店員管理規章制度(15篇)
在當下社會(huì )，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的店員管理規章制度，歡迎大家分享。
店員管理規章制度1
1、員工就餐必須憑酒店下發(fā)的IC卡打卡，必須按規定時(shí)間進(jìn)餐，取飯菜時(shí)，應自覺(jué)排隊，不插隊。
2、不浪費糧食。
3、就餐人員應文明用餐，自覺(jué)維護公共衛生，不得在餐廳內亂扔雜物，不得隨地吐痰，不得大聲喧嘩、嬉戲打鬧。
4、用餐高峰期時(shí)，員工用餐完畢，應盡快離開(kāi)餐廳，以免影響他人用餐。
5、就餐后應自覺(jué)地將剩飯剩菜(殘渣)倒入泔水桶內，把消毒碗送到指定位置。消毒碗如須帶出員工食堂，須經(jīng)員工食堂管理人員同意。
6、破壞員工食堂公物者應予以賠償。
7、如有違反以上守則的，員工食堂有權報酒店質(zhì)檢部給予處罰。
店員管理規章制度2
一、店面員工管理規定
1、衣著(zhù)整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長(cháng)發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當班員工負責打掃和維護門(mén)店衛生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務(wù)，顧客一進(jìn)店即向其問(wèn)好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪(fǎng)情況（統一制表），每周進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；
6、當班人員所收的貨款及時(shí)上交店長(cháng)，店長(cháng)于每日14點(diǎn)扎帳并將所收貨款存入公司賬戶(hù)。店長(cháng)休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣(mài)場(chǎng)內不允許出現惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現將給予警告，累犯考慮開(kāi)除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開(kāi)除；
8、員工在賣(mài)場(chǎng)內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話(huà)撥打私人電話(huà)；
9、積極參加公司組織的各項集體活動(dòng)；
10、新進(jìn)的員工進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)試崗七天，試用期滿(mǎn)合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統一，時(shí)刻保持豐滿(mǎn)且整齊；
�。�2）重和易碎商品應盡量放置在下層；
�。�3）錯置商品及時(shí)調整；
�。�4）貨架頭的標準：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷(xiāo)商品；
2）同類(lèi)商品放在相鄰貨架頭；
2、店內商品補充
�。�1）一種商品門(mén)店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
�。�2）做好門(mén)店商品進(jìn)銷(xiāo)存管理，及時(shí)補充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進(jìn)先出原則；
�。�3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤(pán)點(diǎn)，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷(xiāo)或過(guò)季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：
1）店面人員將有關(guān)商品撤出；
2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開(kāi)或早關(guān)門(mén)店導致的物管罰款由當事人自行承擔。
2、曠工
曠工4小時(shí)以?xún)蓉摴膭?0元，一天曠工滿(mǎn)4小時(shí)，扣發(fā)當天的應發(fā)薪資。多次曠工開(kāi)除。
3、調班
調班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過(guò)一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話(huà)告知客服經(jīng)理或店長(cháng)。
5、事假
員工因私事請事假超過(guò)1天，須向客服經(jīng)理提出書(shū)面申請(格式和情況說(shuō)明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。
店員管理規章制度3
一、工作態(tài)度
1、按飯店操作規程，準確及時(shí)地完成各項工作。
2、員工對上司的安排有不同意見(jiàn)但不能說(shuō)服上司，一般情況下應先服從執行。
3、工作認真，待客熱情，說(shuō)話(huà)和氣，謙虛謹慎，舉止穩重。
4、對待顧客的投訴和批評，應冷靜傾聽(tīng)，耐心解釋?zhuān)魏吻闆r下都不得與客人發(fā)生爭論，解決不了的問(wèn)題應直接上報。
5、員工應在規定上班時(shí)間的基礎上，適當提前到達工作崗位做好準備工作。工作時(shí)間不得擅離職守或早退。
6、上班時(shí)間嚴禁串崗、閑聊、吃零食、看報、玩手機。禁止飲酒和食用有異味的食品，禁止在飯店、廚房等公共場(chǎng)所吸煙，不做與本質(zhì)工作無(wú)關(guān)的事情，禁止在廚房(除工作內)的吃喝。
7、熱情待客，站立服務(wù)，使用禮貌語(yǔ)言，做到手勤、口勤、腿勤。
二、儀表、儀容、儀態(tài)及個(gè)人衛生
1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩重。
2、員工的工作衣應隨時(shí)保持干凈整潔(遺失或損壞須交付服裝成本費)
3、男員工應修面，頭發(fā)不能過(guò)耳及衣領(lǐng)，女員工應梳理好頭發(fā)、干凈整潔，不能涂指甲，不能戴戒指
4、工作時(shí)間內不剪指甲摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩，應保持安靜，禁止大聲喧嘩，做到說(shuō)話(huà)輕，走路輕，操作輕。
三、出勤
1、員工必須依照飯店管理者安排的班次上班，須調班調休須征得主管允許
2、員工上班遲到、早退、將視當時(shí)情節，管理者的決定扣除工資，如有急事不能上班，應征得管理者的認可方可離開(kāi)，否則按曠工(曠工一天算三天)處理。
3、員工在工作時(shí)間未經(jīng)批準不得離店。
4、員工辭職應提前(30天)向管理者提出申請，經(jīng)批準后方可離開(kāi)，如員工無(wú)任何過(guò)失，飯店將發(fā)還一切應有工資，如發(fā)生嚴重違反飯店規章制度曠工三天以上
服務(wù)態(tài)度惡劣，責任心不強，上班態(tài)度、行動(dòng)懶散拖拉，給飯店帶來(lái)嚴重影響者和同事、客人打罵斗毆者。則扣除或不發(fā)工資。
四、獎懲
1、飯店對改進(jìn)管理，提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益有突出表現的，在日常工作中，創(chuàng )出優(yōu)異成績(jì)者，給予嘉獎。
2、對違反飯店規章制度的員工則會(huì )視當時(shí)情況扣發(fā)工資。
五、安全問(wèn)題
1、遵守有關(guān)場(chǎng)所禁煙的規定。
2、不準在灶臺或高瓦數電燈附近放置易燃易爆物品。
