材料驗收管理制度（通用13篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的材料驗收管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　材料驗收管理制度 篇1

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)材料 ）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。

　　3、 凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的任何物品，一律不得報銷(xiāo)。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的`物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。

　　材料驗收管理制度 篇2

　　1目的

　　為規范采購材料的驗收活動(dòng)統一驗收流程，特定此規程。

　　2適用范圍

　　適用于本公司采購材料的進(jìn)場(chǎng)驗收。

　　3職責

　　材料驗收由工程技術(shù)部與采購部門(mén)及材料使用部門(mén)負責。

　　4驗收要求

　　4.1進(jìn)口材料必須由海關(guān)開(kāi)箱，按合同、報關(guān)單、品名規格、數量進(jìn)行檢查，并由商檢局依法檢查材料質(zhì)量，并出具檢驗報告。

　　4.2具體驗收操作流程。

　　4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過(guò)程中有否損壞。

　　4.2.2按裝箱單清點(diǎn)材料的零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書(shū)和其它技術(shù)文件是否齊全，有無(wú)缺損。

　　4.2.3不需要安裝的備品、附件、專(zhuān)用工具等應妥善保管，其中材料運行過(guò)程中需使用的專(zhuān)用工具由使用部門(mén)保管，其它物品由工程部保管。

　　4.2.4材料說(shuō)明書(shū)及其它技術(shù)資料統一交給工程技術(shù)部辦公室歸檔保管。

　　4.2.5材料開(kāi)箱檢查時(shí)要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重銹蝕等情況，應拍照或圖示說(shuō)明，作為向有關(guān)單位交涉的'依據，同時(shí)也作為該材料的原始資料予以歸檔。

　　4.2.6驗收工作結束后，驗收部門(mén)應填寫(xiě)材料開(kāi)箱驗收單。

　　材料驗收管理制度 篇3

　　1.根據采購計劃單、訂貨合同、發(fā)貨憑證及出廠(chǎng)技術(shù)資料為依據進(jìn)行驗收。

　　2.同時(shí)驗收物資發(fā)票。

　　3.根據發(fā)貨憑證、采購計劃單等，核對到貨物資的名稱(chēng)、型號、規格和數量，在入庫單上填寫(xiě)內容并簽字。

　　4.到貨物資在驗收中發(fā)現數量、名稱(chēng)、型號、規格與憑證不符或損壞、質(zhì)量存在問(wèn)題時(shí)，必須立即通知經(jīng)辦人員查明原因，并做好相關(guān)記錄。

　　5.一般物資應隨到隨驗、及時(shí)入庫。

　　6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。

　　7.標準：

　�。�1）產(chǎn)品外包裝無(wú)損壞，產(chǎn)品無(wú)運輸損壞；

　�。�2）產(chǎn)品驗收外表無(wú)損壞無(wú)瑕疵；

　�。�3）規格、型號與采購計劃單等相符；

　�。�4）重量驗收、定尺與重量；

　�。�5）氟原料驗收：

　�。�6）驗收時(shí)采用部門(mén)共同驗收；

　�。�7）建立驗收臺賬；

　�。�8）驗收合格的.出據驗收單；

　�。�9）驗收不合格的退貨處理。

　　材料驗收管理制度 篇4

　　一、物資驗收是物資入庫的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

　　二、保管員應嚴格按計劃驗收，無(wú)計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無(wú)材料計劃驗收入庫。

　　三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時(shí)間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時(shí)登記臺帳，嚴禁弄虛作假。

　　四、驗收時(shí)由廠(chǎng)家直達的機電材料、大宗物資應先報公司物資部、公司相關(guān)部門(mén)來(lái)人一同驗收，技術(shù)含量高特殊材料必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參入驗收，同時(shí)認真填寫(xiě)((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。

　　五、計件物資應全部拆包清點(diǎn)數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進(jìn)行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。

