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采購管理制度優(yōu)秀
在現實(shí)社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度優(yōu)秀，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度優(yōu)秀1
購貨單位：
甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，本身樂(lè )意建立糧油和副貨物購銷(xiāo)合作關(guān)系，為明確雙方的權利義務(wù)，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質(zhì)保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營(yíng)權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，包含但不限于取得營(yíng)業(yè)執照、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證在內的相關(guān)資格及許可。
2、因乙方違法經(jīng)營(yíng)或超范圍經(jīng)營(yíng)所引起的一切后果由乙方自行承當，同時(shí)乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書(shū)面形式向乙方下達訂單，訂單內容應認真說(shuō)明訂購貨物的品名、數量、交貨地點(diǎn)和特別要求等；
2、如甲方臨時(shí)對訂單進(jìn)行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質(zhì)量保證：
乙方供應的糧油及農副產(chǎn)品的質(zhì)量應當符合以下標準：
1、經(jīng)國家和地方質(zhì)檢和衛生、食品等行政部門(mén)檢測合格的貨物；
2、通過(guò)國家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數量要求：
1、訂貨數量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數量交貨時(shí)，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實(shí)際收到的數量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內補交。
五、貨物價(jià)格：
1、貨物價(jià)格由雙方協(xié)商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價(jià)格不得高于貴定同種貨物的市場(chǎng)的；
2、如甲方在同期比價(jià)中發(fā)覺(jué)乙方供應的貨物價(jià)格高于市場(chǎng)，則以市場(chǎng)進(jìn)行結算，乙方不得提出異議。
六、送貨時(shí)間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時(shí)間保質(zhì)保量的送貨到交貨地點(diǎn)，不得延期，否則應當依照本合同的`商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無(wú)誤后2個(gè)工作日內支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關(guān)資質(zhì)或乙方交付的貨物存在質(zhì)量問(wèn)題或造成安全事故時(shí)，乙方無(wú)權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時(shí)，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時(shí)使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當的違約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時(shí)書(shū)面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時(shí)向乙方提出，乙方應適時(shí)改進(jìn)，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過(guò)程中，乙方如解除合同需提前一個(gè)月書(shū)面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應當首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話(huà)：xxx
20xx年x月xx日
采購管理制度優(yōu)秀2
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開(kāi)支，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門(mén)、分子公司根據實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫(xiě)《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：
�、趴們r(jià)值在5000元以上的；
�、妻k公自動(dòng)化設備；
�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的'其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務(wù)，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；
5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負責登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉財務(wù)部與各分公司結算。
第五條供應商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責結算轉帳。
第七條本制度自xx年11月1日起執行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。
采購管理制度優(yōu)秀3
一、基本原則
1、嚴格遵守采購規范流程，按流程做事，能適時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在充足公司
需求的基礎上最大限度的降低采購成本；
2、加強采購的事前管理，建立完善的原材料、設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存
檔、備份工作，以有效地掌控和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
3、凡具有共同特性的。物品，盡最大可能以集中辦理采購；
4、確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特別情況，由食堂管理員負責協(xié)調實(shí)行散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報辦公室主任審查；
5、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原材料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
三、管理方法
采購數量的確定為提高經(jīng)濟效益，降低成本，削減資金占有，應依據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。
1、食品原材料采購
�、偌Z油、調料類(lèi)、干雜貨、低易耗品等
此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，依據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天庫房管理
1、庫房貨物分類(lèi)記帳。：
甲、乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、公正互利、共同進(jìn)展的原則，依據國家有關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，合同有效期至。
本合同適用于依據本合同所簽發(fā)的全部訂貨單項下商品交易。
第一條，甲方所供商品類(lèi)型
第二條，商品報價(jià)和訂貨送貨
1、乙方向甲方供應本合同第一條項下商品，應向甲方供應報價(jià)單。并承若此報價(jià)單價(jià)格為報價(jià)單經(jīng)雙方代表人簽字后，即為有效報價(jià)單，作為結算貨款的'依據之一。如乙方所供商品有價(jià)格異動(dòng)，乙方應即以書(shū)面通知甲方并供應新的報價(jià)單，并由雙方代表人簽字確認。自雙方確認新的有效報價(jià)單之日起，按新報價(jià)單結算貨款。
2、甲方要求乙方供貨，乙方須使用甲方統一的送貨單送貨。甲方的送貨單包含以下內容：
3、滯銷(xiāo)商品。退貨所需各項費用均由乙方承當。
第五條，貨款結算帳期付款：自該批商品被甲方按收并入庫后
乙方承諾向甲方返利如下結算方式：均于甲方結帳日結算。
總金額的返還利甲方。
乙方所供應商品金額達元時(shí)。
乙方承諾快訊聯(lián)合促銷(xiāo)如下：全年/期。
乙方承諾負擔其他費用如下：供應商首次入店新品推廣費元，乙方入場(chǎng)后新增新品推廣費元，促銷(xiāo)人員管理費元人/月。
本合同簽字人正式授權。本合同一式兩份，雙方各持壹份。
甲方：xxx
法定代表人：xxx
20xx年xx月xx日
采購管理制度優(yōu)秀4
1目的
實(shí)施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購活動(dòng)，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類(lèi)手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導，負責分管部門(mén)物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務(wù)部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門(mén)
