內審的準備工作總結（通用10篇）

　　一段時(shí)間的工作在不知不覺(jué)間已經(jīng)告一段落了，過(guò)去這段時(shí)間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！這也意味著(zhù)，又要準備開(kāi)始寫(xiě)工作總結了。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的內審的準備工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　內審的準備工作總結 1

　　做好內部質(zhì)量審核是確保質(zhì)量管理體系有效運行的重要環(huán)節。無(wú)論是檢查質(zhì)量管理體系文件與ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準的符合性、充分性、適宜性和可操作性，還是檢查本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在貫徹執行過(guò)程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的準備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質(zhì)量管理體系初期，曾經(jīng)有過(guò)在內審過(guò)程中，特別是進(jìn)入現場(chǎng)審核時(shí)，由于準備工作做的不充分而造成的被動(dòng)和尷尬的教訓，既耽誤了時(shí)間，又浪費了人力、物力。吸取教訓之后，采取集中并仿外審的形式，力爭把內審準備工作的關(guān)鍵內容盡量做得周全細致，這項措施為我公司提高內審實(shí)效起到了保證作用，從而使企業(yè)受益。主要做法是在首次會(huì )議、現場(chǎng)審核提綱、末次會(huì )議等重點(diǎn)環(huán)節做好準備工作。

　　1. 首次會(huì )議的準備

　　首次會(huì )議前要準備：簽到表、不合格項報告表格、領(lǐng)導講話(huà)提綱、糾正和預防措施表、現場(chǎng)審核檢查表、審核準則并安排會(huì )議記錄人等。其中：編好內審工作計劃、成立審核小組、對內審員進(jìn)行培訓、審核溝通是開(kāi)好首次會(huì )議的關(guān)鍵。

　　1.1 編制內審工作計劃

　　按照內部審核控制程序的要求，編制年度內審計劃。在每次進(jìn)行內審之前，還要編制詳細的內審工作計劃。內容包括：審核目的、審核范圍、審核準則、審核時(shí)間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例：XX年第X次內部審核工作計劃，應包括的主要內容有：① 審核目的（確定公司質(zhì)量管理體系對標準的符合性，評價(jià)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)現程度，驗證質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、運行有效，為迎接外審做準備等）；② 審核范圍（所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門(mén)，如：生產(chǎn)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)、機械制造部門(mén)、物資供應部門(mén)、科研開(kāi)發(fā)部門(mén)、人力資源部門(mén)、市場(chǎng)開(kāi)拓部門(mén)、辦公室及生產(chǎn)制造車(chē)間、物資倉庫、圖書(shū)檔案館等場(chǎng)所的質(zhì)量活動(dòng)）；③ 審核依據（ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、 質(zhì)量手冊、程序文件、執行性文件、其他相關(guān)的國家法律、行政法規和行業(yè)標準規范及企業(yè)規章制度等文件）；④ 審核時(shí)間與地點(diǎn)（XX年X月X日開(kāi)始，具體時(shí)間詳見(jiàn)〈內審日程安排表〉；地點(diǎn)在辦公樓第X會(huì )議室）；⑤ 審核組（ 組長(cháng)：XXX 組員：XXX）；⑥ 相關(guān)事宜（各部門(mén)領(lǐng)導如果對審核時(shí)間及審核員的安排有異議，請在審核開(kāi)始日期前三天與XXX部門(mén)聯(lián)系，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調整；本計劃呈報公司領(lǐng)導，發(fā)至被審核部門(mén)及內審員）。由編制人（審核組長(cháng)）簽字、審核人（職能部門(mén)經(jīng)理）審核簽字、批準人（管理者代表）批準后即可發(fā)放。內審日程安排表要清楚地列出：日期、時(shí)間（含首末次會(huì )議、內審組工作會(huì )議）、審核部門(mén)、審核內容、審核員的對應關(guān)系。

　　1.2 成立內審組

　　由于質(zhì)量管理體系內審涉及到企業(yè)管理和運作的每一個(gè)方面，涉及企業(yè)的硬件質(zhì)量和軟件能力，內容多、范圍廣、工作量大，只有在嚴密的組織領(lǐng)導下（也是標準的要求），挑選即有理論知識又有實(shí)踐經(jīng)驗的內審員，進(jìn)行客觀(guān)、公正、認真細致的工作，才能達到審核目的。因此，在內審員的任用上，要選擇取得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系內審員培訓合格證書(shū)并具有采購、技術(shù)、質(zhì)量、管理等或其中之一項業(yè)務(wù)專(zhuān)長(cháng)的人員，持證上崗。內審員只有經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權，才能參加公司質(zhì)量管理體系內審工作。在成立審核組同時(shí)，任命審核組長(cháng)。組長(cháng)主要負責編制內審工作計劃、審核檢查提綱并協(xié)調審核日常工作。在編制內審工作計劃時(shí)要注意審核員不能審核本部門(mén)或自己的工作，并將具有專(zhuān)業(yè)知識能力的審核員安排檢查產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程或產(chǎn)品測量過(guò)程等。

　　1.3 對內審員進(jìn)行培訓

　　對內審員進(jìn)行審前培訓，主要是為了由不同審核員在使用同一標準審核同一對象時(shí)，所把握的審核范圍及深度一致，并得出基本相同的結論，以增強審核結論的客觀(guān)性、可信性。使審核報告成為總經(jīng)理決策時(shí)的重要依據之一。

　　審核依據文件和審核提綱的準備。根據審核員所審核部門(mén)職責的不同，有針對性地配備審核依據等資料。特別是那些關(guān)鍵工序、特殊工序的操作規程、作業(yè)指導書(shū)等均應備齊。以便于審核員在編制審核檢查表時(shí)使用。對于國家有強制性要求的標準，要查閱使用最新相關(guān)標準所規定的各種技術(shù)指標，將其與企業(yè)制定的標準相對照，找出其中的差異，確定審核依據。編制現場(chǎng)審核提綱。

　　重視履行咨詢(xún)指導的職責。內審與外審不同，主要區別是：外審只履行審核職責而不能在審核時(shí)同時(shí)進(jìn)行咨詢(xún)。在內審過(guò)程中，內審員不僅要進(jìn)行審核而且有咨詢(xún)指導的義務(wù)。要充分利用內審員到現場(chǎng)檢查的機會(huì )，對質(zhì)量管理體系運行的各個(gè)方面，有針對性地提出具體的整改意見(jiàn)（一般以觀(guān)察項的形式提出），對于各職能、生產(chǎn)、施工部門(mén)和各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所的體系運行有效性的作用是不可輕視的。我公司把此項工作已列入考核內審成效的項目，追求最大指導效益，作為內審成果之一。

　　審核交流的技巧。一般采用聽(tīng)、問(wèn)、查、看的審核方法，即：聽(tīng)介紹、問(wèn)情況、查記錄、看現場(chǎng)。審核員在審核過(guò)程中，要公正、客觀(guān)、實(shí)事求是地收集證據，不要憑感情、憑感覺(jué)、憑印象用事，要追溯到實(shí)際做的怎樣；不要停留在文件、回答問(wèn)題上，要按審核計劃如期進(jìn)行；不要吹毛求疵，非查出問(wèn)題（不合格）不撤，更不要把個(gè)人的異常情緒帶到審核工作中（如有這種可能，事先調開(kāi)或另選審核員），避免產(chǎn)生人為的不公正因素。當按要求經(jīng)過(guò)抽樣審核無(wú)不合格項時(shí)，就進(jìn)行下一個(gè)審核項目。審核員要充分發(fā)揮交談技巧，努力創(chuàng )造和諧、友誼、信任的審核氛圍。切記審核員和被審核部門(mén)及人員的質(zhì)量目標是一致的。

　　1.4 審核溝通及資料準備 審核組長(cháng)在管理者代表的領(lǐng)導下，準備相關(guān)資料及審核工作的具體協(xié)調。資料如前所述；由公司哪位領(lǐng)導在首次會(huì )議上發(fā)言及發(fā)言的內容提綱，由誰(shuí)做會(huì )議記錄，誰(shuí)發(fā)放資料、發(fā)給誰(shuí)、發(fā)什么，誰(shuí)通知參加會(huì )議人員等事項安排要落實(shí)到人，實(shí)施人要清楚工作范圍和具體事項，確保按時(shí)履行職責。還有受審核部門(mén)在接受審核時(shí)哪些人員參加，準備哪些資料，手頭工作的安排等都要進(jìn)行事先溝通，逐項落實(shí)。

