預算績(jì)效評價(jià)報告

　　在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編精心整理的預算績(jì)效評價(jià)報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

預算績(jì)效評價(jià)報告1

　　一、項目的建設必要性

　　1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會(huì )《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類(lèi)“鼓勵類(lèi)”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務(wù)設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務(wù)設施建設”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標。

　　2、是完善公共衛生醫療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發(fā)公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務(wù)水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發(fā)展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務(wù)體系，建設各級公共衛生醫療機構，并逐步使之醫療現代化、先進(jìn)化。

　　3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當地衛生事業(yè)發(fā)展的需要醫療衛生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會(huì )高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，實(shí)現經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無(wú)論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現，還是社會(huì )發(fā)展的參與和社會(huì )發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會(huì )有保障，才能投身經(jīng)濟建設之中。

　　4、是適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，滿(mǎn)足醫療衛生事業(yè)發(fā)展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著(zhù)極為重要的作用。隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對于及時(shí)有效地應對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環(huán)境和布局，發(fā)展醫療衛生事業(yè)，滿(mǎn)足人民群眾對醫療服務(wù)的基本需求。

　　5、是醫療體制改革、醫院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的基本醫療服務(wù)體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務(wù)體系建設的關(guān)鍵環(huán)節。醫院加強自身建設，防治結合與進(jìn)一步提高醫療衛生及配套設施、環(huán)境的現代化，是改善醫療體系落后現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實(shí)力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場(chǎng)經(jīng)濟、技術(shù)力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會(huì )進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機構建設適應城市發(fā)展的需要醫療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，也是衡量一個(gè)城市現代化水平和居住區文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環(huán)境改善，能夠滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫療保健服務(wù)需要。

　　項目實(shí)施后將進(jìn)一步擴大醫院影響力，進(jìn)一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發(fā)事件的應急處置能力，使醫院的技術(shù)優(yōu)勢、市場(chǎng)優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時(shí)對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業(yè)的可持續發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì )效益。項目的實(shí)施可顯著(zhù)提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實(shí)力，實(shí)現跨越式發(fā)展，符合醫院的長(cháng)期發(fā)展戰略和當地的發(fā)展規劃，同時(shí)中醫院已為本項目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準備。因此，該項目的建設是十分必要的。

　　二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　本項目建成后，可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平，對提高醫療質(zhì)量、拓寬醫療業(yè)務(wù)范圍、滿(mǎn)足新時(shí)期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著(zhù)十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫療衛生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發(fā)性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著(zhù)極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進(jìn)區域經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展的重要措施。

預算績(jì)效評價(jià)報告2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年年初預算項目4個(gè)，項目預算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預算執行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預算執行率24.45%。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預算執行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預算執行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預算執行率70.13%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ�，兜實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年監督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務(wù)：會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績(jì)

　　效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

　�。�1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行，財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行，視頻會(huì )議正常召開(kāi)；

　�。�2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　�。�4）紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　�。�5）資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；

　�。�7）隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目；

　�。�8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科室負責人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等，保證項目順利實(shí)施。

　　4.通過(guò)公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績(jì)效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。

　　2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。

　　4.開(kāi)展事前績(jì)效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組，形成評估成果。

　　5.開(kāi)展績(jì)效運行監控工作，明確績(jì)效運行監控的目標，把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中，提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。

　　6.在第三方機構指導下，結合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。

　　7.配合第三方機構開(kāi)展2020年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作，對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jì)效水平。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設22個(gè)績(jì)效指標，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，共設8個(gè)績(jì)效指標，完成8個(gè)，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設32個(gè)績(jì)效指標，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，共設25個(gè)績(jì)效指標，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協(xié)調不夠，不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項目實(shí)現預期目標，各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績(jì)效指標完成情況填報工作中，財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難，并對后期的.運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成，拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如：因受疫情客觀(guān)因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度，結合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。

預算績(jì)效評價(jià)報告3

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著(zhù)經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長(cháng)的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點(diǎn)，文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會(huì )主義精神文明建設的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設施，決定進(jìn)行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場(chǎng)建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動(dòng)公共文化事業(yè)建設，滿(mǎn)足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì )展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。

　　2、社會(huì )效益分析

　　展覽館是人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的`展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項目適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展趨勢的需要。近年來(lái)，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動(dòng)了社會(huì )各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內對外往來(lái)不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、人才招聘會(huì )、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過(guò)展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會(huì )吸引國內外眾多商家和單位及團體來(lái)縣舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、文化藝術(shù)展覽會(huì )、技術(shù)交流會(huì )、學(xué)術(shù)研討會(huì )、產(chǎn)品論證會(huì )等，同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白，在滿(mǎn)足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )，交易會(huì )，人才招聘會(huì )等，還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng)，完善了城市的功能。

預算績(jì)效評價(jià)報告4

　　我縣對20xx年度村衛生室基本藥物資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現就項目開(kāi)展和項目績(jì)效情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本概況

　　20xx年，縣衛健局認真貫徹執行黨和國家關(guān)于衛生計生工作方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關(guān)于衛生計生方面的決策部署，擬訂了全縣衛生計生事業(yè)發(fā)展目標、規劃、年度計劃并組織實(shí)施；負責本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執法責任制，統籌規劃全縣衛生計生服務(wù)資源配置，指導全縣各地衛生計生工作開(kāi)展。衛生計生局機關(guān)實(shí)際在崗職工101人，共設23個(gè)股室（直屬機構），具體是：辦公室、黨辦、人事股、財務(wù)股、宣傳科教股、行政審批股、規劃信息股、醫政醫管股、疾婦股、愛(ài)衛辦、獻血辦、中醫管理股、基本藥物管理股、計劃生育基層指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、綜合監督股、監察室、“120”指揮調度中心、衛生計生會(huì )計核算中心、農村衛生協(xié)會(huì )辦公室、衛生計生人員培訓中心、流動(dòng)人口計劃生育管理站、計劃生育藥具管理站。20xx年衛生計生工作再上臺階，取得了較好成績(jì)。

　�。ǘ�）項目實(shí)施依據

　　按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于下達20xx年村衛生室實(shí)施基本藥物制度中省財政補助資金（第一批）的通知》、《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于下達20xx年村衛生室實(shí)施基本藥物制度中省財政補助資金（第二批）的通知》等文件，對村衛生室基本藥物補助工作進(jìn)行安排。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，了解我縣村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果，基本藥物實(shí)施情況，總結項目資金管理的經(jīng)驗，發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，為提高資金的使用效益，加強財政支出的規范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關(guān)的建議和應采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法

　　1、績(jì)效評價(jià)原則

　　根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的通知》文件精神，結合項目特點(diǎn)，遵循以下評價(jià)原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統性原則。使績(jì)效評價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和可持續影響等。

　　2、績(jì)效評價(jià)方法

　　根據省衛生計生委對項目工作的要求，為加強對村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價(jià)，我縣對項目資金工作開(kāi)展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價(jià)，收集政策范圍內發(fā)放對象相關(guān)信息，采取定性和定量分析評價(jià)方法，形成客觀(guān)有效的自我評價(jià)。

　　三、項目資金使用和管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位情況：20xx年到位村衛生室基藥補助資金304.8106萬(wàn)元。

　�。ǘ�）資金使用情況：20xx年實(shí)際發(fā)放村衛生室基藥補助資金304.8106萬(wàn)元，共342個(gè)行政村衛生室。

　�。ㄈ�）項目專(zhuān)項資金管理情況：根據《會(huì )計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等相關(guān)法律法規和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規章的規定，制定了資金支出管理的相關(guān)制度，明確了相應原則和要求，開(kāi)支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

　　四、項目執行情況和績(jì)效目標情況

　　村衛生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求，通過(guò)衛生院對村衛生室考核后，縣財政部門(mén)安排資金，衛生院通過(guò)報賬方式，衛生計生會(huì )計核算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過(guò)代發(fā)銀行轉賬支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒(méi)有發(fā)現截留、挪用、擠占、虛列資金等現象。

　　具體執行：

　　1、集中舉辦了全縣鄉村醫生培訓班，對全縣農村衛生工作，尤其是基本公共衛生服務(wù)和國家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員，

　　2、制訂并下發(fā)績(jì)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛生室基本公共衛生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項績(jì)效考核辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務(wù)等3個(gè)績(jì)效考核細則與相關(guān)文件，進(jìn)一步強化和完善了鄉村一體化管理，規范鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實(shí)施和基本醫療、公共衛生服務(wù)行為。

　　3、加大績(jì)效考核力度。全年衛健局實(shí)行上、下半年各一次的對衛生院綜合績(jì)效考核，衛生院實(shí)行對衛生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤，嚴格按照績(jì)效考核結果撥付相關(guān)補助經(jīng)費，充分調動(dòng)了鄉村醫生積極性。

　　截至20xx年12月30日止，我縣共有342個(gè)行政村衛生室實(shí)行國家基本藥物制度和實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售,上半年發(fā)放村衛生室基藥補助149.4742萬(wàn)元,年終發(fā)放村衛生室基藥補助155.3364萬(wàn)元,全年共發(fā)放村衛生室基藥補助304.8106萬(wàn)元。

　　績(jì)效效益：村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。

　　五、項目績(jì)效評價(jià)及結論

　　評價(jià)：20xx年村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來(lái)的實(shí)惠。

　　結論：根據專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標和標準，各項指標綜合自評得分90分，項目績(jì)效支出為“優(yōu)秀”。

　　六、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　基藥配送到位率偏低，群眾用藥較困難。

預算績(jì)效評價(jià)報告5

　　按工作要求，現將西寧市認真貫徹落實(shí)國家基本藥物補助制度項目績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　西寧市實(shí)施國家基本藥品制度補助項目由西寧市衛生健康委和西寧市財政局共同實(shí)施，主要對全市基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度補助項目，目前西寧市四區三縣基層醫療衛生機構均實(shí)施了基本藥物補助項目，項目覆蓋的基層醫療衛生機構 家，其中鄉鎮衛生院58家，社區衛生服務(wù)中心15家，村衛生室 769家，覆蓋人群約237萬(wàn)，收益人群約541.7萬(wàn)人次，西寧市自20xx年起率先在全省推進(jìn)藥品零差率服務(wù)，截止目前西寧市所有政府辦基層醫療衛生機構均實(shí)施藥品零差率服務(wù)，促進(jìn)了基本藥物制度在全市基層醫療機構的落實(shí)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標情況

　　20xx年底，在全市基層醫療衛生機構中隨機抽查了4家社區衛生服務(wù)中心，7家鄉鎮衛生院家，200余家村衛生室。對基本藥物制度建設、目錄藥品管理、采購儲存管理、使用管理、價(jià)格管理、藥款結算、報銷(xiāo)、推廣培訓、宣傳教育、監測評價(jià)、信息報送、評價(jià)與監測等工作進(jìn)行了監督檢查和績(jì)效考核。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　20xx年我市召開(kāi)基本藥物相關(guān)會(huì )議4次，年初全市衛生健康工作會(huì )議，年中衛生工作半年推進(jìn)會(huì )，年中基本藥物督導檢查通報會(huì )和年度基本藥物工作總結會(huì )議，出臺了《西寧市關(guān)于貫徹落實(shí)國家基本藥物制度的實(shí)施方案》（寧醫改組（20xx）4號），同時(shí)與市財政聯(lián)合印發(fā)了《西寧市基本藥物制度補助資金績(jì)效考核實(shí)施方案》，20xx年以半年為周期，對全市基本藥物制度落實(shí)情況進(jìn)行了督導檢查，印發(fā)了《關(guān)于對全市醫療機構基本藥物制度落實(shí)情況的通報》（寧衛健函（20xx）154號）。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面加強監管。一是建立完善基本藥物管理制度。各級醫療機構建立了基本藥物制度實(shí)施組織管理體系，成立了領(lǐng)導小組，根據單位實(shí)際，制定了基本藥物使用和管理制度，并組織醫務(wù)人員進(jìn)行國家基本藥物制度、藥品政策、《國家基本藥物處方集》和《國家基本藥物臨床應用指南》、合理用藥的專(zhuān)題培訓工作。二是落實(shí)基本藥物集中采購制度。各級醫療機構均全面配備基本藥物，除個(gè)別醫療機構外基本藥物全部執行集中采購，能合理控制基本藥物庫存，實(shí)行分類(lèi)儲存。鄉鎮衛生院和社區衛生服務(wù)中心平均配備基本藥物占藥品品種的90%。為更好地落實(shí)雙向轉診制度，確�；鶎俞t療機構患者用藥與三、二級醫院用藥的銜接，各基層醫療機構配備了一定數量和比例的非基本藥物，以滿(mǎn)足專(zhuān)科用藥、慢性病和康復期患者的用藥需求。三是嚴格實(shí)行藥品零差價(jià)。各醫療機構嚴格執行國家、省、市有關(guān)基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，對配備的基本藥物價(jià)格進(jìn)行公示，做到價(jià)格透明。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　20xx年，按照省衛生健康委《西寧市基本藥物制度補助資金績(jì)效考核實(shí)施方案》要求，采取以區縣管理為主，市級督導檢查為輔的工作模式，年初在衛生工作推進(jìn)會(huì )中市衛生健康委和各區縣衛生健康局簽訂了目標責任書(shū)，將國家基本藥物制度落實(shí)納入了年度目標責任，細化了工作指標，明確了工作任務(wù)。年中市衛生健康委組織專(zhuān)家對各區縣醫療機構基本藥物制度執行情況進(jìn)行了督導檢查，針對存在問(wèn)題召開(kāi)了基本藥物通報會(huì )，下達了基本藥物制度執行情況督導檢查通報，各區縣衛生健康局督促醫療機構整改落實(shí)，年底按照績(jì)效考核工作要求，市衛生健康委組織專(zhuān)家對各區縣基本藥物制度執行情況進(jìn)行了抽查，抽查率20%。

