)售的代理公司。

　�。�3）報價(jià)和詢(xún)價(jià)截止

　　在詢(xún)價(jià)截止期前，報價(jià)人要以正式函件提交報價(jià)書(shū)，報價(jià)書(shū)除按詢(xún)價(jià)邀請函要求提供相應的內容外，還應附上營(yíng)業(yè)執照等資格證明。報價(jià)單要有法人簽字和單位蓋章。詢(xún)價(jià)截止后，停止接受遲交的.報價(jià)書(shū)。

　�。�4）審評報價(jià)書(shū)

　　首先對提交的報價(jià)書(shū)進(jìn)行初審，去掉明顯不滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函要求的報價(jià)書(shū)，只有滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價(jià)書(shū)，才能參加評比，評比原則有以下幾點(diǎn)：

　�、僦饕�技術(shù)參數相同的報價(jià)書(shū)，對價(jià)格進(jìn)行比較，合同授予價(jià)格最低的報價(jià)人。

　�、谠趦r(jià)格相同情況下，如果報價(jià)書(shū)所列的主要技術(shù)參數優(yōu)于詢(xún)價(jià)書(shū)要求，合同應授予提供設備質(zhì)量?jì)?yōu)、檔次高的報價(jià)人。

　�。�5）編報評比結果報告

　　評比結束后，將報價(jià)書(shū)審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫(xiě)成書(shū)面的評比報告，評比報告應包含以下內容：

　�、倩�本情況概述：采購物資設備的具體名稱(chēng)、發(fā)詢(xún)價(jià)邀請函時(shí)間、發(fā)出詢(xún)價(jià)書(shū)份數，到詢(xún)價(jià)截止期共收到的報價(jià)書(shū)份數等。

　�、谠u比情況介紹：認定不合格報價(jià)書(shū)數量和理由，價(jià)格比較結果和推薦獲得合同的報價(jià)人的理由。

　�、鄹奖恚赫J真填寫(xiě)報價(jià)評審結果記錄表

　�。�6）詢(xún)價(jià)結果報審

　　根據有關(guān)規定，“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查，但前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料需要報世行審批。詢(xún)價(jià)材料包括詢(xún)價(jià)函、報價(jià)書(shū)以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢(xún)價(jià)結果，才能簽定合同。兩個(gè)以外并嚴格按照已批準的詢(xún)價(jià)材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢(xún)價(jià)，可以不報世行審批直接簽定合同。

　�。�7）簽定合同

　　得出評比結果，前兩個(gè)詢(xún)價(jià)材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并約定時(shí)間進(jìn)行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術(shù)規格和技術(shù)參數等材料。

　�。�8）質(zhì)量驗收

　　物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關(guān)人員，根據合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填報物資設備驗收證明。

　�。�9）申請付款

　　物資材料設備驗收后，區項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢(xún)價(jià)材料一起報區財政廳債務(wù)處審核，審核無(wú)誤后，辦理款項支付。

　　2、憑證的管理

　　各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個(gè)采購合同，從發(fā)詢(xún)價(jià)函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時(shí)間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門(mén)檢查。

　　[NextPage] 采購憑證檔案內容包括：①詢(xún)價(jià)邀請函及詢(xún)價(jià)表；②設備報價(jià)書(shū)及報價(jià)表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價(jià)評審結果記錄表；④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件（前兩個(gè)合同）；⑤買(mǎi)賣(mài)雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開(kāi)具的發(fā)票。

　　四、實(shí)施詢(xún)價(jià)采購需要注意的問(wèn)題

　�。�1）同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函，世行規定，同一批貨物的詢(xún)價(jià)函必須是同日發(fā)出，并規定報價(jià)截止日，以保證詢(xún)價(jià)采購的公平性。

　�。�2）詢(xún)價(jià)、報價(jià)和簽訂合同必須按順序進(jìn)行

　　各種詢(xún)價(jià)材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢(xún)價(jià)→報價(jià)→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢(xún)價(jià)采購文件中，不能出現評審日期在前、報價(jià)日期在后，簽合同日期在前、詢(xún)價(jià)日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

　�。�3）報價(jià)商資質(zhì)

　　在接收報價(jià)書(shū)過(guò)程中，有的報價(jià)商沒(méi)有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價(jià)商必須補齊應有的資質(zhì)證明。

　�。�4）必須遵循世行最低價(jià)中標的原則

　�、偈佬幸幎�，要在所有滿(mǎn)足質(zhì)量要求的報價(jià)書(shū)中選擇報價(jià)質(zhì)量最低的報價(jià)商授予合同。對于雖然價(jià)格最低，但其質(zhì)量不能滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)要求的報價(jià)商，必須在其報價(jià)中找出充分理由將其排出價(jià)格評比之外，使價(jià)格評比仍是最低報價(jià)中標。

　�、谠谶M(jìn)行價(jià)格比較時(shí)，要特別注意報價(jià)的價(jià)格構成。如果其中一個(gè)報價(jià)中含有運費，其它報價(jià)中也應加上運費后再進(jìn)行比較，以保證比較的公平性。

　�、墼诔霈F兩個(gè)相同金額最低報價(jià)時(shí)，必須詳細說(shuō)明選擇其中一家授予合同的理由。說(shuō)明材料不能只寫(xiě)質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念，要用具體的數據和理由加以說(shuō)明。