　　六、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收�？赏ㄟ^(guò)人們的感覺(jué)器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的`，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫(xiě)驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資由使用單位或專(zhuān)業(yè)檢驗部門(mén)檢驗。

　　七、凡入庫物資如不符合技術(shù)參數要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時(shí)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系分不同情況解決處理。

　　八、嚴格執行((礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法))，凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證，環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質(zhì)保書(shū))齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。

　　材料驗收管理制度 篇5

　　材料的進(jìn)場(chǎng)驗證工作由專(zhuān)業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責，共同嚴把材料進(jìn)場(chǎng)驗收關(guān)，檢查內容包括:產(chǎn)品的規格、型號、數量、外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交付的技術(shù)資料是否符合要求。材料室負責填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)檢驗》表格，相關(guān)人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進(jìn)場(chǎng)材料驗收準備工作，包括清理存放場(chǎng)地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關(guān)驗收標準。

　　2、核對進(jìn)場(chǎng)材料的憑證和票據等有關(guān)資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現材料外表?yè)p壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時(shí)上報材料室主任，問(wèn)題未解決前不得進(jìn)行數量和質(zhì)量驗收。

　　4、檢驗數量及質(zhì)量。數量驗收按照規定分別采取稱(chēng)重、點(diǎn)件、檢尺等方法，以確保進(jìn)場(chǎng)材料數量準確。質(zhì)量驗收，首先進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量檢測，凡無(wú)質(zhì)量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進(jìn)行材質(zhì)復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品，由項目試驗員按規定進(jìn)復試。

　　5、經(jīng)數量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時(shí)辦理驗收手續，入庫登帳，并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進(jìn)即發(fā)的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進(jìn)場(chǎng)后，業(yè)務(wù)員應與現場(chǎng)材料保管員、施工隊一起進(jìn)行型號和數量核對，核對無(wú)誤者，業(yè)務(wù)員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時(shí)保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務(wù)的當天業(yè)務(wù)員應做材料進(jìn)場(chǎng)驗證記錄表(含材質(zhì)證明單和磅單)、材料明細帳(有價(jià))、臺帳(分類(lèi)分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。

　　(2)每批材料(主要是周轉材料)進(jìn)場(chǎng)后，應與現場(chǎng)材料保管員、施工隊一起進(jìn)行型號和數量核對，核對無(wú)誤者，業(yè)務(wù)員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時(shí)保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號后，按現場(chǎng)水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車(chē)上、庫門(mén)前灑落的散灰應及時(shí)收集和裝袋。

　　8、木材驗收規定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以?xún)�。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的.尺子)，以?xún)深^尺寸平均值為實(shí)際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規定:夜間進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)項目值班人員和現場(chǎng)收料人員簽認后，次日早上必須經(jīng)現場(chǎng)保管員進(jìn)行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術(shù)人員值班驗收。砂石料應進(jìn)行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進(jìn)料還應逐車(chē)量方。

　　10、進(jìn)出現場(chǎng)的所有材料，必須經(jīng)門(mén)衛登記，但門(mén)衛不能代替現場(chǎng)保管員簽字接收。對于材料型號規格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時(shí)難以檢驗質(zhì)量的，應在收入單上特別注明;對夜間進(jìn)場(chǎng)材料也應注明。

　　11、在檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，并進(jìn)行記錄，按外埠進(jìn)入不合格品進(jìn)行處置，報項目技術(shù)負責人審批。如可進(jìn)行降級使用或改用做其它用途，由項目技術(shù)負責人簽署處理意見(jiàn)。

　　12、材料、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗時(shí)嚴格按有關(guān)驗收規范執行，檢驗合格后方可使用，若出現問(wèn)題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗要做到100%，發(fā)現-次未經(jīng)檢驗進(jìn)場(chǎng)或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問(wèn)題，在現場(chǎng)保管員簽收之前，由業(yè)務(wù)員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。

　　材料驗收管理制度 篇6

　　一、購進(jìn)的各種醫療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進(jìn)行，嚴格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問(wèn)題的應及時(shí)退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開(kāi)箱驗收、數量驗收、質(zhì)量驗收。