　　2. 現場(chǎng)審核提綱的準備

　　首次會(huì )議后，進(jìn)入現場(chǎng)審核。審核員要按照事先編制的現場(chǎng)審核提綱進(jìn)行審核并做好每一項審核結論的記錄。審核提綱的編制，由審核員根據受審核部門(mén)或場(chǎng)所的具體職責進(jìn)行編制�？梢圆扇�審核檢查表的形式，將審核提綱內容與審核記錄兩項分左、右邊對應列出，便于使用。審核記錄要體現審核思路和審核要求，記錄審核證據（與審核準則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息），做出審核結論（將收集到的審核證據對照審核準則進(jìn)行評價(jià)的結果）。審核員根據審核要求及受審方的信息并結合其產(chǎn)品過(guò)程特點(diǎn)編制，描述對某一過(guò)程或部門(mén)如何審核，審核什么，反映過(guò)程的流程，包括涉及的活動(dòng)、職能、相應的控制要求和對應的標準條款。審核證據的記錄包括抽查的某一名稱(chēng)某一日期的記錄，或現場(chǎng)觀(guān)察到的某一項活動(dòng)等，記錄要點(diǎn)不必太細，除非為了證實(shí)其不合格，否則盡量不要將公司的具體作業(yè)參數記錄在檢查表中。審核發(fā)現的記錄包括是否收集到了相應證據，并注明涉及標準的條款，收集的證據是否能證實(shí)被審核的過(guò)程滿(mǎn)足相應的規定。在審核實(shí)踐中，我公司側重審核以下主要內容：

　　2.1 管理層的審核

　　對管理層進(jìn)行審核，是質(zhì)量管理體系標準的基本要求之一。但是，在實(shí)施內審時(shí)，對管理層進(jìn)行審核確有較大難度，這是眾所周知的事實(shí)。針對企業(yè)實(shí)際情況，我們將審核變成了服務(wù)，采取了請示、匯報公司質(zhì)量體系運行情況，進(jìn)一步就貫標及內部審核有關(guān)適宜進(jìn)行交流，發(fā)展到按照質(zhì)量管理體系的要求對管理層進(jìn)行培訓。比如，標準中對最高管理者的管理承諾和職責權限，在公司質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系文件中的具體化要求，在相關(guān)生產(chǎn)、施工過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)中的`體現；最高管理者應有的自身質(zhì)量意識和對質(zhì)量管理體系標準及職責（特別是質(zhì)量管理體系運行對資源需求的提供）的正確理解等。從而，使內審工作得到了高層領(lǐng)導的大力支持。

　　2.2 部門(mén)質(zhì)量目標和內外審不合格項的整改

　　部門(mén)職責的責任細化和質(zhì)量目標的考核是企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的基礎，它直接決定著(zhù)企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的有效性。因此，部門(mén)質(zhì)量目標的達成度是質(zhì)量管理體系審核的重要組成部分，主要審核內容包括：部門(mén)職責是否清楚地制定了質(zhì)量目標和質(zhì)量職責；質(zhì)量目標和質(zhì)量職責是否量化；有無(wú)責任人及考核周期；有無(wú)考核記錄；有無(wú)考核不合格的情況；對考核不合格的項目是否進(jìn)行了整改；檢查不合格項整改落實(shí)情況的記錄。

　　質(zhì)量體系管理部門(mén)有無(wú)制定年度內審計劃，是否按計劃進(jìn)行審核，對內部審核有無(wú)形成審核報告；對第三方及內審的不合格項是否進(jìn)行了整改；檢查不合格項報告和整改落實(shí)情況的驗證記錄。對管理評審采用同樣的方法進(jìn)行審核。

　　2.3 供方評價(jià)

　　供方提供材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、售后服務(wù)等直接影響企業(yè)的運行及發(fā)展，企業(yè)對供方進(jìn)行管理也越來(lái)越深入。以往供應部門(mén)對供方的評價(jià)僅限于：提供三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量鑒定報告）、參觀(guān)工廠(chǎng)、了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、詢(xún)問(wèn)一些工廠(chǎng)基本情況。目前已變?yōu)榻M織對供方進(jìn)行審核，如：供方準入、建立檔案、收集相關(guān)信息、日�？己�、激勵機制等。此項措施促進(jìn)供方按時(shí)保質(zhì)保量地提供材料，并使組織不斷地降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證，在維持和發(fā)展良好的供需關(guān)系的基礎上建立與供方長(cháng)期的伙伴合作關(guān)系。

　　重點(diǎn)是審核供應部門(mén)是否對供方的供貨能力，業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。主要從以下幾點(diǎn)進(jìn)行審核，是否建立了供方認證、評價(jià)制度；是否有合格供方名單，是否對這些合格供方按本公司管理的要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；隨機抽查采購合同，檢查供貨單位是否為評價(jià)過(guò)的合格分供方；具體檢查動(dòng)力、液壓系統等供方并進(jìn)行記錄；審核對緊急采購是否進(jìn)行控制，有否從中間商采購、對從中間商處采購怎樣進(jìn)行控制；有無(wú)對供方進(jìn)行統計、分析，有無(wú)一個(gè)有效的供方質(zhì)量改進(jìn)管理體系。

　　2.4 原材料（產(chǎn)品）進(jìn)廠(chǎng)檢驗

　　對原材料進(jìn)行檢驗是保證成品質(zhì)量的重要環(huán)節之一。原材料進(jìn)廠(chǎng)后，要通過(guò)專(zhuān)檢，對采購產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規定的采購要求進(jìn)行確認，為下一步制造合格產(chǎn)品奠定良好基礎。主要審核其是否持有原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗制度的有效版本，隨機抽查3—12份檢驗報告，審核其是否按規定的程序或作業(yè)指導書(shū)進(jìn)行檢驗，是否嚴格控制原材料的關(guān)鍵參數并按規定的指標做出判斷。如：柴油機、電動(dòng)機的規格、功率是否與圖紙設計的技術(shù)參數相符合；底盤(pán)的規格、承載量能否滿(mǎn)足設計要求；檢查合金鋼的板材、棒材、銅線(xiàn)的進(jìn)廠(chǎng)質(zhì)保書(shū)，標稱(chēng)直徑偏差、長(cháng)寬高尺寸規格、硬度、伸長(cháng)率等檢驗報告。

　　審核還需從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

　�、� 對主要原材料的控制標準與國家標準進(jìn)行對照，是采用更嚴格的標準還是采用國家標準的下限；② 審核原材料緊急放行規定是否為有效版本，詢(xún)問(wèn)材料主管對緊急放行的材料是如何控制的。有無(wú)緊急放行情況，檢查其相關(guān)記錄；③ 檢查經(jīng)檢驗不合格的原材料的處置管理規定是否有效，檢查其相應的處置記錄；④ 對生產(chǎn)過(guò)程的原材料進(jìn)行抽檢，檢查其是否已進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗，有無(wú)工序轉移標志，如合格證等；⑤ 是否有不合格原材料的處置單，是否對原材料的合格率進(jìn)行統計、分析。

　　2.5 生產(chǎn)管理

　　生產(chǎn)管理是對產(chǎn)品形成的實(shí)際過(guò)程進(jìn)行策劃并控制其實(shí)施。審核其有無(wú)生產(chǎn)管理制度，如調度令、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制文件、獎懲制度等；操作工是否按生產(chǎn)任務(wù)單規定的相關(guān)要求進(jìn)行生產(chǎn)，是否按設計文件進(jìn)行檢驗和測試，所用計量器具是否經(jīng)過(guò)鑒定并貼有合格標志；查看檢驗記錄。特殊工種的操作工是否持證上崗，查看證件；特別注意檢查水平定向鉆機行走梁材料的規格、強度、尺寸的控制情況；對關(guān)鍵生產(chǎn)參數的上限值和下限值的調整是如何控制的；查看不合格品的處置記錄是否符合不合格品控制程序的要求；生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標識管理情況如何，有無(wú)明顯的標識加以區別；查看成品的驗收記錄等。