　�。�5）詢(xún)價(jià)和采購數量要一致

　　詢(xún)價(jià)材料出現各種數量必須前后一致。詢(xún)價(jià)和報價(jià)以及合同所涉及到的數量必須一致。詢(xún)價(jià)文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。

　�。�6）出廠(chǎng)價(jià)、零售價(jià)要明確

　　報價(jià)書(shū)、合同和發(fā)票的價(jià)格要標明是出廠(chǎng)價(jià)還是零售價(jià)，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠(chǎng)價(jià)按100%支付，零售價(jià)按75%支付。

　�。�7）認真建立采購憑證檔案

　　世行規定“詢(xún)價(jià)采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。

　　五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

　�。�1）物資設備驗收

　　貨物到達港口和車(chē)站后，應按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗收工作：

　�、偌皶r(shí)與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車(chē)站提取貨物；

　�、谑盏截浳锖�，馬上組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進(jìn)行數量核對、外觀(guān)檢查、性能測試；

　�、垡�根據裝箱單認真核對貨物數量，如發(fā)現數量不足，要及時(shí)通知供貨商；外觀(guān)檢查發(fā)現破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時(shí)出現無(wú)法開(kāi)機和機器運轉不正常等情況，要及時(shí)停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，通報情況。

　�。�2）物資設備登記

　　年度計劃中物資設備采購，包括區項目辦統一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區項目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據分割通知單，對這部分物資設備進(jìn)行登記，按規定的財務(wù)管理辦法建帳。

　�。�3）設備報修

　　招標采購的物資設備，采購合同均規定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車(chē)二年或5萬(wàn)公里，這些設備在使用過(guò)程中，如果由于質(zhì)量問(wèn)題引起的故障和損壞，各使用單位要及時(shí)按保修卡要求與設備保修部門(mén)聯(lián)系，同時(shí)將情況以書(shū)面形式報告區項目辦，情況報告要詳細、完整，并說(shuō)明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門(mén)修理。否則得不到應有的保修。

　　六、世行項目車(chē)輛國際招標采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡(jiǎn)要介紹

　�。ㄒ唬┪�托國際招標代理

　　根據財政部規定，世行項目的國際和國內招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專(zhuān)業(yè)貿易公司進(jìn)行。因此，在項目立項過(guò)程中，要選擇有關(guān)公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。

　�。ǘ�）編寫(xiě)和報審招標文件（標書(shū)）

　　招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規定、國家進(jìn)出口貿易規定以及項目的實(shí)際情況和需要進(jìn)行編寫(xiě)。編寫(xiě)好的招標文件，首先要報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，審查通過(guò)后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。

　�。ㄈ�）登報招標通告

　　招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內容，發(fā)標和投標的時(shí)間和地點(diǎn)，開(kāi)標日期等信息。

　�。ㄋ模╅_(kāi)標和評標

　　在規定時(shí)間里由招標代理公司，組織用戶(hù)和投標商進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標，當眾打開(kāi)投標文件和宣讀投標報價(jià)。開(kāi)標后由招標代理公司在商務(wù)部的專(zhuān)家庫里隨機抽取相關(guān)專(zhuān)家，參加由用戶(hù)、招標代理和專(zhuān)家三方組成的評標組，對投標文件進(jìn)行評審。

　�。ㄎ澹┰u標結果報審

　　經(jīng)過(guò)評標小組評審得出的評標結果，由區項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務(wù)部機電設備進(jìn)口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

　�。�六）授標及簽定合同

　　由招標代理公司根據批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。

　�。ㄆ撸┺k理進(jìn)口許可

　　根據國家有關(guān)規定由區項目辦統一向有關(guān)部門(mén)申請辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。

　�。ò耍┺k理減免車(chē)輛進(jìn)口關(guān)稅

　　根據國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無(wú)償贈送及我國國履行國際條約規定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規定，以及《海關(guān)總署關(guān)于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進(jìn)口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下：

　　代理公司與供貨商簽定合同后，區項目辦將收齊和辦理好如下材料：

　　1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），如果沒(méi)有贈送函或相關(guān)協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進(jìn)口物資的依據。

　　2、進(jìn)口物資（車(chē)輛）清單。

　　3、進(jìn)口批文（車(chē)輛進(jìn)口許可證、機電辦批文）。

　　4、采購合同（英文復印件）。

　　5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）。

　　受贈單位申請材料如下：

　　1、受贈單位提交的《免稅申請書(shū)》。

　　2、由受贈單位填寫(xiě)從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請表》。

　　3、受贈單位法人證書(shū)以及海關(guān)需要的其它單證（復印件）。

　�。ň牛﹫箨P(guān)及貨物提取

　　將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》，統一委托有關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。

　　貨物到達港口后，區項目辦統一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車(chē)）。

采購管理制度4

　　實(shí)行財務(wù)規范管理的基本途徑，是采取幼兒園資金預決算，為了使幼兒園有限的資金發(fā)揮最大的效益，珊洲幼兒園特制定本預決算制度。

　　一、預算制度。

　　預算是關(guān)于為完成組織目標和計劃所需資金的來(lái)源和用途的一項書(shū)