3、任何員工發(fā)現還在冒煙的煙頭都應立即把它熄滅，如發(fā)現電線(xiàn)松動(dòng)、磨損、折斷，電源插座和電器的破損等情況，都應立即上報，以便及時(shí)處理維修。
六、后廚管理
1、廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器開(kāi)關(guān)等設施的安全狀況，如發(fā)現泄露應關(guān)閉閥門(mén)，報告上司。下班前必須檢查所有廚房設備，關(guān)掉所有閥門(mén)開(kāi)關(guān)。
2、廚房必須清潔，工作人員工作前方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。工作時(shí)，工作人員應穿戴整潔，不得留長(cháng)發(fā)長(cháng)指甲，工作時(shí)避免讓手接觸或沾染成品食物。
3、工作人員應隨時(shí)清理染有油污的抹布紙屑等雜物，隨時(shí)清理爐灶油垢。操作間的衛生應隨時(shí)打掃，抽油煙的設備及其他的各種設備餐用具等應定期清潔，保持環(huán)境與器皿衛生，每天至少兩次全場(chǎng)大清潔。工作廚臺廚柜下，內側及廚房死角應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。潲水應當天倒除，不在廚房隔夜，潲水桶四周應經(jīng)常保持干凈。
4、炒菜時(shí)切勿隨便離開(kāi)或分神處理其他或與人聊天，工作時(shí)切勿吸煙或隨便放置未熄煙蒂，嚴禁在廚房?jì)忍膳P、住宿或懸掛衣物、鞋子等亂放雜物
店員管理規章制度4
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃，結合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部，經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數量（）單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫(xiě)好的入庫單，填寫(xiě)好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車(chē)，給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫(xiě)出庫單。出庫單（或銷(xiāo)售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶(hù)自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷(xiāo)售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實(shí)品種、數量和提單。
4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。
六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔；財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度，現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定，根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下，嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度，要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止，并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部。
1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算，并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表，并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì )計的崗位職責
2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。
2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據，必須根據會(huì )計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時(shí)，應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時(shí)保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門(mén)店未設會(huì )計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。
八、會(huì )計檔案管理制度
1、為加強會(huì )計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì )計檔案包括：會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì )計資料。
3、會(huì )計檔案的保存。
財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi)，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。
會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì )計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須按規定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，應持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì )計檔案保管期限
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì )計憑證類(lèi):
(1)原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會(huì )計帳簿類(lèi)：
(1)日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì )計報表類(lèi)：
(1)主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)月、季度會(huì )計報表（包括文字分析）5年
(3)年度會(huì )計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類(lèi)：
(1)會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久
(2)財務(wù)成本計劃3年
(3)主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。
店員管理規章制度5
一、制定目的
為了有效管理食堂，正確核算人數，合理采購伙食用量，節省開(kāi)支，減少不必要的浪費，提高食堂管理水平，同時(shí)為了規范飯票的使用，現制定以下規定，望大家積極遵守；
1、飯票管理部門(mén)：辦公室部負責飯票購買(mǎi)、發(fā)放，登記工作；餐飲部負責飯票收取工作;財務(wù)部負責飯票財務(wù)賬目核對管理工作;各部專(zhuān)人負責建立對內賬務(wù)，方便總經(jīng)理進(jìn)行核查.
2、飯票購買(mǎi)時(shí)間：每周一、三、五上午11:00～12:00，其它時(shí)間不得允許購買(mǎi)飯票.
3、飯票購買(mǎi)要求：飯票購買(mǎi)對象只限公司員工.