　　2.6 防護與貯存

　　質(zhì)量是產(chǎn)品的保證，而防護與貯存也是體現組織質(zhì)量管理水平的一個(gè)方面。重點(diǎn)審核有無(wú)防護與貯存相應的管理辦法及有效性；倉庫是否具備貯存條件，對那些有保質(zhì)期要求的原材料是否采用先進(jìn)先出的原則；包裝和防護措施是否滿(mǎn)足產(chǎn)品要求；檢查油漆的包裝，查看其合格證、生產(chǎn)廠(chǎng)家、有效期等，存放的實(shí)物有無(wú)過(guò)期情況；檢查焊條的保管條件是否符合要求，有無(wú)藥皮脫落變質(zhì)現象等。對已檢合格入庫材料和未檢待入庫材料是否分開(kāi)堆放，有無(wú)醒目的標志等。

　　2.7 測量裝置的控制

　　測量裝置是對原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗的重要手段，審核可包括以下內容：有無(wú)測量裝置控制相應管理辦法有效版本；檢查測量裝置或設備臺賬是否帳物相符，所有測量設備的校驗狀態(tài)和到期日是否清楚，有無(wú)過(guò)期未檢現象；測量設備、儀器的數量、精度是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；現場(chǎng)檢查測量設備、儀器的校驗狀態(tài)，合格證是否在有效期內，重點(diǎn)抽查游標卡尺、深度游標卡尺、百分表、硬度計等鑒定記錄；計量員是否經(jīng)過(guò)具有相應資質(zhì)培訓單位的培訓，取得考核合格證書(shū)，持證上崗。

　　2.8 顧客滿(mǎn)意

　　增強顧客滿(mǎn)意是應用質(zhì)量管理體系的目的之一。能否重視顧客的反饋意見(jiàn)是組織質(zhì)量管理體系運行的實(shí)質(zhì)性?xún)热�。通過(guò)及時(shí)合理地處理顧客反饋的意見(jiàn)，提高顧客滿(mǎn)意度是企業(yè)成長(cháng)的有效措施，主動(dòng)搜集顧客意見(jiàn)并處理，會(huì )促進(jìn)企業(yè)管理的持續改進(jìn)。檢查職能部門(mén)是否收集顧客的反饋信息，對顧客的投訴如何處理；是否建立了顧客檔案，檢查施工單位用戶(hù)檔案；是否進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調查并進(jìn)行分析。

　　2.9 產(chǎn)品檢驗

　　產(chǎn)品檢驗可按以下幾方面進(jìn)行審核：產(chǎn)品檢驗制度是否有效，比較關(guān)鍵技術(shù)參數的檢驗標準與國家標準的差異，是采用更嚴格的標準還是采用國家標準的下限；是否按制度要求進(jìn)行檢驗。記錄是否真實(shí)、填寫(xiě)是否規范，記錄的保持時(shí)間是否合理；水平定向鉆機的鈕矩、轉速等是如何控制的；對用戶(hù)合同上規定的水平定向鉆機的各種技術(shù)指標是如何控制的；產(chǎn)品合格證發(fā)放的條件及記載的內容是否符合要求。

　　2.10 不合格品的控制

　　生產(chǎn)和施工過(guò)程中出現的不合格品是如何控制的，相應的管理規定是否有效；對不合格品是否進(jìn)行標識和隔離、是否進(jìn)行統計、分析；對不合格品如何進(jìn)行處置，有無(wú)放行或降級接受的規定，檢查相關(guān)的記錄；在用戶(hù)使用時(shí)發(fā)現產(chǎn)品不合格，是否采取相應有效措施；對不合格品有否進(jìn)行了相應的改進(jìn)。

　　3. 末次會(huì )議的準備

　　末次會(huì )議要準備：簽到表、會(huì )議記錄人、不合格項報告、審核報告、領(lǐng)導講話(huà)等。做好審核報告和領(lǐng)導講話(huà)是末次會(huì )議成效大小的關(guān)鍵。

　　3.1 審核報告的準備

　　審核報告是內審的成果之一。在現場(chǎng)針對質(zhì)量管理體系審核的每一項內容必須認真進(jìn)行檢查并進(jìn)行記錄，以確實(shí)起到體系審核的作用。然后由審核小組組長(cháng)對檢查的記錄進(jìn)行匯總，在審核結束后必須出具審核報告，實(shí)事求是地對每一項審核內容進(jìn)行評估，肯定成績(jì)，指出其存在的問(wèn)題并要求限期整改，到期后對整改效果進(jìn)行現場(chǎng)驗證。

　　審核報告的主要內容有：有無(wú)生產(chǎn)施工技術(shù)進(jìn)步造成質(zhì)量文件的滯后的情況；與標準不符合的典型事實(shí)；有無(wú)體系運行失控現象；有無(wú)不符合法律法規的事實(shí)；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實(shí)現程度；質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其相互關(guān)系的識別情況；產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的可靠性、穩定性、顧客滿(mǎn)意程度；增強全員質(zhì)量意識的措施有效性和自我完善機制運行狀態(tài)；糾正、預防和改進(jìn)措施的提出，確認和分層分步實(shí)施的要求。審核報告由審核組長(cháng)做出，由管理者代表批準，按受控文件發(fā)放要求進(jìn)行發(fā)放。

　　3.2 領(lǐng)導講話(huà)的準備

　　在末次會(huì )議上的領(lǐng)導講話(huà)，一般是總經(jīng)理（或管理者代表）提幾點(diǎn)原則性的要求。在貫標實(shí)踐中，我們將領(lǐng)導（總經(jīng)理或管理者代表）講話(huà)的內容作了改進(jìn)：除了領(lǐng)導要提的原則性要求外，把內審報告中的“內審核心內容”由領(lǐng)導講評，受到了較好的效果。受審核部門(mén)及相關(guān)人員對領(lǐng)導講話(huà)的重視程度遠大于審核組長(cháng)的發(fā)言。于是，將本該由審核組長(cháng)在審核報告中做的部分內容，即不合格項的事實(shí)、原因分析（特別是由于管理不到位原因造成的不合格）、糾正、預防和改進(jìn)措施的建議（在這種情況下就變成了要求或指示）、改進(jìn)時(shí)間及責任人的確認、整改資源的提供落實(shí)等都成了理所當然要列入議事日程的大事，增強了內審的有效性，最終使企業(yè)受益。特別是對于私營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)受益就是老板受益。

　　3.3 審核結論的量化評價(jià)

　　質(zhì)量管理體系內部審核是為了確定公司質(zhì)量管理體系對標準的符合性，評價(jià)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)現程度，驗證質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、運行有效。從而，把審核的結果運用到組織發(fā)展的激勵上�？梢詫�審核的每一項內容進(jìn)行分值化，由于每一項內容都是針對組織的質(zhì)量、服務(wù)、管理，具體內容之間具有相同的重要性，給每一項內容以同等的分值，采用加權平均的辦法，最后得出每個(gè)部門(mén)質(zhì)量體系審核的分數。將審核結果應用在企業(yè)的各項管理制度，如獎懲制度中，效果明顯。特別是對于質(zhì)量控制出色、管理到位的部門(mén)要認真總結經(jīng)驗，除給予表彰獎勵外，將其典型事跡及質(zhì)量控制的有效做法，在全公司加以推廣，使部門(mén)從中體會(huì )到貫徹質(zhì)量管理體系的好處。對于整個(gè)公司來(lái)說(shuō)，通過(guò)有效的審核持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系運行的有效性，最大限度地降低物料供應成本、強化產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制、提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，無(wú)疑是一項事半功倍的舉措。 （完）

　　內審的準備工作總結 2

　　近年來(lái)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導和上級審計部門(mén)的具體指導下，我局認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，踐行科學(xué)審計理念，在發(fā)揮審計“免疫系統”功能，拓展審計監督與服務(wù)領(lǐng)域的過(guò)程中，始終堅持把抓好工作作為審計工作的一個(gè)重要組成部分，注重整合內審資源優(yōu)勢，堅持不懈地加強內審組織建設，收到了比較明顯的效果，推動(dòng)全縣內審工作邁上了一個(gè)新臺階。據統計，2010年全縣內審組織共完成審計項目103個(gè)，查出損失浪費78萬(wàn)元，糾正違規資金763萬(wàn)元，促進(jìn)增收節支100多萬(wàn)元，提出合理化意見(jiàn)和建議36條，移送案件線(xiàn)索2起，建議給予黨紀政紀處分1人，為我縣經(jīng)濟社會(huì )平穩健康發(fā)展作出了貢獻。