　　面說(shuō)明，是廣泛應用的傳統的財務(wù)控制方法。通過(guò)預算，便于控制財

　　務(wù)狀況，便于從宏觀(guān)上掌握全局，迫使管理人員在收和支的考慮上，都盡可能地精打細算。

　�。ㄒ唬╊A算編制原則

　　預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業(yè)發(fā)展和建設的需要，堅持“收支兩條線(xiàn)”管理原則，堅持量入為出、統籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節約的原則，在確保人員工資和正常運行開(kāi)支的前提下，合理安排事業(yè)的發(fā)展支出。

　�。ǘ�）預算的編制和審批程序

　　1、根據幼兒園總體發(fā)展目標和實(shí)際情況，提出下一年度所需各項費用開(kāi)支的性質(zhì)、用途和金額，使用的專(zhuān)項資金應按進(jìn)度分年度提出計劃。

　　2、幼兒園根據本年度預算執行情況，提出的下年度事業(yè)經(jīng)費支出預算，綜合考慮增減變動(dòng)因素，提出下年度收支預算建議數。

　　3、園長(cháng)行政辦公會(huì )議審議預算方案，報幼兒園教代會(huì )通過(guò)。

　�。ㄈ�）預算編制方法

　　幼兒園經(jīng)費預算要根據財力實(shí)現的可能性，參照以前年度預算執行情況，并結合幼兒園事業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行編制。在編制時(shí)要根據情況制定各項經(jīng)費的預算定額，使幼兒園經(jīng)費預算有據可依，防止預算編制的隨意性，做到預算安排公正、合理、切合實(shí)際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學(xué)校財務(wù)預算。

　�。ㄋ模╊A算的執行和調整

　　1、預算的執行。預算執行包括收入預算的執行、支出預算的執行和預算平衡三個(gè)部分。在預算執行過(guò)程中，既要積極組織收入，確保各項收入及時(shí)足額入帳，又要合理安排支出，實(shí)現年度預算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳，納入幼兒園預算統一管理，絕對不允許私設“小金庫”。

　�。�1）每年年初，園長(cháng)根據資金的大致情況，召集園務(wù)會(huì )議成員，討論

　　資金的使用分配情況，確定好學(xué)年度該做的重大項目，有計劃地分配

　　資金。

　�。�2）預算堅持“量入而出”的原則，不赤字原則，不能出現資金倒掛。

　�。�3）投資預算的項目必須經(jīng)過(guò)園務(wù)會(huì )議成員集體研究討論通過(guò)。

　�。�4）收入預算應考慮到可能有的來(lái)自各方面的收入，必須盡可能準確地估計各項收入的量和時(shí)間等，并努力提高其實(shí)現的可靠性。

　�。�5）預算情況要在教職工大會(huì )上公開(kāi)，增強民主理財的透明度。

　�。�6）資金預算中以改進(jìn)教學(xué)設施、添置教學(xué)設備為主，抽出部分資金

　　提高教師福利。

　　2、預算的調整。為保證幼兒園預算的良好執行，維護預算的嚴肅性，預算在執行過(guò)程中原則上不予調整。如因特殊情況確需調整，說(shuō)明具體原因，報上級主管部門(mén)審核，批準后再作調整。

　　二、決算制度

　　決算作為年終對資金使用、分配情況的`總結，是有效控制財務(wù)的措施之一。

　　1、決算時(shí)間:每年年底12月份。

　　2、決算項目:由會(huì )計分類(lèi)統計一年內的收支情況，目的是看看是否

　　按預算項目去分配、使用資金效益。

　　3、每月底會(huì )計要匯報幼兒園當月收支情況，年底要形成書(shū)面報告，由教代會(huì )代表討論通過(guò)。

　　4、成立資金決算小組，檢查督促是否將有限的資金發(fā)揮了最大的效益，是否將資金用在刀口上。

　　5、決算結果要在財務(wù)公開(kāi)欄中張榜公開(kāi)，接受廣大教工監督。資金預決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件，學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)人員必須遵守制度，管好、理好、用幼兒園的有限資金。

　　三、其他事項

　　1、固定資產(chǎn)購置必須列入年度支出預算方可安排購置。購置固定資產(chǎn)需專(zhuān)人管理，符合政府采購條件的按政府采購流程規范操作，實(shí)施采購，需自行采購的，貨比三家、綜合考察。

　　2、預算實(shí)行統一管理、統一核算。預算一經(jīng)批準，各部門(mén)必須嚴格執行，并接受有關(guān)部門(mén)的監督和檢查。

　　3、幼兒園的預算內外經(jīng)費均納入幼兒園財務(wù)部門(mén)統一管理，經(jīng)費收支實(shí)行審批制度。

　　4、各項支出的原始憑證，經(jīng)審批內容真實(shí)合法，符合財務(wù)制度規定，并有經(jīng)辦人、驗收人和園長(cháng)簽字后方可辦理支出，否則財會(huì )人員不予報銷(xiāo)。

　　5、財務(wù)室于每學(xué)期末在教代會(huì )上匯報幼兒園經(jīng)費的收支情況，并接受相關(guān)部門(mén)的監督檢查。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資選購程序，加強內部掌握，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　其次章物資選購規定

　　第五條物資選購實(shí)行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的`選購。

　　第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準時(shí)猜測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由選購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行選購質(zhì)量責任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應負經(jīng)濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項

　　外，將視情節輕重進(jìn)行嚴厲處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條選購物資進(jìn)廠(chǎng)后，選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續，詳細要求如下：

　　1、原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫(xiě)選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據收貨狀況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資選購付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理選購預付款手續。

