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尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：
大家好！
我因上級安排和工作需要繼續擔任睢寧縣嵐山鎮高集衛生院副院長(cháng)，根據醫院的具體分工需要，主要負責臨床醫療業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。以來(lái)，在衛生局領(lǐng)導黨委的正確下和院長(cháng)的督促與幫助下，在各位同事的支持和配合下，并在各同事的關(guān)心和理解下，穩步實(shí)施醫藥衛生體制改革及醫療衛生各項方針、政策，結合我院實(shí)際，明確目標，實(shí)施國家基本用藥目錄，努力追求社會(huì )效益，維護群眾利益，構建和諧醫患關(guān)系；提高競爭實(shí)力，提升衛生院形象，團結拼搏，扎扎實(shí)實(shí)地推動(dòng)衛生院物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。我現將一年來(lái)工作情況匯報如下：
一、工作回顧
1、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)。
近一年來(lái)，我認真履行崗位職責，愛(ài)崗敬業(yè)，克已奉公，全身心投入到醫療管理工作中。堅持把學(xué)習當成提高素質(zhì)的階梯，努力做到思想觀(guān)念不落伍。身為一名副職，如何抓好分管工作，履行好自己的職責，是我經(jīng)常思考的問(wèn)題。時(shí)代在發(fā)展，社會(huì )在進(jìn)步，不學(xué)習是不行的，特別是領(lǐng)導干部，學(xué)而知不足。真正要當一個(gè)好助手，是必須要努力學(xué)習，這樣才能深刻領(lǐng)會(huì )領(lǐng)導的管理思路和意圖，才能更好的貫徹執行各項工作。
其次，黨性原則是一面鏡子，自從98年入黨以來(lái)，這個(gè)過(guò)程中，我更加時(shí)時(shí)刻刻想到自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。凡是要求別人做到的，自己帶頭做到；凡是要求別人不做的，自己堅決不做。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。積極配合院長(cháng)開(kāi)展工作，切實(shí)履行自己工作職責。在實(shí)際工作中，努力做到工作上多通氣，決策上多商量。堅持以勤為本，以廉礪志，以善修身，勇于接受組織和群眾的監督。衛生院院長(cháng)個(gè)人述職報告。
2、高度重視醫療安全，加強醫療質(zhì)量管理。
醫療衛生工作中最重要的.還是醫療質(zhì)量與醫療安全。為了提高醫療質(zhì)量，保障醫療安全，在衛生局黨委和醫政股的指導下，主要做了以下幾方面的工作。
�、俳M織醫務(wù)人員認真學(xué)習《醫療事故處理條例》中的有關(guān)規定。學(xué)習《執業(yè)醫師法》、《護士管理辦法》、《醫療機構病歷管理規定》及《醫療文件書(shū)寫(xiě)規范》，以及《侵權責任法》中的醫療損害責任。著(zhù)力增強醫務(wù)人員的法律意識。
�、谠趯�(shí)際中，嚴禁無(wú)證開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴格執行各項規章制度和技術(shù)操作規程。本著(zhù)“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，重點(diǎn)落實(shí)“十三項醫療核心制度”，使衛生院的各項制度的落實(shí)向規范化方面逐步進(jìn)行。落實(shí)《醫患溝通制度》，改善醫患關(guān)系的相關(guān)交流和宣教。完善了《醫療糾紛防范預案》，加強醫療缺陷管理。確保醫療安全。
�、奂訌姴v、處方管理。在院長(cháng)的督促和指導下，病案室實(shí)行規范化管理，統一病歷歸檔、登記管理。保證診療、護理的規范性，衛生院院長(cháng)個(gè)人述職報告。