　　一、堅持對內審組織的建設常抓不懈，常抓常新

　　要做好內審工作，必須要有比較健全的內審機構和能夠勝任內審工作的審計人員，為了解決好這一問(wèn)題，我們想了很多辦法，做了大量工作。一是著(zhù)力健全內審機構。我縣是農業(yè)大縣，地域廣闊，需要開(kāi)展內審工作的單位很多。近幾年來(lái)，雖然各有關(guān)單位都按照上級的要求設立了內審機構，配置了工作人員，但不少單位的內審機構是有名無(wú)實(shí)，尤其是鄉鎮這一塊，在鄉鎮站所改革后，鄉鎮審計所已經(jīng)淡出鄉鎮站所系列，不少鄉鎮內審工作處于無(wú)機構、無(wú)編制、無(wú)人員的狀況。針對這種情況，局黨組高度重視，我們在縣政府的大力支持下，采取一個(gè)單位一個(gè)單位地進(jìn)行溝通，爭取單位領(lǐng)導支持的辦法，較好地解決了一些單位內審機構形同虛設的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)不懈的努力，到目前為止，各有關(guān)單位的內審機構都比較健全，都配備了專(zhuān)職內審人員，鄉鎮還按照業(yè)務(wù)精、事業(yè)心強、有一定專(zhuān)職能力的要求配備了專(zhuān)職審計所長(cháng)，大鄉則配備了5～6名審計人員，中小鄉鎮也配備了3～4名審計人員，形成了一支比較穩定的內審工作隊伍。二是多舉措內審工作人員。在著(zhù)力健全內審機構的同時(shí)，我們考慮到各單位配備的內審工作人員很多都不熟悉審計業(yè)務(wù)這一實(shí)際情況采取了多種方法加大對他們的培訓力度。每年我們都堅持舉辦兩期以上的內審業(yè)務(wù)培訓班，對各單位的內審工作人員進(jìn)行輪訓。為了提高培訓效果，我們還經(jīng)常邀請省廳、市局的內審工作專(zhuān)家來(lái)培訓班授課，對學(xué)員進(jìn)行系統的業(yè)務(wù)培訓，幫助他們掌握審計操作程序，提高審計業(yè)務(wù)能力。除了定期培訓之外，我們還經(jīng)常抽調各單位的內審業(yè)務(wù)骨干參與我局開(kāi)展的審計工作，讓他們在審計大項目的工作實(shí)踐中得到鍛煉，增長(cháng)知識和經(jīng)驗。通過(guò)上述工作，對全縣各單位內審工作人員提高業(yè)務(wù)素質(zhì)起到了明顯的'推動(dòng)作用，收到了良好的效果。三是千方百計幫助各單位內審人員改善工作條件，各單位的內審機構建立健全后，不少單位都反映開(kāi)展內審工作的經(jīng)費沒(méi)有著(zhù)落，尤其是鄉鎮這一塊問(wèn)題更為突出。為了保障全縣內審工作能夠正常開(kāi)展，我們堅持以鄉鎮為重點(diǎn)，加大了對內審工作的資金投入。近年來(lái)，我局堅持每年從自身經(jīng)費中拿出8～10萬(wàn)元下?lián)芙o各鄉鎮，支持鄉鎮審計所開(kāi)展工作，并要求所在鄉鎮從鄉鎮財政中按照縣局下?lián)苜Y金的兩倍進(jìn)行配套，對各鄉鎮配套資金的落實(shí)情況我們逐個(gè)進(jìn)行了督促檢查。通過(guò)上述措施，為各鄉鎮審計所開(kāi)展工作提供了必要的經(jīng)費保障。為了適應審計工作新形勢，提高內審工作效率，我們還千方百計地籌備資金，為各鄉鎮審計所配備了手提電腦，并督促幫助鄉鎮審計所的工作人員學(xué)習掌握了有關(guān)的技術(shù)手段，為更加科學(xué)地開(kāi)展內審工作創(chuàng )造了良好的條件，打下了堅實(shí)的基礎。

　　二、堅持內審工作的開(kāi)展常抓不懈，常抓常新

　　做好內審工作，不僅要加強內審機構和隊伍建設，更重要的是要保證這項工作能夠得到正常開(kāi)展，并使之高效運轉，收到實(shí)實(shí)在在的效果。為此，我們從以下幾個(gè)方面作出了努力：一是加強計劃調度，經(jīng)常督促檢查。為了使各單位的內審機構及工作人員對自己要做的工作都做到心中有數，我們每年都根據上級要求和各單位的實(shí)際情況，制定一個(gè)內審項目工作指導性計劃，在年初下達到各單位內審機構，要求其結合各自實(shí)際進(jìn)行補充完善，制定出具體的內審工作安排。為了保證這個(gè)指導性計劃能夠得到比較好的落實(shí)，我們堅持每季度召開(kāi)一次調度會(huì )，對各單位內審項目工作的進(jìn)展情況進(jìn)行調度，對工作進(jìn)展緩慢的單位及時(shí)地進(jìn)行督促，促進(jìn)了各單位內審項目工作都能夠得到正常的開(kāi)展。二是年度表彰，促進(jìn)平衡發(fā)展。每次召開(kāi)內審項目工作調度會(huì )，我們都會(huì )發(fā)現一些工作認真負責、工作成效明顯的單位，同時(shí)也會(huì )發(fā)展一些工作馬虎了事、工作成效甚微的單位。為了促進(jìn)各單位項目審計平衡發(fā)展，提高內審項目審計的工作質(zhì)量，每次年度審計工作會(huì )議，我們都會(huì )表彰一些內審工作做得好的單位，并幫助他們總結經(jīng)驗，在全縣推廣。近年來(lái)，我們先后總結推廣了縣供電公司審計科、縣信用聯(lián)社審計稽查科等幾個(gè)單位的成功經(jīng)驗�？h供電公司審計科在對某基層供電站一個(gè)投資項目進(jìn)行審計的過(guò)程中，工作認真細致，通過(guò)認真的審計，他們發(fā)現這個(gè)基層站上報的這個(gè)項目的投資存在多報的問(wèn)題，便堅決進(jìn)行了核減，為國家節省開(kāi)支26萬(wàn)多元；縣信用聯(lián)社審計稽查科在對某基層信用社的財務(wù)進(jìn)行審計的過(guò)程中，堅持不講情面，通過(guò)深入細致的審計，發(fā)現并查實(shí)了該基層信用社存在的化整為零、違規抵押、虛假抵押貸款等諸多問(wèn)題，使該基層信用社相關(guān)負責人受到了開(kāi)除處分。通過(guò)總結推廣這些內審項目工作做得好的單位的成功經(jīng)驗，即對這些單位及其工作人員起到了激勵作用，也對那些內審項目工作開(kāi)展得不太好的單位形成了壓力，對改變這些單位的落后面貌起到了促進(jìn)作用。三是拓寬視野思路，力求改革創(chuàng )新。我們深知要做好內審工作，我們的工作思路和工作方法不能長(cháng)期停留在原來(lái)的水平上，必須適應形勢發(fā)展的要求，認真踐行科學(xué)審計的理念，不斷地改革創(chuàng )新。為此，我們經(jīng)常組織各單位的內審工作人員學(xué)習全省和全國一些地方和單位內審工作做得好的經(jīng)驗和作法。除了從各級審計部門(mén)辦的審計刊物上學(xué)習之外，我們還先后幾次組織內審工作人員到外地實(shí)地參觀(guān)學(xué)習。通過(guò)各種形勢的學(xué)習，幫助大家開(kāi)闊視野，拓寬了思路，不少單位借鑒外地的經(jīng)驗，結合本地的實(shí)際，對工作思路和工作方法進(jìn)行了創(chuàng )新，并在實(shí)踐中收到了較好的效果，特別是對村支書(shū)、主任的經(jīng)濟責任審計已由離任審計、換屆前突擊審計改為任中經(jīng)濟責任審計，把審計監督關(guān)口前移，并使之常態(tài)化，有效地防止了村委會(huì )換屆審計因時(shí)間緊、任務(wù)重而走過(guò)場(chǎng)，也防止了村干部離任審計流于形式的現象，收到了明顯成效。審計結果既為鄉鎮黨委、政府選拔任用村干部提供了可靠的依據，也為廣大村民民主理財，正確評價(jià)村干部的工作業(yè)績(jì)和廉潔狀況提供了令人信服的依據，得到了廣大干部群眾的一致好評。（作者單位：南昌縣審計局）