　　第十二條選購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。詳細程序如下：

　　1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計依據發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據資金狀況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

采購管理制度6

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

　　依據《國有企業(yè)采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實(shí)施條例》等政策法規,結合集團實(shí)際情況，通過(guò)對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門(mén)、子公司非依法必須招標項目的采購活動(dòng)。

　�。ㄒ唬└鞑块T(mén)、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無(wú)關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　�。ㄍ�一項目中可以合并進(jìn)行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計超過(guò)前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ�）各部門(mén)、子公司非工程類(lèi)采購包括：

　　1、公司類(lèi)：

　　公司類(lèi)采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務(wù)類(lèi)：

　　服務(wù)類(lèi)采購包括為我公司提供的項目咨詢(xún)，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會(huì )計、金融等服務(wù)項目。

　　3、生產(chǎn)類(lèi)：

　　生產(chǎn)類(lèi)采購包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類(lèi)：

　　公司車(chē)輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　�。ㄒ唬┙�立供應商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過(guò)在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱(chēng)和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓�應商需提交法人資格證書(shū)，營(yíng)業(yè)執照，基本存款賬戶(hù)，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書(shū)，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績(jì)以及社會(huì )信譽(yù)等公司基本信息，主營(yíng)產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷(xiāo)售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結合各部門(mén)及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價(jià)指標體系，由供應商評審小組對供應商進(jìn)行分類(lèi)分級，確定每類(lèi)供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據供應商所提供的相關(guān)資料，由供應商評審小組對供應商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績(jì)、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開(kāi)發(fā)、用戶(hù)滿(mǎn)意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應商。

　�。ㄗⅲ汗�應商評審小組由財務(wù)部、監察部、招投標、采購部等部門(mén)5-7人,為單數組成。）

　�。ǘ�）供應商管理

　　分類(lèi)分級管理：

　　根據本制度第二條管理范圍的分類(lèi)，對入庫的供應商進(jìn)行分類(lèi)管理。通過(guò)對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據供應商評估結果對供應商進(jìn)行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　動(dòng)態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價(jià)、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結合的辦法；對入庫供應商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關(guān)制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進(jìn)能出，供應商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩定的基礎上適時(shí)調整供應商庫相關(guān)準入、評價(jià)、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產(chǎn)銷(xiāo)售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫(xiě)清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說(shuō)明或提供必要的樣品。）

　�。ǘ�）編制采購計劃

　　采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；

　�。ㄈ�）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類(lèi)，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見(jiàn)本制度第五章）

　�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�

　　根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門(mén)負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開(kāi)始實(shí)施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書(shū)，供應商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的'時(shí)間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動(dòng)；采購公告的內容包括：采購項目的性質(zhì)、數量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書(shū)：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書(shū)直接邀請供應商參加采購活動(dòng)；應要求被邀請供應商在規定時(shí)間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價(jià)表、響應方案等。

　�。�六）審核采購文件

　　評審的內容應包括：

　　1、采購文件規定的資格條件是否能滿(mǎn)足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內容的滿(mǎn)足性；

　　3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿(mǎn)足3人以上競爭；

　　4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫绦胁少�

　　根據第（三）條確認的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進(jìn)行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進(jìn)行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會(huì )提交的咨詢(xún)報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時(shí)在供應商庫中進(jìn)行公示。

　　公告成交供應商：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內部審核，審核無(wú)誤后，在采購文件約定的時(shí)間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

　　發(fā)出成交通知書(shū)：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，應及時(shí)向成交供應商發(fā)出成交通知書(shū)，成交通知書(shū)的內容應簡(jiǎn)明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價(jià)格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。

　�。ň牛┎少徍贤�的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門(mén)、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書(shū)30日內簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　�。ㄊ�）采購需求部門(mén)根據“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ�一）貨物到達后，由采購部通知使用部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ�二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務(wù)進(jìn)行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源、框架協(xié)議等。

　�。ㄒ唬┍冗x采購標準

　　采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下，50萬(wàn)元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下，30萬(wàn)元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下，20萬(wàn)元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開(kāi)發(fā)布采購信息。)

　�。ǘ�）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下的施工；

　　2、單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下的設備、材料等物資類(lèi)的采購；

　　3、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類(lèi)；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

　�。ㄈ�）詢(xún)價(jià)采購標準

　　單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以下（不含本數）的物資類(lèi)，10萬(wàn)元以下的施工、服務(wù)類(lèi)采購，可采用詢(xún)價(jià)方式，詢(xún)價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢(xún)價(jià)采購的，須形成完整的詢(xún)價(jià)報告并完善相關(guān)審批流程。

　�。ㄔ�(xún)價(jià)采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購標準

　　所購商品的來(lái)源渠道單一，或屬專(zhuān)利、首次制造和發(fā)生了不可預見(jiàn)緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來(lái)源采購的貨物采購類(lèi)服務(wù)，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

　　框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時(shí)期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數量及采購頻次）出現或重復出現；

　　2、市場(chǎng)競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類(lèi)采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長(cháng)期合作的采購。

　�。�框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進(jìn)行管理。

　　六、監督和考核

　　采購領(lǐng)導小組及采購監督委員會(huì )及集團各級紀檢監察部門(mén)將定期或不定期開(kāi)展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門(mén)、各子公司和采購部應予以配合。

