【優(yōu)秀】公司聯(lián)絡(luò )函12篇
聯(lián)絡(luò )函是一種在日常商務(wù)往來(lái)中用以傳遞信息、處理商務(wù)事宜以及聯(lián)絡(luò )和溝通關(guān)系的信函、電訊文書(shū)。下面是公司聯(lián)絡(luò )函，歡迎參考！
公司聯(lián)絡(luò )函 1
尊敬的供應商伙伴：
因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調整：
�。�1）送貨要求：供應商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱(chēng)，單位，數量，附帶我司采購訂單！
注：由于我方采購價(jià)格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的'名稱(chēng)、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價(jià)格
�。�2）包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝
�。�3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的商品必須無(wú)條件的退回并承擔損失。
�。�4）供方需在24小時(shí)內確認回傳，否則視默認誠望支持為謝！
采購部：______
____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò )函 2
尊敬的____
您好
主題：針對貴公司30*40冰袋樣品，我司有兩點(diǎn)改進(jìn)意見(jiàn)如下：
1.封邊上縫的水洗布標，需印有我司logo及我司信息。
2.外觀(guān)上：貴公司的樣品看起來(lái)還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的'880g較好。
注意事項：
1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感。
2.貴司50*140和90*140的樣品，請按照我司30*40的樣品外觀(guān)材質(zhì)、面料要求去做。
以上問(wèn)題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場(chǎng)!
市場(chǎng)部
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò )函 3
尊敬的.（客戶(hù)單位名稱(chēng)）：
我公司與貴公司一直保持著(zhù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，對此我們感謝貴公司的一貫支持。
在與貴公司的各項業(yè)務(wù)聯(lián)系中，我公司業(yè)務(wù)員做了大量工作，但該業(yè)務(wù)員最近因個(gè)人原因，將（已）另?yè)袂巴倦x開(kāi)我公司，我們表示尊重。
從本函送達即日起，我公司將另派業(yè)務(wù)員與貴公司銜接一切已有和未來(lái)業(yè)務(wù)，希望貴公司予以良好接洽，深表感謝。
特此函告。
____公司
20____年9月28日
公司聯(lián)絡(luò )函 4
致各供應商：
首先感謝你們一直以來(lái)對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關(guān)系，規范我司的財務(wù)管理，現對前來(lái)我司收取貨款的供應商作如下規定：
1，現金方式支付的.貨款，貴司收款專(zhuān)員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專(zhuān)用章的“收款收據”及“委托收款書(shū)”。
2，以非現金方式結算的貨款，由貴司委托一個(gè)收款帳戶(hù)，加蓋貴司“財務(wù)專(zhuān)用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶(hù)有變更，請及時(shí)以書(shū)面形式通知我司財務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請在三個(gè)工作日內將收據補給我司財務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規定前來(lái)收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔任何經(jīng)濟責任。
特此申明。
____有限公司
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò )函 5
尊敬的供應商伙伴:
因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時(shí)做好如下調整：
(1)送貨要求：供應商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱(chēng)，單位，數量，附帶我司采購訂單!
注:由于我方采購價(jià)格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱(chēng)、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價(jià)格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的.商品必須無(wú)條件的退回并承擔損失。
(4)供方需在24小時(shí)內確認回傳，否則視默認誠望支持為謝!
