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采購制度管理規定（通用13篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的采購制度管理規定，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購制度管理規定 1
為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。（價(jià)格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買(mǎi)原物料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由食堂班長(cháng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長(cháng)會(huì )同廚師根據每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長(cháng)通知供應商按時(shí)派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的.規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長(cháng)、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠(chǎng)長(cháng)做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。
2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報。
2、食堂倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公布之日起執行。
采購制度管理規定 2
一、儲備糧是國家財產(chǎn)，企業(yè)只有收好、管好的責任，沒(méi)有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個(gè)人都無(wú)權擅自動(dòng)用;
二、糧食入庫時(shí)，運輸車(chē)輛必須經(jīng)本庫門(mén)衛審查、填寫(xiě)，并編有入庫編號的糧食準入通知單，方可允許入庫;
三、糧食入庫時(shí)，質(zhì)檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進(jìn)行檢驗，根據檢驗結果，開(kāi)據質(zhì)量合格通知單。計量人員根據入庫通知單和質(zhì)量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實(shí)出具計量磅單，留存入庫通知單和質(zhì)量合格通知單。接糧入倉人員根據計量磅單，及時(shí)卸糧，簽名簽單；填寫(xiě)卸糧數量及倉間，做好卸糧情況計錄;
四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據，做到糧動(dòng)帳動(dòng)，日帳日清，裝滿(mǎn)一倉建一倉保管卡片，保證帳實(shí)相符;
五、入庫糧油必須做到新陳分開(kāi)、好次分開(kāi)、有蟲(chóng)糧與無(wú)蟲(chóng)糧分開(kāi)，不得相互混裝混存;
六、建立入庫糧食質(zhì)量、數量檔案，正確分析、指導購銷(xiāo)工作;
七、按照政府價(jià)格主管部門(mén)的規定實(shí)行明碼標價(jià)，應當在收購場(chǎng)所醒目位置公布收購價(jià)目表，標明收購糧食的品種、等級、計價(jià)單位和收購價(jià)格等有關(guān)內容;
八、雜質(zhì)超標、水分超過(guò)安全儲存限量標準的糧食，應當及時(shí)整理達標;
九、不同生產(chǎn)年份的糧食不得混存；
十、鼓勵對不同等級和品質(zhì)的糧食單收、單存;
十一、不得與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存;
十二、收購入庫的地方儲備糧應符合國家質(zhì)量標準，達到規定的'質(zhì)量等級和品質(zhì)要求;
十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質(zhì)量檔案，并在倉內顯著(zhù)位置明示國家質(zhì)量標準規定的各項質(zhì)量指標;
十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專(zhuān)業(yè)糧食檢驗機構進(jìn)行質(zhì)量鑒定，符合地方儲備糧質(zhì)量和儲存品質(zhì)要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛生標準要求），方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。
十五、本制度自發(fā)布之日實(shí)施。
采購制度管理規定 3
第一條為加強本市糧食收購、銷(xiāo)售的管理，促進(jìn)糧食有序流通，保障經(jīng)營(yíng)者和消費者合法權益，依據《糧食收購條例》（xxx令第244號）等有關(guān)規定，結合本市情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)糧食是指小麥、玉米、稻谷及面粉、玉米面、大米。
第三條凡在本市行政區域內從事糧食收購、銷(xiāo)售的單位和個(gè)人必須遵守本辦法。
第四條市糧食行政主管部門(mén)負責全市糧食收購、銷(xiāo)售的管理工作。
區縣糧食行政主管部門(mén)負責本行政區域內的糧食收購、銷(xiāo)售管理工作。
工商、物價(jià)、質(zhì)量技術(shù)監督、衛生、公安等部門(mén)按照各自職責做好相關(guān)工作。
第五條符合一定條件的用糧企業(yè)、糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)，經(jīng)糧食行政主管部門(mén)審查糧食經(jīng)營(yíng)資格、工商行政管理部門(mén)核準登記后，按國家有關(guān)規定從事糧食收購。
第六條符合下列條件的企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)可以從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)：
�。ㄒ唬┚邆渑c批發(fā)業(yè)務(wù)相適應的固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，倉庫設施符合儲糧要求；
�。ǘ┚邆浼Z油質(zhì)量檢測手段或有委托的法定檢測單位；
�。ㄈ┯惺煜ぜZ食知識的專(zhuān)業(yè)人員。
第七條符合本辦法第六條規定條件的單位和個(gè)體工商戶(hù)，應向所在區、縣糧食行政主管部門(mén)申請糧食批發(fā)資格。區、縣糧食行政主管部門(mén)應當在接到申請后7日內進(jìn)行審查核準。
應到市工商行政管理部門(mén)登記注冊的大型糧食批發(fā)企業(yè)、外商投資企業(yè)以及在經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、天津港保稅區登記注冊的企業(yè)申請糧食批發(fā)資格的，應向市糧食行政主管部門(mén)提出申請，市糧食行政主管部門(mén)應當在接到申請后7日內進(jìn)行審查核準。
第八條取得糧食批發(fā)資格證的'，應到xxx門(mén)辦理衛生許可證并取得工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照后，方可從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)。
第九條本辦法發(fā)布前未取得糧食批發(fā)資格證但已從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)的，應在本辦法發(fā)布之日起兩個(gè)月內按照本辦法第七條的規定到市糧食行政主管部門(mén)補辦領(lǐng)取糧食批發(fā)資格證。
第十條市和區、縣糧食行政主管部門(mén)應建立糧食購銷(xiāo)管理投訴制度，設立舉報電話(huà)。公民、法人和其他組織發(fā)現糧食購銷(xiāo)違法行為的，可以進(jìn)行舉報和投訴。
第十一條市和區、縣糧食行政主管部門(mén)應當加強對糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的檢查，發(fā)現有違反本辦法行為的，有權予以制止，或配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，也可按照本辦法有關(guān)規定予以處罰。
第十二條違反本辦法第七條規定，未取得糧食批發(fā)資格證從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)的，由糧食行政主管部門(mén)處以3萬(wàn)元以下罰款，其中無(wú)違法所得的，處1萬(wàn)元以下罰款。