　　監督檢查的主要內容是：

　�。ㄒ唬└髀毮懿块T(mén)、子公司有關(guān)采購的規章制度的執行情況；

　�。ǘ�）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　�。ㄈ�）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門(mén)、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應商考核的依據。

　　關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通和問(wèn)題輔導，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結果進(jìn)行追蹤評價(jià)。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�

　　采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時(shí)，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會(huì )審議批準后實(shí)施。

　�。ǘ�）凡列為集采范圍的物資，必須通過(guò)集中采購平臺進(jìn)行統一管理實(shí)施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

　�。ㄈ�）采購完成后，相關(guān)需求部門(mén)、子公司應按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　�。ㄋ模┘瘓F監察部負責對采購活動(dòng)的全程監督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：

　　《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說(shuō)明》

　　《采購需求表》《采購計劃表》

　　《供應商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監督委員會(huì )、集團法務(wù)審核后通過(guò)。

采購管理制度7

　　第一條 為規范公司集中采購行為，發(fā)揮集中采購效益，制定本制度。

　　第二條 集中采購活動(dòng)應當遵循公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則，實(shí)行陽(yáng)光操作。

　　第三條 集中采購組織結構

　�。ㄒ唬┘�中采購系統組織結構由采購管理委員會(huì )、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應部組成。

　�。ǘ�）采購管理委員會(huì )是公司集中采購重大事項的決策機構，采購管理委員會(huì )由董事長(cháng)任主任，總經(jīng)理、黨委書(shū)記和分管集中采購工作的領(lǐng)導任副主任，成員由相關(guān)職能部門(mén)負責人組成。采購管理委員會(huì )辦公室設在集中采購中心。

　�。ㄈ�）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設、集中采購管理、采購計劃制定、采購價(jià)格審查、供應商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門(mén)。

　�。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應部執行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負責公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送，通過(guò)信息化平臺建設將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫存物資。各子分公司供應部負責本公司集中采購物資的驗收、結算、質(zhì)量跟蹤等工作，負責本公司小件設備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結算和質(zhì)量跟蹤工作。

　　第四條 集中采購制度建設

　　集中采購中心負責建立健全公司集中采購管理制度，組織相關(guān)職能部門(mén)參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。

　　第五條 集中采購管理

　�。ㄒ唬┘�中采購范圍

　　1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資；

　　3、達到招標要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項目。

　　4、其它需要集中采購的物資。

　�。ǘ�）集中采購方式

　　集中采購采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

　�。ㄈ�）工程及勞務(wù)等非物資類(lèi)招標必須首先進(jìn)行立項，然后由集中采購中心組織招標。工程類(lèi)立項由公司技術(shù)品質(zhì)部負責，勞務(wù)類(lèi)立項由公司生產(chǎn)管理部負責。

　�。ㄋ模┎捎谜袠朔绞竭M(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標管理制度》的相關(guān)管理規定執行。

　�。ㄎ澹┕�司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標管理制度，必須嚴格執行集中采購的`招標結果。

　　第六條 計劃管理

　�。ㄒ唬┕�司及所屬各子分公司必須以預算模塊化管理為依據，科學(xué)制訂年度、月度采購計劃。

　　年度采購計劃為全年物資采購的預測計劃，月度采購計劃為物資采購的實(shí)施計劃。

　�。ǘ�）物資采購堅持先有采購計劃，后實(shí)施采購的原則。

　�。ㄈ�）需求單位按照供應鏈流程提交請購計劃，采購計劃根據流程審批通過(guò)后，由集中采購中心根據匯總的請購計劃情況，確定采購方案。

　�。ㄋ模┎少彿桨复_定后公司及所屬各子分公司必須嚴格執行，不得擅自更改采購方式或結果。

　�。ㄎ澹┪镔Y結算支付實(shí)行計劃管理，按照各子分公司財務(wù)部門(mén)要求做好資金預算計劃和結算支付的支撐材料，準確無(wú)誤地編制物資結算單與質(zhì)量跟蹤單。

　　第七條 采購價(jià)格管理

　　集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統一管理。

　�。ㄒ唬┟禾康却笞谠�燃材料價(jià)格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執行采購管理委員會(huì )和集中采購中心價(jià)格管理規定，價(jià)格變更必須以?xún)r(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可執行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

　�。ǘ�）輔材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過(guò)NC—ERP供應鏈系統，以?xún)r(jià)格審批單形式按審批流程報批。價(jià)格審批單的報送必須上傳詢(xún)比價(jià)記錄作為審批依據。

　　第八條 供應商管理

　�。ㄒ唬┕�司對供應商實(shí)行準入制度，對注冊供應商嚴格進(jìn)行資格審查，未在集中采購工作平臺上注冊通過(guò)的供應商不得作為公司的采購對象。

　�。ǘ�）公司及所屬各子分公司必須每年對供應商進(jìn)行一次考評，考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、檢測部門(mén)，考評結果作為確定供應商準入是否繼續有效和供應商分等級管理的主要依據。

　�。ㄈ�）公司對供應商實(shí)行黑名單制度，根據供應商的資信及履約情況對供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應商實(shí)行禁用制度，列入公司供應商黑名單并報股份公司備案。

　　第九條 合同管理

　�。ㄒ唬┕�司及所屬各子分公司必須建立合同臺賬，監督供應商履約情況。

　�。ǘ�）合同的編號嚴格按照《XXXX有限公司合同分類(lèi)編號細則》要求的格式進(jìn)行編制。

　�。ㄈ�）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權限制度》執行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統一制定的標準文本。

