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公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)

時(shí)間:2022-11-22 20:24:53 計劃 我要投稿

公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)模板

  時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,我們的工作又邁入新的階段,此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計劃。擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家整理的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)模板,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)模板

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  分類(lèi)項目年度目標

  第一季度20%

  第二季度25%

  第三季度35%

  第四季度30%

  全年完成業(yè)績(jì):2億元(目標2.5億)

  月度平均業(yè)績(jì):

  第一季度x萬(wàn)元,第二季度x萬(wàn)元,第三季度x萬(wàn)元,第四季度x萬(wàn)元

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2、國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3、海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

 。ǘ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1、國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。

  2、國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。

  2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

  3、生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

 。ㄈ┢放婆c招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的'號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:1、國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。2、國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。四、實(shí)現目標的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障

  1、公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2、生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。

  3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>

 。ǘ┤肆Y源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1、加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1、由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1、逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3、整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。

  2、由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3、由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4、由常務(wù)副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5、由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:

  1、組織結構;

  2、崗位職責;

  3、人力配置:

  4、20xx年計劃:

 、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部

 、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部

 、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部

 、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心

 、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部

 、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、人力資源部

  人力資源部

  5、20xx年行動(dòng)計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)

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