　　內審的準備工作總結 3

　　今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下，高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，認真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計服務(wù)和審計監督。按照全國、全省、全市審計工作會(huì )議精神，加強“人、法、技”建設，業(yè)務(wù)求精、執法求嚴、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計方針，認真履行審計監督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規問(wèn)題和經(jīng)濟案件的查處力度，為構建“小康社會(huì )、和諧社會(huì )”作出了巨大的努力�，F將一年來(lái)的工作情況如下：

　　一、黨建工作

　　今年以來(lái)，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實(shí)。

　　(一)抓好黨員、干部學(xué)習教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設和黨員、干部學(xué)習教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習計劃，并明確專(zhuān)人抓此項工作的落實(shí)，主要是認真學(xué)習黨的十九大精神以及各類(lèi)關(guān)于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進(jìn)行革命傳統教育，通過(guò)學(xué)習教育，使黨員干部思想穩定，始終保持著(zhù)良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計工作提供思想保證。

　　(二)抓支部建設，審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求，及時(shí)傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會(huì )議精神，引導和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來(lái)體現黨的先進(jìn)性，不斷增強黨性修養。支部認真聽(tīng)取黨員的思想匯報，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認真開(kāi)展批評與自我批評;黨建目標管理工作做到按季考評;認真做好黨費收繳管理和黨內基本情況的統計工作;

　　(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì )議，充分認識開(kāi)展“黨的基層組織建設年”活動(dòng)的重大現實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強對十九大報告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、中央九個(gè)長(cháng)效機制和省委“1+9”等文件和會(huì )議精神的學(xué)習。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設年活動(dòng)為契機，認真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計局結合自身和掛幫鄉鎮實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì )，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。XX年10月10日在局長(cháng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著(zhù)審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉開(kāi)展幫扶活動(dòng)。

　　二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

　　截止十月二十日，我局完成審計及專(zhuān)項審計調查項目共11個(gè)，組織審計中介機構配合開(kāi)展的審計項目19個(gè)。查出違紀違規和管理不規范資金3000多萬(wàn)元，審計依法處理后為財政增收節支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項審計業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴肅財經(jīng)法紀，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構建和諧社會(huì )等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計工作。

　　1、本級財政預算執行情況審計

　　為認真貫徹落實(shí)全國全省全市審計工作會(huì )議精神，做好同級財政預算執行情況審計。我局“以促進(jìn)規范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會(huì )主義公共財政制度為目標，以預算執行審計為重點(diǎn)，逐步實(shí)現由收支并重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規范資金452.5萬(wàn)元，預算單位違紀違規行為資金65.8萬(wàn)元，并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計表明：XX年度縣級預算執行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務(wù)�！班l財縣管鄉用”財政體制改革穩步推進(jìn)，財經(jīng)紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財政依法聚財理財的水平進(jìn)一步提高。預算執行單位也在不斷加強和完善內部管理，規范財政財務(wù)收支行為，執行國家財經(jīng)法規的自覺(jué)性進(jìn)一步增強。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：支出調整后未先報縣人大批準后實(shí)施等。

　　2、加大涉及民生的專(zhuān)項資金審計調查和專(zhuān)項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會(huì )和諧。

　　一是XX年度抗凝凍救災資金和社會(huì )捐贈款物的審計調查。根據上級審計機關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣XX年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。從調查的情況看，截止XX年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調撥物資棉衣、棉被 5000件和社會(huì )捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會(huì )穩定、推進(jìn)災后重建和構建和諧社會(huì )發(fā)揮了重要作用。審計調查也發(fā)現存在一些問(wèn)題：如應急救災資金安排和撥付操作規程未能體現便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現象。

　　二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據上級審計機關(guān)安排，認真開(kāi)展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。

　　3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。

　　隨著(zhù)改革的深入和建設力度加大，投資審計越來(lái)越成為政府節省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開(kāi)展和組織審計中介機構配合實(shí)施的建設工程審計項目19個(gè)，共核減工程投資600多萬(wàn)元，有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現象，其中長(cháng)東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過(guò)審計，進(jìn)一步規范了建設單位基本建設程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續開(kāi)展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過(guò)程中存在的`問(wèn)題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設的順利開(kāi)展。

　　主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會(huì )主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，圍繞全面建設小康社會(huì )的奮斗目標，繼續貫徹“全面審計，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，深化改革，強化監督，為實(shí)現富民興縣新跨越戰略和建設“小康、和諧”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。

　　三、工作措施

　　一是深化財政預算執行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線(xiàn)、以支出為重點(diǎn)、以項目為基礎、以效益為目標實(shí)施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預算定額和支出標準，規范預算分配行為。

　　二是加強對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;

　　三是深化對重大投資項目的審計。加強對農業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設等重點(diǎn)投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問(wèn)題，推進(jìn)資源節約型、生態(tài)友好型社會(huì )的建設，提高財政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計社會(huì )中介組織和審計力量的積極作用。

　　內審的準備工作總結 4

　　20xx年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內審，歷時(shí)3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過(guò)審核，審核組一致認為：本單位自貫徹GB/T28001-2001標準，特別是體系投入運行以來(lái)，服務(wù)質(zhì)量、衛生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規范；衛生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現了較高的熱情。當然也存在著(zhù)一些明顯的不足，具體情況簡(jiǎn)述如下：

　　1、審核目的：發(fā)現文件及體系運行中存在的問(wèn)題，采取措施，實(shí)現改進(jìn)。

　　2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個(gè)班組。

　　3、審核準則：GB/T28001-2001標準，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規。

　　審核取證范圍：自20xx年1月1日至審核之日。 審核組成員 組長(cháng)：張躍勤 成員：朱耀武

　　4、審核綜述

　　4.1、健康管理體系方面

　　依據GB/T28001-2001標準要求，結合本單位實(shí)際情況，編寫(xiě)了質(zhì)量手冊和

　　二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進(jìn)行有效的管理和控制。設置了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實(shí)，能體現體系運行和衛生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內容仍需進(jìn)一步完善，如對支持性文件的系統性、

　　嚴謹性，還需繼續加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規的宣傳貫徹工作。

　　4.2管理職責方面

　　通過(guò)制定、實(shí)施健康安全管理方針和目標。建立、保持了健康管理體系，并通過(guò)溝通、監控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強

　　5、審核結論：

　　審核組以抽樣的方式完成現場(chǎng)審核，未發(fā)現不合格。

　　本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-2001標準要求；

　　健康管理體系的運行基本有效性，但需進(jìn)一步加強。

　　6、建議

　　審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。

　　審核組成員簽名： 日 期：20xx年7月3日

　　管理評審

　　20xx年7月4日，由書(shū)記張國祥主持召開(kāi)了質(zhì)量管理體系的管理評審會(huì )議，時(shí)間一天，參加評審的主要領(lǐng)導有夏廣善（隊長(cháng)）、時(shí)玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長(cháng)。

　　為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門(mén)的運行情況進(jìn)行認真細致的總結，找出運行好的方面和薄弱環(huán)節，積極準備相應的整改措施。

　　評審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過(guò)擺事實(shí)、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來(lái)的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。

　　GB/T19001-9000標準和公司質(zhì)量手冊的要求，評審的主要內容包括：

　　a、 OHS方針的持續適宜性；

　　b、 OHS目標的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現性；

　　c、 內審的結果；

　　d、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；

　　e、 糾正和預防措施的實(shí)施情況；

　　f、 改進(jìn)的建議等。 對上述內容的評審簡(jiǎn)述如下：

　　一、對質(zhì)量方針的評審

　　本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶(hù)至上、遵信守約”，方針包括了滿(mǎn)足要求和持續改進(jìn)的內容，符合標準要求，也體現了本公司的特點(diǎn)，“以顧客為中心”。