　　四、項目績(jì)效自評結論

　　20xx年通過(guò)市、區縣兩級衛生健康部門(mén)對基層醫療衛生機構國家基本藥物制度落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查和績(jì)效考核，工作落實(shí)情況較上一年有明顯進(jìn)步，基層醫療機構按照醫聯(lián)體建設要求，與鄉鎮衛生院實(shí)現了一體化管理，藥品目錄實(shí)現了醫聯(lián)體內統一目錄，采購實(shí)現了統一集中采購，部分基層醫療機構針對基本藥物合理使用、優(yōu)先使用監測結果制定了相應獎懲辦法，做到獎罰分明。經(jīng)過(guò)考核，鄉鎮衛生院和社區衛生服務(wù)中心基本藥物制度執行合格率達100%，其中鄉鎮衛生院考核優(yōu)秀率達19%，良好率達76%，社區衛生服務(wù)中心優(yōu)秀率達27%，良好率達47%。從市級抽查情況來(lái)看，村衛生室基本藥物制度執行率較鄉鎮衛生院有差距，合格率達91%，其中考核優(yōu)秀率達5%，良好率達59%。

　　五、項目績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析及完成情況

　　20xx年省級財政撥付西寧市基本藥物補助經(jīng)費1755萬(wàn)元，其中撥付基層醫療衛生機構基本藥物制度補助資金1437萬(wàn)元，撥付村衛生室基本藥物補助資金318萬(wàn)，按照市財政工作安排，全市基本藥物補助資金撥付城東區222萬(wàn)元，城中區260萬(wàn)元，城西區144萬(wàn)元，城北區235萬(wàn)元，大通縣349萬(wàn)元，湟中縣436萬(wàn)元，湟源縣109萬(wàn)元。截止20xx年低考核，各區縣基本藥物資金撥付率達100%。

　　綜合分析市級和區縣衛生健康局績(jì)效考核情況，20xx年全市鄉鎮衛生院和社區衛生服務(wù)中心基本藥物制度執行合格率達100%，村衛生室基本藥物制度執行合格率達91%。

　　六、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛�(jì)效考核后發(fā)現的問(wèn)題

　　一是醫師基本藥物的優(yōu)先，合理使用率不高。部分醫生優(yōu)先選用基本藥物主觀(guān)意識不強，在疾病預房治療中，不能?chē)栏癜凑栈�本藥物臨床應用指南選用基本藥物，是降低基本藥物使用率的重要原因。二是部分基本藥物短缺。很多常用藥、低價(jià)藥因鄉鎮衛生院采購量小，配送企業(yè)缺貨、不能執行“兩票制”、配送企業(yè)更換、藥品采購和配送價(jià)格不一致等原因造成基本藥物的供應和配送不及時(shí)，部分藥品短缺，影響了基層臨床用藥。三是機構對基本藥物制度的宣傳力度不夠。氛圍不濃，公眾對基本藥物知識了解甚少，習慣用藥和經(jīng)驗用藥普遍存在。

　�。ǘ�）下一步工作計劃。一是加強基層醫療機構優(yōu)先配備使用基本藥物。在全面配備的基礎上，合理選擇并優(yōu)先使用基本藥物。依據國家藥物政策，要求制定本醫療機構基本藥物臨床應用管理辦法，科學(xué)設置臨床科室基本藥物使用指標，并納入各醫療機構內部考核體系，充分發(fā)揮藥師作用，將《國家基本藥物目錄(20xx年版)》使用情況作為處方點(diǎn)評的重點(diǎn)內容，定期統計分析，對無(wú)正當理由不首選基本藥物的予以通報，指導規范上下級醫療衛生機構配備使用藥品的品種、劑型、規格，實(shí)現上下聯(lián)動(dòng)，保障基層首診、雙向轉診、分級診療用藥需求。同時(shí)，積極采取有效的激勵約束機制，促進(jìn)基本藥物使用，保證基本藥物的主導地位。二是鼓勵醫療機構優(yōu)先采購和使用通過(guò)質(zhì)量和療效一致性評價(jià)的仿制藥。醫療機構在確定采購目錄時(shí)，優(yōu)先選擇通過(guò)質(zhì)量和療效一致性評價(jià)且價(jià)格適宜的基本藥物。按照省級藥品和醫用耗材集中采購平臺中對通過(guò)質(zhì)量和療效一致性評價(jià)的仿制藥和按照化學(xué)藥品新注冊分類(lèi)批準的仿制藥的標識提示，在采購時(shí)優(yōu)先選擇此類(lèi)藥物。三是加強基本藥物的使用監測和評價(jià)。區縣衛計局和委屬公立醫院要以基本藥物為重點(diǎn)，制定藥品使用監測管理措施，推進(jìn)藥品使用監測網(wǎng)絡(luò )建設，要依托青海省全民健康信息平臺，實(shí)現與醫療衛生機構信息系統對接，采取全面監測和重點(diǎn)樣本監測相結合的方式，重點(diǎn)關(guān)注基本藥物，收集匯總核查分析數據信息，實(shí)現對重點(diǎn)監測藥品信息的動(dòng)態(tài)管理。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　經(jīng)過(guò)基本藥物績(jì)效考核工作，提高了各區縣衛生健康局和基層醫療衛生機構基本藥物制度的重視程度，進(jìn)一步規范了基本藥物的配備、采購、使用、管理等各環(huán)節工作，強化了基本藥物優(yōu)先配備及使用率，降低基層醫療機構均次費用，提高了群眾對基層醫療機構的滿(mǎn)意度和信任度。

預算績(jì)效評價(jià)報告6

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬(wàn)元。

　　其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、設計費36萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，共240萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬(wàn)元，全部為抗疫特別國債。

　　自240萬(wàn)抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　　嚴格按照相應的管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標1：完成項目建設，滿(mǎn)足海綿城市建設要求。

　　目標2：符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。

　　結合工程項目實(shí)際情況設立績(jì)效目標，目標設定客觀(guān)實(shí)際，嚴格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì )效益、提高受益群體滿(mǎn)意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態(tài)樹(shù)池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區雨落管斷接、線(xiàn)性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車(chē)位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀(guān)提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。

　�。�2）質(zhì)量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實(shí)現率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。

　�。�3）時(shí)效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開(kāi)工時(shí)間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時(shí)間內完成施工，項目按計劃開(kāi)工率≥95%、工程進(jìn)度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。

　�。�4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、監理費7.35萬(wàn)元、設計費45萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬(wàn)元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元，概算執行率≥95%。

　�。�2）社會(huì )效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng)，項目收益人數≥3萬(wàn)人。

　　3、滿(mǎn)意度指標指標完成情況分析。

　　通過(guò)項目的實(shí)施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題，方便小區居民生活，優(yōu)化社區生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標受益群體滿(mǎn)意度≥95%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)此情況。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將作為今后轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績(jì)效自評發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，并在一定范圍內公開(kāi)績(jì)效自評結果。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。

預算績(jì)效評價(jià)報告7

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)山東省基層醫療衛生機構基本藥物制度，規范國家基本藥物制度補助項目績(jì)效工作開(kāi)展，提高基本藥物資金使用效益，根據鄆城縣衛健局有關(guān)文件精神，我院及轄區衛生室20xx年度基本藥物制度補助項目績(jì)效進(jìn)行自評，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一 項目基本情況

　　1.項目概況 鄆城縣丁里長(cháng)鎮轄區面積13平方公里，總人口4萬(wàn)余人，下轄9個(gè)一體化衛生室，村醫32人，衛生院在職職工60人，我院實(shí)施國家基本藥物制度主要有鄆城縣衛健局主管。

　　實(shí)施國家基本藥物制度是深化醫藥衛生體制改革的重要工作，是保障群眾基本用藥，減輕用藥費用負擔，緩解群眾看病貴看病難，提高群眾健康水平的基本保障制度。20xx年度我院深入貫徹落實(shí)國家省市縣醫藥衛生體制改革會(huì )議相關(guān)精神，嚴格按照要求對我院臨床用藥，轄區內衛生室用藥全面配備使用基本藥物，實(shí)行零差價(jià)銷(xiāo)售，同時(shí)對就診患者實(shí)施收取‘一般診療費’標準，貧困人口及計劃生育特殊家庭除外。

　　2 項目績(jì)效目標情況：實(shí)施國家基本藥物制度專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)，是為了解我鎮基本藥物制度專(zhuān)項資金使用情況和取得效果，以利于發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中，存在的問(wèn)題。目標是為我院及轄區衛生室已全面實(shí)施藥品零差價(jià)，基本改變了以藥養醫的傳統格局。下一步把工作重點(diǎn)轉移到業(yè)務(wù)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，減少群眾用藥負擔，緩解看病貴問(wèn)題。滿(mǎn)足大多數人要求，在任何時(shí)候都可以保證數量和劑型足夠供應，降低了藥品價(jià)格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規范國家基本藥物使用，及醫務(wù)人員的開(kāi)藥行為遏制過(guò)度使用抗生素問(wèn)題，確保用藥安全。

　　二 項目實(shí)施管理情況

　　1.首先成立績(jì)效評價(jià)小組 根據山東省基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度補助資金管理及考核辦法的文件精神，成立了以院長(cháng)為組長(cháng)，分管院長(cháng)及藥庫主任為副組長(cháng)，業(yè)務(wù)人員為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導小組，小組設在藥庫辦公室，由專(zhuān)人負責本單位和轄區衛生室的基本藥物制度實(shí)施，落實(shí)項目運行及資金使用情況，及時(shí)報送相關(guān)資料。根據上級文件精神，衛生院及轄區衛生室配備專(zhuān)兼職基本藥物采購工作人員，進(jìn)行網(wǎng)上采購，每月統計，逐級上報。

　　三 項目績(jì)效自評情況

　　根據縣衛健局要求，20xx年度實(shí)施國家基本藥物運轉，專(zhuān)項資金項目實(shí)施作為衛生院及轄區衛生室開(kāi)展項目績(jì)效自評內容，包括項目基本情況，評價(jià)查看標準，績(jì)效目標的實(shí)施情況，存在的問(wèn)題等。為了認真貫徹落實(shí)山東省醫改辦《關(guān)于實(shí)施國家基本藥物制度》的通知要求，我縣制定了《基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度補償辦法》，我院認真貫徹落實(shí)上級文件要求，20xx年衛生院及轄區衛生室均實(shí)行基本藥物零差價(jià)銷(xiāo)售，衛生院實(shí)施網(wǎng)上統一采購。

　　四 績(jì)效目標實(shí)施情況分析

　　1.我院已落實(shí)上級文件要求，按照服務(wù)人口，診療人員及基本藥物銷(xiāo)售額給予發(fā)放了藥品零差價(jià)銷(xiāo)售補助資金。

　　2嚴格指標完成情況 衛生院用于實(shí)施國家基本藥物補助經(jīng)費 萬(wàn)元，轄區衛生室 萬(wàn)元，資金發(fā)放率100%.資金使用率100%.質(zhì)量達標率100%.成本節約率100%.