　�。ㄋ模┖贤�的簽訂由公司及所屬各子分公司總經(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權委托書(shū)的審批。

　�。ㄎ澹┖贤�原件必須按照檔案管理要求由專(zhuān)人管理，單獨存放。合同內部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導批準，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準。

　　第十條 物資事故管理

　�。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

　�。ǘ�）各子分公司供應部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據本公司生產(chǎn)部與化驗室現場(chǎng)驗收情況和檢測數據，依據合同對事故責任方進(jìn)行合理索賠。

　�。ㄈ�）集中采購中心受理物資事故處理過(guò)程中供應商的投訴與質(zhì)疑。

　�。ㄋ模╋L(fēng)險控制部在物資事故處理過(guò)程中提供法律支援，紀檢監察部負責受理采購過(guò)程中的投訴和舉報，對采購過(guò)程中涉嫌違紀違規的行為進(jìn)行調查和處理。

　�。ㄎ澹┓舶l(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責任，對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉嫁事故責任的現象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴處理。

　　第十一條 廢舊物資處置

　�。ㄒ唬└髯臃止�司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應部是廢舊物資統一管理的責任部門(mén)，其他部門(mén)無(wú)權擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。

　�。ǘ�）廢舊物資變賣(mài)處置價(jià)格確定，各單位根據市場(chǎng)行情，對外詢(xún)比價(jià)，根據詢(xún)比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準，報集中采購中心審批后方可執行。

　�。ㄈ�）預計處置收入金額20萬(wàn)元及以上的廢舊物資變賣(mài)，應按招標方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

　�。ㄋ模�廢舊物資處置收入必須交財務(wù)部門(mén)，不得私立小金庫。

　　第十二條 倉儲管理

　�。ㄒ唬┕�司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

　�。ǘ�）物資驗收要以合同或訂單為依據，檢查數量、質(zhì)量、交貨期，由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認后方可辦理入庫。

　�。ㄈ�）建立庫存物資臺帳，分類(lèi)編目，A類(lèi)物資按月進(jìn)行清倉盤(pán)點(diǎn)，其余物資按季清倉盤(pán)點(diǎn)。清倉盤(pán)點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財務(wù)、供應三方人員同時(shí)參加，并根據盤(pán)點(diǎn)情況編寫(xiě)盈虧分析報告。

　�。ㄋ模�庫存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

　　第十三條 信息管理

　�。ㄒ唬┕�司統一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資，組織建立倉儲物資的信息化平臺，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫存物資。

　�。ǘ�）集中采購中心負責公司及所屬各子分公司物資采購數據的統一報送工作。

　�。ㄈ�）各子分公司每年一月十日前必須報送上年度物資采購情況總結，每月一日報送采購物資的購銷(xiāo)存報表。所報送數據必須確保完整性、真實(shí)性和準確性。

　�。ㄋ模┕�司及所屬各子分公司通過(guò)供應鏈系統報送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購中心協(xié)調審批流卡頓在某一環(huán)節狀況，不得以審批流程過(guò)長(cháng)等借口解釋信息報送不及時(shí)現象。

　　第十四條 電子平臺維護與使用

　�。ㄒ唬┘�中采購中心負責指導各子分公司使用公司NC—ERP供應鏈系統和股份公司集中采購工作平臺。

　�。ǘ�）集中采購中心專(zhuān)人負責NC—ERP供應鏈系統的運行維護工作。

　�。ㄈ�）集中采購中心負責收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。

　　第十五條 集中采購中心將根據本制度的實(shí)施情況對各子分公司進(jìn)行責任制考核。

　　第十六條 本制度由集中采購中心負責解釋。

　　第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

采購管理制度8

　　采購供應管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收、支付結算等一系列環(huán)節，旨在確保企業(yè)供應鏈的'穩定和高效運行。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確采購需求，制定采購計劃，預測未來(lái)的需求變化。

　　2. 供應商管理：篩選、評估、合作和維護供應商關(guān)系，確保供應商的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)符合標準。

　　3. 合同管理：規范合同的起草、審批、執行和變更流程，保證雙方權益。

　　4. 價(jià)格與付款管理：設定合理的采購價(jià)格，規定付款條件和流程，防止財務(wù)風(fēng)險。

　　5. 庫存控制：合理設置安全庫存，避免過(guò)度庫存和缺貨現象。

　　6. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢驗標準，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　7. 應急處理：制定應對供應中斷、價(jià)格波動(dòng)等突發(fā)事件的預案。

采購管理制度9

　　酒店夜間管理制度的重要性體現在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預防和應對各種安全風(fēng)險，為客人提供安心的住宿環(huán)境。

　　2. 維護酒店聲譽(yù)：夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　3. 避免財產(chǎn)損失：及時(shí)發(fā)現并處理設施設備問(wèn)題，防止因故障導致的經(jīng)濟損失。

　　4. 提升運營(yíng)效率：規范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營(yíng)成本。

采購管理制度10

　　為加強對政府采購活動(dòng)的內部控制管理，規范政府采購活動(dòng)中的權力運行，強化內部流程控制，促進(jìn)本局政府采購提質(zhì)增效，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買(mǎi)貨物、工程及服務(wù)。

