原材料管理制度最新

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編整理的原材料管理制度最新，歡迎大家分享。

原材料管理制度最新1

　　1、為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現采購供應工作程序化、規范化，達到及時(shí)配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2、凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止，均屬于采購供應管理范圍。

　　3、材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

　　4、材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無(wú)上崗證不準從事采購工作。

　　5、材料采購訂貨計劃編制

　�。�1）單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制，在工程開(kāi)工前提出；

　�。�2）構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報；

　�。�3）材料需用計劃:根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；

　�。�4）采購供應計劃:根據編制的`材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；

　�。�5）計劃執行過(guò)程中，遇有設計變更和技術(shù)洽商，應及時(shí)提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。

　　6、采購訂貨

　�。�1）采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要；

　�。�2）采購訂貨要堅持三比一算、先看后買(mǎi)的原則，不得盲目采購；對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi)；

　�。�3）采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料；對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；

　�。�4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行；

　�。�5）凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗收；必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；

　�。�6）凡不能及時(shí)結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行；

　�。�7）企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；

　�。�8）采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷(xiāo)臺賬；企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

　　7、采購訂貨驗收

　�。�1）對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；

　�。�2）對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理；

　�。�3）材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后，應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。

　　8、在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　�。�1）屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；

　�。�2）屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí)，損失由責任方承擔；

　�。�3）建設單位一般不指定材料（或產(chǎn)品）生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償；

　�。�4）對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。

　　1)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序，達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接；

　　2)各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時(shí)傳遞；

　　3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí)，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

　　9、采購供應統計核算工作

　�。�1）采購供應核算必須遵循誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算的原則；

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進(jìn)行采購成本分析。

　�。�2）采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用，它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費（采保費）、稅金及利息；

　�。�3）材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果；

　�。�4）采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　1)材料收、支、存統計報表；

　　2)單位工程供(耗)料統計報表；

　　3)采購成本盈虧統計報表；

　　4)資金運用情況統計報表。

　　10、違反此制度的，按以下規定處罰。

　�。�1）有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%；

　　1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；

　　2)越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；

　　3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

　�。�2）有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理；

　　1)在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過(guò)合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；

　　2)違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失；

　�。�3）有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；

　　1)工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產(chǎn)不清，債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者；

　　2)弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；

　　3)違反規定，擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者；

　　4)拒絕上報各種統計報表之一者；

　　5)不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

　　11、附則

　�。�1）本制度由總公司物資供應部負責解釋?zhuān)?/p>

　�。�2）本制度自20xx年xx月xx日起執行。

原材料管理制度最新2

　　為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無(wú)貨的狀況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。

　　4、免開(kāi)“請購單”的物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時(shí)，務(wù)必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的'簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的職責。

原材料管理制度最新3

　　1.掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

　　2.對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

　　4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。

　　5.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。

　�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的.耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　�。�、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。

　�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

　�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。

　�。�、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　�。�、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。

　�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　�。保�、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。

　�。保�、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。

　�。保�、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。

　�。保�、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

　�。保�、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。

原材料管理制度最新4

　�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋ò�括銷(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。

　�。ǘ�）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。

　�。ㄈ�）購入原材料時(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的`銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。

　�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

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