　　20xx年我院采購藥品品規為 282 種，采購金額 256 萬(wàn)元，網(wǎng)上采購率100%。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使我院及轄區衛生室衛生服務(wù)能力和工作人員積極性得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，醫生用藥逐漸合理，群眾用藥更加安全。服務(wù)診療人口上升，人均醫療費用同比下降的預期目標，有效降低群眾基本藥物費用負擔，使廣大群眾真正得到實(shí)惠。

　　五 基本藥物實(shí)施工作的問(wèn)題和建議

　　存在的問(wèn)題

　　1、省聯(lián)合議價(jià)采購平臺有部分藥品價(jià)格與醫藥配送公司實(shí)際藥品價(jià)格不一致，給機構采購藥品帶來(lái)困擾。

　　2、配送公司常會(huì )有缺藥的情況，使機構在臨床用藥時(shí)沒(méi)有延續性。

　　3、基層能采購的藥品品種不多，無(wú)法完成上級醫院確認后回基層管理病人用藥需求。

　　4、部分基層醫療機構藥品沒(méi)有按照要求進(jìn)行儲存，溫濕度測量流于形式。

　　5、部分低價(jià)藥品基本網(wǎng)采不到。

　　相關(guān)建議

　　1、加大上級財政補助力度。

　　2、制定科學(xué)完善的考核機制，加強項目資金管理，提高資金使用率。

　　3、基藥目錄定期增補，不斷增加藥品種類(lèi)，考慮醫生用藥習慣及患者要求。

預算績(jì)效評價(jià)報告8

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔20xx〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，該項目年初預算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業(yè)主單位，現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

　�。�2）項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來(lái)預期目標。

　　4.成本指標完成情況。

　�。�1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發(fā)改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

　　該項目全長(cháng)19.461公里，全線(xiàn)按城市次干道路標準建設，雙向四車(chē)道，設計時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　�。�2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過(guò)程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià)，該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的.開(kāi)發(fā)和運輸，乃至我省南部地區的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià)，該項目完成后，對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號為K19+471.17，全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈，對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　該項目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。

預算績(jì)效評價(jià)報告9

　　根據區政府重點(diǎn)工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區改造項目開(kāi)展了自查自評績(jì)效評價(jià)，自評得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F將績(jì)效評價(jià)自評報告結果匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區和皖西大市場(chǎng)住宅區，因規劃調整和業(yè)主認可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項目調整。后更改實(shí)施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個(gè)項目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現已完成施工合同量的100%。

　　二、項目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區項目，整體環(huán)境得到顯著(zhù)提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對小區進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機動(dòng)車(chē)充電樁、設立智慧安防系統、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀(guān)設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀(guān)因素致使一些無(wú)手續“車(chē)庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專(zhuān)項拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結合物業(yè)管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時(shí)把小區是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實(shí)現物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(cháng)效管理機制，共同維護改造成果。

　　三、項目績(jì)效評價(jià)情況

　　績(jì)效評價(jià)指標設置：一級指標4個(gè)，二級指標12個(gè)，三級指標26個(gè)，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個(gè)二級指標6個(gè)三級指標；2過(guò)程（25分），下設3個(gè)二級指標11個(gè)三級指標；3產(chǎn)出（35分），下設4個(gè)二級指標5個(gè)三級指標；4效果（25分），下設3個(gè)二級指標7個(gè)三級指標�，F將相關(guān)得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價(jià)得分15分）

　�。�1）項目申報（5分）

　�、龠M(jìn)行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì )、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動(dòng)員街道、社區干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區廣大業(yè)主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著(zhù)力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

　�、诟鶕�摸排結果制定中長(cháng)期工作規劃（2分）

　　20xx年金安區房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區對金安區區城區老舊小區進(jìn)行了摸底調查，結合各小區實(shí)際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個(gè)小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及戶(hù)數8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

　　20xx年改造小區3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

　�、壑贫�項目年度計劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實(shí)施方案，在具體項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實(shí)施進(jìn)度計劃，確保改造項目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　�、侔凑肇攧�(wù)管理要求，設置專(zhuān)賬核算，使用手續規范（4分）

　　我單位嚴格按照財務(wù)管理要求，在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進(jìn)行了規范。

　�、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項督查（2分）

　　區財政局開(kāi)展專(zhuān)項督查，切實(shí)保障資金安全及規范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評價(jià)得分24分）

　�。�1）項目實(shí)施（10分）

　�、夙椖繉�(shí)施程序規范性（2分）

　　我中心嚴格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區改造項目建議書(shū)報區發(fā)改委進(jìn)行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關(guān)法律法規對改造項目開(kāi)展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標，9月16號開(kāi)標，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監管到位（2分）

　　全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細化到月到天。要求施工現場(chǎng)每周報送工作進(jìn)度及下周工作計劃。

　　加強施工質(zhì)量監管，聯(lián)合區住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強老舊小區改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實(shí)各參建主體的責任，嚴格把控質(zhì)量，對不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�項目進(jìn)展情況及時(shí)監督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調度會(huì )10次，同時(shí)對督查結果及時(shí)通報，分析進(jìn)度差欠原因，對未達到預期進(jìn)度的項目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮捻椖繉�(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權責，開(kāi)展常態(tài)化管理維護。

　�。�2）信息建設（10分）

　�、倮�用老舊小區整治改造管理信息系統，按時(shí)按要求將計劃項目、項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關(guān)項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

　　充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進(jìn)行有效監督管理，對照管理信息系統相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)，及時(shí)督促建設單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

　　每月收集工程建設過(guò)程相關(guān)數據，按時(shí)完成系統信息更新，及時(shí)上報項目月度數據。

　�、芗皶r(shí)編報項目簡(jiǎn)報信息、經(jīng)驗做法、主要成效（2分）

　　項目建設單位按照相關(guān)要求及時(shí)報送三個(gè)小區改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數據，并通過(guò)簡(jiǎn)報、總結匯報等形式，及時(shí)上報具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng )新（5分）

　�、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng )新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機制，根據項目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預算內資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)、新增設施有償使用等方式，引導專(zhuān)業(yè)機構、社會(huì )資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò )通信、有線(xiàn)電視等設施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過(guò)程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

　　在街道項目辦設立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結經(jīng)驗，在全省進(jìn)行經(jīng)驗交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評價(jià)得分35分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標任務(wù)3個(gè)老舊小區已全部完工。

　�。�2）項目時(shí)限達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項目質(zhì)量達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗收合格。

　�。�4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項目，建筑節能改造項目。

　　4、效果（總分25分、評價(jià)得分22分）

　�。�1）社會(huì )滿(mǎn)意度（10分）

　　小區改造前征詢(xún)群眾意見(jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì )協(xié)商小區長(cháng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負面報道。對轄區群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　�。�2）社會(huì )效益（10分）

　　項目的實(shí)施，實(shí)現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設置無(wú)障礙設施，修建機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開(kāi)展經(jīng)驗做法和實(shí)施效果等正面宣傳！

預算績(jì)效評價(jià)報告10

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標情況。

　　20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著(zhù)增強。一是公共文化陣地持續優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開(kāi)放，文化館完成升級打造，圖書(shū)館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng )建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實(shí)施鄉村文化振興“百千萬(wàn)”工程，成功創(chuàng )建縣級示范村鎮25個(gè)、市級示范村鎮2個(gè)；“三館”數字化建設初見(jiàn)成效，疫情期間為群眾提供各種在線(xiàn)服務(wù)。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個(gè)、鄉鎮前端33個(gè)、村（社區）前端462個(gè)、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會(huì )議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長(cháng)響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng )作音樂(lè )故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩(shī)舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結合建黨100周年、黨史教育等，開(kāi)展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬(wàn)余人。開(kāi)辦書(shū)畫(huà)研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽(tīng)親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀(guān)眾近5萬(wàn)人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現、自我服務(wù)。

　�。ǘ�）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。

　　20xx年全系統項目資金共計22056.9483 萬(wàn)元，其中縣級安排項目20397.1783萬(wàn)元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬(wàn)元。預算下達到全系統各個(gè)單位資金情況：機關(guān)20943.3483萬(wàn)元；文化館110.6萬(wàn)元；圖書(shū)館63萬(wàn)元；文物管理所940萬(wàn)元。其中機關(guān)項目資金17478.4萬(wàn)元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開(kāi)發(fā)項目和西部寫(xiě)生基地道路建設。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。

　　20xx年項目嚴格按照預算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統全年完成項目預算21356萬(wàn)元，占預算96.8%，全系統有700萬(wàn)元沒(méi)有完成預算，其中文物管理所500萬(wàn)元、機關(guān)200萬(wàn)元沒(méi)有完成預算，主要原因一是項目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書(shū)館、博物館等免費開(kāi)放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進(jìn)度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無(wú)法實(shí)現，其他的及時(shí)按進(jìn)度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂(lè )安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創(chuàng )建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設計及活動(dòng)執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營(yíng)業(yè)主到明月村考察學(xué)習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營(yíng)多基”“3+2”（3天在營(yíng)地，2天到基地開(kāi)展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營(yíng)地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區打造10條精品線(xiàn)路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運營(yíng)推介提質(zhì)增效。利用《川報觀(guān)察》《學(xué)習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類(lèi)文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì )等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂(lè )山旅博會(huì )、成都寬窄巷子旅游專(zhuān)題推介會(huì )活動(dòng)，編印《三臺旅游畫(huà)冊》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護不斷加強。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護項目4個(gè)，在國家文物局新增立項2個(gè)、申報專(zhuān)項資金項目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開(kāi)展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開(kāi)展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開(kāi)展“革命文物展覽展示”問(wèn)題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專(zhuān)家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng )意天府、動(dòng)感綿碚、遇見(jiàn)梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng )設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會(huì )、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話(huà)說(shuō)”專(zhuān)題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現場(chǎng)講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽(yáng)、遂寧等市、縣博物館開(kāi)展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監管為抓手，文旅市場(chǎng)監管穩定有序。市場(chǎng)監管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門(mén)、業(yè)主的具體責任。健全多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，開(kāi)展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應急預案、開(kāi)展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專(zhuān)項檢查，守牢文化和旅游安全防線(xiàn)。關(guān)鍵環(huán)節精細化。加強重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監管，全年無(wú)安全生產(chǎn)責任事故。嚴守疫情防控紅線(xiàn)，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì )3次，全縣范圍內開(kāi)展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_(kāi)展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監管、環(huán)保等部門(mén)落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開(kāi)展常態(tài)化督查。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進(jìn)度計劃、成本控制目標的實(shí)現程度進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　我局按照上級要求，全年目標建設績(jì)效目標設定清晰準確，圓滿(mǎn)完成了各項項目績(jì)效目標任務(wù)，目標完成率100%。

　�。ㄋ模╉椖啃б娣治�。

　　根據項目建設預期目標績(jì)效指標按時(shí)圓滿(mǎn)完成，項目支出控制在預算范圍內，沒(méi)有超額支出，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實(shí)施進(jìn)度。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經(jīng)評價(jià)，該項目總體完成情況良好，資金績(jì)效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實(shí)，整體項目效果良好。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

預算績(jì)效評價(jià)報告11

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1。財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

　　按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。

　　該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù)，預計年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。

　　2。財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況

　　項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21。5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶(hù)236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21。5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報，確保項目收益。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1。資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21。5707萬(wàn)元。

　　2。資金執行情況。該筆結余資金21。5707萬(wàn)元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。

　　3。項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目，指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況

　　1。產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產(chǎn)入股受益人口數236人。

　　2。效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0。862828萬(wàn)元；受益人口數236人。

　　3。社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。

　　4。滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。

　　四、偏離績(jì)效目標的.原因和下一步措施

　　帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬(wàn)元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現收益，收益分配符合年度預期指標。

　　在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報，確保項目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項規定。

