追溯管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的追溯管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

追溯管理制度1

　　1、目的

　　通過(guò)建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷(xiāo)售整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。

　　2、范圍

　　適用于要公司產(chǎn)品

　　3、涉及的部門(mén)及小組成員

　　組長(cháng)：xx

　　組員：xx

　　質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫采購部

　　4、定義、實(shí)施

　　4.1可追溯性：通過(guò)

　　登記的日期、批號、對產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2實(shí)施

　　4.2.1公司通對原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號管理，建立進(jìn)貨驗收記錄，生產(chǎn)記錄，入庫記錄，出貨記錄，根據號管理實(shí)現追溯。

　　4.2.2生產(chǎn)原料，需由采購部按產(chǎn)品要求采購符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。

　　4.2.3原料進(jìn)廠(chǎng)由倉庫通知質(zhì)檢部，對原料進(jìn)行進(jìn)廠(chǎng)檢查。質(zhì)檢部接到通知后對原料進(jìn)行驗收，并按時(shí)做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。

　　4.2.4倉庫接到質(zhì)檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。

　　4.2.5車(chē)間領(lǐng)用，庫房應做好原料出庫記錄，車(chē)間應做好原料領(lǐng)用記錄。

　　4.2.6車(chē)間生產(chǎn)，應做好生產(chǎn)記錄。

　　4.2.7成品在質(zhì)檢部檢驗合格后，由生產(chǎn)部和倉庫做好成品交付記錄。

　　4.2.8成品出庫由質(zhì)檢部檢驗后出具出廠(chǎng)檢驗報告后，產(chǎn)品予以出庫。

　　5、追溯

　　5.1對已出現質(zhì)量問(wèn)的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯；

　　5.2質(zhì)量追溯由采購部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉庫聯(lián)合完成

　　5.3溯源

　　5.3.1根據客戶(hù)的.質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號；

　　5.3.2由質(zhì)檢部根據生產(chǎn)部提供的該批號的生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次；

　　5.3.3通過(guò)原料進(jìn)廠(chǎng)驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過(guò)程信息。

　　5.4追蹤

　　5.4.1根據供應商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告由質(zhì)檢部通過(guò)原料進(jìn)廠(chǎng)驗收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠(chǎng)日期及數量，然后通知到庫房、生產(chǎn)部；

　　5.4.2庫房根據原料入庫記錄，出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；

　　5.4.3生產(chǎn)部根據原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數量及生產(chǎn)批次，告知倉庫；

　　5.4.4倉庫根據生產(chǎn)部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數量、剩余數量，并封存剩余庫存；并根據出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷(xiāo)售途徑、銷(xiāo)售信息，數量，將信息告知質(zhì)檢部；

　　5.4.5由質(zhì)檢部評估危害性，是否實(shí)施召回。

　　6、相關(guān)記錄

　　《進(jìn)廠(chǎng)原料檢驗記錄》

　　《原料領(lǐng)用記錄》

　　《生產(chǎn)記錄》

　　《原料入庫記錄》

　　《成品入庫記錄》

　　《成品檢驗記錄》

　　《成品出庫記錄》

追溯管理制度2

　　為加強農產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據《中華人民共和國農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關(guān)法律法規,制定本辦法。

　　一、加強產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

　　指導建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制度。以農業(yè)企業(yè)和農民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織為主體,分散種植戶(hù)為補充,建立有機農產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎信息,從源頭做到農產(chǎn)品身份可識別、可追溯。

　　二、推行良好農業(yè)規范及種植標準化,建立農產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

　　按照標準化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農業(yè)規范及種植標準化,規范生產(chǎn)過(guò)程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者編號、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者名稱(chēng),種植品種、肥料施用、農藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關(guān)信息,落實(shí)質(zhì)量管理責任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

　　三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監測力度,建立合格產(chǎn)品準出制度

　　加強產(chǎn)品監測,并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)、儲運各環(huán)節要有追溯記錄。

