采購管理規章制度6篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的采購管理規章制度，歡迎大家分享。
采購管理規章制度1
第一章 總則
第一條 為加強我校物資采購管理，規范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項工作服務(wù)，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規的規定，結合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學(xué)、科研單位、機關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預算內、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規定的固定資產(chǎn)管理范圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學(xué)校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執行。
第五條 學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)資產(chǎn)后勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經(jīng)辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條 物資采購應遵守國家有關(guān)政策、法規和學(xué)校的有關(guān)規定，堅持公開(kāi)、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò )化技術(shù)建設物資采購管理系統，力爭做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購目錄的采購活動(dòng)。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內的物資采購，均應按政府集中采購辦法執行。
第九條 學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的，由學(xué)校執行政府集中采購的采購活動(dòng)。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動(dòng)，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準的由各單位自行組織的采購活動(dòng)。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章 學(xué)校集中采購實(shí)施
第十一條 學(xué)校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實(shí)施采購。
第十二條 學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠瞬少�，包括公開(kāi)招標、邀請招標；
�。ǘ└偁幮哉勁�；
�。ㄈ﹩我粊�(lái)源采購；
�。ㄋ模┰�(xún)價(jià)；
�。ㄎ澹┱少彵O管部門(mén)認定的其他采購方式。
第十三條 學(xué)校物資采購招標、談判與詢(xún)價(jià)小組由資產(chǎn)后勤處、監察處、申購單位及相關(guān)專(zhuān)家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標范圍內產(chǎn)品，單臺或批量超過(guò)20萬(wàn)元人民幣（含）的國內物資，單臺或批量超過(guò)40萬(wàn)元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過(guò)招標采購方式進(jìn)行。其他的可通過(guò)競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)以及政府采購監管部門(mén)認定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規定的程序進(jìn)行。
第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無(wú)法實(shí)施招標采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學(xué)校招標采購領(lǐng)導小組批準后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。
1、招標公告發(fā)布后，沒(méi)有供應商投標或沒(méi)有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見(jiàn)的急需采購；
3、對高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實(shí)現計算出價(jià)格總額的；
5、學(xué)校認定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，但具有標準價(jià)格或價(jià)格彈性不大的單項或批量采購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價(jià)格變化幅度小的貨物，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。詢(xún)價(jià)采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規定的程序向不少于三家供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)并讓其報價(jià)。
�。ㄈ⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來(lái)源采購的方式。采取單一來(lái)源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關(guān)法律規定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎上進(jìn)行采購。
1、招標失��；
2、采購標的來(lái)源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代標的；
3、研究、實(shí)驗或開(kāi)發(fā)合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說(shuō)明需對原有采購進(jìn)行后續采購的；
10、學(xué)校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫(xiě)《廈門(mén)大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門(mén)大學(xué)購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學(xué)校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執行購置計劃的依據。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫(xiě)申購單并附自行采購說(shuō)明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導批準。屬自行采購目錄內的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務(wù)報銷(xiāo)憑證。
第十七條 在執行采購過(guò)程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門(mén)規定的安全監督類(lèi)或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規定執行。
第五章 采購合同
第十九條 學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負責學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監督合同的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門(mén)大學(xué)物資驗收管理辦法》、《廈門(mén)大學(xué)貴重儀器設備管理辦法》、《廈門(mén)大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實(shí)施細則》的相關(guān)規定執行，境外采購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時(shí)間內組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務(wù)處對采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規違紀行為，有權向學(xué)校紀委、監察部門(mén)舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規，認真組織實(shí)施政府采購活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。政府采購活動(dòng)中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購管理規章制度2
一、總則
�。ㄒ唬橐幏侗炯瘓F及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪栏駡绦性�(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在x 元以上，必須有3家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。
公司采購管理制度。
屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ┞氊煼蛛x
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。
在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%—10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。┝疂嵵贫�
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠瞬少�
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬┕⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。
必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。
供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ┎少彸绦�
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。
采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。
同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
�。ㄒ唬┎少徣^(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
�。ǘ┰诓少徴袠�、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。
財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
�。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示： 企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報酬以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現舉證不能的后果。
采購管理規章制度3
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上��；如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
采購管理規章制度4
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購；
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購；
6。采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
7�？茖W(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場(chǎng)調查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。
2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。
6。零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
第四條采購的定價(jià)原則
1.設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2.定價(jià)程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
3.價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
�。�1）干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
�。�2）低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
�。�3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
�。�4）魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
�。�5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。
第五條審購程序
�。ㄒ唬┖挠梦锲返膶徺彸绦�
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)（采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)）。寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
�。ǘ┳再彶似返纳曩彸绦�
1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單，申購單一式三聯(lián)（采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)），由部門(mén)負責人簽字后，交采購部門(mén)辦理。
2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。
第六條采購數量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。
�。ㄒ唬r貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量。
�。ǘ⿴齑嫖锲罚ǜ呻s、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數量。
1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
�。ㄒ唬炇盏馁|(zhì)量標準：
根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收
�。ǘ炇盏臄盗繕藴剩�
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
�。ㄈ炇杖藛T：
庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。
�。ㄋ模炇諘r(shí)間：
每日上午9：30———10：00下午4：30
�。ㄎ澹炇粘绦颍�
1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資（菜品），使用部門(mén)有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
�。ㄒ唬�、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
�。ǘ�、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開(kāi)出入庫驗收單
3、及時(shí)登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
�。ㄈ�、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設“慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報部門(mén)負責人。
�。ㄋ模�、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的.“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購買(mǎi)。
2、在采購過(guò)程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額，（預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過(guò)大），須單獨列明并說(shuō)明原因。
采購管理規章制度5
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上��；如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
采購管理規章制度6
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
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