　　二、驗收工作必須及時(shí)，尤其是進(jìn)口材料，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時(shí)造成損失。

　　三、醫療材料驗收應有使用科室、醫療材料管理部門(mén)及廠(chǎng)商代表共同參加，如要申請進(jìn)口商檢的材料，必須有當地商檢部門(mén)的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的.品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時(shí)與廠(chǎng)商交涉或報商檢部門(mén)索賠。

　　五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠(chǎng)商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療材料的技術(shù)質(zhì)量驗收，應由省衛生廳授權的機構進(jìn)行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術(shù)檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的材料，可以簡(jiǎn)化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進(jìn)行，但必須由醫療材料管理部門(mén)負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的材料應由經(jīng)手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會(huì )計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門(mén)存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關(guān)責任人的責任。

　　材料驗收管理制度 篇7

　　(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時(shí)應以收到的《材料清單》所列材料名稱(chēng)、數量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數量超過(guò)申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

　　(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場(chǎng)時(shí)當場(chǎng)進(jìn)行，并開(kāi)具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫(xiě)入庫材料的名稱(chēng)/數量/規格/型號/品牌/入庫時(shí)間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導復核，如因數量品質(zhì)、規格有不符之處應采用暫時(shí)入庫形式，開(kāi)具材料暫時(shí)入庫白條，待完全符合或補齊時(shí)再行開(kāi)具材料入庫單，同時(shí)收回入庫白條，不得先開(kāi)具材料入庫單后補貨。

　　(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實(shí)測數量，根據不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。

　　(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的'退貨也應在入庫單中用紅筆進(jìn)行標注，并詳細的填寫(xiě)退貨的數目、日期及原因。

　　(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時(shí)數量和購買(mǎi)時(shí)數量有無(wú)異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷(xiāo)憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。

　　(6)、因材料數量較大或因包裝關(guān)系，一時(shí)無(wú)法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個(gè)數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時(shí)在出庫中再行對照后驗收。

　　(7)、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導或部門(mén)認為有必要時(shí)，可對入庫材料進(jìn)行復驗，如發(fā)現與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

　　(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長(cháng)開(kāi)出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

　　材料驗收管理制度 篇8

　　原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的`安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。

　　2、原料購進(jìn)時(shí)，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。

　　3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。

　　4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司

　　的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。

　　2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。

　　5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

　　6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。

　　11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。

　　材料驗收管理制度 篇9

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門(mén)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續。

　　3、招標部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的`單位，投標單位一般不少于5家，填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

　　4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審，組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范；

　　5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

　　5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；

　　5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。

　　5.8隨時(shí)更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續，方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工圖紙及相關(guān)規范標準。

　　8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

　　9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

　　組 長(cháng)：總經(jīng)理

　　執行組長(cháng)：項目經(jīng)理

　　組 員：項目總工程師、各專(zhuān)業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人

　　材料驗收管理制度 篇10

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作、確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)項目所需材料的.品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求、保證倉庫材料供應不延誤生產(chǎn)的進(jìn)度、用最小的庫存來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求、從而使企業(yè)的資金加速周轉、特制定倉庫材料領(lǐng)用作業(yè)流程：

　　1、倉庫在接到生產(chǎn)計劃單后，應認真審閱，根據公司的生產(chǎn)能力和進(jìn)展，提前列出材料領(lǐng)用單、

　　2、根據領(lǐng)用單上的材料名稱(chēng)、規格、型號、數量等、立即核查庫存情況，庫存不足時(shí)速報采購部門(mén)、

　　3、按領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，材料在倉庫門(mén)口交接清點(diǎn)，領(lǐng)料一般由小組長(cháng)實(shí)施，并在領(lǐng)用單上簽字、發(fā)料原則一般采用先進(jìn)先出法，舊貨根據實(shí)際情況合理利用、