行政人事部、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門(mén)物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專(zhuān)業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場(chǎng)信息的收集，供應商的開(kāi)發(fā)與評價(jià)管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，物資采購活動(dòng)堅持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標采購，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門(mén)在科學(xué)分析、工作需要的基礎上，本著(zhù)合理、節儉的.原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門(mén)負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門(mén)將物資需求計劃或報告報分管領(lǐng)導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱(chēng)、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領(lǐng)導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門(mén)在每月25號前上報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個(gè)工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領(lǐng)導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類(lèi)：A類(lèi)固定資產(chǎn)；B類(lèi)原材料及輔助原材料；C類(lèi)低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時(shí)限：一般物資采購周期為3周內，進(jìn)口及機械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門(mén)所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務(wù)部門(mén)不予核銷(xiāo)賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應部進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購物資至少提供三家供應商詢(xún)價(jià)結果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫(xiě)《物資采購比質(zhì)比價(jià)單》，準確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價(jià)采購適用于除招標、議標、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬(wàn)元以上，具備招標條件的物資采購，通過(guò)公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專(zhuān)業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購金額在10萬(wàn)元以上不具備招標條件的物資采購，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場(chǎng)采購盡量定點(diǎn)采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的設備，價(jià)格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實(shí)行定點(diǎn)供應商采購。定點(diǎn)供應商的確認物資供應部提出書(shū)面申請，報分管領(lǐng)導審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認定價(jià)格，報分管領(lǐng)導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關(guān)管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實(shí)意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時(shí)間向分管物資供應的領(lǐng)導、物資需求部門(mén)負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規范操作，確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專(zhuān)業(yè)人員主要負責物資名稱(chēng)、規格型號和品質(zhì)的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點(diǎn)數量的驗收，同時(shí)確認到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無(wú)誤的基礎上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過(guò)，對貨物的數量進(jìn)行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過(guò)，采購部門(mén)應及時(shí)與供應商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門(mén)提出意見(jiàn)，辦理完降級使用手續后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類(lèi)似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規格型號、接受與發(fā)放數量等數據相一致，使用部門(mén)對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠）工作。每月需對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門(mén)及分管領(lǐng)導審核，報財
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據計劃填寫(xiě)支出報銷(xiāo)單結算，并由財務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評價(jià)
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調查（規模、性質(zhì)、核準的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jì)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫(xiě)《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價(jià)，實(shí)行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價(jià)的基礎上，根據公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調查與評價(jià)。對資信調查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對供方作出評價(jià)。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進(jìn)行評審，對不能滿(mǎn)足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進(jìn)行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務(wù)部不予結算，公司并相關(guān)責任人員進(jìn)行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關(guān)責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時(shí)給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調查記錄》
采購管理制度優(yōu)秀5
第一章、總則
第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：
1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。
5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門(mén)的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。
2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。
4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。
6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的`應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。
2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。
2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。
4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。
第三章、采購活動(dòng)的運作方式
第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實(shí)施
合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。
2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。
3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、采購審批或備案事項的執行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。
第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；
5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。
第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。
采購管理制度優(yōu)秀6
一、 目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的.工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；
4、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
�。ǘ┎少徤暾�
1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。
2、緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3. 采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1. 建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
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1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2. 長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1、物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2、物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1. 采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的。饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。
三、 附則
1、各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
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