預算績(jì)效評價(jià)報告12

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖亢�(jiǎn)介

　　中樞鎮20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，修繕加固14戶(hù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，達到安全穩固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗收。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　20xx年內完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專(zhuān)戶(hù)）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標準進(jìn)行補助，應兌付補助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶(hù)，按照竣工結算工程進(jìn)行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì )計核算基礎，確保財務(wù)數據精準。財政部門(mén)要進(jìn)一步規范權責發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》《政府會(huì )計準則——基本準則》及具體準則、《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實(shí)單位會(huì )計核算工作基礎，按項目專(zhuān)項核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作�？h財政局、縣扶貧辦、項目實(shí)施鄉鎮和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì )計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時(shí)統計和反映財政涉農資金的來(lái)源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項目實(shí)施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實(shí)施的項目，實(shí)行鄉級報賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，對項目的規劃設計、實(shí)施過(guò)程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責任承擔等負責；由縣級行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項目，在項目實(shí)施部門(mén)直接管理、報賬。

　　項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關(guān)規定執行。

　　實(shí)施項目的鄉鎮、縣級部門(mén)應加快項目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)，接受群眾和社會(huì )的監督�？h扶貧部門(mén)、項目實(shí)施單位應嚴格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

　　除上級部門(mén)特殊規定外，財政專(zhuān)項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以?xún)�，其他財政涉農資金應控制在20%以?xún)�。結轉結余資金超過(guò)范圍的責任劃分為：

　　年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門(mén)承擔責任。

　　因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實(shí)施部門(mén)承擔責任;因資金下達不及時(shí)導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因項目驗收不及時(shí)導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門(mén)承擔責任;因未收回部門(mén)已上報的項目?jì)艚Y余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任;因報賬不及時(shí)或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因不及時(shí)督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任;因審批不及時(shí)導致資金結余結轉，由項目審批部門(mén)承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門(mén)承擔責任。

　　縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門(mén)要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項性監督檢查，針對發(fā)現的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)和鄉鎮及時(shí)整改。駐村工作隊、村委會(huì )也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關(guān)部門(mén)應努力創(chuàng )新監管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)立即責令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規、規章制度追究相關(guān)單位和人員的責任。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　中樞鎮成立危房改造領(lǐng)導小組，有專(zhuān)人負責，各村也指定專(zhuān)人負責此項工作。該項目首先由農戶(hù)進(jìn)行申請，村委會(huì )進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術(shù)指導組對申報房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗收，出現問(wèn)題的限時(shí)整改，驗收合格后完善相關(guān)材料，兌付補助資金。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　根據縣住建部門(mén)鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級能通過(guò)修繕加固達到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門(mén)規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補助，修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造，初步預算1.5萬(wàn)元/戶(hù)，待竣工收方結算后按照結算進(jìn)行補助。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收，完成預期目標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　通過(guò)項目的實(shí)施，保障危房戶(hù)住房達到安全穩固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　該項目在規定的時(shí)間范圍內，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項目補助采取農戶(hù)自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業(yè)部門(mén)鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗收，收集相關(guān)材料，做好一戶(hù)一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

預算績(jì)效評價(jià)報告13

　　為了進(jìn)一步加強財政資金支出項目績(jì)效監管，規范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益，根據《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績(jì)效評價(jià)方案》（湘衛藥政發(fā)[20xx]6號），赫山區衛生健康局本著(zhù)公正、公平、公開(kāi)的原則，積極籌措、安排部署，對赫山區衛健系統20xx年度國家基本藥物制度專(zhuān)項資金項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　赫山區衛生健康局下轄12個(gè)鄉鎮衛生院，5個(gè)街道社區衛生服務(wù)中心，行政村衛生室170個(gè)，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷(xiāo)售。

　�。ǘ�）項目的總體目標

　　實(shí)施基本藥物制度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的目的主要是了解我區實(shí)施國家基本藥物制度專(zhuān)項資金使用情況和取得的效果，總結實(shí)施國家基本藥物制度項目管理經(jīng)驗，發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，在保證國家基本藥物制度規范實(shí)施的前提下節約成本，指導預算編制和申報績(jì)效目標，為優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　項目目標為，到20xx年，全面鞏固實(shí)施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度成果，二級醫院和基層醫療機構的基藥使用占比和使用品規占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重公共衛生服務(wù)，真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問(wèn)題，滿(mǎn)足大多數人口的需求。同時(shí)，區藥品監測與預警中心全面做好全區的藥品監測預警工作，確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規范藥物使用，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性?xún)r(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規范醫務(wù)人員的開(kāi)藥行為，遏制過(guò)度治療和抗生素濫用等問(wèn)題，進(jìn)一步引導群眾形成合理科學(xué)的用藥習慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　　二、項目實(shí)施情況

　　20xx年,赫山區實(shí)施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金527.2萬(wàn)元，補助村衛生室246.05萬(wàn)元。市級補助資金22.02萬(wàn)元，本級配套資金1200萬(wàn)元，基層醫院基藥補助資金共計1749.22萬(wàn)元、村衛生室基藥補助共計246.05萬(wàn)元，已全部撥付到位。未發(fā)現資金擠占挪用情況，基本達到預定目標。各項支出符合國家有關(guān)財經(jīng)法規及財務(wù)管理制度的要求。

　　三、項目管理情況及績(jì)效自評結論

　　一是健全機制，完善基本藥物制度管理領(lǐng)導體系，健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集，確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進(jìn)行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓，明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽(yáng)市赫山區基層醫療衛生單位落實(shí)國家基本藥物制度實(shí)施辦法（20xx年修訂版）》執行�；鶎俞t療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務(wù)進(jìn)行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實(shí)施基本藥物制度進(jìn)行督查，不定期進(jìn)行考核，并將考核結果與補償資金掛鉤，嚴格按《益陽(yáng)市赫山區行政村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度及經(jīng)費補償方案》執行，確保各基層醫療機構藥品質(zhì)量安全，價(jià)格均實(shí)行零差率銷(xiāo)售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進(jìn)行了實(shí)地考察和考核，簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書(shū)。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使得基層衛生服務(wù)能力得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，醫生用藥日趨合理，群眾用藥更加安全，實(shí)現了基層醫療機構門(mén)診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標，降低了群眾基本醫療費用負擔，提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、基層衛生院藥學(xué)人員不足。

　　2、采購平臺某些中標基藥價(jià)格偏高。

　　3、少數村衛生室執業(yè)（助理）醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

　　五、相關(guān)建議

　　1、改善職業(yè)環(huán)境，穩定人才隊伍建設。

　　2、建議相關(guān)部門(mén)統一、規范價(jià)格。

　　3、加強基層醫療機構培訓，切實(shí)提高醫療服務(wù)能力和項目執行能力，進(jìn)一步規范基本藥物制度項目管理。

預算績(jì)效評價(jià)報告14

　　一、項目基本情況

　　為落實(shí)國家基本藥物制度，我區對村衛生室實(shí)行藥品零差率的補助，支持在村衛生室實(shí)施基本藥物制度和鄉村醫生隊伍建設。我區現有政府辦基層醫療機構9所，全部實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，現有村衛生室71個(gè)，實(shí)行零差率補助的村衛生室64個(gè)。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　《關(guān)于下達20xx年中央和省財政衛生健康部分專(zhuān)項補助資金的通知》（財社[20xx]108號）下達我區20xx年基層醫療衛生機構實(shí)施基層醫藥衛生體制綜合改革補助資金345萬(wàn)元，區財政下達基層醫療衛生機構零差率補助專(zhuān)項預算115.33萬(wàn)元。按照我區對一體化村衛生室零差率補助政策：按每1000農業(yè)戶(hù)籍人口給予9000元補助，其中中央補助5000元、區級配套4000元。20xx年下?lián)艽逍l生室零差率補助中央資金資金中央資金144.16萬(wàn)元，區級配套115.33萬(wàn)元，全部補助到位。

　　三、項目績(jì)效自評結論

　　鳩江區20xx年基本藥物制度補助項目整體運行良好，項目管理比較規范，覆蓋率達標，產(chǎn)生了良好的社會(huì )效益，收到預期效果。

　　五、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析�！蛾P(guān)于下達20xx年中央和省財政衛生健康部分專(zhuān)項補助資金的通知》（財社[20xx]108號）下達我區20xx年基層醫療衛生機構實(shí)施基層醫藥衛生體制綜合改革補助資金345萬(wàn)元，區財政下達基層醫療衛生機構零差率補助專(zhuān)項預算115.33萬(wàn)元。所有資金均已到位。中央補助資金用于基本藥物制度補助應為144.16萬(wàn)元，區級配套115.33萬(wàn)元，已全部下?lián)艿綑C構。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年，我區4家鄉鎮衛生院、5家社區衛生服務(wù)中心，全部實(shí)施國家基本藥物制度，國家基本藥物制度在政府辦基層醫療衛生機構中實(shí)現了100%全覆蓋。我區71個(gè)村衛生室，64家村衛生室實(shí)施了國家基本藥物制度，覆蓋率達90.14%。

　　2、效益指標完成情況分析。鎮衛生院、社區服務(wù)服務(wù)中心、村衛生室通過(guò)實(shí)施國家基本藥物制度，使國家基本藥物制度覆蓋每個(gè)街道及村鎮，藥品價(jià)格得到合理有效地控制，城鄉居民基本用藥負擔進(jìn)一步降低，人民群眾基本藥物需求得到切實(shí)保障。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　藥少、價(jià)格低的藥品常以缺貨為由拒絕配送。造成基層能采購的藥品品種無(wú)法滿(mǎn)足臨床需求，特別是無(wú)法滿(mǎn)足上級醫院下轉病人用藥需求品配送企業(yè)考慮配送成本等原因，對于采購金額較。

　　村衛生室專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總量不足，且學(xué)歷、職稱(chēng)偏低，衛技人員專(zhuān)業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平相對較低，難以達到“小病不出村，大病不出鄉”的基本醫療服務(wù)�，F行人才招聘和引進(jìn)政策，基層難以招到急需和實(shí)用人才。

預算績(jì)效評價(jià)報告15

　　為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》（宜財績(jì)字〔20xx〕46號）文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)（股室）報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、專(zhuān)項概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費。

　　這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。

　　二、專(zhuān)項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　　我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。

　　四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析

　　我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

　　1、項目立項（12分）：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)（8分）：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理（9分）：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。

　　4、財務(wù)管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。

　　5、項目產(chǎn)出（29分）：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。

　　6、項目效益（19分）：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。

　　六、意見(jiàn)及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

　　2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

預算績(jì)效評價(jià)報告16

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　�。ㄒ唬┗�本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度，中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構（含村衛生室）實(shí)施基本藥物制度補助資金126552.98萬(wàn)元，其中：中央財政轉移支付補助資金81670萬(wàn)元、省級財政補助資金44882.98萬(wàn)元，涉及全省21個(gè)市（州）的183個(gè)縣（區、市）。

　　中央財政和省級財政補助資金均采取因素分配法，按照常駐人口數和村衛生室個(gè)數進(jìn)行資金分配并下達。主要考慮兩個(gè)因素：一是對基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度的補助資金，按《四川省基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度經(jīng)費補償方案的通知》（川財社〔20xx〕15號），中央財政以“以獎代補”的方式進(jìn)行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔，省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助，市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助，縣級按服務(wù)人口每人每年不少于3元標準補助。二是對村衛生室實(shí)施基本藥物制度的補助資金，按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關(guān)于下達村衛生室實(shí)施基本藥物制度中央專(zhuān)項補助資金的通知》（川財社〔20xx〕178號）規定：中央財政補助資金按照全省農業(yè)人口數和村衛生室個(gè)數各占50%的比例進(jìn)行計算。省級財政對村衛生室的補助政策，根據《四川省財政廳關(guān)于進(jìn)一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》（川財社〔20xx〕170號）精神，從20xx年起，省級財政對村衛生室補助從原來(lái)的3000元提高到4500元（高海拔地區仍執行1萬(wàn)元標準），并按各地實(shí)有村衛生室個(gè)數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元，按實(shí)有村衛生室個(gè)數計算補助資金。

　�。ǘ�）績(jì)效目標情況。

　　一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實(shí)施基本藥物制度，并實(shí)行零差率銷(xiāo)售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度。

　　二是規范藥品集中采購與供應。加強藥品供應監管，督促藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及時(shí)、足量供應藥品，滿(mǎn)足基層醫療衛生機構臨床用藥需求。實(shí)行基層醫療衛生機構藥械采購積分考核管理，堅持通報約談制度，支持其優(yōu)先使用基本藥物。嚴格執行企業(yè)不良記錄管理制度和商業(yè)賄賂不良記錄，依法規范藥械采購行為。