　　四、規范包裝標識,建立相應的備案制度

　　對公司的產(chǎn)品,建立規范的包裝標識。包裝標識須標明產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認證情況等信息,并建立詳細的'備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

　　五、建立質(zhì)量安全追溯與監管信息平臺

　　根據工作推進(jìn)情況,建立相應的農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監管管理系統,建立農產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數據庫、農產(chǎn)品檢測數據庫、以及銷(xiāo)售流向數據庫,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現農產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。

　　六、追溯程序的啟動(dòng)

　　對發(fā)生問(wèn)題組織以及個(gè)人,根據最初信息源立即啟動(dòng)追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號,通過(guò)查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規事實(shí),由相關(guān)部門(mén)經(jīng)調查核實(shí)后,依法處置相關(guān)責任人,并及時(shí)進(jìn)行整改修復。

追溯管理制度3

　　1.0目的:

　　通過(guò)對不同類(lèi)型的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行正確標識(記錄),確保在使用時(shí)對服務(wù)質(zhì)量、工作過(guò)程作出評價(jià)并追溯。

　　2.0適用范圍:

　　2.1公司各類(lèi)服務(wù)標識、標牌。

　　2.2相關(guān)服務(wù)的工作記錄。

　　3.0職責:

　　3.1綜合事務(wù)部負責公司相關(guān)標識的設計。

　　3.2綜合事務(wù)部負責員工工作服、工作證、標識等的制作和管理。

　　3.3工程技術(shù)部負責對標識(牌)進(jìn)行安裝和維護保養。

　　3.4各崗位員工按規定要求認真填寫(xiě)工作記錄,綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門(mén)負責對不合格服務(wù)進(jìn)行評價(jià)和追溯。

　　4.0程序:

　　4.1公司員工上崗時(shí)必須穿著(zhù)規定的制服,佩戴統一的'工作證。不同崗位采用不同類(lèi)型和顏色的服裝加以區別。

　　4.2物業(yè)管理服務(wù)的標識應包括如下內容:

　　4.2.1小區區域位置標識;

　　4.2.2交通類(lèi)標識;

　　4.2.3消防類(lèi)標識;

　　4.2.4辦公類(lèi)標識;

　　4.2.5公共設備、設施類(lèi)標識;

　　4.2.6宣傳類(lèi)標識;

　　4.2.7材料類(lèi)標識;

　　4.2.8其它標識。

　　4.3相關(guān)部門(mén)在明顯的地方用清楚易懂的標牌標識有關(guān)服務(wù)過(guò)程。

　　5.0支持性工具

　　《標識目錄一覽表》

　　編制:審核:批準:日期:

追溯管理制度4

　　1目的

　　以適宜的方法標識產(chǎn)品,確定產(chǎn)品的類(lèi)別及檢驗狀態(tài),有需要時(shí)實(shí)現追溯。

　　2范圍

　　產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過(guò)程，若顧客另有規定時(shí)，按顧客的規定處理。

　　3職責

　　3.1生產(chǎn)部門(mén)負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；

　　3.2綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；

　　3.3倉管人員負責對物資進(jìn)貨與貯存的標識；

　　3.4各生產(chǎn)環(huán)節人員負責實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程轄區內產(chǎn)品的標識與追溯；

　　3.5出廠(chǎng)包裝人員負責對成品的標識與追溯；

　　3.6銷(xiāo)售人員負責對客戶(hù)所有信息進(jìn)行記錄。

　　4定義

　　4．1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規格以及檢驗狀態(tài)。

　　4．2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過(guò)程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶(hù)使用的產(chǎn)品。

　　4．3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實(shí)現以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過(guò)程中，為了區別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。

