采購規章制度(15篇)
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的采購規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購規章制度1
在局長(cháng)的領(lǐng)導下工作，主要職責是：
1、負責采購中心全面工作，并進(jìn)行督促落實(shí)；
2、負責區級機關(guān)車(chē)輛的統一保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的審定工作；
3、負責匯編全區各部門(mén)的采購預算，編制全區政府采購年度計劃；
4、負責組織培訓采購管理
人員和技術(shù)人員；
5、負責管理政府采購資金，督辦資金的結算；
6、組織開(kāi)展政府采購活動(dòng)的招、投標工作；
7、辦理局領(lǐng)導交辦的其他工作。
采購規章制度2
一、目的
規范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開(kāi)辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購活動(dòng)。
三、職責
1、項目各部門(mén)：按照當月資金計劃由部門(mén)負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務(wù)部：采購專(zhuān)員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類(lèi)
A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元
B類(lèi)：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購、入庫、報銷(xiāo)流程
1.提出采購申請
各部門(mén)負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號、規格、數量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門(mén)負責人于每月25日前提出書(shū)面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：
A類(lèi)物資：
項目需求部門(mén)負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無(wú)則同意申購，流入下一審核環(huán)節；
項目財務(wù)人員根據當月資金計劃，對各部門(mén)負責人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報客服總監，客服總監完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉至綜合事務(wù)部采購專(zhuān)員下單采購。
B類(lèi)物資：
除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購。
特殊類(lèi)物資：
除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團總裁助理審批通過(guò)后流向集團總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進(jìn)行采購活動(dòng)；
對新型、首次購買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門(mén)將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進(jìn)行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開(kāi)支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開(kāi)支或超計劃開(kāi)支的應由各部門(mén)提出追加預算申請，并詳細說(shuō)明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財務(wù)部根據相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來(lái)的物資由提出采購計劃的部門(mén)負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續并填寫(xiě)物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷(xiāo)
經(jīng)驗收合格無(wú)誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷(xiāo)單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷(xiāo)申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
采購規章制度3
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì )計復查董事同意采購部詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部行政辦
董事會(huì )申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
采購規章制度4
一、總則
�。ㄒ唬橐幏侗炯瘓F及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪栏駡绦性�(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ┞氊煼蛛x
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。┝疂嵵贫�
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠瞬少�
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬┕⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ┎少彸绦�
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
�。ㄒ唬┎少徣^(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
�。ǘ┰诓少徴袠�、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
�。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
采購規章制度5
一、目的
為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。
三、職責
1、本制度所規定范圍內的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責統一管理。
2、財務(wù)部負責對物資采購價(jià)格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。
四、程序
1、采購計劃
�。�1）公司各職能部門(mén)或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購。
�。�2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門(mén)或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，實(shí)行貨比三家。
�。�3）行政部在確定物資采購價(jià)格后，應報財務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報總經(jīng)理室審批、執行。
2、物資采購
�。�1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應嚴格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。
�。�2）臨時(shí)急用的物資采購，須由職能部門(mén)或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時(shí)作相應說(shuō)明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對驗收，無(wú)誤后方可簽收。對由銷(xiāo)售單位（或生產(chǎn)廠(chǎng)家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
�。�4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
�。�5）財務(wù)部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷(xiāo)入帳（報銷(xiāo)簽字程序按原規定執行）。
在辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，應提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷(xiāo)單時(shí)，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領(lǐng)用發(fā)放
�。�1）所有物資應由有關(guān)職能部門(mén)或管理項目向行政部統一領(lǐng)用。
�。�2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門(mén)或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
�。�3）行政部應負責做好物品的`庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
�。�4）財務(wù)部負責對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監督和指導。財務(wù)部和行政部應按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關(guān)物品的采購及報銷(xiāo)由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關(guān)責任。
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1、臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2、臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2、集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1、全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2、質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1、一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3、經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1、固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2、固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
采購規章制度6
1：采買(mǎi)人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買(mǎi)。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。
2：采買(mǎi)人員分工。主要采買(mǎi)人員，負責蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負責足稱(chēng)工作。1000元有等于小于5元的損失。
3：采買(mǎi)時(shí)間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時(shí)副采人員負責團購商品的采買(mǎi)和首批團購商品的配送，同時(shí)主采人員協(xié)助團購商品的購買(mǎi)。11點(diǎn)下班。
4：每日晚上8:00以前營(yíng)運主管及組長(cháng)必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數量第一時(shí)間電話(huà)通知主采人員。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。
5：防損部每?jì)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀(guān)性。每次所抽商品數量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀(guān)性。防損部將對負責人員進(jìn)行調查并給予一定的建議。
6：生鮮部營(yíng)運人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀(guān)性。每次所抽商品數量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀(guān)性。防損部將對負責人員進(jìn)行調查并給予一定的建議。
7：營(yíng)運經(jīng)理、主管、組長(cháng)負責每日的調價(jià)工作。
8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長(cháng)徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。
9：關(guān)于單據的填寫(xiě)。所有單據不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫(huà)一斜橫，并簽字確認。
10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進(jìn)行修改。