第十三條違反本辦法第九條規定，逾期未補辦糧食批發(fā)資格證的，按照本辦法第十二條規定予以處罰。
第十四條糧食行政主管部門(mén)的行政管理人員，違反本辦法第七條規定，在規定的期限內未作出核準或不核準決定的，由所在單位或上級主管部門(mén)進(jìn)行批評教育并責令改正；情節嚴重的，按有關(guān)規定給予行政處分。
采購制度管理規定 4
為了加強職工食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高食堂食品衛生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩�(如食用油、調味品、米面及其制品等);
�、谑秤棉r產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
�、凼称诽砑觿�(如酵母、色素等);
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會(huì )主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按有關(guān)規定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書(shū))，保證食品質(zhì)量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的`食品，不得采購未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品，不得采購超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定(無(wú)標注廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風(fēng)。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、食品貯存場(chǎng)所不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。
采購制度管理規定 5
第一章總則
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二章采購原則
采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。
急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章采購程序
一、采購申請
采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。
緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
若撤銷(xiāo)采購，應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不
必要的損失。
二、采購流程
采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規范
一、采購經(jīng)辦人職責
建立供應商資料與價(jià)格記錄。
詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的'控制。
做好每次的采購記錄及對帳工作。
一、采購經(jīng)辦人行為規范
采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。
采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
第五章附則
一、各部門(mén)需要采購時(shí)，須按上述審批手續和流程采購執行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
采購制度管理規定 6
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等）；
�、苁〖壱陨闲l生行政部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
四、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的'資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
采購制度管理規定 7
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
采購制度管理規定 8
第一條 根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規規定，結合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區域內進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕虿少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以?xún)鹊呢浳�、工程和服�?wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條 政府采購應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時(shí)，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過(guò)程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門(mén)備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準以及采購過(guò)程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮兩級財政部門(mén)是負責政府采購監督管理的部門(mén)，依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監督管理職責。
第十一條 市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營(yíng)利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;
(二)依法組織采購活動(dòng);
(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應當按照同級財政部門(mén)的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門(mén)批準后實(shí)施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監督。
第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動(dòng)，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務(wù)。
第十六條 供應商參加政府采購活動(dòng)，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門(mén)進(jìn)行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進(jìn)行采購。
第十八條 政府采購以公開(kāi)招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)以及國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務(wù)，數額達到公開(kāi)招標數額標準的，必須采用公開(kāi)招標方式。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見(jiàn)，市財政部門(mén)審核并報蘇州市財政部門(mén)批準后方可進(jìn)行。采購人不得將應當以公開(kāi)招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規避公開(kāi)招標采購。
第二十條 政府采購專(zhuān)家庫由財政部門(mén)按財政部、監察部的有關(guān)規定設立。政府采購專(zhuān)家應當具備國家和省規定的條件。
第二十一條 在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門(mén)的監督下，本著(zhù)專(zhuān)業(yè)對口的原則，從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取，抽取結果當場(chǎng)記錄備案。政府采購專(zhuān)家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專(zhuān)家庫不能提供所需專(zhuān)家的，財政部門(mén)應當從上級政府采購專(zhuān)家庫中抽取。如仍不能滿(mǎn)足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門(mén)備案，但不得違反相關(guān)法律、法規和規章規定。