　　5工作程序

　　5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識

　　5.1.1內容：

　　產(chǎn)品屬性：品名、規格、批號、編號、生產(chǎn)日期、數量等；

　　檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

　　加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

　　5.1.2標識的'方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。

　　5.1.3公司可追溯的標識分為三個(gè)環(huán)節進(jìn)行，原材料的標識統一稱(chēng)為“原材料批號”；過(guò)程加工的標識統一稱(chēng)為“生產(chǎn)批號”；成品標識統一稱(chēng)為“出廠(chǎng)批次號”。

　　5.2采購品的標識

　　5.2.1原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門(mén)相關(guān)人員根據供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗貨；

　　5.2.2驗貨根據各部門(mén)對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實(shí)施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無(wú)法達到識別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱(chēng)、入庫數量、入庫日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標識，分區域存放、處理；

　　5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。

　　5.3生產(chǎn)過(guò)程中的標識

　　5.3.1生產(chǎn)過(guò)程半成品標識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導書(shū)》和《產(chǎn)品檢驗指導書(shū)》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫(xiě)；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記號筆寫(xiě)在相應位置），嚴格遵守生產(chǎn)規程要求，如果下道工序人員發(fā)現產(chǎn)品沒(méi)有編號及時(shí)返回。

　　5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠(chǎng)原始記錄，便于查詢(xún)。

　　5.3.3各個(gè)工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過(guò)放置于不同區域反映出來(lái)，必要時(shí)配合進(jìn)行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區。

　　5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測區，檢測后須返工的產(chǎn)品放入指定區域寫(xiě)明情況，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。

　　5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠(chǎng)時(shí)，發(fā)現部門(mén)必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工/返修。

　　5.3.6生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時(shí)的準確性。

　　5.4成品標識

　　5.4.1成品的產(chǎn)品標識是規格型號、編號、加工日期、數量等。

　　5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區域；

　　5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標識（含顧客名、品名、規格、數量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執行。

　　5.4.3產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)間填寫(xiě)到原始記錄表中。

　　5.5標識的保護

　　5.5.1產(chǎn)品標識應清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。

　　5.5.2在產(chǎn)品實(shí)現和生產(chǎn)運作過(guò)程中，產(chǎn)品在未出廠(chǎng)前，各有關(guān)部門(mén)必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。

　　5.5.3各有關(guān)部門(mén)按規定做好標識，無(wú)狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉序或出廠(chǎng)；發(fā)現標識不清或無(wú)狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門(mén)報告，產(chǎn)品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉

　　6產(chǎn)品的可追溯

　　6.1公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據產(chǎn)品名稱(chēng)、批號、規格、、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。

　　6.2當顧客要求或公司產(chǎn)品出現批量不合格時(shí)，銷(xiāo)售部應當會(huì )同質(zhì)量部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。

　　6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉部門(mén)進(jìn)行書(shū)面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗證。

　　6.4對采購產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標識及原料驗收記錄內容對供應商進(jìn)行追溯，實(shí)施質(zhì)量責任落實(shí)。

追溯管理制度5

　　1、目的

　　對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效識別,并在規定有可追溯性要求的場(chǎng)合,確定每個(gè)(或每次)產(chǎn)品和服務(wù)有唯一的標識,實(shí)現可追溯性,以便及時(shí)跟蹤和處理質(zhì)量問(wèn)題。

　　2、適用范圍

　　適用于公司物業(yè)管理服務(wù)全過(guò)程和各階段的標識及可追溯性。

　　3、職責

　　3.1管理部負責公司各類(lèi)標識的統一設計,公司總經(jīng)理負責各種標識設計稿的審批。

　　3.2管理部或各個(gè)服務(wù)中心經(jīng)理負責標識的審核。

　　3.3管理部負責公司各類(lèi)員工服裝的訂制、發(fā)放與管理,各個(gè)服務(wù)中心員工服裝由各個(gè)服務(wù)中心發(fā)放和管理;其它各類(lèi)標識由各個(gè)服務(wù)中心負責安排訂購或制作。