11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長(cháng)X總值班經(jīng)理
采購規章制度7
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
采購規章制度8
一、目的：
為進(jìn)一步規范采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實(shí)際情況特制訂采購制度。
二、范圍：
公司職能部門(mén)及所屬各項目部需要進(jìn)行采購的采購項目。
三、采購分類(lèi)：
零星采購、大宗采購。
一）零星采購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批；
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。
二）大宗采購：
1、電子類(lèi)由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批；
2、非電子類(lèi)由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門(mén)負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢(xún)價(jià)、供應商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買(mǎi)。
五、詢(xún)價(jià)工作
一）辦公室主任在接到各部門(mén)的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善后，即進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作。
二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢(xún)價(jià)的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關(guān)部門(mén)。
三）辦公室主任應在規定時(shí)間內完成詢(xún)價(jià)工作，在請購單的附頁(yè)上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人及電話(huà)，相關(guān)價(jià)格、規格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。
四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢(xún)價(jià)結果后，應積極認真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經(jīng)理審批。
六、詢(xún)價(jià)時(shí)限
一般物品的詢(xún)價(jià)和選擇供應商工作正常應在五個(gè)工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一）辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透明的評選過(guò)程通過(guò)比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應商為長(cháng)期主供應商。同時(shí)應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人姓名電話(huà)、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的意見(jiàn)上報總經(jīng)理。
4、每季度對主供應商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結評定，并對是否更換做出結論。
5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應商過(guò)程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品采購
一）供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作，需要其它部門(mén)配合時(shí)，其它部門(mén)應給與積極協(xié)助。
二）大宗采購要與供應商簽訂合同。
三）合同內容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。
四）對有售后保修義務(wù)的應收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應與產(chǎn)品保修期相同。
五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時(shí)參與（倉庫保管負責驗收數量與質(zhì)量）。專(zhuān)業(yè)物資驗收應由相關(guān)使用部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員負責檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。
二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開(kāi)具入庫單。
十、報銷(xiāo)程序
一）零星采購的報銷(xiāo)：
1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據）》到公司財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)；
2、報銷(xiāo)費用時(shí)，發(fā)票（或單據）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見(jiàn)。
二）大宗采購的付款：
采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票（或單據）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
公司行政部對采購工作享有例行及專(zhuān)項檢查權力。
十一、工作要求
一）日常零星采購，未按零星采購流程進(jìn)行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷(xiāo)，由當事人自行負責。若財務(wù)不按規定給予報銷(xiāo)的，由公司財務(wù)當事人負責。
二）物資采購量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數量，如隨意定量，造成定量與實(shí)際不符的，出現采購量過(guò)大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。
三）大宗采購應由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四）特殊情況，須先電話(huà)匯報，報總經(jīng)理批準后方可進(jìn)行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開(kāi)始執行。
采購規章制度9
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開(kāi)展工作的規范依據
2.作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫(xiě)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動(dòng)執行；
2、負責擬制部門(mén)職能戰略及采購工作計劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導采購中心團隊，合理分配各部門(mén)各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責采購成本控制，制定和實(shí)施采購降價(jià)目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿(mǎn)足，保障采購物品的數量、質(zhì)量與供應的及時(shí)性；
6、負責供應商開(kāi)發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價(jià)管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會(huì )展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商
�。ǘ┎少徑�(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質(zhì)評估，價(jià)格談判，品項確定，供應商實(shí)地考察等，簽署批量采購合同
2、根據需求計劃，制定采購計劃并實(shí)施；
3、負責進(jìn)行市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對數據，并匯報至上級以便及時(shí)調整采購品項
4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時(shí)完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購工作，開(kāi)發(fā)當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
�。ㄈ┎少弳T
1、按采購制度及流程執行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調查、供應商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀(guān)、考察、走訪(fǎng)，對供應商進(jìn)行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
�。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實(shí)施；
2、負責統籌安排配送線(xiàn)路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進(jìn)出貨，配送
川味觀(guān)毛肚.二荊條.冷菜紅油購買(mǎi)進(jìn)總倉。
3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車(chē)站機場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統冠，進(jìn)東新冷庫，統冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀(guān)原料貨物配送
�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購配送（晚、凌晨）
�。ㄎ澹﹤}庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤(pán)點(diǎn)，統冠物流倉庫盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數量賬目相符
�。┎少徫膯T助理
1、每日接收各門(mén)店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門(mén)店統冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價(jià)格同我司G9系統的商品規格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
�。ㄒ唬�、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
�。ǘ┪锲吩蠐p耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價(jià)、比價(jià)
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應商管理制度
采購規章制度10
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處
3、物資購買(mǎi)流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫(xiě)明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買(mǎi)，事后補辦相關(guān)進(jìn)出庫手續。申購部門(mén)在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢(xún)物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷(xiāo)程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類(lèi)倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門(mén)貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉移，由綜合服務(wù)部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報廢核銷(xiāo)規定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫手續。
6、物資領(lǐng)用程序：根據工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱(chēng)，并由部門(mén)負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
7、物資報廢核銷(xiāo)規定
凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉庫填寫(xiě)《物資報廢核銷(xiāo)申報表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
采購規章制度11
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。