4、飯票標準與購買(mǎi)數量：飯票票額：早/晚餐3元一張，午餐5元一張；為了節約員工休息時(shí)間，每人每次原則上購買(mǎi)飯票數量不得低于20張，但不允許超過(guò)30張。
5、飯票種類(lèi)：分為4中，早餐是綠色飯票，午餐是紅色飯票，晚餐是黑色飯票，外來(lái)賓客是金色飯票。
二、就餐標準
1、公司員工享用早中晚餐，根據營(yíng)養合理搭配原則，比如：午餐米飯搭配一葷一素一湯，午餐是肉片湯搭配燒餅，午餐是鹵面搭配一湯，由辦公室餐飲部擬定每周菜單并詳細注明菜譜名稱(chēng)，并且每周更換一次菜單，換著(zhù)不同的樣式來(lái)安排。每周菜單于每周周一早餐公布于4樓餐廳小黑板上。
2、如有對口業(yè)務(wù)人員需用職工餐，由部門(mén)負責人批準有帶領(lǐng)人及時(shí)提前預報給餐飲部，去辦公室登記領(lǐng)取外來(lái)賓客飯票。
3、業(yè)務(wù)餐是誰(shuí)的的業(yè)務(wù)誰(shuí)來(lái)陪同，外加本部門(mén)一位副手以及辦公室一人陪同。業(yè)務(wù)餐只要有酒場(chǎng)應提前備一些主食。業(yè)務(wù)餐標準：4至5人四菜一湯（兩個(gè)涼菜一葷一素，兩個(gè)熱菜一葷一素），5至8人六菜一湯（兩個(gè)涼菜一葷一素，四個(gè)熱菜二葷二素），8至10人八菜二湯（四個(gè)涼菜二葷二素，四個(gè)熱菜二葷二素），10至12人十菜二湯（六個(gè)涼菜三葷三素，四個(gè)熱菜二葷二素），12人以上做到人手一菜。業(yè)務(wù)餐標準視情況而定保持機動(dòng)性。
三、就餐時(shí)間
1、夏令時(shí)就餐時(shí)間：
早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：18:00-19:00
2、非夏令時(shí)就餐時(shí)間：早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：17:30-18:30
四、就餐管理
1、就餐的員工必須按規定時(shí)間就餐，非就餐時(shí)間不得進(jìn)入食堂，更不得提前就餐。
2、因會(huì )議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前通知餐飲部預留飯菜。因公外出不能按時(shí)返回公司，需在外就餐者，在11:00之前提前告知餐飲部，否則造成食材浪費，將在當天予以10元頓的處罰。
3、所有員工須按照先后順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態(tài)度惡劣，食堂工作人員有權拒絕供應飯菜，由辦公室出面進(jìn)行處理。
4、排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。
5、公司早中晚就餐實(shí)行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應處劃勾簽到后，餐飲工作人員再供應飯菜，不能代簽或者不簽。如經(jīng)查實(shí)有違規情況，對該員工予以10元頓的處罰。
6、員工用餐實(shí)行人數預計，中餐上午10:30之前和晚餐下午4:30之前，早餐晚餐后報餐要將用餐人數報備至餐飲部，如不按時(shí)報備的視為放棄用餐。報餐方法有辦公室主管建立專(zhuān)用微信群，以方便廚房統計。
7、提倡節約，反對浪費，不夠的話(huà)再盛，如不喜歡某種菜品可向后勤人員提出少打或者不打。
8、餐后將殘渣剩菜倒入泔水桶內，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。
9、未經(jīng)公司允許，公司員工不可帶無(wú)關(guān)人員到食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。
10、所有違規罰款將一并納入員工工資中，并在次月初在公司內公示所有違規行為。
五、投訴建議
1、用餐人員對食堂工作人員服務(wù)態(tài)度，飯菜搭配有意見(jiàn)，可向辦公室投訴，如問(wèn)題屬實(shí)，辦公室將立即做出妥善處理。
2、用餐員工對于公司用餐管理制度等方面有好的意見(jiàn)和建議時(shí)，歡迎向公司綜合部提出。
六、附則
1、本制度解釋權、修改權屬辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)行，修改后亦同。
2、本制度實(shí)行后，凡既有類(lèi)似的規章制度自行終止，與本制度由抵觸的規定以本制度為準。
3、本制度自發(fā)布之日起執行。
店員管理規章制度6
1）員工應具有強烈的服務(wù)意識與服務(wù)觀(guān)念，具備高尚的職業(yè)道德，以自身的良好表現共同塑造良好的品牌形象。
2）員工應遵守國家法律法規，遵守店鋪管理制度。
3）如遇不明事項應服從店主領(lǐng)導，與同事合睦相處，對新進(jìn)員工應親切，公平對待。
4）員工應保守店鋪的機密，不得對外泄露任何有關(guān)店鋪的銷(xiāo)售數據，不得利用職務(wù)之便圖謀私利。
5）員工對待工作與顧客應謙恭誠懇，滿(mǎn)腔熱情。遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。
6）員工有義務(wù)完善各項工作及服務(wù)品質(zhì)，提高工作績(jì)效。
