- 相關(guān)推薦
員工手冊公司管理制度6篇
在日新月異的現代社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的員工手冊公司管理制度，歡迎大家分享。
員工手冊公司管理制度1
第一條 行政部為公司信息管理系統和互聯(lián)網(wǎng)管理的歸口管理部門(mén)。
第二條 行政部網(wǎng)管負責全公司信息管理系統、內部電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )的架設和維護檢修工作。
第三條 未經(jīng)行政部審批，嚴禁其他部門(mén)私自架設網(wǎng)絡(luò )、對外電話(huà)。違者記行政小過(guò)一次，并扣50元/次。
第四條 公司建立了內部溝通郵箱和企業(yè)QQ，部門(mén)間在傳遞信息時(shí)，嚴禁傳遞與工作無(wú)關(guān)的內容。
違者記小過(guò)一次，并扣款50元/次。
第五條 嚴禁上班時(shí)間觀(guān)看網(wǎng)絡(luò )電視、電影、聊Q，看小說(shuō)、玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的事情。違者記小過(guò)一次，并扣款50元/次。
第六條 嚴禁上班時(shí)間登陸無(wú)關(guān)網(wǎng)站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。
第七條 嚴禁利用公司網(wǎng)絡(luò )資源從事商業(yè)活動(dòng)謀取私利或傳播公司商業(yè)機密(如股票、購買(mǎi)cp等)。
違者無(wú)薪開(kāi)除。
員工手冊公司管理制度2
一、計算機
1、公司計算機分個(gè)人使用和公用兩種。
2、已明確專(zhuān)人使用的計算機，使用人必須負責該計算機設備的清潔、保養，每部計算機設置密碼，由使用者本人和網(wǎng)管掌握。
3、任何人未經(jīng)同意嚴禁使用他人計算機。
4、公用的計算機由使用部門(mén)指定專(zhuān)人進(jìn)行維護。
5、計算機出現故障，請及時(shí)報至網(wǎng)管，由網(wǎng)管盡快修理。
6、下班后，必須將計算機主機及顯示器的電源關(guān)閉。
7、員工領(lǐng)用計算機時(shí)，應簽字。
二、網(wǎng)絡(luò )
1、嚴禁因私上網(wǎng)聊天。
2、嚴禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。
3、嚴禁上網(wǎng)下載與工作無(wú)關(guān)的資料。
4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。
5、嚴禁在上班時(shí)間看與工作無(wú)關(guān)的光盤(pán)。
三、打印機
1、公司采用網(wǎng)絡(luò )共享打印機，由各部門(mén)負責日常維護，如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。
2、非正式交付顧客的文檔，盡量采用用過(guò)一面的紙進(jìn)行打印。
3、嚴禁無(wú)紙打印。
四、傳真機
1、公用傳真機由前臺秘書(shū)負責定期保養及故障排除，各部門(mén)專(zhuān)用傳真機由本部門(mén)負責維護。
2、前臺負責收取傳真，電話(huà)通知員工到前臺簽字領(lǐng)取。
五、復印機
1、復印機由前臺秘書(shū)負責定期保養及故障排除。
2、使用人在復印機出現故障時(shí)，應及時(shí)通知前臺處理。
3、員工復印完畢后，應及時(shí)將所有文件取走，違者績(jì)效扣減10分/次。
4、非正式交付顧客的文件，盡量采用用過(guò)一面的紙進(jìn)行復印。
六、公用筆記本
1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負責保管。
2、使用人應提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續。
3、使用人在用完后，應及時(shí)歸還，網(wǎng)管應檢查是否完好，相關(guān)電源等配件是否齊全。
七、公用投影儀
1、公用投影儀由網(wǎng)管負責保管。
2、使用人應提前通知網(wǎng)管，辦理借用手續。
3、使用人在用完后，應及時(shí)歸還，網(wǎng)管應檢查是否完好，相關(guān)電源等配件是否齊全。
八、車(chē)輛管理規定
1、司機負責車(chē)輛的日常保養、維修、事故的處理；
2、司機負責車(chē)輛的日常清潔，保證車(chē)輛內外干凈整潔；
3、嚴禁司機違章行車(chē)，出車(chē)違章罰款由駕駛人支付；
4、司機必須拒絕用車(chē)人違章駕駛的要求；
5、司機違章行為造成車(chē)輛事故，修理費用的50%由責任人承擔；
6、用車(chē)規定按公司下發(fā)的文件執行。
員工手冊公司管理制度3
1、本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買(mǎi)的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷(xiāo)標準參見(jiàn)附表2）