2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產(chǎn)、總務(wù)、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。
4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò )，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30--晚17：30，午休時(shí)間12：00--13：30，休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
23、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數量=獎金。
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績(jì)效考核分數。
該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
�。�1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。
�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動(dòng)節、國慶節、婦女節等。
�。�3）婚假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式員工結婚時(shí)，可憑結婚證書(shū)申請14天（含休息日）的有薪假期。
�。�4）產(chǎn)假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書(shū)可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
�。�5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
�。�6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會(huì )保險法規辦理。
�。�8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以?xún)炔〖侔椿竟べY80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫療期限的確定按國家相關(guān)規定執行。
�。�9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門(mén)申報擬休假的種類(lèi)和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會(huì )保險。
3、過(guò)節費公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每?jì)赡瓿鲑Y為工作滿(mǎn)一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。
6、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。
六、保密原則
1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價(jià)，不得向他人透露采購原材料的底價(jià)。
2、對于相關(guān)采購信息應妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數據等。
七、其他
1、本規章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購規章制度12
為加強醫院藥品管理，規范采購流程，根據上級藥品集中招標采購負責部門(mén)的相關(guān)規定和要求結合醫院實(shí)際特制定本制度。
一、藥劑科應在醫院藥事管理委員會(huì )、醫院院長(cháng)、主管副院長(cháng)的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作。
二、藥庫由專(zhuān)人管理，應設置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，嚴格執行相關(guān)的法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門(mén)的監督管理下向證照齊全并參加年度省級醫療機構藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權的配送企業(yè)進(jìn)行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營(yíng)業(yè)相關(guān)證照復印件存檔備查，按醫院要求在紀委和監審部門(mén)監督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購銷(xiāo)合同和廉政責任合同。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫療機構藥品集中招標采購相關(guān)的法律法規，按照參加云南省級醫療機構藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品，嚴格執行中標購進(jìn)價(jià)和零售價(jià)，按照上級招標負責部門(mén)的要求及時(shí)在醫院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫療機構藥品集中招標最新中標執行價(jià)格，執行的結果接受上級監管部門(mén)和社會(huì )監督。
五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門(mén)的具體要求完善相應的備案采購工作，經(jīng)同意后才可進(jìn)行采購。六、采購藥品要根據臨床所需，根據年度集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定采購計劃，采購計劃交藥劑科主任初審，然后報主管副院長(cháng)、院長(cháng)依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫療的需要。
七、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書(shū)》進(jìn)行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。
八、在采購活動(dòng)中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)有效期限、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標等藥品進(jìn)入醫院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規定者不得采購入庫。
九、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩定供貨不及時(shí)或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結果。
采購規章制度13
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會(huì )計控制規范—采購與付款》等法律法規，結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：
一、計劃與審批；
二、請購與審批；
三、詢(xún)價(jià)與核價(jià)；
四、確定供應商；
五、訂立合同；
六、采購與驗收；
七、物資入庫；
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；
二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù)；
三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；
五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收；
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。
第九條授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》，明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1、采購物資的依據；
2、采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求；
3、使用部門(mén)及物資用途；
4、采購員及采購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無(wú)需采購，由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無(wú)，則按下列流程審批：
《物資請購單》應由使用部門(mén)（采購發(fā)起人、部門(mén)主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管）簽字后，報校長(cháng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章采購價(jià)格控制
第十六條物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約，杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢(xún)價(jià)：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判：采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長(cháng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。
四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購；
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式；
三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗）。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》；
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款；
二、要在貨幣資金預算范圍內付款；
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時(shí)，由采購部填寫(xiě)《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。
第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
數量不足的，要求供應商予以補足；
質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應商給予價(jià)格折讓?zhuān)?/p>
不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。
采購規章制度14
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購規章制度15
第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動(dòng)必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計劃，來(lái)確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個(gè)季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長(cháng)的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長(cháng)的設備。
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無(wú)要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購
若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求，由需要部門(mén)提出申請，交部門(mén)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(cháng)審批后，交采購員執行采購活動(dòng)。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門(mén)可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二）提前采購：通過(guò)市場(chǎng)調研，某些采購對象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
第五條詢(xún)價(jià)、議價(jià)
一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二）對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，在“請購單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及注明“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”，并另附上詢(xún)過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會(huì )同倉庫保管員、財務(wù)、工程監理對材料的質(zhì)量和數量進(jìn)行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。
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