　　二、對質(zhì)量目標的評審

　　根據公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿(mǎn)意度99.9%以上，三項目標內容符合實(shí)際，通過(guò)認真努力以落實(shí)可以達到，尤其是通過(guò)對質(zhì)量目標的分析、考核、落實(shí)到各部門(mén)之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實(shí)現的。

　　三、對內審結果的評審

　　自質(zhì)量管理體系運行以來(lái)，制定了年度內審計劃，12月份的'內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進(jìn)行，歷時(shí)兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。

　　四、對顧客意見(jiàn)的評審

　　以三個(gè)月來(lái)顧客反饋的主要意見(jiàn)看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿(mǎn)意度達到99.9%，不滿(mǎn)意的主要內容反映在價(jià)格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當的價(jià)格水準，以便更好的占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　五、對過(guò)程業(yè)績(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量的評審

　　對于各項活動(dòng)和過(guò)程的業(yè)績(jì)是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、

　　運行以來(lái)，各項過(guò)程得到控制，業(yè)績(jì)優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。

　　六、對糾正和預防措施實(shí)施情況的評審

　　體系運行以來(lái)，大家針對在各項活動(dòng)中出現的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說(shuō)明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據可能出現的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。

　　七、薄弱環(huán)節

　　通過(guò)評審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來(lái)有以下幾點(diǎn)：

　　1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務(wù)之急，另外對現有人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。

　　2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

　　對這些薄弱環(huán)節，綜合辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)在一至兩個(gè)月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。

　　內審的準備工作總結 5

　　今年內審工作在公司領(lǐng)導班子高度重視和支持下開(kāi)展順利，完成了年初制定的內審工作計劃�，F將20xx年的工作、學(xué)習匯報如下：

　　一、注重規范化建設，確保內審工作順利開(kāi)展

　　內部審計圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開(kāi)展：一是對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監督，促使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規；二是要通過(guò)內部審計提出建議或評價(jià)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進(jìn)行年度內審時(shí)，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務(wù)運行狀況、會(huì )計核算規范情況入手，對照相關(guān)準則和要求嚴格把關(guān)，同時(shí)也根據企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的特點(diǎn)，突出分析某些方面存在的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的薄弱環(huán)節。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規合法經(jīng)營(yíng)的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　今年對5家直屬和控股企業(yè)進(jìn)行了內部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實(shí)質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟效益的進(jìn)度滯緩，與投資預期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟效益；支付補償款沒(méi)取得對方收款證明，費用報銷(xiāo)所取得的發(fā)票沒(méi)有注明本單位名稱(chēng)，缺乏會(huì )計手續和支付依據；財政補貼收入未計入當年損益，影響報表信息披露的正確性；個(gè)別承租戶(hù)有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營(yíng)預算與實(shí)際使用有明細項目相互串戶(hù)或被擠占使用的情況等。

　　針對審計中發(fā)現的問(wèn)題，內審報告提出相應整改建議：對外投資在合規的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷(xiāo)和款項支付方面，必須符合會(huì )計基礎工作規范要求，嚴格執行相關(guān)會(huì )計制度和款項支付依據審核制度，加強和重新認識財務(wù)管理其應有的監督職能；經(jīng)營(yíng)效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內容的合規性，嚴格遵守經(jīng)營(yíng)預算實(shí)事求是的原則和節約的原則。

　　今年我們注重內審工作規范化建設，在審計工作過(guò)程中重視審計發(fā)現的問(wèn)題所依據的審計證據的完整、規范取得，便于審計工作底稿編制的'準確和全面。對于每個(gè)問(wèn)題必須負責、認真而謹慎地通過(guò)與相關(guān)人員的交談，了解情況的過(guò)程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財務(wù)報表、會(huì )計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開(kāi)具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計證明，盡量做到手續齊全、符合規范、證據充分完整。并針對存在的問(wèn)題在做出審計結論前仔細查找相關(guān)法規、制度，努力做到審計結論客觀(guān)公正、運用法規準確、行文規范。內審報告出具前，先以征求意見(jiàn)稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見(jiàn)發(fā)表的權利。審計的后續工作，我們要求企業(yè)對內審報告所提出問(wèn)題進(jìn)行意見(jiàn)反饋，對確實(shí)存在的問(wèn)題擬定整改措施方案，并實(shí)行后續監督檢查。

　　此外，根據公司要求，拓展內審工作對企業(yè)內部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟指標完成情況進(jìn)行內部審核。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經(jīng)驗，更趨完善。

　　二、定期學(xué)習總結，提高業(yè)務(wù)素養

　　學(xué)習和總結是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結合內審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習，學(xué)習主要圍繞內審工作人員需遵守的工作紀律和內審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀律方面，強調不能利用工作職權謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀(guān)公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習的主要內容是與審計相關(guān)的法規選編、審計論壇、審計實(shí)務(wù)等資料，并詳細做好每次學(xué)習記錄。通過(guò)學(xué)習為自己工作積累了理論知識，增加了對內審工作重要意義的理解：審計監督是手段，通過(guò)問(wèn)題的發(fā)現，幫助企業(yè)遵循法規、防范風(fēng)險、提高效益是審計的宗旨。因此內審工作不能只局限于“發(fā)現問(wèn)題”，還應學(xué)會(huì )怎樣“預防問(wèn)題”，怎樣建議“治理問(wèn)題”。這樣的監督才稱(chēng)得上有效率、有價(jià)值、有意義。

　　我們每季度按時(shí)報送審計信息和內審工作季度統計表，主要反饋近期學(xué)習業(yè)務(wù)的情況、對內審工作的體會(huì )和理解，以及工作進(jìn)度。通過(guò)這樣的方式和平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習和交流，有利于內審工作的推進(jìn)。

　　三、對照工作要求，還須不斷努力

　　對照內部審計規范和區審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現，如內審工作底稿的編制準確、全面，審計證據完整、規范，審計意見(jiàn)運用法規準確等方面，還有待進(jìn)一步提高質(zhì)量和工作規范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習，不斷地改進(jìn)工作質(zhì)量，使內部審計工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

　　四、20xx年內審工作計劃

　　1、對20xx年內審企業(yè)的整改落實(shí)情況的檢查；

　　2、完成區審計局對內審工作考核的各項工作目標，包括內部審計工作規范、業(yè)務(wù)學(xué)習、專(zhuān)項培訓、工作心得交流、內審通訊、內審工作報表等；

　　3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規內部審計；

　　4、推進(jìn)和完善年終主要經(jīng)濟指標完成情況的審核工作；

　　5、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　內審的準備工作總結 6

　　一、領(lǐng)導重視

　　審計工作是一項經(jīng)濟監督活動(dòng)，領(lǐng)導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺(jué)遵守財經(jīng)法規，促進(jìn)廉政建設。我校領(lǐng)導，尤其是校長(cháng)，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學(xué)校內審人員也積極學(xué)習，加強自身建設，認真學(xué)習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。

　　學(xué)校在20xx年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風(fēng)建設的重要措施之一。制訂了20xx年教育內審工作計劃，領(lǐng)導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開(kāi)展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。

　　二、建立健全內部控制制度

　　通過(guò)審計，我們對我校財務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規定》、《用車(chē)管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務(wù)工作，使基層財務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，保證基礎教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費的使用效益。

　　三、內部監督管理實(shí)施情況

　　我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門(mén)的規章制度開(kāi)展工作。

　　我校內審任務(wù)一是對我校財務(wù)收支情況審計，指出存在的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正。二是對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)項督查，促進(jìn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用；三是對預算內外經(jīng)費，食堂財務(wù)管理進(jìn)行抽查，對師生伙食收費，食堂經(jīng)費盈虧率作明確規定；四是對固定資產(chǎn)及現代化教育設備進(jìn)行效率監督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；五是對學(xué)校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。

　　特別指出的是，今年我們還協(xié)助樓區教育局對離任校長(cháng)的經(jīng)濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項目的審計。

　　每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。

　　四、成效顯現，為教育改革和發(fā)展服務(wù)

　　內審工作不斷促進(jìn)財務(wù)工作的規范化，有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩定和發(fā)展。