　　二、職責分工

　　本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。

　�。ㄒ唬┍揪终�府采購決策機構為政府采購工作領(lǐng)導小組以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組）。領(lǐng)導小組下設辦公室，由辦公室、財務(wù)股、內審等相關(guān)股室負責人組成（名單見(jiàn)附件1）。

　　其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門(mén)按照本制度規定辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調解決政府采購中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室具體落實(shí)采購事宜。

　�。ǘ�）本局政府采購歸口管理部門(mén)為局辦公室和財務(wù)股，負責政府采購過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調及領(lǐng)導小組授權的日常性工作的開(kāi)展。

　　辦公室主要職責包括：會(huì )同相關(guān)股室負責采購活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內部預選供應商資質(zhì)，會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領(lǐng)導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會(huì )同相關(guān)政府采購需求部門(mén)審核采購合同；組織辦理采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。

　　財務(wù)股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實(shí)政府采購預算，審核支付手續；決算信息公開(kāi)；填報政府采購報表。

　�。ㄈ�）各業(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的執行機構。

　　其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務(wù)股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會(huì )同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì )審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項。

　�。ㄋ模┱�府采購應當實(shí)行管采分離，內審應切實(shí)履行政府采購的監管職責，不得從事政府采購執行事務(wù)。

　　其主要職責包括：負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監督檢查政府采購需求部門(mén)執行政府采購法律法規的相關(guān)情況；參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復的處理；監督檢查本局政府采購活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執行；監督檢查本局政府采購管理等部門(mén)之間是否建立溝通協(xié)調機制并得到有效執行；監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行；負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

　　三、流程控制

　�。ㄒ唬┥陥笳�府采購預算。在編報下一年度部門(mén)預算時(shí)，列入局機關(guān)運轉預算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股；列入專(zhuān)項預算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室（單位）申報項目預算的同時(shí)申報政府采購預算，報財務(wù)股。

　�。ǘ�）編制政府采購預算。財務(wù)股對各股室（單位）申報的采購預算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預算的同時(shí)編制政府采購預算。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施政府采購。根據預算批復結果和實(shí)際需要按項目類(lèi)別組織實(shí)施。

　　1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。

　　預算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導審批并報局主要領(lǐng)導同意后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購。

　　預算金額在1萬(wàn)元以上的采購經(jīng)局黨組會(huì )議審議通過(guò)后實(shí)施。

　　其中：預算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項目，填寫(xiě)《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì )議紀要，經(jīng)局主要領(lǐng)導審批后執行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購（電子類(lèi)必須通過(guò)電子商城采購）。

　　預算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進(jìn)行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實(shí)施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動(dòng)，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價(jià)采購。

　　符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會(huì )議或采購領(lǐng)導小組審議通過(guò)，履行采購審批手續后可直接實(shí)施：

　�。�1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目；

　�。�2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目；

　�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應商添購的；

　�。�4）上級行政主管部門(mén)指定唯一供應商的項目。

　�。�5）適用于單一來(lái)源采購的項目。

　　2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實(shí)施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導審批，辦公室匯總報局黨組會(huì )議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的.應當進(jìn)行文件會(huì )審，做好會(huì )審記錄。各股室會(huì )同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。

　�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購預算批復后盡可能一次性公開(kāi)全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時(shí)公開(kāi)采購意向，原則上不得晚于采購活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購意向（需求股室必須采購活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購意向報辦公室）。

　�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實(shí)施計劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規章制度編制。編制需求時(shí)應當進(jìn)行可行性分析，需求論證結果報分管領(lǐng)導審批。

　�。�3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關(guān)指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績(jì)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評審中要占主導優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項目的價(jià)格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領(lǐng)導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。

　�。�4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書(shū)發(fā)出10個(gè)工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內進(jìn)行公示。

　�。�5）采購文件會(huì )審。由提出采購需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì )審。會(huì )審必須形成會(huì )審記錄，由參加人員簽字，對會(huì )審有異議的應當簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。

　�。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動(dòng)，并向采購代理機構出具授權函。

　�。ㄋ模┞募s驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見(jiàn)書(shū)。辦公室組織對驗收結果進(jìn)行公示。列入專(zhuān)項預算的采購履約驗收結果作為專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的依據。

　�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續。

　�。�六）信息公示。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統計信息，落實(shí)政府采購預算和決算信息公開(kāi)。

　�。ㄆ撸�檔案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內正本（原件）交由辦公室統一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。

　　四、制度要求

　�。ㄒ唬�崗位分設。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線(xiàn)，辦公室設政府采購專(zhuān)管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會(huì )成員的采購人代表不得參加開(kāi)標活動(dòng)。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。

　　對于單一來(lái)源采購項目議價(jià)、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。

　�。ǘ�）回避制度。各股室（單位）相關(guān)人員、采購代理機構、評審專(zhuān)家與供應商之間有利害關(guān)系的，應當回避。參與論證、會(huì )審的專(zhuān)家不得參加本項目政府采購評審工作。

　　本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。

采購管理制度11

　　第一條機關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實(shí)施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領(lǐng)導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導審批后由綜合科統一實(shí)施。

　　第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領(lǐng)用手續。

　　第三條辦公用品采購完畢報帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監督管理制度》第三條規定程序報銷(xiāo)。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報告報分管辦領(lǐng)導審批后方可采購。