　　三是加強基本藥物制度落實(shí)情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查范圍，強化政策落實(shí)到位。在此基礎上，充分發(fā)揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用，按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場(chǎng)檢查指引》要求，將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中，全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況。截至20xx年底，中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實(shí)施基本藥物制度補助資金已全部在規定時(shí)間內下達到市（州）及擴權縣。具體下?lián)芮闆r見(jiàn)下表

　　2.項目資金執行情況。截至20xx年底，中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實(shí)施基本藥物制度補助資金已全部下達到市（州）及擴權縣。從實(shí)施情況看，該項目對基層醫療機構和村衛生室實(shí)施基本藥物制度后的減收部分進(jìn)行了合理補償，保證醫務(wù)人員和村醫的合理收入不降低，確�；鶎俞t療機構的正常運行，基本滿(mǎn)足基層群眾的基本醫療衛生服務(wù)需求。截至20xx年3月底，基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬(wàn)元，執行率為95.75%。

　　3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》（川財社〔20xx〕5號）要求進(jìn)行資金管理，財務(wù)管理嚴格、核算規范、支出合理、制度健全，能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專(zhuān)項資金，未發(fā)現違規違法行為

　�。ǘ�）績(jì)效目標目標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）績(jì)效目標完成任務(wù)量。

　　我省自20xx年開(kāi)始執行國家基本藥物制度，通過(guò)不斷完善基本藥物制度運行機制，進(jìn)一步規范用藥行為，基本藥物使用率不斷提升，醫藥改革成效初步顯現。

　　一是鞏固基本藥物制度實(shí)施成果。全省183個(gè)縣（市、區）所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實(shí)施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實(shí)施基本藥物制度，到20xx年底實(shí)施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%，三級醫療機構基本達到35%�；�本藥物制度實(shí)施范圍目標基本實(shí)現。

　　二是基層醫療衛生機構服務(wù)能力提升�；鶎俞t療機構床位數和診療人次逐年增加。到20xx年底，全省基層醫療衛生機構床位數13.94萬(wàn)張，較去年增加0.74萬(wàn)張；平均每個(gè)基層醫療衛生機構床位29.28張，較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬(wàn)人次，較去年增加3.54%，社區衛生服務(wù)中心（站）2616.12萬(wàn)人次，較去年增加10.89%。

　�。�2）績(jì)效目標完成質(zhì)量。

　　20xx年，全省各地認真落實(shí)基本藥物制度各項政策，進(jìn)一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實(shí)施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實(shí)施基本藥物制度，按照規定比例配備使用基本藥物并執行零差率銷(xiāo)售，藥品采購貨款執行以縣為單位的集中支付。

　�。�3）績(jì)效目標完成進(jìn)度。

　　按照年度工作任務(wù)，全省扎實(shí)推進(jìn)國家基本藥物制度實(shí)施工作，截至20xx年底，基本藥物制度各項目標任務(wù)和政策要求均落實(shí)到位，全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）基層醫療衛生機構醫藥費用下降。

　　20xx年，社區衛生服務(wù)中心次均門(mén)診費用86.60元，與上年相比，增幅有所下降；社區衛生服務(wù)中心門(mén)診藥費占門(mén)診費用的52.66%，與上年相比下降5.05個(gè)百分點(diǎn)。

　　鄉鎮衛生院次均門(mén)診費用54.77元，與上年相比，可比價(jià)格上漲1.15%；鄉鎮衛生院門(mén)診藥費占門(mén)診費用的49.06%，較去年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，住院藥費占住院費用的43.31%，較去年相比下降1.39個(gè)百分點(diǎn)。

　�。�2）基層醫療衛生機構診療服務(wù)能力提升。

　　20xx年基層醫療衛生機構門(mén)（急）診療量同比增長(cháng)3.46%；出院人數同比增長(cháng)9.97%，基層醫療衛生機構在醫療衛生服務(wù)體系中的“網(wǎng)底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少，應進(jìn)一步加強引導和管理。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　隨著(zhù)分級診療等醫改重大政策的持續推進(jìn)，我省基層醫療衛生機構也面臨一些問(wèn)題，主要表現在：基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業(yè)務(wù)量等方面差異較大，導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯，上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之，群眾普遍存在追隨優(yōu)質(zhì)醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀(guān)念，患者用藥習慣受上級醫院影響很大，基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉，尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見(jiàn)慢病患者身上。

　　改進(jìn)措施：嚴格執行國家基本藥物目錄，加強基層醫療機構基本藥物使用監測，督促其落實(shí)基本藥物采購使用最低占比，強化優(yōu)先使用基本藥物的意識，提高基層安全用藥水平，切實(shí)發(fā)揮基層在衛生健康體系中的網(wǎng)底作用。

預算績(jì)效評價(jià)報告17

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　主要職能為組織實(shí)施各項統計專(zhuān)項調查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實(shí)施各項社情民意調查。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門(mén)決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調查隊決算和民意調查中心決算。

　　2.人員情況。20xx年統計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計劃

　　1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開(kāi)發(fā)利用和分析、普查數據公布等工作的經(jīng)費保障；

　　2.做好國家統計督察工作的后勤保障；

　　3.建立政府采購內控制度，進(jìn)一步規范物資和服務(wù)采購；

　　4.加強對基層統計站規范化建設的支持；

　　5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認真學(xué)習政策法規，確保資金的安全有效。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　�。�1）20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元，其中財政撥款收入966.56萬(wàn)元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬(wàn)元，占總收入的1.02%。

　�。�2）20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，按支出性質(zhì)區分，基本支出568.62萬(wàn)元，占比58.23%，項目支出407.94萬(wàn)元，占比41.77%。

　　二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．實(shí)際整體收支情況。

　　20xx年收入合計為976.56萬(wàn)元，支出合計為976.56萬(wàn)元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元，本年度增加了188.50萬(wàn)元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費561.15萬(wàn)元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬(wàn)元，占1.31%，主要包括：工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。

　　2.“三公”經(jīng)費總支出情況。

　　20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.81萬(wàn)元，比預算節約2.69萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

　　3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車(chē)（購置）情況。

　　20xx年參加出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）費用零支出。購置新車(chē)0臺。

　�。ǘ�）項目支出

　　1．項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　20xx年度項目支出407.94萬(wàn)元（財政撥款397.94萬(wàn)元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。

　　2．項目資金實(shí)際使用情況分析

　　20xx年度本單位項目支出407.94萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）統計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬(wàn)元；統計服務(wù)決策調查與研究2.00萬(wàn)元；百強調研經(jīng)費10.00萬(wàn)元；民意調查中心工作經(jīng)費45.00萬(wàn)元；綜合治理－市級重點(diǎn)工作專(zhuān)項10.44萬(wàn)元；鄉鎮聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬(wàn)元；非稅收入征管經(jīng)費及執收獎勵資金0.09萬(wàn)元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬(wàn)元；小康監測工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元；統計工作專(zhuān)項經(jīng)費73.80萬(wàn)元；專(zhuān)項統計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬(wàn)元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬(wàn)元；專(zhuān)項普查活動(dòng)經(jīng)費4.00萬(wàn)元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬(wàn)元；統計抽樣調查經(jīng)費37.83萬(wàn)元；第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項經(jīng)費0.27萬(wàn)元；20xx年度四上單位統計目標考核經(jīng)費10.00萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統計執法力度，通過(guò)統計函詢(xún)、統計檢查、統計立案等方式，開(kāi)展“雙隨機”檢查，在普查的全過(guò)程加強監督問(wèn)責，嚴肅查處普查中發(fā)現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　市統計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會(huì )議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實(shí)施工程中，工作人員能?chē)栏駡绦兄贫鹊南嚓P(guān)規定，派專(zhuān)人負責督查，確保建設任務(wù)按時(shí)高效完成。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元，負債總額4.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元，負債增加0.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jì)效分析

　　20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元，其中基本支出568.62萬(wàn)元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬(wàn)元，項目支出主要用于專(zhuān)項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會(huì )議費、勞務(wù)費等支出。

　�。ǘ�）單位項目資金績(jì)效分析

　　1．項目基本情況簡(jiǎn)介

　　專(zhuān)項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查，制定下階段積極發(fā)展規劃和人口發(fā)展戰略的依據。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實(shí)提高統計服務(wù)水平，著(zhù)力強化部門(mén)統計工作。

　　2．項目資金使用及管理情況

　　項目資金收入976.56萬(wàn)元，支出976.56萬(wàn)元，全部為財政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據項目資金實(shí)際使用情況，對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用項目資金問(wèn)題。

　　3．項目組織實(shí)施情況

　　20xx年市統計局認真組織、加強協(xié)作，扎實(shí)開(kāi)展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開(kāi)展農業(yè)、規模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉住戶(hù)調查、高新、能源等多項統計調查，及時(shí)組織各類(lèi)月報、季報、年報的編報工作。夯實(shí)基礎、嚴格把關(guān)，努力提高統計數據質(zhì)量。數據質(zhì)量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價(jià)值體現。我局充分認識提高統計數據質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措并舉確保統計數據質(zhì)量。

　　4．項目績(jì)效情況

　　20xx年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。

　　5．綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　瀏陽(yáng)市統計局20xx年度項目資金績(jì)效自評綜合得分為98分，具體自評情況見(jiàn)附表。

　　6．績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　績(jì)效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門(mén)預算，預算要結合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務(wù)測算，要確保部門(mén)預算編制真實(shí)、準確、完整，切合單位實(shí)際。

　　7．主要經(jīng)驗及做法

　　20xx年，我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向，進(jìn)一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績(jì)效管理工作水平。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　強化績(jì)效管理考核，將績(jì)效考核目標任務(wù)層層分解落實(shí)，加強重點(diǎn)工作督查，對重點(diǎn)工作加強日常監管，開(kāi)展專(zhuān)項督查及建立健全績(jì)效問(wèn)責機制，充分體現財政資金使用主體責任。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法

　　市統計局認真貫徹落實(shí)中央“八項”規定要求，實(shí)行厲行節約常態(tài)化管理，嚴控“三公”經(jīng)費開(kāi)支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導對全局財務(wù)情況心中有數。

預算績(jì)效評價(jià)報告18

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為83.98分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區住建委”）實(shí)施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀(guān)老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內容

　　項目實(shí)施內容主要為綠地改車(chē)位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門(mén)窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門(mén)、樓宇門(mén)、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線(xiàn)整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個(gè)小區，涉及111棟樓宇，7200戶(hù)居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實(shí)施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jì)效評價(jià)將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預算執行率為100%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　本項目制定的績(jì)效目標為進(jìn)行寶坻區老舊小區改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶(hù)，改造樓棟111棟，改造小區13個(gè)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法

　　結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對改造后的13個(gè)小區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，本項目得分83.98分，評價(jià)等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過(guò)程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評價(jià)結論：本項目績(jì)效目標基本明確，預算執行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結算，設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風(fēng)險，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　三、項目產(chǎn)出及績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　本項目工作計劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達到規定的質(zhì)量等級標準，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項目實(shí)現的效益

　　1.社會(huì )效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項目改造后收到了3個(gè)小區的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負面報道、通報等情況。但是，發(fā)現13個(gè)小區均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項目新設置垃圾桶1036個(gè)，滿(mǎn)足天津市垃圾分類(lèi)的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續影響-促進(jìn)社區長(cháng)效管理體系的形成

　　本項目實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　經(jīng)調查，本項目主管部門(mén)總體滿(mǎn)意度為97.78%，居民總體滿(mǎn)意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A算測算費用過(guò)高，客觀(guān)性有待提高

　　評價(jià)組對比分析了合同、概算書(shū)中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測算的費用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實(shí)際施工范圍包含戶(hù)內窗戶(hù)更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施過(guò)程中部分制度執行不規范

　　1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

　　2.項目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設備更新等項目進(jìn)行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門(mén)的檔案機構對其檔案管理進(jìn)行指導，并對檔案進(jìn)行驗收”的規定，進(jìn)行檔案驗收。

　　3.本項目共14個(gè)標段，竣工驗收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價(jià)款結算一般應當在項目竣工驗收后2個(gè)月內完成，大型項目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規定，應在20xx年3月31日進(jìn)行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開(kāi)展結算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶(hù)材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{研工作不充分，導致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項目共14個(gè)標段，其中有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場(chǎng)情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對講門(mén)利用率不高，易造成安全隱患