　　首先，加強審計監督，促進(jìn)廉政建設。發(fā)揮內部審計對學(xué)校行政干部的監督，對其進(jìn)行客觀(guān)公正，實(shí)事求是的'評價(jià)，充分發(fā)揮內審的作用。對審計中發(fā)現的違反財務(wù)制度的問(wèn)題，我們及時(shí)向學(xué)校行干指出來(lái)（如用車(chē)過(guò)多、水電浪費等），學(xué)校領(lǐng)導非常重視內審反映的問(wèn)題，多此在行政會(huì )議上進(jìn)行討論，從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導廉潔自律和開(kāi)源節流。

　　其次，規范收費行為，樹(shù)教育新形象。實(shí)行一費制后，學(xué)校除伙食費外已沒(méi)有其他收費項目。

　　開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務(wù)經(jīng)費審計，而且要提高經(jīng)費的使用效益和社會(huì )效益。我們對基建項目和設施設備維修都進(jìn)行項目審計，為教育經(jīng)費的使用提高了效益。

　　五、問(wèn)題與不足

　　審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過(guò)正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。

　　內審的準備工作總結 7

　　督察內審“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，是黨中央審時(shí)度勢作出的一項重大戰略決策�？偩譃榇颂岢鰧�(shí)施“扎根工程”，使“為民、務(wù)實(shí)、清廉”主題在稅務(wù)系統尤其是基層稅務(wù)機關(guān)深深扎根、遍地開(kāi)花、結出碩果，夯實(shí)基層基礎，筑牢稅收事業(yè)發(fā)展的基石。

　　在此，結合群眾教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展與如何開(kāi)展內審督察工作，顯得尤為重要。對行政執法機關(guān)來(lái)說(shuō)，最好或者最根本的監督，就是權力的必要分解和相互制衡。督察內審機構，就是將稅收督察審計權從稅務(wù)系統的稅收決策權、執行權中分離出來(lái)，是對系統行政管理權力的分解與制約。它有利于營(yíng)造良好的稅收法治環(huán)境，構建和諧的稅收征納關(guān)系，促進(jìn)稅收管理的`科學(xué)化和精細化，提高稅務(wù)干部廉政勤政意識。如何抓好督察內審工作，這就要求督察內審部門(mén)積極、主動(dòng)地為基層服好務(wù)、為納稅人服好務(wù)、為群眾服好務(wù)，走基層路線(xiàn)、走群眾路線(xiàn)，多調研、多學(xué)習、多借鑒，解決好督察審計與被督察審計之間的矛盾，達到規范稅務(wù)執法行為，防范稅收執法風(fēng)險，保護稅務(wù)執法人員的目的。

　　為此，我部門(mén)通過(guò)“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，緊緊圍繞“激發(fā)活力，穩中求進(jìn)”工作主題，認真履行督審職能，有效促進(jìn)安全履職，高標準、嚴要求、敢擔當、有作為，全面提升督察內審工作的影響力，進(jìn)一步發(fā)揮督察內審的免疫作用。下階段重點(diǎn)做好以下工作：

　　一、把“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求貫穿始終，圍繞稅收中心工作，認真履行督審職能。

　　一是扎實(shí)開(kāi)展稅收執法督察。以提高稅收收入質(zhì)量和服務(wù)稅制改革為著(zhù)力點(diǎn)，重點(diǎn)督察是否存在虛增稅收、轉引稅款、收過(guò)頭稅等違法違規行為，以及稅收規范性文件制定、稅務(wù)行政審批、土地增值稅管理、企業(yè)所得稅管理等重要涉稅行為是否符合規定。開(kāi)展以建筑業(yè)開(kāi)票、二手房交易計稅價(jià)格認定、零星稅種社會(huì )化征收等方面作為重點(diǎn)的專(zhuān)項執法督察工作。認真完成上級交辦和本單位局領(lǐng)導批辦以及局有關(guān)部門(mén)轉辦的稅收執法大要案的督察和督辦工作，對外部門(mén)推送的重大稅收執法問(wèn)題認真督察督辦。

　　二是加強風(fēng)險應對復審。加大稅收風(fēng)險應對復審力度，完善風(fēng)險應對復審辦法，促進(jìn)風(fēng)險管理工作持續改進(jìn)。從風(fēng)險應對的及時(shí)性、應對程序的規范性、應對結果的符合性和應對反饋的準確性等方面，通過(guò)自查、交叉檢查、下查一級等形式開(kāi)展常態(tài)化應對復審工作，不斷提升風(fēng)險監控和風(fēng)險應對水平。

　　三是深入推行稅收執法責任制。按新征管模式下各環(huán)節涉及的執法事項，細化、分解考核指標，使其落實(shí)到相應的崗位、環(huán)節。加大責任追究力度，對外部監督檢查、內部執法督察、風(fēng)險應對復審等各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查發(fā)現的稅收執法問(wèn)題，嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行責任追究。重視執法責任制考核與績(jì)效管理工作的結合。

　　四是認真開(kāi)展內部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)加強對預決算執行、固定資產(chǎn)處置、大宗物品采購等方面的審計監督。根據上級要求，對符合條件的領(lǐng)導干部安排經(jīng)濟責任審計，有效推動(dòng)領(lǐng)導干部守法、守紀、守規、盡責。

　　二、把建章立制貫穿始終，完善督查內審工作機制，創(chuàng )新優(yōu)化工作方式，著(zhù)力提升督審效能。

　　五是有效落實(shí)內控防范機制。牽頭梳理現有崗職體系和管理模式下的高風(fēng)險事項和環(huán)節，細化重點(diǎn)崗位和環(huán)節稅收執法事項、行政管理事項的工作規程和標準，明確相應過(guò)錯界定及問(wèn)責標準，健全完善相關(guān)制度，有效防范和降低各類(lèi)執法風(fēng)險和行政管理風(fēng)險，提髙執法質(zhì)量和行政管理水平。

　　六是優(yōu)化完善信息化手段。依托省局執法督察軟件及大集中系統各類(lèi)風(fēng)險指標檢索疑點(diǎn)信息，根據疑點(diǎn)信息數據的重要性，建立分級疑點(diǎn)信息庫，根據不同級次疑點(diǎn)信息組織開(kāi)展日常執法督察。

　　七是提高成果增值利用。注重對督察內審結果的整理歸納，多角度多層次分析問(wèn)題存在的各種原因，撰寫(xiě)出不僅有問(wèn)題和數據羅列，更有原因分析和解決建議的高質(zhì)量分析報告，積極為領(lǐng)導決策發(fā)揮參謀助手作用。

　　三、把作風(fēng)建設貫穿始終，在文化引領(lǐng)中激發(fā)活力，健全完善工作基礎，有效促進(jìn)履職盡責。

　　八是加強隊伍建設。聯(lián)系實(shí)際，開(kāi)展包括查前和審前培訓在內的多種形式的業(yè)務(wù)培訓，不斷提升督察內審人員的內生動(dòng)力。

　　九是堅持溝通協(xié)調。對外，積極協(xié)調配合財政、審計等監督單位開(kāi)展工作。對內，在啟動(dòng)督察內審項目時(shí)，積極征詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，確保將日常管理的薄弱環(huán)節和高風(fēng)險事項納入督察內審工作中。

　　內審的準備工作總結 8

　　本人于今年十月二十二日至二十五日參加了由北京中安質(zhì)環(huán)認證中心舉辦的職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）內審員的培訓。課程由具有多年培訓經(jīng)驗的李遐齡老師授課，通過(guò)培訓系統的學(xué)習并掌握了職業(yè)健康安全管理體系標準知識、職業(yè)健康安全專(zhuān)業(yè)基礎知識以及內部審核知識。

　　職業(yè)健康安全管理體系標準知識。職業(yè)健康安全管理體系按GB/28001—20xx《職業(yè)健康安全管理體系規范》要求建立，標準包含范圍、規范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義以及職業(yè)健康安全管理體系要素。要素共18個(gè)，其中4.1為總要求，4.2至4.6為具體的要求，若組織滿(mǎn)足了4.2至4.6的要求，則達到4.1總要求，所以4.2至4.6也稱(chēng)為17個(gè)核心要素。標準目的是控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，并在風(fēng)險控制的基礎上進(jìn)行職業(yè)健康安全持續改進(jìn)。經(jīng)李老師對標準一字一句的講解和舉例，使自己對標準的理解更加深入和具體，李老師指出危險源是整個(gè)體系的核心，危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)及風(fēng)險控制措施的策劃是建立體系的一個(gè)主要基礎工作，也是體系運行中的重要環(huán)節，策劃的具體步驟是先將業(yè)務(wù)活動(dòng)分類(lèi)、危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)、判定風(fēng)險是否可容許、必要時(shí)制定風(fēng)險控制措施最后評審風(fēng)險控制措施的充分性。標準只提出職業(yè)健康安全管理的要求，并未作出設計管理體系的`具體規定，如何建立職業(yè)健康安全管理體系，由組織自行確定。

