公司采購流程管理制度5篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的公司采購流程管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司采購流程管理制度1

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　�、耪堎彽牟块T(mén)；

　�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；

　�、钦堎彽挠猛�；

　�、日堎彽奈锲访�；

　�、烧堎彽奈锲窋盗�；

　�、收堎彽奈锲芬幐�；

　�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術(shù)資料等；

　�、陶堎彽奈锲返囊�求時(shí)間；

　�、驼堎徣缬刑厥庑枰�請備注；

　�、握堎弳翁顚�(xiě)人；

　�、险堎彶块T(mén)主管；

　�、姓堎弳螌徍巳�；

　�、巡少徃笨倢徍�；

　�、邑攧�(wù)審核人；

　�、庸�司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規定

　�、耪堎弳螒�按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；

　�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�、瞧渌�材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展�司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；⑸請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；

　�、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　�、擞龉�司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�、倘绻�是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門(mén)

　�、殴�司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；

　�、乒�司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�、枪�司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�、葘τ诓环�合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；

　�、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�、戎匾�的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；

　�、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；

　�、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；

　�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；

　　5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

　　4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

　　2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　�。ㄒ唬┖贤�正文應包含的要素

　　(1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　(2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質(zhì)量保證期；

　　(8)質(zhì)量要求及規范；

　　(9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　�。ǘ�）合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　　(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；

　　(4)遇貨物訂購數量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品保質(zhì)期；

　　(6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　　(8)違約責任一定要詳細、具體；

　　(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

　　七、付款及合同執行

　　1、付款規定

　�、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；

　�、秦攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

　　2、合同執行

　�、乓押炗喓贤�由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；

　�、埔押炗喌暮贤�在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�、呛贤�在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　�、殴�應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　�、茖τ诓煌�類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；

　�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

　�、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　�、捎糜诠�司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

　　2、入庫

　�、殴�司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；

　�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；

　�、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　�、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定入庫。

公司采購流程管理制度2

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門(mén)

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數量

　　2.6申購物品的規格

　　2.7申購物品需求時(shí)間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾

　　2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

　　2.11申請部門(mén)主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規定

　　3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。

　　1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)

　　2.申購單的分發(fā)規定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

　　2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天

　　3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。

　　3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。

　　3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)，議價(jià)

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格

　　4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。

　　4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

　　五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總

　　5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)

　　6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執行

　　7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

　　7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收

　　8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。

公司采購流程管理制度3

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　二 采購 部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

　　5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規劃

　　原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標

公司采購流程管理制度4

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門(mén)；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱(chēng)、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時(shí)間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫(xiě)人

　　請購部門(mén)主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；

　　請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明

　　請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　　采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　　接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。

　　重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；

　　3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。

公司采購流程管理制度5

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應包括一下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的物品規格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時(shí)間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫(xiě)人；

　�。�11）請購部門(mén)主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　�。�14）財務(wù)審核人；

　�。�15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�。�3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；

　�。�5）請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；

　�。�6）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�。�8）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�9）請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門(mén)

　�。�1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；

　�。�2）公司生活及辦公的'物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�。�3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�。�1）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；

　�。�2）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天

　�。�3）單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天；

　�。�4）單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天；

　�。�5）請購部門(mén)應按照以上（1）—（4）條中規定的時(shí)間提前提包請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1．詢(xún)價(jià)請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2．屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；

　　5．對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬(wàn)的采購情況，詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價(jià)或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價(jià)/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標書(shū)；

　　7．詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購，比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9．比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價(jià)采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　11．在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1．對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2．對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應單位第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格；

　　4．重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

　　2．比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定。

　　1．合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。

　�。�1）合同正文應包含的要素

　　1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　2）采購物品/項目的名稱(chēng)/、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規范；

　　9）違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　�。�2）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；

　　4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　　9）違約責任一定要詳細、具體；

　　10）比價(jià)/招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

　　七、付款及合同執行

　　1．付款規定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷(xiāo)流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷(xiāo)簽字權限及管理制》中的相關(guān)規定執行；

　�。�2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

　　2．合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　�。�1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　�。�2）對于不同類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；

　�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；

　�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；

　�。�3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定不入庫。

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