　　3.4管理部負責公司員工胸卡的發(fā)放與管理,各個(gè)服務(wù)中心員工胸卡由各個(gè)服務(wù)中心發(fā)放和管理。

　　3.5各服務(wù)中心負責轄區內各種標識的安裝和管理。

　　4、工作程序

　　4.1標識的范圍

　　a.樓宇和區域標識;

　　b.轄區內設備設施、安全消防、道路指示標識,以及其他各類(lèi)指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識。

　　c.各類(lèi)物品及物品狀態(tài)、服務(wù)狀態(tài)的標識。

　　d.各層次服務(wù)人員著(zhù)裝、胸卡、工作標識牌、服務(wù)部門(mén)的標識。

　　e.宣傳廣告。

　　4.2標識的設計與審批

　　4.2.1標識的設計要求

　　4.2.2各類(lèi)物品/服務(wù)的標識,應清晰、明確、美觀(guān)、易于識別,且在規定有可追溯性要求的場(chǎng)所對每個(gè)(次)物品/服務(wù)的標識是唯一的。

　　4.2.3根據公司及服務(wù)中心對標識的需求和要求,管理部負責對各類(lèi)標識進(jìn)行統一設計,如屬公司統一制作的標識,管理部經(jīng)理審核,如屬服務(wù)中心制作的標識由管理部經(jīng)理審核后,統一報總經(jīng)理審批。

　　4.2.4審批后,管理部負責各類(lèi)員工工作服的訂購,其它標識由各服務(wù)中心負責安排訂購、制作。

　　4.3標識的發(fā)放

　　4.3.1公司員工服裝由管理部統一發(fā)放與管理,各服務(wù)中心員工服裝由各服務(wù)中心自行統一發(fā)放和管理,并做好發(fā)放記錄。

　　4.3.2其他標識,如屬公司統一訂購或制作的',由管理部統一進(jìn)行發(fā)放;如屬服務(wù)中心個(gè)別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門(mén)或服務(wù)中心,使用部門(mén)或服務(wù)中心按《采購控制程序》進(jìn)行驗收。

　　4.4標識的安裝與管理

　　4.4.1公司各類(lèi)服務(wù)人員的著(zhù)裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規定》和《標識管理規定》執行。

　　4.4.2各服務(wù)中心負責轄區內樓宇和區域、設施設備、安全消防等各類(lèi)指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識的配合安裝(訂購時(shí)包安裝的除外)和管理。

　　4.4.3管理部負責公司總部辦公區域內標識的管理,服務(wù)中心負責轄區內各類(lèi)標識的管理,保持標識的完好、清晰、整潔,并填寫(xiě)《標牌一覽表》,對標識的啟用時(shí)間、安裝位置、廢止時(shí)間進(jìn)行登記,以便追溯。

　　4.4.4服務(wù)中心每日對小區的標識進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)在相應的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標識應及時(shí)整改。

　　4.4.5對服務(wù)狀態(tài)的標識應由各服務(wù)中心及時(shí)進(jìn)行標識;對物品狀態(tài)的標識,應通過(guò)檢測后方可進(jìn)行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務(wù)的不合格,在各有關(guān)檢查記錄表中記載。

　　4.5可追溯性要求的實(shí)現

　　4.5.1物品和各種服務(wù)標識應是唯一的,便于追溯。如每位服務(wù)人員的員工胸卡號應為唯一的,當涉及到服務(wù)工作或投訴時(shí),可通過(guò)工作牌號追查到相應服務(wù)人員的責任。

　　4.5.2離職或調崗人員,由部門(mén)負責人負責落實(shí)收回相應的標識,并登記收回日期和原因。

　　4.5.3各部門(mén)應按要求清楚、完整地填寫(xiě)《標牌一覽表》和各類(lèi)服務(wù)的檢查記錄,以便日后追溯和查詢(xún)。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《工裝管理規定》、《標識管理規定》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《服裝發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-001

　　6.2《胸卡發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-002

　　6.3《標牌一覽表》jw/jl-7.5.3-003

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