保障醫療安全。尤其對門(mén)診處方的規范書(shū)寫(xiě)有了更高的要求。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，我將親自督促處方醫師書(shū)寫(xiě)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，并定期公示不合理處方，對不合理處方書(shū)寫(xiě)者按相關(guān)制度執行。同時(shí)號召全院醫護人員嚴把病歷質(zhì)量關(guān)，嚴格執行“十三項一律核心制度”。
�、軓娀叭�，提高醫務(wù)人員的整體素質(zhì)。在強化“三基”的問(wèn)題上，我們重點(diǎn)抓學(xué)習。全院不定期召開(kāi)相關(guān)業(yè)務(wù)交流、病例分析與討論，并派送合適人員進(jìn)修、培訓。針對我院實(shí)際情況，今后將側重醫學(xué)繼續再教育問(wèn)題。
�、菀幏豆芾�，堅持合理檢查、合理診斷、合理治療、合理用藥，因病施治�？咕貫E用，后患無(wú)窮。近年來(lái)，國家對抗菌素濫用加大整治力度�？h衛生局多次下發(fā)了“抗生素合理應用”及“抗生素使用指南”，督促醫生加強學(xué)習，合理使用抗菌素，并制定相應制度，規范臨床用藥，加強藥品不良反應監測，及時(shí)上報藥品不良反應。另規范麻醉品使用程序和原則，嚴格適應癥，嚴禁濫用，杜絕隱患。
�、藜訌娫焊泄芾�，提高傳染病防治水平。認真學(xué)習《醫院感染管理規范》、《消毒技術(shù)規范》。針對衛生院重點(diǎn)科室如手術(shù)室、產(chǎn)房、換藥室、治療室等院感防范作出相應的制度，強化無(wú)菌觀(guān)念，規范無(wú)菌操作，規范一次性物品管理。并督促醫務(wù)人員對“六步洗手法”要完全自主執行。
�、咚幤�、器材管理。狠抓藥品質(zhì)量，堅持藥品質(zhì)量“三把關(guān)”制度，即驗收、領(lǐng)藥、發(fā)藥三把關(guān)。一年來(lái)未發(fā)生假劣藥品事件。堅持雙人復核調配制度。另狠剎購銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng)。嚴禁醫務(wù)人員參與
藥品、器材供應商的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。麻醉品嚴格執行“五專(zhuān)”管理。確保用藥安全。
二、存在的問(wèn)題
1、由于本人日常工作比較多，在管理上時(shí)常有一些不足。今后要合理安排業(yè)務(wù)工作與管理工作，把主要時(shí)間與精力放在管理上，同時(shí)進(jìn)一步加強管理力度，使管理水平逐步提高。
2、在政治理論學(xué)習上、在管理上，還缺乏主動(dòng)性。在平時(shí)工作中沒(méi)有把政治理論的學(xué)習當作首要工作來(lái)抓。往往流于形式，為學(xué)習而學(xué)習。在管理上，則缺乏管理理念和管理經(jīng)驗。
3、進(jìn)一步加強管理上的“落實(shí)”問(wèn)題。做到有章必循，有法必依，堅持一切按制度、按規范、按操作常規辦，同時(shí)必須經(jīng)常性地深入各科室進(jìn)行督促、檢查，才能把各項工作落到實(shí)處。
三、今后努力方向。
1、必須要加強學(xué)習。作為一名副院長(cháng)，一方面要學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識和管理知識，另一方面要學(xué)習如何做人。要胸懷寬廣，淡化名利，要拿得起，放得下。這樣才能站準自己的位置，演好自己的角色，立足本職崗位作出貢獻。
2、在工作中要勤于思考，著(zhù)重鍛煉協(xié)調能力，管理能力。在工作中要注意搞好協(xié)調，促進(jìn)團結。力求做到主動(dòng)、及時(shí)、妥善、滿(mǎn)意。要重點(diǎn)協(xié)調上下關(guān)系。對上，要堅持真理、服從真理，多維護、多服從、多溝通、善于爭取領(lǐng)導的指導、支持和幫助；對下，要注意引導和服務(wù)，多關(guān)心、多理解、多信任、多寬容，充分調動(dòng)各位同事的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。