第二十二條 政府采購專(zhuān)家應當客觀(guān)、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見(jiàn)，并對所提意見(jiàn)承擔個(gè)人責任。政府采購專(zhuān)家應當主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務(wù)，應當按照平等、自愿的原則，以書(shū)面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會(huì )公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過(guò)錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書(shū)上簽字，并承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門(mén)另有規定的，從其規定。
第二十七條 供應商認為采購文件、采購過(guò)程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內依法向采購人或其委托的'采購代理機構提出書(shū)面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或采購人、采購代理機構未在規定時(shí)間內作出答復的，可以在答復期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內依法向同級財政部門(mén)書(shū)面投訴。財政部門(mén)應當在收到投訴后30個(gè)工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條 財政部門(mén)應加強對政府采購活動(dòng)及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專(zhuān)家的使用情況;
(五)分散采購的組織實(shí)施情況;
(六)集中采購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規和規章規定的其他內容。
第二十九條 采購代理機構應實(shí)行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續任職。
第三十條 財政部門(mén)應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進(jìn)行考核，并將考核結果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。
第三十一條 依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關(guān)部門(mén)，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動(dòng)的監督。
第三十二條 各主管部門(mén)應加強對本系統各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調。各主管部門(mén)應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實(shí)施。
第三十三條 采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購的，財政、監察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現場(chǎng)監督。
第三十四條 任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關(guān)部門(mén)、機關(guān)應依照各自職責及時(shí)處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門(mén)責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門(mén)應提請其上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒(méi)有損害國家利益和社會(huì )公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會(huì )損害國家利益和社會(huì )公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進(jìn)行采購的;
(四)應進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。
第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門(mén)責令改正，并由其上級行政主管部門(mén)或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府采購過(guò)程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動(dòng)等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門(mén)責令改正，并由其上級行政主管部門(mén)或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。
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為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的`物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1、非定點(diǎn)物資，可以現金支付。
2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉賬或統一支付。
采購制度管理規定 10
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的'辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
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為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的`其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
采購制度管理規定 12
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者，均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
三、采購
1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的.驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
六、領(lǐng)用
1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長(cháng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
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一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長(cháng)審核，報校長(cháng)批準。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專(zhuān)人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。
五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長(cháng)簽字，交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準，并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子，由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
六、 總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止造假。
九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的'，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
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