7）員工應愛(ài)惜店內財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現象。
8）員工應恪盡職守，非經(jīng)核準不得閱覽不屬于本職范圍內的數據或傳播不確消息。
9）員工有違反上述準則條例的，將依據獎懲條例予以處罰。
店員管理規章制度7
1）工作時(shí)需嚴格遵守店鋪儀容儀表著(zhù)穿規定，提供優(yōu)良的服務(wù)，以客為先。
2）必須遵守勞動(dòng)紀律，自覺(jué)遵守輪班制度。依時(shí)上、下班，不準無(wú)故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長(cháng)申請經(jīng)批準后方可生效。
3）潔身自愛(ài)、防盜防竊。工作時(shí)間，須將個(gè)人物品存放在指定地點(diǎn)，下班自覺(jué)由店長(cháng)或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時(shí)由店長(cháng)或指定檢查員清檢員工儲物柜。
4）未經(jīng)同意，不得向外泄露店鋪的一切資料（尤其是銷(xiāo)售額），否則將根據行政管理制度予以處罰。
5）工作時(shí)，要保持口腔衛生，不準喝酒和吃有異味的食物，營(yíng)業(yè)中不準吸煙、吃零食。
6）嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關(guān)規定給予處罰。
7）不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。
8）工作時(shí)間嚴禁在工作場(chǎng)所說(shuō)笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著(zhù)裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。
9）工作時(shí)間嚴禁利用公司電話(huà)做私人用途，不得將店鋪電話(huà)隨便告訴無(wú)關(guān)之人。
10）工作時(shí)間不能擅自離崗或隨便竄崗。
11）穿著(zhù)已購買(mǎi)的店鋪服飾回店鋪?lái)毾蛑鞴芑虻觊L(cháng)登記款號。
12）嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數據，違者嚴厲處罰。
13）工作時(shí)間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買(mǎi)的商品需暫存時(shí)，需做好登記。
店員管理規章制度8
1、工作時(shí)間保持愉快精神，和氣待人。
2、在店內不得抽煙與喝酒。
3、保持店面整潔，天天打掃衛生，整理貨品。每日需拖地，每周一進(jìn)行店內玻璃的清洗。
4、注意辨認假幣，如收取假幣將在月結工資中扣除同等數額的貨幣。
5、妥善保管好客人財物和店內貨品，謹防小偷。如果盤(pán)點(diǎn)存貨發(fā)現貨品被盜，按照被盜商品的成本價(jià)在月結工資中扣除。
6、作好店面貨品整理，陳列貨品需精心搭配和擺放。
7、按時(shí)上班，吃飯時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)。當月累計遲到3次以上，每次扣一天基本工資。
8、任何因主觀(guān)原因引起的貨品退換均不予接受，需要向客人解釋清楚：“物品如無(wú)任何質(zhì)量和品質(zhì)問(wèn)題，我們均不接受退換�！�
9、店內有客人及生意時(shí)盡量不要接聽(tīng)私人電話(huà)，影響銷(xiāo)售。
10、上班時(shí)間盡量不要異性朋友探訪(fǎng)，特別是不要逗留在店鋪內，影響銷(xiāo)售。
店員管理規章制度9
1、請明確所要制定的制度是屬于何種的性質(zhì)；
2、如為單位的規章制度，則必須制定統一的制度條文，各科室均必須遵守，凡是制度，只能具有唯一性，否則的話(huà)，各有各的制度，在單位整體上完全不利于管理，制度或形同虛設；
3、如擬建立部門(mén)規章（類(lèi)似于專(zhuān)業(yè)方面的制度，如財務(wù)人員必須遵循的財務(wù)管理制度、倉庫入庫驗收及倉儲管理制度等等），那么則必須按照單位運作實(shí)際情況結合國家相關(guān)法律法規進(jìn)行制定；
4、如擬制定的是部門(mén)職責范圍，那么，則必須按照既定的科室職能對各自具體職責進(jìn)行合理分工，編制出相應條文，必要的話(huà)還必須通過(guò)人力管理部門(mén)的審核。
店員管理規章制度10
1、上班不得遲到、早退、礦工。
2、上崗時(shí)不得有嬉笑打鬧等影響本公司形象的行為。
3、員工上鐘操作必須按照技術(shù)流程完成，不得偷工減料。
4、發(fā)型師.不得私自將本店物品帶出本店。
5、愛(ài)護貨物，看到將要壞的地方立即通知維修。
6、上班時(shí)不準在規定的范圍內打私人電話(huà)，嚴禁在工作場(chǎng)所內吸煙。
7、洗頭后沖水要干凈，服務(wù)要周全。
8、接待客人或與客人和同事交談要用敬語(yǔ)。
9、結賬時(shí)要禮貌待客，對客人應付的現金清點(diǎn)后要復述一遍.。發(fā)型師完成服務(wù)后要立即跟單，填單整理。
店員管理規章制度11
一、員工守則