　　4、銅線(xiàn)領(lǐng)用一般在當天銅錢(qián)不夠用的情況下，由操作工本人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)小組長(cháng)核實(shí)后簽名，在倉庫下班前領(lǐng)用。

　　5、準確做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作，確保帳—卡—物一致。

　　6、倉庫內嚴禁吸煙，非倉庫人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。

　　7、每月盤(pán)存一次，將盈虧情況及時(shí)上報公司，年終盤(pán)存或辦理移交時(shí)，須由三人以上共同參與、

　　8、做好倉庫安全保護工作，合理擺放各類(lèi)材料，防止材料變形變質(zhì)受潮生銹等現象發(fā)生。妥善保管各種單證票據，不斷提高倉庫管理水平。

　　材料驗收管理制度 篇11

　　一、編制目的

　　為了確保進(jìn)入施工現場(chǎng)的材料符合規范要求，確保工程質(zhì)量。

　　二、適用范圍

　　適用于所有工程項目經(jīng)理部，公司各職能部門(mén)對分承包單位原材料進(jìn)場(chǎng)的控

　　制。

　　三、部門(mén)職責

　　1、工程部負責物資采購的歸口管理工作。

　　2、經(jīng)營(yíng)部負責開(kāi)工前提供單位工程合同、工程預算及單位工程材料預算，以及提供主要材料名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)量要求。

　　3、工程部負責檢查和監督項目經(jīng)理部做好材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量檢驗工作、

　　4、材料員負責對進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查驗證，并取得相關(guān)的證明資料。憑證手續不全，一律不收。將合格材料的憑證手續匯總備案，以備追溯。

　　5、施工員和質(zhì)檢員應做好檢查和督促工作，確保材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗的落實(shí)，防止弄虛作假，杜絕不合格產(chǎn)品的使用。

　　四、措施及方法

　　1、原材料質(zhì)量保證措施

　　根據質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應商，保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購時(shí)能滿(mǎn)足規定的要求，做到比質(zhì)比價(jià)，質(zhì)量第一，品質(zhì)證明與物相符。

　　進(jìn)場(chǎng)材料由項目物資部、質(zhì)保部聯(lián)合驗收。

　　首先進(jìn)場(chǎng)材料必須“三證”等資料齊全。

　　其次鋼筋、水泥等必須經(jīng)復驗合格。

　　最后樣品認可，項目部組織驗收合格后，報監理或甲方驗收，通過(guò)后方可使用。如未經(jīng)檢驗和試驗的材料，未經(jīng)批準緊急放行的材料，經(jīng)檢驗和試驗不合格的材料，無(wú)標識或標識不清楚的材料，過(guò)期失效、變質(zhì)受潮、破損和對質(zhì)量有懷疑的材料等不得使用。當材料需要代用時(shí)，應先辦理代用手續，經(jīng)設計單位或監理單位同意認可后才能使用。

　　1）材料采購程序流程如下：

　　2）原材料檢驗程序—材料檢驗流程

　　3）相關(guān)人員職責

　　A、項目試驗員

　　對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行取樣和送樣并填寫(xiě)試驗檢測申請單。

　　B、項目材料員

　　對進(jìn)場(chǎng)物資的材質(zhì)證明、數量、外觀(guān)進(jìn)行檢查和驗收。

　　安排物資的貯存保管和經(jīng)外觀(guān)及化學(xué)性能檢測合格后的物資發(fā)放工作。

　　4）工作程序

　　A、進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗、驗收

　　為了保證用于工程的物資滿(mǎn)足規定的要求，所有物資于進(jìn)場(chǎng)后都必須先行接受檢驗或試驗，經(jīng)證明合格后方能允許使用。

　　B、進(jìn)場(chǎng)物資的取樣由項目試驗員負責進(jìn)行。

　　C、物資的進(jìn)貨檢驗由材料員及試驗員負責進(jìn)行。材料員負責材料的外觀(guān)物理性能檢驗，試驗員負責材料的性能檢驗。

　　D、材料進(jìn)場(chǎng)后，材料員清點(diǎn)材料，填寫(xiě)料具驗收單，核對送貨單內容與采購合同的內容或事先的協(xié)定是否一致，不一致則應通知采購責任人及時(shí)與材料供應商聯(lián)系協(xié)商處理。