　　職業(yè)健康安全專(zhuān)業(yè)基礎。第一章主要講我國職業(yè)健康安全法規，《中華人民共和國憲法》確定了我國職業(yè)健康安全管理法規的基本原則，《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》規定了我國職業(yè)健康安全法規的基本內容，我國職業(yè)健康安全法規規定均圍繞上述法律要求展開(kāi)的。第二章機械安全技術(shù)，包括金屬切削機床、沖剪壓機械、木工機械、鑄造機械、鍛造機械、起重機械安全技術(shù)。機械設備本身所具有的不安全因素是一種潛在的危險，為保證操作人員的安全，應設置安全防護裝置，并且規定安全距離的要求。第三章電氣安全技術(shù)，電器安全工作是一項綜合性工作，有工程技術(shù)的一面，也有組織管理的一面。對于電器安全管理應建立相應的管理機制并按照安全檢查制度執行檢查，對相關(guān)人員進(jìn)行用電安全教育。第四章防火防爆安全技術(shù)，防火、防爆的基本措施是控制可燃物、隔絕空氣、清除著(zhù)火源。第五章職業(yè)危害控制技術(shù)，職業(yè)病防治法規定用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護設施，還應進(jìn)行經(jīng)常性的維修、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，否則要承擔相應法律責任。

　　審核知識部分以GB/T19011—20xx/ISO19011：20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》為依據，標準不僅適用于實(shí)施審核質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系內部或外部審核，原則上也適用于其他領(lǐng)域的審核。第一章節包含與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和有關(guān)原則、體系認證的主要活動(dòng)。后面的章節具體講述審核活動(dòng)的操作方法和注意事項。審核的啟動(dòng)活動(dòng)包括指定審核組長(cháng)，確定審核目的'、范圍和準則，確定審核的可行性，選擇審核組，與受審核方建立初步聯(lián)系；文件評審實(shí)施指評審相關(guān)管理體系文件包括記錄，并確定文件對審核準則的適宜性和充分性；現場(chǎng)審核準備需要在現場(chǎng)審核之前編制審核計劃，審核組人員進(jìn)行工作分配，準備審核工作文件；現場(chǎng)審核的實(shí)施首先舉行首次會(huì )議，首次會(huì )議標志現場(chǎng)審核活動(dòng)正式開(kāi)始，現場(chǎng)審核使用抽樣檢查的方法，收集并驗證與審核目的、范圍和準則有關(guān)的信息，獲得審核證據，對照審核準則形成審核發(fā)現，對其進(jìn)行評審形成審核結論，最后舉行末次會(huì )議，標志現場(chǎng)審核結束。編制審核報告，當審核計劃中的所有活動(dòng)完成，并分發(fā)了經(jīng)過(guò)批準的審核報告時(shí)，審核結束。審核后續活動(dòng)的實(shí)施不視為審核的一部分，應當對糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗證，可以在監督審核中進(jìn)行。

　　本次培訓增強了自己的職業(yè)健康安全意識，在培訓過(guò)程中結識了很多在其他體系審核中具有豐富經(jīng)驗的同學(xué)，他們也是我獲取知識的老師。通過(guò)培訓掌握了內部審核的操作方法以及內審員正確的工作方法，并通過(guò)考試獲得職業(yè)健康安全管理體系內審員資格，為以后更好的為公司服務(wù)打下基礎。最后感謝公司給我提供這次培訓的機會(huì )，我會(huì )更加認真努力的工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量。

　　內審的準備工作總結 9

　　從運行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，現將主要體系管理工作總結如下：

　　一、開(kāi)展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)

　　為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于2009年7月至2010年2月在公司職工學(xué)校開(kāi)展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

　�、侔凑铡�2010年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習ISO9001：2008質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關(guān)內容進(jìn)行了考試、考核合格率達100%。

　�、跒榱颂岣呱�產(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓�？己撕细癜l(fā)了上崗證。

　�、蹫榧訌娰|(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。

　�、馨凑铡�2010年度培訓計劃》要求，2010年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復審培訓。

　　二、強化文件和資料控制，實(shí)施規范管理

　　為確保文件和資料控制更加規范，企管部于2009年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統一性。

　　三、人力資源管理

　　因受市場(chǎng)的影響， 2009年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的'拉長(cháng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一

　　線(xiàn)員工流失人數較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內，應著(zhù)重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門(mén)的培訓計劃，要做好準備展開(kāi)新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實(shí)。

　　內審的準備工作總結 10

　　今年三月份我有幸受單位委派參加了由北京列伯實(shí)驗室認可技術(shù)交流中心舉辦的實(shí)驗室資質(zhì)認定內審員培訓班。在四天的培訓課程中，由中國計量科學(xué)院研究員、CNAS主任評審員魏妮老師授課，有來(lái)自廣州各地一百余人參加了本次學(xué)習。課程主要有以下三個(gè)培訓內容：“測量設備管理和溯源性實(shí)現及期間核查培訓”，“質(zhì)量監控和能力驗證及結果報告規范用語(yǔ)培訓”，和“實(shí)驗室認可/資質(zhì)認可內審員培訓”。參加培訓以前，我對“內審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓以后，我收獲很多。

　　首先，實(shí)驗室認可的核心是通過(guò)管理體系的規范來(lái)保證實(shí)驗檢測數據的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導我們理解“實(shí)現測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的例子指導我們如何在實(shí)驗室內審工作中操作這些程序文件。當然不能單純以為測量設備管理好了，得到的檢測數據就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實(shí)驗操作的人員是否具備滿(mǎn)足客戶(hù)要求的操作能力同樣是我們實(shí)驗室資質(zhì)認可很重要的一個(gè)方面。

　　在接下來(lái)的`兩天，魏老師為我們對ISO/IEC 17025：2005（CNAS-CL01）《檢測和校準實(shí)驗室能力的通用要求》各要素進(jìn)行了認真細致的解釋?zhuān)�如�?shí)驗能力應滿(mǎn)足什么要求，如何驗證實(shí)驗室的能力，CNAS對能力驗證的要求，實(shí)驗室間內部質(zhì)量監控方法，用什么來(lái)評價(jià)檢測結果的質(zhì)量，測量數據異常的判斷準則，數據報告的書(shū)寫(xiě)規范等等，這一切我們都可以通過(guò)實(shí)施“質(zhì)量控制程序”來(lái)不斷完善，實(shí)現實(shí)驗室方面能力的提高。當實(shí)驗室想要證明自己已經(jīng)實(shí)施了一個(gè)有效的管理體系，具備檢測/校準能力，測量數據準確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結論，滿(mǎn)足認可要求，就可以申請實(shí)驗室資質(zhì)認定了。

　　在最后的課程中，魏老師主要講解了“實(shí)驗室認可準則，主要的CNAS規范文件，實(shí)驗室管理體系內部審核的目的、原則、計劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧”等內容，就實(shí)驗室資質(zhì)認定的普通性問(wèn)題經(jīng)行了座談和交流，使我對實(shí)驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實(shí)驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。

　　雖然對于實(shí)驗室內審工作我還是個(gè)新手，短短的培訓還不足以讓我勝任復雜的內審工作，但是通過(guò)這次培訓我深知內審員身上的責任，作為一個(gè)內審員，應該從實(shí)驗室的體系建設做起，對實(shí)驗室的體系了解了，做好了，才能對整個(gè)體系的運轉有所了解有所貢獻，等通過(guò)大家的努力，實(shí)驗室的體系完善了，整個(gè)體系運轉也日益完善了，內部審核的壓力也就降低了。實(shí)驗室建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，不僅是滿(mǎn)足客戶(hù)的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。

　　作為實(shí)驗室的一員，我很珍惜每一次培訓的機會(huì )，希望以后我還會(huì )有機會(huì )多學(xué)習，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實(shí)現自身價(jià)值。

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