1、熱愛(ài)企業(yè)，努力學(xué)習，熟悉本職業(yè)務(wù)知識，懂得相關(guān)業(yè)務(wù)內容。
2、樹(shù)立良好的個(gè)人形象，具備頑強的工作作風(fēng)，培養良好的道德品質(zhì)。
3、講信譽(yù)、有自信、有愛(ài)心、有責任感：
4、尊敬領(lǐng)導、精誠團結、互敬互助、維護公司利益，保守公司機密，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
5、認賢為師，勤奮工作，為惠博發(fā)展做貢獻。
二、行為規范
儀表儀容
服務(wù)企業(yè)的員工直接與顧客接觸，在顧客眼中個(gè)人即代表公司，因此要求員工注重儀容儀表，并牢記下列規定。
1、員工上班時(shí)要統一穿著(zhù)本崗工作服；
2、員工要每天修面，發(fā)長(cháng)不超過(guò)耳朵和衣領(lǐng)；
待人處事
1、不論認識與否，只要問(wèn)到必須熱情禮貌，使對方得到滿(mǎn)意答復；
2、本人能夠處理的事應立即處理，處理不了的要耐心向客人解釋?zhuān)?/p>
3、不在外人面前發(fā)泄對公司或同事的不滿(mǎn)；
4、非本職范圍內的事，不隨意解答、許諾；
服務(wù)標準
顧客是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的血液，是員工的衣食父母。顧客并非有求于我們，而是我們有求于顧客。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們終身追求、引以自豪的工作。
1、顧客合理的要求一定要滿(mǎn)足，我們的責任是為其提供所需的幫助。
2、尊重顧客，用希望別人對待你的態(tài)度禮遇顧客。
3、學(xué)會(huì )控制自己，不將不良情緒帶到工作場(chǎng)所和顧客面前。
4、急顧客所急，用最短的時(shí)間為顧客解決問(wèn)題。
5、對看一看的顧客同樣熱情服務(wù)，他們是潛在的顧客，我們的態(tài)度將促使其購買(mǎi)。
6、某項工作對我們來(lái)說(shuō)是千百次的重復，但顧客卻可能是第一次光臨。因此，始終要精神飽滿(mǎn)。顧客有時(shí)提出的要求不是份內的工作，但仍應盡最大努力予以幫助，不能推諉。在服務(wù)中保持真誠的微笑。
三、工作時(shí)間規范
考勤是加強管理、嚴肅公司紀律的`重要組成部分，也是提高工作效率和公司效益的重要保障。
考勤規定
遲到或早退：一小時(shí)內視為遲到或早退，超過(guò)—小時(shí)計為曠工。本月遲到早退累計三次計為曠工一天。每月兩天休息日,如不休算滿(mǎn)勤(獎勵50元)跟當月工資走。遲到、早退：每次扣罰5元；事假：病、曠工(當月工資/30)元/天；
1、上班：
早晨((7.30)按時(shí)到崗、上崗前換好工作服；每天打掃衛生責任區，按當日工作計劃逐條安排落實(shí)；不聊天、有序、高效地工作；離崗外出，要報告領(lǐng)導。
2、下班：
下班(6.00)不早退，設備用具擺放整齊；工作間打掃干凈；換下工作服；拔掉電源插銷(xiāo)，關(guān)好燈、門(mén)、窗，安全離崗。
3、工作紀律要求：
1、工作時(shí)，避免互相打鬧，不得大聲叫喊，不得玩手機聽(tīng)音樂(lè )等影響工作的事。
2、養成文明衛生的良好習慣，糾正不良舉止，維護公共場(chǎng)所衛生。
3、在為顧客服務(wù)時(shí)，禁止咀嚼口香糖、吃零食；
4、公司希望員工能相互理解，加強溝通，協(xié)商解決矛盾。
四、員工離職制度
1、提前三十天公司呈交書(shū)面辭職報告。經(jīng)公司經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，通知本人。
2、‘辭職報告未經(jīng)公司領(lǐng)導批準前，員工必須堅守崗位，正常上班。若私自離崗或消極怠工，公司將按制度予以處罰。(扣發(fā)工資)
3、事假：?jiǎn)T工因私事確需本人處理，須提前一天按批假權限向領(lǐng)導提出申請，并填寫(xiě)請假單，經(jīng)批準后方算準假。來(lái)不及請假時(shí)，應用電話(huà)向領(lǐng)導請假，經(jīng)批準方可休假，事后補辦請假手續。
五、獎懲制度
獎勵是公司依據員工的貢獻及企業(yè)的效益，給員工發(fā)放的獎勵金，是企業(yè)激勵員工努力工作的方式之一，是員工收入的重要組成部分。獎勵是成績(jì)的體現、進(jìn)步的動(dòng)力、激勵的措施。
懲罰是對出錯員工的教育、有錯必糾的原則，鼓勵有錯必改，公司按半年扣罰積分計算，在罰分的同時(shí)并處經(jīng)濟處罰，每扣1分處罰5元。
注：被罰分者，半年為一個(gè)期限，半年期限：屆滿(mǎn)扣分未到20分者，可以撤銷(xiāo)其積分累計。半年中積分滿(mǎn)20分或超過(guò)20分者，均以除名論處。
積分的劃檔：
有下列行為一次扣罰1分，并處警告處分：
1、上班時(shí)未按規定著(zhù)裝或儀表儀容不符合要求，未佩戴胸卡。
2、上班時(shí)串崗。
3、不愛(ài)護公物(未造成損壞)。
4、在顧客面前大聲喧嘩、和顧客講話(huà)聲高或指手劃腳。
5、長(cháng)時(shí)間接打私人電話(huà)。
6、對比較挑剔的顧客表現出不耐煩。
7、責任區衛生不符合工作規范要求。
有下列行為一次扣罰2分，并處嚴重警告處分：
1、未經(jīng)領(lǐng)導批準中止工作，擅離崗位。