　　第四條辦公用品采購需堅持實(shí)用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

　　辦公用品采購管理制度3

　　為規范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本制度。

　　一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。

　　二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專(zhuān)人負責，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進(jìn)的用品，交保管人員驗收無(wú)誤簽字后保管。

　　三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　(一)一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　(二)一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　(三)一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　(四)一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

　　(五)辦公自動(dòng)化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。

　　五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

　　(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放;

　　(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可;

　　(四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　六、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　七、固定資產(chǎn)管理

　　(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的，及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)入賬單，轉財務(wù)股登記入賬。

　　(1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負責”的原則，明確相應的'責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責任人變更登記。

　　(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

　　(3)因不正當操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過(guò)失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　　(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫(xiě)出情況說(shuō)明，由單位研究處理。

　　(二)固定資產(chǎn)報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設計壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現故障后無(wú)法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設備使用成本過(guò)高，超出該設備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導班子會(huì )議研究處置。

　　八、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　九、本制度自下發(fā)之日起執行。

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的'需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

　　(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

　　(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。

　　(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

采購管理制度13

　　一、目的

　　加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

　　3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

　　四、采購作業(yè)操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的`名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

　　計價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價(jià)

　　4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)�家政策調整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。

　　4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

　　回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度

　　4.3采購實(shí)施及物資驗收

　　4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。

　　4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。

　　4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結算

　　4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

　　4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、責任

　　5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

　　5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

　　5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。

　　5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。

采購管理制度14

　　為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規章制度：

　　一、《采購流程料詢(xún)價(jià)單》請部門(mén)主管及總經(jīng)理審核確認。

　　1、購置物料前根據《采購計劃單》和《材料詢(xún)價(jià)單》填寫(xiě)《材料請購單》。

　　2、《材料請購單》上應注明物料名稱(chēng)、規格、編號、數量、價(jià)格等事項。先交到部門(mén)主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買(mǎi)材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

　　3、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。

　　4、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫(xiě)《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門(mén)主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)采購款項。

　　5、采購員應詳細填寫(xiě)《借支單》的`每一項內容，退單一般應在三天內，最長(cháng)不超過(guò)一周。材料收據和發(fā)票應及時(shí)與財務(wù)部門(mén)結算。借支款項過(guò)期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節嚴重的由公司另行處理。

　　二、采購價(jià)格管理

　　1、采購員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后于《請購單》上填寫(xiě)議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。

　　2、《請購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門(mén)主管審核確認。認為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià)，或由主管(經(jīng)理)親自與供應商議價(jià)。

　　3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　4、核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應以《單價(jià)審核單》形式重新報批，且附上書(shū)面說(shuō)明。

　　三、采購品質(zhì)管理

　　1、采購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格訂購商品。

　　2、采購物料時(shí)應由供應商承擔品質(zhì)保證之責任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。

　　3、供應商提供之物料必須經(jīng)過(guò)本公司倉管、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作。(原則上以本公司要求為依據)

　　4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應商進(jìn)行索賠。

　　四、采購交期管理的需要時(shí)間予以事先規劃確定，作為各部門(mén)的參照依據。

　　1、采購員應制訂合理的購運時(shí)間，將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)

　　2、采購員依據《采購計劃單》對所需物料進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細填寫(xiě)《材料請購單》　　

　　3、采購員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應急。

　　4、如果出現技術(shù)變更，應立即聯(lián)絡(luò )供應商停止原規格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問(wèn)題。

　　5、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時(shí)交貨。

　　五、采購付款方式

　　1、簽字后，向財務(wù)部請款。

　　2、財務(wù)部依據合同規定給付方式，與供應商結款。

　　3、采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂。

　　4、采購員根據《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗收單》等經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理核準單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。

采購管理制度15

　　1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現選購供給工作程序化、規范化,達到準時(shí)配套供給,降低選購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)頭至供到工地驗收時(shí)止,均屬于選購供給管理范圍。

　　3 .材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事選購工作。

　　5 .材料選購訂貨方案編制

　　( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開(kāi)工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度舉行編制;

　　( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

　　( 5 )方案執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應準時(shí)提出變更方案,據此調節原需用方案、選購訂貨方案,以避開(kāi)造成損失。

　　6 .選購訂貨

　　( l )選購訂貨必需依據選購訂貨方案、選購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目選購;對有安全規定的材料必需到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);

　　( 3 )選購時(shí)必需向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測實(shí)驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

　　( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可舉行;

　　( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能準時(shí)結清的選購訂貨,必需按合同法的規定,仔細簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必需制訂內部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的`制約條款;

　　( 8 )選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

　　7 .選購訂貨驗收

　　( l )對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方擔當所有經(jīng)濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;

　　( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。

　　8 .在選購供給過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方擔當;

　　( 3 )建設單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必需統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)辦法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)互相交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時(shí)傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥當保存。

　　9 .選購供給統計核算工作

　　( l )選購供給核算必需遵循'誰(shuí)選購供給誰(shuí)核算'的原則;

　　依據選購和供給的數量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

　　( 2 )選購成本是指在選購過(guò)程中所投人的所有費用,它包括:購人價(jià)、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必需以各種憑證為依據,真切反映材料選購供給經(jīng)營(yíng)成績(jì);

　　( 4 )選購供給統計核算必需具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )選購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用狀況統計報表。

　　10 .違背此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

　　2 )越權選購或未按規定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節輕重分離交紀律監察部門(mén)處理;

　　l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違背物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )否決上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供給部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

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