2、除特殊情況外，公司不為員工購買(mǎi)通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。
3、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規定報銷(xiāo)。
4、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報銷(xiāo)。
5、員工應保證在工作時(shí)間內開(kāi)啟登記報銷(xiāo)的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò )的暢通。如無(wú)特殊原因在工作時(shí)間內關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷(xiāo)資格。
員工手冊公司管理制度4
一、總則
1、各部門(mén)使用辦公用品，要發(fā)揚勤儉節約的精神，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。
2、各部門(mén)購買(mǎi)辦公用品應有計劃性，如因工作需要臨時(shí)性的采購，僅限于處理緊急事件。
3、員工要愛(ài)護公共辦公用品，發(fā)現機器故障應及時(shí)向行政部報告。
4、行政部對各部門(mén)使用的辦公用品，具有監督管理的職責，發(fā)現有浪費行為予以制止，并按辦公用品的實(shí)際成本扣發(fā)當事人。
二、預算
1、各部門(mén)于每月20日，將本部門(mén)下個(gè)月所需常規辦公用品的.預算表報前臺。
2、前臺匯總各部門(mén)預算后，列入行政部下月度預算中，25日報財務(wù)部，經(jīng)總裁審核通過(guò)后執行。
三、采購規定
1、公司采購執行招標方式，對多家辦公用品供貨商對比，按照物美價(jià)廉的原則，選取性?xún)r(jià)比最優(yōu)的一家，確定供貨商名單，明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨，且須簽訂正式的購銷(xiāo)合同，以保障購銷(xiāo)雙方利益。
2、數額較大的購買(mǎi)合同，由公司臨時(shí)組成采購小組進(jìn)行合同談判，嚴禁由單個(gè)人操作。
3、日常辦公用品，由前臺按預算向公司指定的辦公用品供貨商統一購買(mǎi)。
4、電子類(lèi)辦公用品，由網(wǎng)管按預算向公司指定的供貨商統一購買(mǎi)。
5、各部門(mén)偶爾使用的極特殊的辦公用品，由行政部采購專(zhuān)員進(jìn)行購買(mǎi)，特殊情況下，經(jīng)人事行政總監批準后可由各部門(mén)自行購買(mǎi)。
四、入庫規定
1、辦公用品由前臺進(jìn)行保管，所有購買(mǎi)回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續。
2、前臺訂購的辦公用品，由供貨商填寫(xiě)《入庫單》辦理入庫手續，前臺將辦公用品整理入庫。
3、非前臺采購的辦公用品，由采購人員到前臺填寫(xiě)《入庫單》辦理入庫手續，前臺將辦公用品整理入庫。
五、領(lǐng)用規定
1、辦公用品分為耐用品和易耗品。
2、耐用辦公用品包括：電話(huà)、計算器、訂書(shū)器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。
3、耐用辦公用品于新員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的，必須以舊換新。新員工領(lǐng)用時(shí)需在《新員工領(lǐng)用辦公用品清單》上簽字。
4、易耗辦公用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
5、易耗辦公用品，員工請于每周四下午前臺辦理領(lǐng)用，并在《辦公用品領(lǐng)用表》上簽字，其它時(shí)間不予辦理。
6、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水）實(shí)行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實(shí)行以舊筆芯換新筆芯的原則，為方便遺落后他人送回，請在自己的辦公用品上標明姓名。
7、電子類(lèi)耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等），由網(wǎng)管核查確實(shí)不能使用，以舊換新。
六、保管規定
1、前臺每月底，完成本月入庫統計，及各部門(mén)領(lǐng)用統計，匯同財務(wù)人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：當前存量=上月余量+本月采購量—本月領(lǐng)用量。
2、數據有出入的，需由保管人員進(jìn)行賠償。
七、結賬
按財務(wù)相關(guān)規定執行。
員工手冊公司管理制度5
第一條會(huì )議管理
�。ㄒ唬⿻�(huì )議召集前通知：