　　E、材料員根據采購合同及送貨單核對到場(chǎng)物資數量，并檢查是否與合同要求或通常要求的各種證明文件齊全。

　　F、當物資的質(zhì)量不符合合同規定時(shí)，材料員可拒收該批物資并通知采購員退貨。

　　G、送貨單準確，有材質(zhì)證明及物資經(jīng)檢驗合格的，材料員在驗收單上簽字。

　　2、進(jìn)到施工現場(chǎng)的材料由項目部材料部門(mén)組織人員同質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗收，驗收時(shí)根據簽訂的購銷(xiāo)合同要求和國家規范要求對進(jìn)場(chǎng)材料的`品種、規格、型號、數量、質(zhì)量及售后服務(wù)等進(jìn)行驗收。

　　3、進(jìn)場(chǎng)的鋼材對其外觀(guān)質(zhì)量直徑（厚度）、數量、出廠(chǎng)合格證（牌號、批號、規格、數量）進(jìn)行驗收；檢查質(zhì)量證明書(shū)包括牌號、批號、規格、數量、化學(xué)分析、機械性能等應符合規范要求；質(zhì)量證明書(shū)如為復印件必須有持原件單位蓋章并注明原件存放單位、進(jìn)場(chǎng)鋼材的牌號、批號、規格、數量及經(jīng)辦人簽字；

　　4．進(jìn)場(chǎng)的水泥對其水泥標號、出廠(chǎng)日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量及準用證（證書(shū)有效期）和質(zhì)量證明書(shū)包括水泥強度等級、出廠(chǎng)日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量、安定性、細度、強度實(shí)測值（二十八天強度后補）等進(jìn)行驗收。

　　5、進(jìn)場(chǎng)的中砂、碎石對其外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)地、細度模數、級配、含泥量、泥塊含量等指標進(jìn)行驗收。

　　6、進(jìn)場(chǎng)的砌體材料外觀(guān)質(zhì)量、截面尺寸（長(cháng)、寬、高）、數量、強度等級、強度實(shí)測值等進(jìn)行驗收。

　　7、進(jìn)場(chǎng)的防水材料、保溫材料、裝飾材料必須合格的準用證和質(zhì)量證明書(shū)。

　　8、對進(jìn)場(chǎng)材料需卸到指定的地點(diǎn)，且按規定要求卸貨，不得野蠻裝卸。

　　9、對進(jìn)場(chǎng)材料驗收不合格的不得用于工程，并及時(shí)與供應商聯(lián)系要求退貨，且做好退貨記錄。

　　10、對供應商供應的材料質(zhì)量情況做好記錄以便以后采購時(shí)作為評價(jià)依據。

　　材料驗收管理制度 篇12

　　第一節 采購管理的程序

　　采購業(yè)務(wù)是保證餐廳為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的前提，本身由許多環(huán)節組成，只有將這些環(huán)節緊密連接，才能保證采購工作的順利進(jìn)行。

　　一． 先申請再申批、確認采購單，生產(chǎn)部門(mén)提出采購要求、采購申請，必須經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導或部門(mén)經(jīng)理批準，采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來(lái)制定采購計劃。

　　二． 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場(chǎng)采購，同時(shí)給驗收部門(mén)一份采購申請單，以備驗收核對。

　　三． 組織采購和運輸：到貨后，將貨品交驗收部門(mén)驗收入庫，鮮活原料要及時(shí)能知廚房辦好申領(lǐng)手續及時(shí)領(lǐng)走，防止變質(zhì)，影響食用。對于驗收中發(fā)現未達到或不符合規格質(zhì)量要求的原料，要及時(shí)與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。