2、工作期間干私事、吃零食。
3、在接待工作中出現冷(態(tài)度冷漠)、硬(語(yǔ)言生硬)、頂(頂撞顧客)、推(推卸責任)等現象。
4、工作時(shí)間睡覺(jué)者。
6、對非本職但有益于公司的工作不協(xié)助者。
7、不服從領(lǐng)導的合理指令及分派的工作。
8、對顧客、同事污言穢語(yǔ)，不講禮貌；
9、無(wú)事生非，挑撥離間，損害同事之間團結。
10、接待顧客不主動(dòng)。
有下列行為一次扣罰5分，并處記過(guò)處分：
1、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車(chē)輛者。
有下列行為一次扣罰20分，并予以除名處理：
1、在工作場(chǎng)所打架毆斗。
2.不服從公司指令，以致造成嚴重后果者。
對違紀的員工可根據其表現，予以留職察看處分。
員工有下列情況之一，應賠償公司損失：
1、員工損壞公司物品，視情節輕重予以處罰；故意損壞的加倍罰款，無(wú)意損壞的視情況予以賠償。
2、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車(chē)輛，造成車(chē)輛財產(chǎn)損失。
店員管理規章制度12
一、工作時(shí)間：08:00—12:00 ; 12:00—22:30 ;
二、包食宿：中飯（11：30）；晚飯（17：30）；
三、薪金標準；底薪+提成+獎金；
四、錄用期：a:月基本工資=底薪1200元
b:月基本工資=底薪1800元
五、其它獎罰按相應的規章制度辦理，1—30日為計算月，每月15日為上月薪金發(fā)放日，若半年以上連續完成所定任務(wù)，無(wú)重大違紀者，年終獎金1000元；
六、重大違紀如下：
1、曠工、擅離職守；
2、拒客、與客戶(hù)發(fā)生摩擦，遭客戶(hù)投訴；
3、透露公司機密、不服從管理、分配；
4、偷盜公司財物、損害公司利益；
5、員工之間相互挑撥離間、相互吵鬧；
崗位職責
1． 維持店內良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2． 嚴格控制店內的損耗；
3． 維持店內整齊生動(dòng)的陳列；
4． 合理控制人事成本，保持員工工作的高效率；
5． 維持商場(chǎng)良好的顧客服務(wù)；
6． 加強防火、防盜、防工傷、安全保衛的工作；
7． 審核店內預算和店內支出。
主要工作：
1． 全面負責門(mén)店管理及運作；
2． 制訂門(mén)店銷(xiāo)售、毛利計劃，并指導落實(shí)；
3． 傳達并執行營(yíng)運部的工作計劃；
4． 負責與地區總部及其他業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系溝通；
5． 負責門(mén)店各部門(mén)管理人員的選撥和考評；
6． 指導各部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，努力提高銷(xiāo)售、服務(wù)業(yè)績(jì)；
7． 倡導并督促實(shí)行“顧客第一、服務(wù)第一”的經(jīng)營(yíng)觀(guān)念，營(yíng)造熱情、禮貌、整潔、舒適的購物環(huán)境；
8． 嚴格控制損耗率、人事成本、營(yíng)運成本，樹(shù)立“低成本”的經(jīng)營(yíng)觀(guān)念；
9． 進(jìn)行庫存管理，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時(shí)發(fā)放；
10． 督促門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)；
11． 保障營(yíng)運安全，嚴格清潔、防火、防盜的日常管理和設備的日常維修、保養；
12． 負責全店人員的培訓；
13． 授權值班經(jīng)理處理店內事務(wù)；
14． 負責店內其他日常事務(wù)。
輔助工作：
1． 指導其它門(mén)店人員的在職培訓；
2． 協(xié)助上級有關(guān)公共事務(wù)的處理；
3． 向總公司反饋有關(guān)營(yíng)運的信息。
公司宗旨：敏銳觀(guān)察和自我創(chuàng )新，以時(shí)尚品質(zhì)、溫馨、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格，以信譽(yù)、創(chuàng )新、完美經(jīng)營(yíng)為理念，以包裝精美、質(zhì)量上乘、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、信譽(yù)良好為追求目標！
店員管理規章制度13
1、準時(shí)上下班，提前10分鐘到前臺報到，由領(lǐng)班召開(kāi)班前會(huì )，布置當日工作任務(wù)及注意事項。
2、上班時(shí)保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
3、儀容儀表整潔干凈，女員工不留披肩，男員工不留胡須。
4、員工用膳應在指定地點(diǎn)，不得隨意在工作區域吸煙，吃零食。
5、上班時(shí)不得打私人電話(huà)。
6、員工不得進(jìn)入客房休息，洗澡，看電視等。
7、客房鑰匙須隨身攜帶，不得隨意放置。
8、在工作區遇到客人應禮貌問(wèn)候。您好!