1、會(huì )議日期及開(kāi)會(huì )時(shí)間。
2、會(huì )議目的及宗旨。
3、與該項會(huì )議有切身關(guān)系的人員及會(huì )議記錄人員。
4、與會(huì )者應準備的資料。
5、會(huì )議室的布置工作，應具備的設備。
�。ǘ⿻�(huì )議管理要領(lǐng)
1、嚴格遵守會(huì )議的開(kāi)會(huì )時(shí)間。
2、會(huì )議開(kāi)始時(shí)主持人（召集單位）就會(huì )議議題作簡(jiǎn)潔說(shuō)明。
3、會(huì )議進(jìn)行中的注意事項：
1）發(fā)言?xún)热菔欠衿x會(huì )議主題。
2）發(fā)言者是否過(guò)于集中于某些人、事。
3）會(huì )議從頭到尾是否有人沒(méi)發(fā)言。
4）發(fā)言的內容是否斟酌結論推進(jìn)。
4、在必須延長(cháng)會(huì )議時(shí)間時(shí)應先取得與會(huì )人員的同意。
5、尊重主持人或發(fā)言人，請不要隨意接話(huà)、插話(huà)。
6、應把會(huì )議的結論整理出來(lái)交給全體人員表決。
�。ㄈ⿻�(huì )議注意事項：
1、發(fā)言者應控制時(shí)間。
2、不可打斷他人的發(fā)言。
3、不可中途離席。
4、會(huì )議中關(guān)閉所有的通訊設備或者把通訊設備調成無(wú)聲狀態(tài)，以免打擾他人。
�。ㄋ模⿻�(huì )議種類(lèi)
1、公司會(huì )議：主要包括公司年度總結會(huì )、年度預算會(huì )，全體員工大會(huì )，由公司總經(jīng)理批準，各部門(mén)主管負責召集。專(zhuān)業(yè)會(huì )議：主要包括業(yè)務(wù)、綜合（如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）分析會(huì )，由各部經(jīng)理批準，主管、業(yè)務(wù)員負責召集。
部門(mén)會(huì )議：各部門(mén)召開(kāi)的工作會(huì )，由各部門(mén)主管決定召開(kāi)并負責召集。
其他會(huì )議：涉及多個(gè)部門(mén)負責人參加的各種會(huì )議，由總經(jīng)理或主管、副總經(jīng)理批準，辦公室組織并負責召集。
第二條出差管理
�。ㄒ唬榕浜媳竟緲I(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營(yíng)目標，公司必須調派員工出差。
�。ǘ﹩T工出差前應填具'出差申請單'。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依決定權限呈報后，向財務(wù)人員預支差旅費，出差人于出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要之差旅費金額范圍內，于《出差申請單》內填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后，總經(jīng)理審批。并經(jīng)財務(wù)主管審核應借費用后，向出納員領(lǐng)取預支款項。（《出差申請單》為兩份，一份交財務(wù)部以備報銷(xiāo)查證，一份交管理部備案）
�。ㄈ┏霾钔局�，除因病或遭遇意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)期限，否則，除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。出差完畢返回公司后，應于五日內上交有關(guān)憑證，并填寫(xiě)《差旅費支出明細表》，與出差旅費單據并呈，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準、財務(wù)主管審核，總經(jīng)理審批再向出納結賬，領(lǐng)取應補差旅費或交還預支差旅費之余額。
�。ㄋ模┎盥觅M的規定
1、差旅費指因公出差發(fā)生的住宿、交通和補助費用等。
2、申請差旅費需提前填寫(xiě)《出差申請表》，審批后將申請表交至財務(wù)部后借支差旅費。
3、住宿標準
董事長(cháng)、總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
其他員工：省會(huì )城市不超過(guò)250元/雙人間/日，地級市城市不超過(guò)200元/雙人間/日，縣級市城市不超過(guò)150元/雙人間/日。
員工入住的酒店應以保證員工安全、衛生、并有利于完成公司交予的出差任務(wù)的前提下，既能較好的體現公司形象又能夠降低公司差旅費為標準，全體出差人員應樹(shù)立強烈的成本意識，努力降低差旅費的開(kāi)支。若實(shí)際發(fā)生額低于以上標準，則實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、交通標準
飛機：董事長(cháng)、總經(jīng)理或由董事長(cháng)、總經(jīng)理批準的人員可乘坐飛機，并全部乘坐經(jīng)濟艙位，其他人員無(wú)權乘坐飛機。