　　評價(jià)組通過(guò)對13個(gè)小區的實(shí)地踏勘，發(fā)現均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評價(jià)分析，本項目13個(gè)小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找幎ㄟM(jìn)行長(cháng)效管理

　　本項目13個(gè)小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實(shí)施門(mén)崗執勤、巡視、清掃保潔、機動(dòng)車(chē)停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關(guān)的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化

　　區住建委自評材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌婎A算績(jì)效管理，提高預算編制的精準性

　　針對本項目設計概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實(shí)需求，為科學(xué)編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強預算績(jì)效管理，保證預算額度與績(jì)效目標的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　�。ǘ�）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴格落實(shí)財政資金，強化資金保障，促進(jìn)項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性

　　建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。

　�。ㄋ模┘訌娭贫葓绦幸幏缎�，推動(dòng)項目提質(zhì)增效

　　根據《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關(guān)要求，本項目結算已超過(guò)規定期限，建議區住建委盡快開(kāi)展項目結算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調研工作，減少工程變更

　　建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實(shí)際不符合的，應委托相關(guān)設計單位及時(shí)進(jìn)行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門(mén)單位和有關(guān)街道應協(xié)助提供各老舊小區地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類(lèi)管線(xiàn)進(jìn)行集中調查清理。

　　街道社區應有序開(kāi)展老舊小區改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問(wèn)需于民、問(wèn)計于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門(mén)禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟，但是老舊小區內居民老年住戶(hù)居多，廣大老年人更熟悉傳統服務(wù)方式，不習慣使用可視化門(mén)禁的功能，導致樓門(mén)長(cháng)期開(kāi)啟，門(mén)禁系統形同虛設，無(wú)法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門(mén)或財政部門(mén)加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實(shí)養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y籌好增設公共設施與小區綠化環(huán)境的矛盾，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環(huán)境改善，在增設停車(chē)場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車(chē)場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀(guān)賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿�(dòng)建立健全長(cháng)效管理機制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區的改造不僅僅是對小區相關(guān)設施進(jìn)行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒(méi)有長(cháng)期維護和運營(yíng)管理機制，改造后的效果難以長(cháng)期保持，就會(huì )出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買(mǎi)服務(wù)意識，了解小區居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，著(zhù)力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業(yè)主委員會(huì )，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(cháng)效管理機制，監督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長(cháng)效有序管理。

　�。ň牛�強化績(jì)效管理意識，提升績(jì)效管理水平

　　建議區住建委強化績(jì)效意識，以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評工作開(kāi)展時(shí)，結合評價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項目實(shí)施過(guò)程中規范化、嚴格化，確�？�(jì)效評價(jià)結果公正客觀(guān)，真實(shí)反映績(jì)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評價(jià)質(zhì)量。健全完善評價(jià)機制，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升整體績(jì)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成，經(jīng)與區住建委溝通確認，將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數量指標評價(jià)的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

　�。ǘ�）本項目尚未結算、決算，無(wú)法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設其他費合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

預算績(jì)效評價(jià)報告19

　　為加強財政資金管理，提高財政決策水平，保證財政資金的使用效益，突出財政資金的積作用，根據自治縣財政《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，縣財政局于20xx年3月13日成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，于4月完成了20xx年“村衛生室基本藥物制度”項目支出績(jì)效評價(jià)工作。

　　一、項目基本情況

　　根據財政社〔20xx〕126號《關(guān)于進(jìn)一步提高村衛生室財政補助標準的通知》要求，省財政對村衛生室補助標準由3000元提高到4500元，縣財政對村衛生室補助標準由20xx元提高到2500元。20xx年縣級資金按115個(gè)村衛生室，每個(gè)村衛生室7000元（含省級4500元）列入預算80.5萬(wàn)元（年終按省級補助衛生室個(gè)數扣減省級資金），年終以130個(gè)村衛生室測算，縣財政安排預算資金32.5萬(wàn)元。中央、省級資金由中央、省級測算下?lián)堋?/p>

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　按照自治縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，績(jì)效評價(jià)小組于8月13日正式對該項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，主要采取查閱項目支出憑證、賬簿及問(wèn)卷調查等形式，結合指標體系中的樣本指標開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。

　�。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

　　績(jì)效評價(jià)小組首先對縣衛生和計劃生育局帳戶(hù)“村衛生室基本藥物制度”項目支出財政撥款憑證、會(huì )計賬簿等行了查閱，提取了相關(guān)會(huì )計憑證和發(fā)放資料，深入到項目實(shí)施單位縣衛生和計劃生育局，對實(shí)施的“村衛生室基本藥物制度”項目進(jìn)行了現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、采取問(wèn)卷調查、查閱資料等方式進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。

　�。ǘ�）項目總體評價(jià)（包括項目評價(jià)得分表）。

　　通過(guò)對項目實(shí)施單位項目資金管理、資金的發(fā)放及其他檔案資料的查閱，評價(jià)小組認為，“村衛生室基本藥物制度”項目支出運行情況總體良好，項目資金嚴格按照《自治縣20xx年基本藥物績(jì)效考核方案》要求，按照5:2:3的比例進(jìn)行補助，即：“5”為目標考核（常規工作+基藥管理），“2”為轄區服務(wù)人口，“3”為基藥銷(xiāo)量。實(shí)行年終考核全部劃撥補助的方式進(jìn)行。

　　通過(guò)對縣衛生和計劃生育局賬務(wù)查閱，財務(wù)處理相對規范，但也存在一些問(wèn)題：一是報賬資料中未附考核評分明細表，只有匯總表；二是部分鄉鎮只有只有資金分配表，無(wú)其余相關(guān)資料；三是村衛生室維護中建議附維護前和維護后的對比照；四是無(wú)公示照片。

　　三、項目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策。

　　1、績(jì)效目標情況。

　　縣縣衛生和計劃生育局20xx年村衛生室實(shí)施基本藥物制度到位資金180.1萬(wàn)元,使用132.1萬(wàn)元，其中中央資金41.1萬(wàn)元，省級資金58.5萬(wàn)元，縣級資金32.5萬(wàn)元。均下?lián)苤链逍l生室，用于辦公經(jīng)費、材料支出等。

　　2、決策依據情況。

　　根據財政社〔20xx〕126號，20xx年縣級資金按115個(gè)村衛生室，每個(gè)村衛生室7000元（含省級4500元）列入預算80.5萬(wàn)元（年終按省級補助衛生室個(gè)數扣減省級資金），年終以130個(gè)村衛生室測算，縣財政安排預算資金32.5萬(wàn)元。政府批準并由財政下達80.5萬(wàn)元，年終預算調整扣減48萬(wàn)元，實(shí)際安排32.5萬(wàn)元。除縣級配套以外的中央、省級資金均由中央、省級測算劃撥。

　　3、資金分配情況。

　　根據財政社〔20xx〕126號，20xx年縣級資金按115個(gè)村衛生室，每個(gè)村衛生室7000元（含省級4500元）。

　�。ǘ�）項目管理。

　　1、資金到位情況。

　　20xx年村衛生室實(shí)施基本藥物制度共到位180.1萬(wàn)元，其中中央資金41.1萬(wàn)元，省級資金58.5萬(wàn)元，縣級資金80.5萬(wàn)元，到位率100%。

　　2、資金管理情況。

　　各鄉鎮衛生院年初根據實(shí)際情況制定相關(guān)管理制度和村衛生室考核細則，每季度對村衛生室基本藥物使用情況進(jìn)行督導。

　　3、財務(wù)管理情況。

　　村衛生室實(shí)施基本藥物制度項目實(shí)施單位有健全的財務(wù)管理制度并嚴格執行，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　4、組織實(shí)施情況。

　�。�1）項目組織架構及實(shí)施流程。

　　縣級主管部門(mén)對鄉鎮衛生院進(jìn)行考核，鄉鎮衛生院對轄區內所有村衛生室進(jìn)行考核，縣級主管部門(mén)抽查20%的村衛生室進(jìn)行復核。

　�。�2）項目管理情況。

　　各鄉鎮衛生院年初根據實(shí)際情況制定相關(guān)管理制度和村衛生室考核細則，每季度對村衛生室基本藥物使用情況進(jìn)行督導。

　�。�3）項目監管情況。

　　嚴格執行國家基本藥物制度，規范使用，制定考核細則，嚴格按照考核表進(jìn)行量化評分，并根據考核結果進(jìn)行資金撥付，切實(shí)督促鄉鎮衛生院做好統一網(wǎng)上采購工作，并督促村衛生室從鄉鎮衛生院購進(jìn)基藥，大部村衛生室均能按要求做好基本藥物使用工作。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿�。

　　1、目標任務(wù)量完成情況。

　　20xx年財政撥款收入中央資金41.1萬(wàn)元，省級資金58.5萬(wàn)元（川財社〔20xx〕94號，川財社〔20xx〕178號）部門(mén)預算安排96.5萬(wàn)元（20xx年村衛生室運行經(jīng)費16萬(wàn)元，20xx年村衛生室運行經(jīng)費80.5萬(wàn)元），總額為196.1萬(wàn)元。

　　2、目標進(jìn)度完成情況。

　　20xx年賬面反映支出總額為132.1萬(wàn)元，其中中央資金41.1萬(wàn)元，省級資金56.5萬(wàn)元，縣級資金32.5萬(wàn)元。實(shí)際支出為145.2萬(wàn)元，其中中央資金41.1萬(wàn)元，省級資金58.5萬(wàn)元，縣級資金45.7萬(wàn)元，收回資金50.8萬(wàn)元（收回部分為縣級配套資金）。

　�。ǘ�）項目效果。

　　初步建立了基本藥物制度資金補助實(shí)施方案，規范臨床用藥的有效性和廉價(jià)性，減輕患者醫藥費用負擔，使群眾得到更多的實(shí)惠，為實(shí)現20xx年人人享有基本醫療衛生服務(wù)目標而努力。

　　通過(guò)對20xx年“村衛生室基本藥物制度”項目評價(jià)，按照評價(jià)指標體系標準，經(jīng)問(wèn)卷調查顯示，該項目總體滿(mǎn)意度為82.61%。得分95.93分。

　　五、存在問(wèn)題

　　1、村衛生室不能進(jìn)行新型農村合作醫療費用報銷(xiāo)，在鄉鎮衛生院和村衛生室同時(shí)開(kāi)展基本藥品“零差價(jià)”的同時(shí)，大多數村民會(huì )選擇在當地衛生院或者上級醫療機構進(jìn)行診療，以便進(jìn)行新農合的報銷(xiāo)。

　　2、未建立村醫最低基本工資待遇保障機制，目前僅憑醫療收入很難維持正常運轉，大多數村衛生室在生存和發(fā)展上都面臨較大困難。

　　3、村醫與當地“一村一幼”教師收入相差太大，大部分鄉村醫生把主要精力放在了從事農業(yè)生產(chǎn)或者外出務(wù)工上，收入的巨大差距使鄉村醫生產(chǎn)生巨大的心理落差，甚至認為從醫不如從農、不如外出務(wù)工，極大的限制了鄉村醫生技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量的提高，也加大了年輕村醫隊伍的流失。

　　六、相關(guān)建議

　　1、合理用藥，規范處方書(shū)寫(xiě)，加強基本藥物制度學(xué)習，嚴格使用基本藥物，保障可持續的基層運行新機制。

　　2、堅持城鄉一體化統籌發(fā)展，真正建立農村衛生人才成長(cháng)激勵機制、養老機制，解決好村醫的待遇問(wèn)題，才能切實(shí)維護好農村基層醫療機構醫務(wù)人員的切身利益。

　　3、完善村衛生室的醫療服務(wù)職能設置。逐步實(shí)現村衛生室新農合報銷(xiāo)政策，切實(shí)滿(mǎn)足老百姓最基本的醫療衛生需求。

　　4、制定更合理的基本藥物分配方案和獎懲機制，保障每一位村醫，多勞多得，付出與回報成正比。

預算績(jì)效評價(jià)報告20

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算及項目情況。

　　20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算總額為1000萬(wàn)元，項目批準文件：沅委鄉振組發(fā)〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。