9、保持工作區域的整潔和安靜，與客人說(shuō)話(huà)聲音以對方聽(tīng)清為限，同事間交談不得大聲喧嘩，嚴禁在走廊內大聲叫喊。
10、聽(tīng)從上級在工作的安排，上班時(shí)間嚴禁會(huì )客，或與同事閑聊。
11、與同事相處，友好合作，不發(fā)生金錢(qián)或物品上的借貸關(guān)系。
12、員工不得利用工作之便，謀求私利。
13、員工不得私收小費、禮物或侵吞客人遺留物品。
14、員工不得在酒店內賭博，酗酒。
15、員工不得收藏，傳閱，復制反動(dòng)，淫穢畫(huà)刊，書(shū)籍和錄像，客房?jì)仁粘龅膱罂s志一律交上級處理。
16、員工不得偷盜酒店公私財物。
17、員工未經(jīng)客人同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。
18、交接班時(shí)應將未完成的工作或特別事項交接清楚，接班人未到達，不得擅自離開(kāi)工作崗位或先行下班。
19、清掃房間時(shí)不得任意移動(dòng)房?jì)鹊男欣钗锲�，嚴禁翻�?dòng)客人物品，如確要移動(dòng)客人物品，在清掃完畢后，要馬上移回原處。
20、不得隨意丟棄房?jì)鹊募垙�，印刷�?除非放在垃圾筒內)。
21、進(jìn)入客房要嚴格按照進(jìn)房程序進(jìn)行。
22、每班完成自己的工作任務(wù)，養成隨時(shí)檢查自己職責內尚有何事沒(méi)做，何事待辦的
習慣。所有電話(huà)必須做出電話(huà)記錄并落實(shí)。
23、客人不在房?jì)�，不得讓訪(fǎng)客進(jìn)入。
24、客人詢(xún)問(wèn)，要熱情回答，不可說(shuō)“不”。
25、對客房?jì)鹊目梢汕闆r，要及時(shí)匯報。
26、應謹記酒店內時(shí)常保持整齊，清潔如發(fā)現任何地方有垃圾和紙屑應該主動(dòng)把它拾起，放進(jìn)廢物箱。
27、其它部門(mén)人員需要進(jìn)入房間工作時(shí)，必須有本樓層服務(wù)員的陪同。
28、不得隨便缺席，如有急事或特殊情況，要提前通知辦公室或主管。
29、不得在酒店內接待親威朋友來(lái)訪(fǎng)。
30、不得將個(gè)人的私事私物帶回酒店。
31、直呼客人及上司的名字，應禮貌地稱(chēng)“X先生”或“X女士”。
32、不要太依靠自己的記憶力，養成做筆錄的習慣。
33、使用機器前后需做檢查是否完好及做保養工作。
34、嚴禁浪費公司資源及清潔用品.
1.對總機人員的要求
(1)工作人員必須會(huì )標準的普通話(huà)和多種地方話(huà)等;
(2)電話(huà)總機工作人員要求聲音清晰，吐字清楚，注意語(yǔ)音語(yǔ)調，使人感到婉轉動(dòng)聽(tīng);
(3)接聽(tīng)電話(huà)與客人會(huì )話(huà)時(shí)，要注意態(tài)度誠懇，使對方感到你樂(lè )意為他效勞;
(4)熟練掌握電話(huà)總機的性能和操作方法;
(5)熟悉酒店全部?jì)染�(xiàn)電話(huà)號碼;
(6)熟悉酒店總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理的電話(huà)號碼;
(7)熟悉各大機關(guān)。公司、交通部門(mén)(如鐵路、輪船、民航、客運等)、海關(guān)、公安局(如消防隊等)、醫院、供電局、各大酒店總機等單位的電話(huà)號碼:
(8)熟悉世界各地的國際時(shí)間與北京時(shí)間的時(shí)差;
(9)熟悉各地長(cháng)途電話(huà)的收費標準。
2.電話(huà)服務(wù)的項目
(1)接轉內部電話(huà)
內部電話(huà)指由外部掛進(jìn)酒店的電話(huà)，接轉時(shí)必須注意:
�、賿旖o客人的電話(huà)必須問(wèn)清掛電話(huà)人的姓名及掛電話(huà)的事項，然后核實(shí)住客是否是掛電話(huà)人要找的，若是，則征求客人意見(jiàn)是否可轉給他，客人表示可以時(shí)才轉給他，若客人表示不接時(shí)，可向掛電話(huà)人婉拒;
�、谌魭祀娫�(huà)者查詢(xún)住客時(shí)，也要征詢(xún)客人意見(jiàn)，經(jīng)同意后才告訴掛電話(huà)者:
�、廴艨腿吮硎静宦�(tīng)電話(huà)或不在房間時(shí)，可將掛電話(huà)人的姓名及電話(huà)內容記下來(lái)轉告客人;
�、苈毠すぷ鲿r(shí)間外面掛來(lái)給職工的電話(huà)，一般不轉，若有急事可轉有關(guān)部門(mén)辦公室或其頂頭上司代職工接聽(tīng)。
(2)掛長(cháng)途電話(huà)
�、俦仨氃攩�(wèn)清客人的姓名、房號、接電話(huà)單位的名稱(chēng)或接話(huà)人的姓名、電話(huà)號碼等;
�、陔娫�(huà)接通后，要迅速接到客人房間告訴客人，請客人講話(huà)，客人講完話(huà)后，要告知客人通話(huà)時(shí)間;
�、劭腿送ㄔ�(huà)后，總機人員要及時(shí)將電話(huà)收費單轉交給總服務(wù)臺收款處，為客人記賬;
�、芤患揖频昕赡芡瑫r(shí)有許多人要掛長(cháng)途電話(huà)，對此都要—一登記好，在線(xiàn)路比較忙的情況下妥善安排。
(3)電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)
�、偃艨腿穗娫�(huà)詢(xún)問(wèn)要在酒店開(kāi)房時(shí)，要及時(shí)與客房預訂處或總服務(wù)臺聯(lián)系，并及時(shí)答復客人;