以上是本人的匯報，有不妥之處請領(lǐng)導批評指正。
述職人：
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尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：
大家好！
2月，我正式來(lái)到世茂香檳湖苑任職二期客服部主管，對于我個(gè)人來(lái)說(shuō)，這是新的人生驛站。從2月到現在，不知不覺(jué)中就工作近1年了，感慨頗深。雖然很多人不了解客服工作，認為它只不過(guò)是接下電話(huà)、做下記錄這些簡(jiǎn)單的事情罷了。其實(shí)不然，我將每位員工培訓后，做到一名合格的、稱(chēng)職的客服人員，讓他們具備相當的專(zhuān)業(yè)知識，掌握一定的溝通技巧，激發(fā)高度的自覺(jué)性和工作責任心，我一直很賣(mài)力，并且和他們一起努力著(zhù)。盡管客服工作很平凡，但它卻在業(yè)主的日常生活中扮演著(zhù)重要角色，而且我相信隨著(zhù)社會(huì )的逐步向高端水平的發(fā)展，勢必被多數人所看重。
時(shí)光如梭，轉眼間工作已經(jīng)結束，工作也全面鋪開(kāi)，在公司領(lǐng)導的大力支持和各部門(mén)的緊密配合下，基本完成了上年度各個(gè)階段的工作目標和工作計劃。任職以來(lái)，客服部始終貫穿著(zhù)前期物業(yè)服務(wù)工作的要求，加強了部門(mén)內部管理工作，強化了物業(yè)服務(wù)水平。部門(mén)各項工作有了明顯的提高和改善，員工工作的積極性和責任心得到大幅度提高。在過(guò)去的近一年時(shí)間里，經(jīng)過(guò)了10余月的歷練，參與了公司組織的4次品質(zhì)培訓，也在公司上級領(lǐng)導的支持和公司客服職能部門(mén)及本項目領(lǐng)導、員工的共同努力下，在工作取得了些許的成績(jì)。在此，非常感謝公司各位領(lǐng)導在工作中給予我的大力支持與幫助。
為了更好地開(kāi)展下一步工作，及時(shí)發(fā)現和完善工作中的`不足，現對我目前的工作情況作如下匯報：
一、部門(mén)日常工作的開(kāi)展及履行自身工作職責與本人的工作表現
做好所管轄范圍的內部員工管理工作，在工作中，本人積極勤懇，認真負責，以身作則，遵守公司各項管理規定，務(wù)求為本部門(mén)員工做好榜樣。同時(shí)，擔任“主管”一職后，本人能向領(lǐng)導及時(shí)做好匯報，向下級傳達、布置工作，確保信息的暢通，保證工作的順利進(jìn)行。
1、有效、合理的安排工作
根據工作實(shí)際情況，員工的自身特點(diǎn)，能較有針對性地分配任務(wù)，務(wù)求將工作完成，做到更好。在項目5.4青年節活動(dòng)中，部門(mén)人員取得了冠軍團隊。
2、與相關(guān)部門(mén)做好工作協(xié)調
根據工作實(shí)際情況，能與公司各部門(mén)、開(kāi)發(fā)商客服部做好相關(guān)溝通、聯(lián)系工作，確保日常工作的順利開(kāi)展，較好地將工作上的困難予以商討解決。
3、做好業(yè)主的投訴處理溝通及拜訪(fǎng)、回訪(fǎng)工作
針對業(yè)主重要投訴事項，帶領(lǐng)并引導員工通過(guò)各種可取方式與技巧進(jìn)行跟蹤處理并回復、回訪(fǎng)業(yè)主。在過(guò)去近一年里，我部處理投訴21起。及時(shí)安排員工定期做好業(yè)主拜訪(fǎng)、回訪(fǎng)工作，通過(guò)與業(yè)主零距離的溝通交流，收集信息，向業(yè)主做好相關(guān)解釋工作，將對業(yè)主的困擾降到最低，得到了廣大業(yè)主的諒解。而在日常的服務(wù)工作中，了解業(yè)主所需所求，并根據反映的有效事項提供快捷高效的服務(wù)，這樣為處理業(yè)主投訴工作做好了鋪墊，在后期投訴處理中起到良好的效果。
4、監督做好員工考勤工作
按照公司管理要求，嚴格執行員工考勤制度。嚴格要求上、下班不遲到、早退并做好簽到打卡。
5、在物業(yè)費的催繳方式上采取靈活多樣式，在任職期間，物業(yè)費的收繳率達94%。