火車(chē)：長(cháng)途以硬臥為準，短途以硬座為準，未經(jīng)批準，不得乘坐軟臥（席）及以上等級列車(chē)，如確因時(shí)間緊等原因未能買(mǎi)到普通硬臥車(chē)票而買(mǎi)到硬臥以上等級車(chē)票的，應由乘車(chē)人或購票人提出申請報總經(jīng)理同意，管理部備案。
火車(chē)長(cháng)短途判定標準，應滿(mǎn)足以下任意一點(diǎn)：
乘坐時(shí)間在7個(gè)小時(shí)以上的為長(cháng)途，7個(gè)小時(shí)以下為短途。
乘車(chē)的大部分時(shí)間在夜間行駛的是長(cháng)途，乘車(chē)的大部分時(shí)間在白天行駛并能夠到達目的地的是短途。
在非正常時(shí)點(diǎn)（如：春運等）如無(wú)法實(shí)現乘坐火車(chē)，經(jīng)公司領(lǐng)導批準可以乘坐飛機。
因公出差乘坐飛機，公司將為其購買(mǎi)航空意外保險。
5、補助標準
差旅補助包括出差人員因公午餐費、交通費、通信費以及其它雜項開(kāi)支。
董事長(cháng)、總經(jīng)理實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
補助時(shí)間計算方法為按實(shí)際差旅天數計算。
餐費補助標準：省會(huì )城市40元/人/日；地級市城市30元/人/日，縣級市城市20元/人/日，返回公司將不允許另行報銷(xiāo)餐費。
出差期間的宴請招待應嚴格控制，宴請需提前向本部門(mén)主管及有關(guān)領(lǐng)導申請。
在公司同意統籌的情況下，出差員工駕駛個(gè)人汽車(chē)前往出差地，汽油費、過(guò)橋（路）費、停車(chē)費等實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，其它補助按以上標準執行。
6、本著(zhù)高效、節約的原則，公司嚴格控制差旅人次、住宿、交通標準、行程安排等，出差須提前說(shuō)明。
7、由于特殊原因差旅費超標的，出差人必須寫(xiě)出原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后方準予以報銷(xiāo)。
8、出差人員應對差旅費票據的合法性、真實(shí)性負責，出差人員應按財務(wù)規定把票據粘貼整齊并填寫(xiě)清楚，凡票據不齊全者，不予報銷(xiāo)。
9、職務(wù)為身兼數職的，出差補助以職務(wù)最高的計算。
10、差旅費納入部門(mén)財務(wù)核算。
第三條信息系統管理制度
�。ㄒ唬┤粘９ぷ髦贫�
1、員工用機是指由公司統一購買(mǎi)并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
2、員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺(jué)愛(ài)護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。
�。ǘ┬畔⑾到y保密管理
1、每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無(wú)安全認證機制的系統，應設置cmos開(kāi)機密碼。開(kāi)機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶(hù)自行負責。員工離開(kāi)公司時(shí)，應事先取消密碼，并通知管理部核實(shí)后方可簽離。
2、每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò )的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶(hù)名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶(hù)應每?jì)蓚�(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應填寫(xiě)上網(wǎng)申請記錄單，由部門(mén)主管簽字確認后，由信息中心開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )登錄帳戶(hù)，電子郵件信箱和共享目錄權限。
3、員工離開(kāi)公司時(shí)，應到管理部簽離。經(jīng)辦公室主任確認所有網(wǎng)絡(luò )權限取消并簽字后，員工方可離開(kāi)公司。
4、每一位員工應積極主動(dòng)的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶(hù)機上安裝防毒程序。每位員工在打開(kāi)外部發(fā)送來(lái)的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
第四條環(huán)境與衛生
為保持公司擁有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺(jué)遵守下列規則：
1、下班前請清理好自己座位上的文件，將它們鎖入文件柜。