�、谌艨腿嗽�(xún)問(wèn)酒店可以提供的服務(wù)設施及項目時(shí)，要向客人熱情介紹。詳細解答; ③若客人想了解本地區的游覽勝地、商業(yè)中心、單位地址、電話(huà)號碼等情況時(shí)，要盡可能向客人介紹。
(4)電話(huà)叫醒服務(wù)
�、倏腿松暾埥行逊⻊�(wù)，均要將客人的房號、叫醒時(shí)間登記好，記錄在“住客叫醒登記表”上，夜班和早班人員要交接好班，根據“住客叫醒登記表”上的時(shí)間準時(shí)叫醒客人。
�、诮行芽腿藭r(shí)要有禮貌地用英語(yǔ)和普通話(huà)重復講“早晨好，現在的時(shí)間是早上×點(diǎn)鐘”。要連續地叫，若五分鐘或十分鐘無(wú)人聽(tīng)電話(huà)，要請樓層值班人員去敲門(mén)，直到叫醒客人為止;對晚醒的客人要告訴他:“先生(或小姐)按叫醒時(shí)間，您已晚起了××分鐘�！�
�、蹖⒖腿送砥鸬臅r(shí)間記入檔案，日后客人投訴時(shí)，可以此作為解釋。
一 收銀員管理制度
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過(guò)程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。
3、收銀員管理制度要求工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實(shí)執行
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時(shí)，應認真依照銀行有關(guān)規定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營(yíng)業(yè)結束時(shí)，必須認真核對報表數與實(shí)收數是否一致，并做好交班工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本部門(mén)營(yíng)業(yè)收入情況資料及數據。
7、收銀員管理制度要求認真填寫(xiě)交款清單，錢(qián)款與清單一致，投款必須填寫(xiě)投款報告，投款需有人見(jiàn)證，并在
8、收銀員管理制度要求愛(ài)護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養工作。
9、收銀員管理制度要求做好開(kāi)市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準，自覺(jué)遵守酒店的一切規章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規定穿著(zhù)工服，保持個(gè)人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
店員管理規章制度14
1、員工用餐時(shí)自覺(jué)排隊并主動(dòng)刷飯卡，做到禮讓、有序，嚴禁插隊。
2、文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸煙、喧嘩、赤膊、穿拖鞋，按規定取食，避免浪費。
3、餐廳內的桌凳、盤(pán)子、盆子等物品只準在餐廳內部使用，不準帶出餐廳。
4、員工用餐餐具自行準備，員工須在餐廳內用餐，食物不得帶出餐廳或到工作崗位用餐，并將廢紙扔到垃圾桶。
5、禁止員工進(jìn)入餐廳廚房?jì)炔俊?/p>
6、嚴禁非酒店員工在員工餐廳用餐和逗留。如遇特殊情況，因工作需要在員工餐廳用餐者，須向綜合辦請示，經(jīng)綜合辦允許后方可用餐。
店員管理規章制度15
1、員工餐廳用餐實(shí)行個(gè)人實(shí)名刷卡制度，一人一卡，每張卡每餐只能使用一次。
2、餐卡不得轉借他人使用。餐卡若有遺失或損壞,需重新到財務(wù)部補辦，工本費20元。
3、各部門(mén)員工應按酒店安排的時(shí)間輪流用餐，就餐時(shí)間為30分鐘，員工當班期間必須在員工餐廳范圍內用餐。
4、餐卡內金額不得轉為現金。
5、每月最后一天餐卡集中充值，如遇節假日，則順延一天充值。
6、員工就餐須配戴工號牌，自覺(jué)排隊按順序領(lǐng)用食物，嚴禁穿拖鞋到員工餐廳用餐。
8、用餐人員應自覺(jué)服從餐廳管理人員管理，文明用餐。未經(jīng)批準，不能帶親戚朋友進(jìn)入員工餐廳用餐。
9、餐具由酒店統一配備，不得將飯菜及餐具帶出餐廳，用餐人員必須從員工通道出入餐廳，不得從其他通道穿行。
10、用餐前要進(jìn)行刷卡，無(wú)卡者不得用餐。
11、辭退/離職時(shí)，餐卡必須歸還至人事部，若有遺失或損壞，需繳納20元工本費。
12、用餐期間，不準向餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜。用餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地兩凈，餐具應放在指定處，并養成隨手關(guān)水、關(guān)電的好習慣。
13、用餐人員要養成勤儉的習慣，嚴禁浪費，一經(jīng)發(fā)現倒飯等浪費行為，將處100元以上罰款。
14、外來(lái)食品也不能帶入餐廳。
15、就餐完畢，應及時(shí)離開(kāi)餐廳，以便餐位的循環(huán)使用。
16、愛(ài)護餐廳內的餐具及公共設施，損壞照價(jià)賠償。不得隨意搬動(dòng)及損壞餐桌、餐凳。
17、以上規定如有違反者，餐廳有權報行政人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或取消用餐資格。
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