　　2、財政振興資金績(jì)效目標設定情況

　　完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　仙門(mén)國有林場(chǎng)根據相關(guān)政策對照年初該項目設定的績(jì)效目標于20xx年12月開(kāi)展了項目績(jì)效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪(fǎng)。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入分析

　　1。項目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。

　　2。項目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。

　　3。項目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規定，全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉鎮、村組、實(shí)施主體意見(jiàn)，對資金和項目均按照資金的規模、來(lái)源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項目完成情況在實(shí)施鄉村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽(yáng)光下運行。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析

　　1。產(chǎn)出指標完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。

　　2。效益指標完成情況分析

　　通過(guò)該項目的實(shí)施對促進(jìn)鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉村組的群眾的好評和支持，滿(mǎn)意度達到了100％。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項目全部達到了預期績(jì)效目標，沒(méi)有偏離績(jì)效目標的指標

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　充分利用績(jì)效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監督。

預算績(jì)效評價(jià)報告21

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.立項背景

　　豐都縣住房和城鄉建設委員會(huì )主要職能職責為：

　　1.負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。

　　2.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。

　　3.負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。

　　4.負責勘察設計行業(yè)的監督管理。負責規范勘察設計市場(chǎng)秩序。

　　5.負責住房保障工作。

　　6.統籌推進(jìn)城市基礎設施建設工作。

　　7.統籌城市人居環(huán)境改善工作。

　　8.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。

　　9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。

　　10.負責綠色建筑與建筑節能管理。

　　11.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。

　　12.承擔人民防空工程建設管理的責任。

　　我委2020年因職能職責所涉及項目共17個(gè)，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬(wàn)元（其中：中市9681.55萬(wàn)元，縣本級財政配套資金6075.50萬(wàn)元），項目撥付金額：10890.64萬(wàn)元（其中：中市5323.36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567.28萬(wàn)元），項目結余：1305.98萬(wàn)元（其中：中市797.76萬(wàn)元，縣本級財政配套資金508.22萬(wàn)元）。

　　2.項目實(shí)施情況及經(jīng)費使用情況

　　具體項目情況如下：

　�。�1）28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村連片整治站點(diǎn)運行經(jīng)費：2020年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠(chǎng)（站）接管后相關(guān)事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛集團對桑德公司運營(yíng)的28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進(jìn)行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)建設運營(yíng)一體化項目PPP特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營(yíng)經(jīng)費；44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1.65元/m3、保底水量75%計算運營(yíng)經(jīng)費。該項目根據《豐都縣2016年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》要求，2020年運營(yíng)經(jīng)費為1000萬(wàn)元，已支付926.32萬(wàn)元，余73.68萬(wàn)元未支付。用于28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)運營(yíng)維護管理，確保正常運行，達標排放。

　　豐都縣城區雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著(zhù)城區雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來(lái)各種損失和不便，需要日常運營(yíng)維護。根據《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區雨污管網(wǎng)運營(yíng)維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時(shí)整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時(shí)以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區環(huán)境衛生和廣大居民正常出行。

　　2020年城區雨污管網(wǎng)日常維護費專(zhuān)項資金430萬(wàn)元，撥付370萬(wàn)元，余60萬(wàn)元。

　�。�3）鄉鎮污水處理廠(chǎng)（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔20xx〕第51期）會(huì )議中明確，由豐都環(huán)衛集團對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改�？h環(huán)衛集團組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調查，排查出各類(lèi)問(wèn)題210條，并建立“一廠(chǎng)一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛集團管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場(chǎng)村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車(chē)；清理排水溝污泥211車(chē)；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個(gè)廠(chǎng)（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠(chǎng)和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)道路約1200米；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠(chǎng)圍墻85米；整修桑德公司樹(shù)人、龍河、雙龍污水處理廠(chǎng)管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠(chǎng)污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹(shù)枝、建筑垃圾清理；對陳家巖污水處理站的廠(chǎng)區、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設備、控制柜等更新與修復，設備工藝進(jìn)行綜合調試；完成十直污水處理廠(chǎng)人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠(chǎng)脫泥設備等，購置吸污車(chē)一輛，并修建脫泥車(chē)間，現都已調試安裝到位。該項目專(zhuān)項資金300萬(wàn)元，撥付272.24萬(wàn)元，余27.76萬(wàn)元。

　�。�4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛集團有限公司，開(kāi)展49座污水處理廠(chǎng)（站）日常運營(yíng)維護工作。在日常運營(yíng)維護工作中，對2座污水處理廠(chǎng)采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候對廠(chǎng)區開(kāi)展日常運營(yíng)維護工作，確保廠(chǎng)區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農戶(hù)少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無(wú)污水來(lái)源等原因，現已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負責制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應的責任人中，做好站點(diǎn)的運營(yíng)維護工作，確保站點(diǎn)正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入2020的財政預算，共計494.52萬(wàn)元，用于確保49座污水處理廠(chǎng)(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。

　�。�5）包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長(cháng)羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，就包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進(jìn)行專(zhuān)題調研，并召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調研包鸞鎮彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長(cháng)制推進(jìn)情況現場(chǎng)會(huì )議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區域及相對聚集居民點(diǎn)）內，要進(jìn)一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng )建文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認真落實(shí)羅成縣長(cháng)調研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長(cháng)向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，深入包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實(shí)地調研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問(wèn)題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)設計機構盡快制定項目初步設計方案。根據縣政府出臺專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔2018〕第37期）會(huì )議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預算審核，審核金額為83.71萬(wàn)元。

　　2020年包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結算金額為79.73萬(wàn)元，縣財政撥付79.73萬(wàn)元，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。

　�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩定持續達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開(kāi)發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰�司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　2020年下達污泥處置費專(zhuān)項資金277萬(wàn)元（中市資金：147萬(wàn)元、縣級資金：130萬(wàn)元），撥付154.54萬(wàn)元（中市資金：48.55萬(wàn)元，縣級資金105.99萬(wàn)元），結余資金122.46萬(wàn)元（中市資金：98.45萬(wàn)元，縣級資金24.01萬(wàn)元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬(wàn)元。該項目于20xx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)20929米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬(wàn)元，20xx年撥付545.33萬(wàn)元，2020年撥付258.06萬(wàn)元，結余資金466.61萬(wàn)元。

　�。�8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬(wàn)元。該項目于20xx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)11570米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬(wàn)元，20xx撥付299.54萬(wàn)元，2020年撥付285.80萬(wàn)元，資金結余246.16萬(wàn)元。

　�。�9）鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著(zhù)豐都縣社會(huì )和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環(huán)境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會(huì )的可持續發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會(huì )、住房和城鄉建設部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時(shí)，根據《重慶市長(cháng)江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營(yíng)單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠(chǎng)應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測系統的建設。根據《縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目PPP模式特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。

　　根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目建設專(zhuān)題會(huì )議紀要》要求，在線(xiàn)監測系統PPP項目是污水處理廠(chǎng)的配套設施，無(wú)法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營(yíng)性項目，SPV項目公司的主要收入來(lái)源是“政府付費”，即通過(guò)縣政府授權的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線(xiàn)監測項目2020年服務(wù)費總金額為584.5萬(wàn)元，已支付386.75萬(wàn)元，余197.75萬(wàn)元未支付。

　�。�10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養一批鄉村工匠的精神，認真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉村振興戰略行動(dòng)計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實(shí)農村建筑工匠在農房建設、改造和農村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責任、提高農房品質(zhì)、改善農村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——2020年豐都縣培訓農村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費下達時(shí)間2020年初，下達金額：17.7萬(wàn)元、使用13.76萬(wàn)元、資金結余：3.94萬(wàn)元。

　�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車(chē)運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車(chē)客運中心及站點(diǎn)建設合作協(xié)議》第七條“乙方在建設過(guò)程中涉及的相關(guān)地方性收費實(shí)行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，2020年配套費返還金額為108.32萬(wàn)元。

　�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬(wàn)元，撥付2309.17萬(wàn)元；兌現重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬(wàn)元，撥付90.116萬(wàn)元。截至目前，資金均已使用完畢，無(wú)結余。

　�。�13）棚戶(hù)區改造項目：以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn)，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為著(zhù)力點(diǎn)，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶(hù)區進(jìn)行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批復。2020年豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬(wàn)元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買(mǎi)服務(wù)資金（1850萬(wàn)元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬(wàn)元），共計3083.75萬(wàn)，截至目前資金已撥付完畢，無(wú)結余。

　�。�14）住房和建設管理費：為促進(jìn)我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費征收管理，規范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，根據有關(guān)法律、法規的規定，依法征收城市建設配套費。

　　我委2020年征收城市建設配套費13587.71萬(wàn)元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬(wàn)元，該資金已全部用于非稅工作，無(wú)結余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。

　�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關(guān)于提前下達2018年市級農業(yè)專(zhuān)項資金預算指標的通知》（渝財農〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉穩定脫貧及完善場(chǎng)鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關(guān)建設推動(dòng)脫貧。中市資金下達資金共計：296萬(wàn)元，已使用281.61萬(wàn)元，結余資金14.39萬(wàn)元。結余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續撥付。

　�。�16）解決青龍鄉等10個(gè)鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬(wàn)元，已使用17.595萬(wàn)元，結余1.96萬(wàn)元。

　�。�17）危房改造項目：根據《關(guān)于下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類(lèi)人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬(wàn)元，20xx撥付2715.56萬(wàn)元，2020年撥付1498.37萬(wàn)元，結余資金91.27萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月11日，成立項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組 長(cháng)：付體川

　　副組長(cháng)：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學(xué)峰、高應華、張長(cháng)江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設在財務(wù)室。

　　2.工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點(diǎn)現場(chǎng)，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度�

　　2020年項目撥付資金10890.64萬(wàn)元，其中：中市5323.36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567.28萬(wàn)元，分別投入到17個(gè)項目，投入資金10890.64萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。ǘ�）管理

　　1、加強組織領(lǐng)導。爭取領(lǐng)導重視，我委先后多次召開(kāi)專(zhuān)題研究預算資金績(jì)效評價(jià)管理工作會(huì )議，明確績(jì)效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績(jì)效管理工作聯(lián)絡(luò )員，并將其作為部門(mén)日常性重要工作來(lái)抓。

　　2、加強制度建設。根據財政局預算資金績(jì)效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結合我委實(shí)際，細化考核指標，完善考核標準，進(jìn)一步明確了績(jì)效考核工作目標，明確了評價(jià)管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開(kāi)展。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴容步伐：

　　1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

　　2.加強村鎮建設管理。

　　3.住房保證工作。

　　4.完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會(huì )效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續發(fā)展：基礎設施項目等可持續發(fā)展時(shí)限大于等于10年。

　　3、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：居民滿(mǎn)意度100%。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分為93分，評價(jià)等級為優(yōu)等級，已達到預期績(jì)效目標。

　　四、經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

　　1、逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理，施行整體支出評價(jià)。

　　2、加強評價(jià)指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績(jì)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時(shí)納入指標庫，做到隨時(shí)更新、完善。

　　3、積極運用績(jì)效評價(jià)結果。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制，將績(jì)效結果逐步公布，進(jìn)一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進(jìn)行相應削減，切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。

　　4、加強培訓和指導。采取集中學(xué)習、講座、專(zhuān)題會(huì )議等方式，加大對參與績(jì)效評價(jià)的人員培訓力度，進(jìn)一步統一認識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

預算績(jì)效評價(jià)報告22

　　為加強預算績(jì)效管理，根據滄州市財政局預算績(jì)效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)。評價(jià)按照規定程序，采用綜合評價(jià)方法，通過(guò)資料收集、現場(chǎng)核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節進(jìn)行，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術(shù)導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環(huán)境同時(shí)整治，打造特色片區，傳承發(fā)揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段。項目計劃總投資13062.29萬(wàn)元，其中工程費用11680.75萬(wàn)元，工程建設其他費用759.53萬(wàn)元，預備費622.01萬(wàn)元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價(jià)日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績(jì)效評價(jià)指標分為三級設置，一級指標是項目組織實(shí)施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)環(huán)境效益指標、可持續影響指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標；三級指標是項目開(kāi)展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專(zhuān)人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理制度并嚴格執行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長(cháng)期使用性、附近使用居民滿(mǎn)意度情況等。