2、請愛(ài)護自己使用的機器、座位及其它辦公用具。
3、與其他員工友好相處、禮貌待人。
4、避免浪費公司的財產(chǎn)或其他資源。
5、使用筆記本電腦的員工，每天結束工作時(shí)必須將電腦鎖入柜中。若因個(gè)人原因造成機器或零件的丟失，將由員工個(gè)人負責賠償。
員工手冊公司管理制度6
一、標準作息時(shí)間：
1、員工每周工作五天，周一至周五，平均每周工作時(shí)間不超過(guò)40小時(shí)，每日工作不超過(guò)8小時(shí)（不含用餐時(shí)間）。
2、上下班時(shí)間為：上午9∶00至12：30，下午13：30至18∶00；其中午餐時(shí)間為12：30~13：30，嚴禁遲到。執行年薪制的管理人員需每天工作8小時(shí)即可，不受此時(shí)間限制。
3、特殊崗位如：編輯部、物流部及司機崗位的員工因工作性質(zhì)不同，不執行以上作息時(shí)間的，本部門(mén)需依據完成工作的需要，另行規定上下班及休息時(shí)間，該部門(mén)考勤規定必須經(jīng)人力資源部及總裁審核批準后方可執行，否則工作時(shí)間同上。
4、員工上下班必須在前臺簽到，公司將以簽到記錄作為員工的出勤依據，簽到表需要員工本人親自填寫(xiě)，嚴禁他人代簽，代簽者與被代簽者同時(shí)當月績(jì)效扣減5分/次。
5、請假以半小時(shí)為單位。
二、遲到早退曠工：
1、晚于規定時(shí)間上班者即為遲到；早于下班時(shí)間離崗者即為早退（正常填寫(xiě)外出單的除外）。
2、遲到、早退半個(gè)小時(shí)以?xún)日�，當月�?jì)效扣減1分/次；一個(gè)小時(shí)以?xún)日弋斣驴?jì)效扣減2分/次；一個(gè)小時(shí)以上者當月績(jì)效扣減5分/次，管理人員翻一倍。
3、遲到超過(guò)半天、早退超過(guò)半天、當日無(wú)或缺少簽到記錄，無(wú)《請假申請單》或者《外出單》者視為曠工，曠工一日，績(jì)效扣減20分。
4、遲到或早退三次計為一次曠工。
5、遲到、早退、曠工員工，其直接上級領(lǐng)導應親自聯(lián)系本人查明原因，以便加強管理。
6、在一個(gè)自然月份里累計遲到、早退5次（含）以上、或月累計曠工2天、半年累計曠工8天、年累計曠工15天者公司予以辭退處理。
三、外出管理辦法
1、因公外出：
a、凡外出洽談公事或因公辦事，出門(mén)時(shí)應提前到前臺領(lǐng)取填寫(xiě)《外出單》，注明外出地點(diǎn)及返回時(shí)間，攜帶手機，以便公司與外出人員及時(shí)聯(lián)系。
b、《外出單》需直接上級及主管副總裁簽字確認，如相關(guān)負責人不在公司，則需電話(huà)請示，并報人力資源總監批準。
c、外出后如因故未能按時(shí)返回公司，應先以電話(huà)通知直接上級、本部門(mén)負責人、主管副總裁及前臺，前臺在《外出單》上注明晚歸原因及返回時(shí)間。
d、由于業(yè)務(wù)上的需要而例行定時(shí)外出者，由各部門(mén)呈報，經(jīng)總裁核準后，經(jīng)前臺登記備查。
e、員工因工作原因外出或其它特殊情況未及時(shí)交《外出單》的，須在下一工作日10：00前，報人力資源總監審核后交前臺，否則視同無(wú)效，以曠工處理。
f、管理人員外出，也需填寫(xiě)《外出單》，報上一級領(lǐng)導簽字。
2、因私外出：按《休假管理制度》中的請假程序辦理。
3、出差：?jiǎn)T工出差，需提前填寫(xiě)《出差申請單》，報前臺備案。
四、考勤管理
1、前臺每天負責將每日出勤情況匯總，報上級領(lǐng)導審核。
2、每月1日，前臺將上月考勤情況匯總，報上級領(lǐng)導審批后，送交人事主管作為工資計算的依據。
五、加班
1、員工應于工作時(shí)間內保質(zhì)保量完成工作任務(wù)，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識以提高工作效率，盡量不拖延時(shí)間進(jìn)行加班。由于個(gè)人原因導致的工作未按時(shí)完成，其超時(shí)工作不視為加班。
2、因工作需要，確實(shí)需要加班，需要申請加班人員提前到前臺領(lǐng)取《加班申請單》，填寫(xiě)完畢由部門(mén)負責人、主管副總裁審批，人力資源部審核簽字確認；未按加班審批流程辦理均不視為加班。
3、公司會(huì )議、搬遷、培訓、節慶活動(dòng)及出差人員的差旅路途等均不視為加班；凡享有提成或獎金的崗位如渠道開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售等崗位，其超時(shí)工作不視為加班。
4、為了保障員工的正常休息，加班員工公司盡量安排倒休，倒休申請流程按照請假流程執行；由于工作原因休息不了的，按照國家法律法規規定補償員工加班工資。
【員工手冊公司管理制度】相關(guān)文章：
員工手冊公司管理制度12-28
it公司的員工手冊04-28
員工手冊公司管理制度(6篇)12-28
教育公司通用員工手冊范本-員工手冊10-14
公司員工手冊04-28
員工手冊公司類(lèi)09-07
員工手冊管理制度11-02
it公司的員工手冊8篇04-28
it公司的員工手冊(8篇)04-28