6、帶領(lǐng)要求本部門(mén)員工在業(yè)主報修中做到“事事有著(zhù)落件件有回音”的服務(wù)承諾。本年度接待處理客戶(hù)報事1255件，完成率98%，業(yè)主滿(mǎn)意率100%。
7、為提高部門(mén)員工的的專(zhuān)業(yè)知識性，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)技能，嚴格按照培訓計劃進(jìn)行部門(mén)培訓，本年度組織部門(mén)員工60余次。
8、順利成功策劃、開(kāi)展了多次精彩的社區活動(dòng)。
參與組織了項目的3.8婦女節送鮮花、5.1DIY親子環(huán)�；顒�(dòng)、5.29長(cháng)者生日會(huì )、等12項社區活動(dòng)的順利開(kāi)展，更好的拉近了與業(yè)主之間的感情。其中中秋文藝晚會(huì )在公司社區文化評選中，獲得常州分公司第一名。
二、人員隊伍管理
1、加強部門(mén)內部紀律管理
紀律是嚴明隊伍的保證，是確保工作正常開(kāi)展的有力保障。在日后工作中對紀律要“常抓、常管”，堅持按“制度辦事”，務(wù)求打造一支“紀律嚴明”的客服部服務(wù)隊伍。
2、加強工作的落實(shí)和監管力度
嚴格執行我司的工作方針“重在程序狠抓落實(shí)從我做起立即執行”
3、加強員工的培訓力度
強化培訓，提高員工的溝通能力、協(xié)調能力和處理突發(fā)事件的能力，落實(shí)各項計劃和新措施，抓細節，追求“提供最契合的服務(wù)”的服務(wù)理念，不斷引導員工改變觀(guān)念和樹(shù)立良好的主動(dòng)服務(wù)意識，從提升品質(zhì)服務(wù)觀(guān)念開(kāi)始，從認真研究每一個(gè)服務(wù)細節開(kāi)始，帶動(dòng)整個(gè)服務(wù)體系的提升。
4、開(kāi)展員工業(yè)余活動(dòng)，增進(jìn)部門(mén)凝聚力與團隊精神。
三、工作中存在的不足
總結工作開(kāi)展情況，雖然取得了少許成績(jì)，但也存在著(zhù)些許不足：
1、部門(mén)員工有時(shí)做事不細心，責任心不強；
2、與業(yè)主溝通能力還有所欠缺；
3、客服前臺與樓棟管家在對接方面溝通不及時(shí)，導致有些工作疏忽延時(shí)。
4、部門(mén)人員無(wú)全方位發(fā)展，只在從事單一工作。
四、工作計劃
在公司領(lǐng)導的大力支持和各部門(mén)的緊密配合下，客服部的各項工作也基本上完成了各階段的工作目標，展望公司精細化管理的一年，我們信心十足。
謝謝大家！
述職人：xx
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各位領(lǐng)導：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要內容。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以達到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20xx年制定的`《內部審計工作規定》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格
成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續做好應收賬款的清收工作
組織應收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每?jì)蓚�(gè)月一次對應收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在20xx年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項核查，以規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的二次創(chuàng )業(yè)作出最大限度的貢獻!
述職人：xxx
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