采購部:____
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò )函 6
尊敬的客戶(hù)：
您好！
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴(lài)與支持。由于____和____的原材料價(jià)格出現的下降，我司將從____年____月____日起調整下降____和____產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的.銷(xiāo)售團隊將隨時(shí)可以提供給您。
由此給您帶來(lái)的不便，敬請您諒解！謝謝！
順祝
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò )函 7
總經(jīng)理：
您好。
一、總體概況現有項目公司狀況(1-2句話(huà))
二、現在發(fā)函陳述所存在的.問(wèn)題。(1句話(huà))
三、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)過(guò)自身部門(mén)與其他方式方法處理的過(guò)程。(1-2句話(huà))
四、經(jīng)過(guò)處理后，仍未能解決相關(guān)事宜，需要收文部門(mén)協(xié)助處理(1-2句話(huà))禮貌地標明處理限制時(shí)間(其他信息等)望李總對相關(guān)工作給予支持，加快該項流程。
項目名及部門(mén)名稱(chēng)
__年__月__日
抄送：同級處理過(guò)事情的部門(mén)、上一級直屬部門(mén)、集團總經(jīng)辦等
擬稿：審核：簽發(fā)：
公司聯(lián)絡(luò )函 8
尊敬的供應廠(chǎng)商：
公司______________________先生/女士：
您好！非常感謝貴公司一直以來(lái)對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應廠(chǎng)商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應市場(chǎng)及公司未來(lái)發(fā)展需求，我司將從20____年8月份起，對供應商的管理逐步規范引導，具體有以下幾個(gè)方面變化：
1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應符合PFOS指令的要求（詳細說(shuō)明見(jiàn)附件資料）。
2、供應商來(lái)料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實(shí)有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。
3、每批次來(lái)料取消原有的《供應廠(chǎng)商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書(shū)》為雙方協(xié)作之依據；每個(gè)批次來(lái)料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數量收貨，超出訂單數量自行處理。
4、供應商來(lái)料的.物料標識卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個(gè)包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規定》要求執行。
5、供應商來(lái)料，須嚴格規范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內包裝每袋數量應統一，以便清點(diǎn)數量。不得使用不規范包裝，必要時(shí)須做相關(guān)的防護）。
6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書(shū)。
7、供應商來(lái)料，月統計未達到質(zhì)量目標的，會(huì )被邀請到我司進(jìn)行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問(wèn)，歡迎洽詢(xún)！在此，衷心希望我們有一個(gè)更好的合作發(fā)展前景！
________制品有限公司
采購供應中心
二零____年七月二十七日
公司聯(lián)絡(luò )函 9
致各供應商：
首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成：
1.從20__年1月份起，本公司的月結時(shí)間調整為每月的.25日，各供應商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時(shí)請電話(huà)確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動(dòng)結轉到下月對賬。
2.請各供應商自20__年1月份制作對賬單，務(wù)必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過(guò)一頁(yè)的，每一頁(yè)必須有小計數)，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進(jìn)入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的賬單后，于當月底(具體時(shí)間電話(huà)通知)攜帶此賬單、收據(務(wù)必蓋有公司公章或財務(wù)章)、入庫單、送貨單及委托書(shū)原件到本公司收款。
4.、如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內將賬單傳真至我司，以便各供應商后續的順利請款。
5.由于本公司現需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內將加蓋公司的營(yíng)業(yè)執照副本傳真給本司。
以上請各供應商配合為謝!
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò )函 10
致：各供應商
為確保我公司物流程序正常運行，現對各廠(chǎng)商送貨做如下要求：
1、 廠(chǎng)商送貨必須按采購所下的采購數量送貨，不得超額送貨。保證有單有貨，有貨有單，否則系統將無(wú)法正常進(jìn)行入庫處理；
2、 廠(chǎng)商必須在送貨單上注明該批物料正確的采購單號；
3、 所有供應商送貨必須先到天美材料倉接受確認，不得直接送貨到天苑廠(chǎng)或外協(xié)廠(chǎng)，否則不予辦理入庫手續；
以上幾點(diǎn)請各廠(chǎng)商嚴格執行，不安以上程序辦理所有的'損失由供應商承擔。
另：重申以下兩點(diǎn)：
(1)每月4號前必須將上月的對帳單傳真到我司采購部，8號前到我司開(kāi)具手續回執，否則當月的貨款自動(dòng)延到下月結算。
(2)每次送貨的送貨單及我司倉管開(kāi)具的入庫單請妥善保管，如有丟失我司概不負責。
順祝
商祺！
公司名稱(chēng)
20____年____月____日
公司聯(lián)絡(luò )函 11
致各供給商：
首先感謝你們始終以來(lái)對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，標準我司的〔財務(wù)管理〕，現對前來(lái)我司收取貨款的供給商作如下規定：
1，現金方式支付的貨款，貴司收款專(zhuān)員必需持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專(zhuān)用章的'“收款〔收據〕〞及“托付收款書(shū)〞。
2，以非現金方式結算的貨款，由貴司托付一個(gè)收款帳戶(hù)，加蓋貴司“財務(wù)專(zhuān)用單〞后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶(hù)有變更，請準時(shí)以書(shū)面形式通知我司財務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請在三個(gè)工作日內將收據補給我司財務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規定前來(lái)收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不擔當任何經(jīng)濟責任。
特此申明。
順祝____
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò )函 12
尊敬的客戶(hù):
您好!
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴(lài)與支持。由于黃蠟管和扎線(xiàn)帶的`原材料價(jià)格出現的下降，我司將從__年06月21日起調整下降黃蠟管和扎線(xiàn)帶產(chǎn)品價(jià)格表。其它產(chǎn)品保持原有價(jià)格，如有需要我司產(chǎn)品價(jià)格表，我們的銷(xiāo)售團隊將隨時(shí)可以提供給您。
由此給您帶來(lái)的不便，敬請您諒解!謝謝!
順祝____!
市場(chǎng)部
__年_月_日
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