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程于20xx年3月4日通過(guò)了滄州市人民政府（專(zhuān)題紀要[20xx]17號）會(huì )議紀要，于20xx年4月15日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書(shū)）的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過(guò)了《滄州市自然資源和規劃局關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見(jiàn)的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　�。ǘ�）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段，并分標段實(shí)行公開(kāi)招標，確定施工單位，十八個(gè)標段分別出具了招標控制價(jià)評審結論。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績(jì)效目標為確保每個(gè)小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿(mǎn)意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

　　十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開(kāi)工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協(xié)議，協(xié)議規定：由于居民對泵房建設地點(diǎn)存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場(chǎng)勘察日由于部分居民對泵房建設地點(diǎn)仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規定竣工日期，且補充協(xié)議未簽署日期，合同不規范。經(jīng)詢(xún)問(wèn)項目主管單位，截至評價(jià)日十八標段工程進(jìn)度為電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備采購。該指標扣2分。

　�。ㄋ模╉椖抗芾碇贫冉ㄔO及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長(cháng)為組長(cháng)的中心城區老舊小區整體改造提升領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長(cháng)擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造后預期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實(shí)到具體責任人。該指標扣2分。

　�。ㄎ澹┵Y金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程共計83個(gè)小區，工程分為18個(gè)標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

　　主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標段包括：食品宿舍，變壓器廠(chǎng)宿舍，北環(huán)交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。

　　四標段包括：白金廠(chǎng)宿舍，民族小區，交警支隊小區。

　　五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。

　　六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網(wǎng)通宿舍，規劃局宿舍，國稅小區。

　　七標段包括：老煙草小區，炮團小區，新煙草小區，中農公司宿舍。

　　八標段包括：京劇團舊樓，稅務(wù)局宿舍，無(wú)線(xiàn)電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。

　　十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。

　　十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，煙草宿舍。

　　十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標段包括：電廠(chǎng)西院，電廠(chǎng)南院（10、11號樓），運輸二廠(chǎng)宿舍，電廠(chǎng)南院（7號樓），電廠(chǎng)南院（12、13號樓）。

　　十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。

　　十五標段包括：十二中宿舍，水廠(chǎng)小區，東水場(chǎng)宿舍，南苑小區（以西），商居總匯小區B區，糧油宿舍，電廠(chǎng)北院。

　　十六標段包括：利農社區-縣社聯(lián)，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠(chǎng)西院，明珠社區-東塑小區西院。

　　十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開(kāi)路社區-二建公寓，利農社區-縣聯(lián)社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠(chǎng)宿舍，建北社區-北環(huán)交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹(shù)林社區-白金廠(chǎng)宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網(wǎng)通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區，隆華社區-老煙草小區、炮團小區、新煙草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，機床廠(chǎng)社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-煙草宿舍，北環(huán)橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)南院（10、11號樓）運輸二廠(chǎng)宿舍、電廠(chǎng)南院（7號樓）、電廠(chǎng)南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門(mén)社區-十二中宿舍，花園社區-水廠(chǎng)小區、東水場(chǎng)宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠(chǎng)北院。

　　十八標段包括：光明社區-電廠(chǎng)北院、電廠(chǎng)西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。

　　一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實(shí)施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項目小區內存在許多安全隱患，如小區內多年室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)高空懸掛，網(wǎng)線(xiàn)大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過(guò)近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利等問(wèn)題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。

　�。�六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，項目支出7247.7106萬(wàn)元，退回財政資金528.0894萬(wàn)元，調整專(zhuān)項債資金1650萬(wàn)元至其他項目。具體如下：

　　1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，明細如下：

　　滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專(zhuān)項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬(wàn)元。

　　2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬(wàn)元，明細如下：

　�。�1）支付一標段施工費249萬(wàn)元。

　�。�2）支付二標段施工費612萬(wàn)元。

　�。�3）支付三標段施工費477萬(wàn)元。

　�。�4）支付四標段施工費244萬(wàn)元。

　�。�5）支付五標段施工費392萬(wàn)元。

　�。�6）支付六標段施工費459萬(wàn)元。

　�。�7）支付七標段施工費357萬(wàn)元。

　�。�8）支付八標段施工費319萬(wàn)元。

　�。�9）支付九標段施工費408萬(wàn)元。

　�。�10）支付十標段施工費280萬(wàn)元。

　�。�11）支付十一標段施工費619萬(wàn)元。

　�。�12）支付十二段施工費280萬(wàn)元。

　�。�13）支付十三段施工費490.8萬(wàn)元。

　�。�14）支付十四段施工費506萬(wàn)元。

　�。�15）支付十五段施工費468萬(wàn)元。

　�。�16）支付十六段施工費146萬(wàn)元。

　�。�17）支付十七段施工費256萬(wàn)元。

　�。�18）支付十八段施工費105萬(wàn)元。

　�。�19）支付項目可研費27.7萬(wàn)元。

　�。�20）支付項目測繪費24.7萬(wàn)元。

　�。�21）支付項目設計費259萬(wàn)元。

　�。�22）支付項目審圖費18.35萬(wàn)元。

　�。�23）支付項目造價(jià)咨詢(xún)費26.1822萬(wàn)元。

　�。�24）支付項目監理招標代理費2.1784萬(wàn)元。

　�。�25）支付項目一標段監理費97萬(wàn)元。

　�。�26）支付項目二標段監理費95萬(wàn)元。

　�。�27）支付項目施工招標代理費29.8萬(wàn)元。

　　3、退回財政資金及調整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬(wàn)元；項目資金調整1650萬(wàn)元，調整明細如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區改造政府專(zhuān)項債撥付的請示》，申請調整專(zhuān)項債資金，將原專(zhuān)項債資金5000萬(wàn)元中3350萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬(wàn)元調整至其他項目，其中：700萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬(wàn)元用于“滄州市精品街道創(chuàng )建工程”，但專(zhuān)項債資金調整未見(jiàn)政府批復文件。

　　該項指標調整專(zhuān)項債資金未見(jiàn)批復文件，不符合程序，該指標扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調整專(zhuān)項債資金無(wú)批復文件情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。

　�。ò耍┬б嬷笜耍ㄖ笜酥担�20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢(xún)問(wèn)對經(jīng)濟發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車(chē)安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟效益指標扣3分。

　　2、社會(huì )效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

　　項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區居民提出裝電梯建議，電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等與燃氣管距離過(guò)近，安全隱患較大等問(wèn)題，改善內容不夠完善，社會(huì )效益指標扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無(wú)休閑場(chǎng)所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標扣1分。

　　4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

　　項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷墻面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長(cháng)期使用性不強，可持續影響指標扣4分。

　　綜上所述，效益指標共計扣10分。

　�。ň牛┓�務(wù)對象滿(mǎn)意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

　　現場(chǎng)發(fā)放問(wèn)卷60份，分別對5項內容進(jìn)項調查，分為滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意兩項，其中完全評價(jià)50份，不滿(mǎn)意評價(jià)10份，滿(mǎn)意度8.3，扣1.7分。

　　三、項目綜合評價(jià)等級和評價(jià)結論

　　項目評價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎上，結合項目被評價(jià)單位自評報告、群眾滿(mǎn)意度調查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專(zhuān)項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況，依據設定的評價(jià)指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價(jià)結論：

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過(guò)程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規定進(jìn)行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分80.3分，評價(jià)等級定為良�？�(jì)效級別根據綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問(wèn)題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、簽署合同不規范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項目建設內容不全面、質(zhì)量不達標。項目?jì)热莶粔蛲晟�，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現多處新刷墻面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

　　4、項目小區存在多年未拆除的室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等，多與燃氣管道距離過(guò)近，高層住戶(hù)私拉電線(xiàn)等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性并及時(shí)補充完整。

　　2、在項目實(shí)施過(guò)程中應嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時(shí)補充相關(guān)條款。

　　3、建議加強監督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強對項目的后期維護，完善改造內容。

　　4、建議將處理無(wú)用網(wǎng)線(xiàn)、電線(xiàn)，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問(wèn)題納入改造內容。

預算績(jì)效評價(jià)報告23

　　根據《雅安市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（雅財績(jì)〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過(guò)認真總結分析，現將自評報告總結如下：

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬(wàn)元，其中：中央資金287.28萬(wàn)元，省級資金146.45萬(wàn)元，縣級資金170.25萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬�《財政廳省衛生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬(wàn)元。

　�。ǘ�）《財政廳省衛生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬(wàn)元，其中中央資金261.35萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）《財政廳省衛生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬(wàn)元，其中中央資金25.93萬(wàn)元，省級補助資金7.6萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┛h級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　國家基本藥物制度專(zhuān)項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專(zhuān)項補助資金。專(zhuān)項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進(jìn)基層醫療衛生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛生投入政策規定的支出、鄉村醫生收入補助以及非政府辦醫療機構由于實(shí)施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。

　　20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬(wàn)元，其中中央資金287.28萬(wàn)元，省級資金146.45萬(wàn)元，縣級資金170.25萬(wàn)元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉鎮衛生院基藥補助392.86萬(wàn)元，村衛生室村醫補助118.3萬(wàn)元、衛生室基藥補助92.82萬(wàn)元。

　　我部門(mén)基本藥物制度補助資金分配按照合理規劃，科學(xué)論證；統籌分配，保障重點(diǎn)；強化管理，注重實(shí)效；績(jì)效評價(jià)，量效掛鉤的原則進(jìn)行分配，實(shí)行半年、年終、平時(shí)考核相結合的方式，保證考核結果公平公正公開(kāi)。衛生院按照服務(wù)機構服務(wù)人口和績(jì)效考核結果各占50%比例結算下?lián)�，并根據全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎懲，適當向艱苦邊遠地區進(jìn)行傾斜；衛生室按照定額衛生室補助和機構服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

　　基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施該制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實(shí)施。

　　項目資金嚴格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛生健康委等九部門(mén)《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》（川衛發(fā)〔20xx〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛生服務(wù)等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛生健康委省醫療保障局省中醫藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛生服務(wù)等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛生健康局關(guān)于印發(fā)<20xx年醫療衛生機構工作目標考核和績(jì)效考核辦法>的通知》（漢衛健辦〔20xx〕136號）等文件精神執行，注重資金使用效益，嚴格執行財經(jīng)紀律，加強專(zhuān)項資金的使用、管理和監督，保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　20xx年我縣下達實(shí)施基本制度補助資金共603.98萬(wàn)元，其中中央資金287.28萬(wàn)元，省級資金146.45萬(wàn)元，縣財政配套資金170.25萬(wàn)元。全縣共22家基層醫療衛生機構和169家村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度，對實(shí)施國家基本藥物制度的衛生院和村衛生室給予補助603.98萬(wàn)元，完成年初制定的各項目標任務(wù)。

　　我局嚴格目標、任務(wù)、指標，采取上半年預撥部分資金，年終按實(shí)施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉鎮衛生院和村衛生室。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.數量、質(zhì)量指標分析

　�。�1）我縣政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。

　�。�2）村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

　�。�3）20xx年我縣22家鄉鎮衛生院完成門(mén)診人次265554人，出院人次3259人，銷(xiāo)售基藥1074萬(wàn)元。鄉村醫生的收入保持穩定。

　�。�4）基本藥物目錄合格率100%。

　�。�5）基本藥物制度補助資金完成率100%。

　�。�6）基本藥物陽(yáng)光采購積分大于90分。

　�。�7）基本藥物配備使用率100%。

　　2.效益指標分析

　　國家基本藥物制度在基層持續實(shí)施。20xx年實(shí)施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時(shí)性為100%，項目資金均能在規定時(shí)間到位，保障了項目的順利實(shí)施�；�本藥物藥品零差率銷(xiāo)售100%，資金執行率大于90%，實(shí)施基本藥物制度補助資金保障了基層醫療衛生機構的正常運轉，村衛生室醫生收入穩定，對于推進(jìn)基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度具有重要意義，促進(jìn)基層醫療衛生機構全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實(shí)施零差率銷(xiāo)售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉居民基本用藥負擔，群眾對基本藥物制度滿(mǎn)意度大于90%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　按照項目績(jì)效指標要求，項目全面完成，未偏離預期目標，資金使用規范。下一步將繼續加強資金管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效率。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　財政資金平臺系統中錄入的基本藥物制度項目支出數據及時(shí)準確、真實(shí)可靠�；�本藥物制度項目資金對應安排項目形成工作量情況、項目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項目績(jì)效目標執行情況，已經(jīng)達到預期效果�？�(jì)效自評結果暫未公開(kāi)，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

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