酒店采購規章制度
在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的酒店采購規章制度，歡迎閱讀與收藏。
酒店采購規章制度1
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性?xún)r(jià)比最優(yōu)”的原則，采購物美價(jià)廉的材料。
二、 采購員不得在采購過(guò)程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開(kāi)除。
三、 采購員所購買(mǎi)的所有原材料本著(zhù)“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書(shū)面形式提交采購計劃，填寫(xiě)采購通知單，財務(wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書(shū)面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內容包括(采購的物質(zhì)材料、數量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門(mén)所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門(mén)賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買(mǎi)。
十、 若采購中用現金購買(mǎi)的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價(jià)、廠(chǎng)家不得向不相關(guān)的部門(mén)、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門(mén)人員不得向其它廠(chǎng)家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
酒店采購規章制度2
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。
3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的.工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。
2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
酒店采購規章制度3
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5. 采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6. 所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9. 禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10. 采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì )計復查 董事同意 采購部詢(xún)價(jià) 財務(wù)總監 稽查部 行政辦
董事會(huì ) 申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2. 單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采
購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、 供應商管理
1. 財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
酒店采購規章制度4
一、目的
為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。
三、職責
1、本制度所規定范圍內的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責統一管理。
2、財務(wù)部負責對物資采購價(jià)格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。
四、程序
1、采購計劃
�。�1）公司各職能部門(mén)或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購。
�。�2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門(mén)或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，實(shí)行貨比三家。
�。�3）行政部在確定物資采購價(jià)格后，應報財務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報總經(jīng)理室審批、執行。
2、物資采購
�。�1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應嚴格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。
�。�2）臨時(shí)急用的物資采購，須由職能部門(mén)或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時(shí)作相應說(shuō)明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對驗收，無(wú)誤后方可簽收。對由銷(xiāo)售單位（或生產(chǎn)廠(chǎng)家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
�。�4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
�。�5）財務(wù)部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷(xiāo)入帳（報銷(xiāo)簽字程序按原規定執行）。
在辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，應提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷(xiāo)單時(shí)，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領(lǐng)用發(fā)放
�。�1）所有物資應由有關(guān)職能部門(mén)或管理項目向行政部統一領(lǐng)用。
�。�2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門(mén)或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
�。�3）行政部應負責做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
�。�4）財務(wù)部負責對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監督和指導。財務(wù)部和行政部應按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關(guān)物品的采購及報銷(xiāo)由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關(guān)責任。
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1、臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2、臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2、集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1、全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2、質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1、一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3、經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1、固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2、固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
酒店采購規章制度5
一、 采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5. 采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6. 所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9. 禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10. 采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì )計復查 董事同意 采購部詢(xún)價(jià) 財務(wù)總監 稽查部 行政辦
董事會(huì ) 申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
3. 單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成
4.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定
價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、 供應商管理
1. 財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
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