　　四． 單據處理：驗收部門(mén)將貨票驗證簽字后，采購部門(mén)再交財務(wù)部審核，然后向供貨商支付貨款。

　　五． 退貨：退貨是保證采購原料的品質(zhì)、規格、價(jià)格、數量的重要手段，它包括采購部門(mén)向供應單位退貨和倉儲部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)向采購部門(mén)退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質(zhì)不能使用的商品。退貨時(shí)環(huán)節不要擅自推卸責任，及時(shí)總結經(jīng)驗和教訓，減少事故和損失。

　　第二節 采購的指導思想

　　一． 采購工作不能盲目進(jìn)行，采購工作必須按和/下達的采購單進(jìn)行。

　　二． 采購的原材料須優(yōu)質(zhì)、低價(jià)，必須把采購適合客人需要的、低價(jià)的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷(xiāo)售，其最終目的是為了滿(mǎn)足客人的消費要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，并把餐廳目標市場(chǎng)調研與采購工作緊密地結合起來(lái)�？腿诵枰�的，價(jià)格又低；肯定能促進(jìn)餐的銷(xiāo)售；反之，必然導致物資積壓或脫銷(xiāo)，引起經(jīng)營(yíng)混亂。

　　三． 采購部門(mén)要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長(cháng)點(diǎn)的作用。

　　第三節采購的原則

　　一． “勤進(jìn)快銷(xiāo)”原則，這樣目的`是用較少的資金經(jīng)銷(xiāo)更多的商品，實(shí)際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉率。勤進(jìn)與快銷(xiāo)是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營(yíng)食品種類(lèi)繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品保質(zhì)的時(shí)間短，易變質(zhì)。如果一次進(jìn)貨量太大，短時(shí)間內不能銷(xiāo)售完就容易引起變質(zhì)，必然造成浪費，影響經(jīng)營(yíng)成本。

　　“以進(jìn)促銷(xiāo)”的原則，先購進(jìn)食品原材料組織生產(chǎn)出產(chǎn)品再進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。

　　材料驗收管理制度 篇13

　　為進(jìn)一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過(guò)程的監督管理，根據國家有關(guān)的法律法規的'相關(guān)規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

　　材料采購員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會(huì )同項目財務(wù)人員共同完成

　　材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：

　　一、采購計劃

　　1.項目部在施工前填寫(xiě)項目材料采購計劃表。

　　2.由項目部依據建設施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

　　3.材料需用計劃必須說(shuō)明材料的名稱(chēng)、規格、型號、需用數量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應提出使用要求及驗收標準和質(zhì)量保證要求。

　　4.急件優(yōu)先辦理。

　　二、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)

　　1.詳細說(shuō)明采購材料的品名、規格、質(zhì)量要求、數量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

　　2.同規格產(chǎn)品應詢(xún)價(jià)與不少于三個(gè)供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。

　　3.是否有其他較有利的代用品。

　　4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

　　5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。

　　6.合格材料設備供應商制度

　　6.1項目部對材料、設備采購實(shí)行統一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

　　6.2對首次接觸的新供應商應進(jìn)行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進(jìn)行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

　　6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應商實(shí)行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應商的材料。

　　三、比價(jià)、議價(jià)

　　1.合格材料生產(chǎn)廠(chǎng)家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續穩定性；滿(mǎn)足進(jìn)度和服務(wù)要求。

　　2.合格供應商名冊中有同類(lèi)材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢(xún)價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢(xún)。

　　3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

　　4.單價(jià)一萬(wàn)元以上、總價(jià)5萬(wàn)元以上大宗材料、大型設備的購進(jìn)按照招標采購流程進(jìn)行。

　　4.1招標在入圍的合格供應商中進(jìn)行，參加投標的供應商數量不少于3家。

　　4.2按規定時(shí)間開(kāi)標，由項目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標，按合理低價(jià)的原則，確定中標單位。經(jīng)領(lǐng)導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書(shū)。

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