評審管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的評審管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
評審管理制度1
為規范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據公司總經(jīng)理層要求，現就合同的簽訂及評審程序規定如下：
一、合同的簽訂應遵循以下原則
1．所有的產(chǎn)品銷(xiāo)售、采購物資均需訂立合同，并通過(guò)合同評審，報公司領(lǐng)導批準后執行。
2．合同生效后在執行過(guò)程中，發(fā)生用戶(hù)需要追加特求時(shí)，必須按規定進(jìn)行評審。如沒(méi)有進(jìn)行評審而造成的損失，對銷(xiāo)售、生產(chǎn)部門(mén)的直接當事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰，以此類(lèi)推。
3．銷(xiāo)售合同洽談過(guò)程中，應明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒(méi)有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。
4．用戶(hù)如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱(chēng)及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標準。
5．合同在履行過(guò)程中如有變更特求項目，所有資料均以書(shū)面形式下發(fā)涉及部門(mén)和車(chē)間。任何部門(mén)或個(gè)人不得以口頭形式通知部門(mén)、車(chē)間。
二、合同評審要求
1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執行。
2．合同評審前，應準備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶(hù)特殊要求檔案、用戶(hù)選裝清單、用戶(hù)指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。
三、合同評審的組織
1．合同評審由職能部門(mén)牽頭組織進(jìn)行會(huì )議評審，分管領(lǐng)導主持會(huì )議，生產(chǎn)（供應）、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門(mén)有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門(mén)作好評審記錄。2．參加合同評審會(huì )議的各相關(guān)部門(mén)負責人必須對需評審的合同進(jìn)行認真審定。經(jīng)過(guò)評定，各方無(wú)異議通過(guò)評審的，由參加人員當場(chǎng)在合同評審表上簽字認可， 分管領(lǐng)導簽注同意的意見(jiàn)后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過(guò)程中，參評人員對條款有異議時(shí)，必須由職能部門(mén)有關(guān)人員負責答疑；當評審過(guò)程中，評審意見(jiàn)出現重大分歧時(shí)，由財務(wù)部門(mén)形成書(shū)面報告，報公司主要領(lǐng)導審批或最終裁決。
四、評審部門(mén)、人員及責任參加評審的部門(mén)：
公司分管副總、銷(xiāo)售、生產(chǎn)（供應）、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價(jià)格部的負責人及業(yè)務(wù)人員。
銷(xiāo)售部（生產(chǎn)部供應口）：應及時(shí)送審需簽約的合同，原則上所有合同應在實(shí)際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。
采購部：應審定合同內容需要及時(shí)采購的原材料是否滿(mǎn)足生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。
生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應）日期交貨能力予以審核、確定；
技術(shù)質(zhì)管部：對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定；對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定； 財務(wù)價(jià)格部：負責對合同結算方式、付款期限、各類(lèi)零部件價(jià)格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。
五、合同訂立、履行過(guò)程中資料的保存
1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶(hù)書(shū)面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶(hù)對合同數量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門(mén)均以復印件保存。 ⑴銷(xiāo)售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開(kāi)票單據前，業(yè)務(wù)人員應將合同原件分別交銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部（供應）及財務(wù)部專(zhuān)人保管，銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部（供 應）、以及 財 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴格審核，并有專(zhuān)職人員審核后報公司領(lǐng)導審批。⑵價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應將原件交財務(wù)價(jià)格部保管，并督促執行。 ⑶因所需資料不能按規定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的，將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當事人。
3．各部門(mén)應根據各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。
合 同 審 批 會(huì ) 簽 表 編號：
評審管理制度2
為規范合同管理，預防風(fēng)險，在合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機構設在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)負責人、合同管理部負責人、銷(xiāo)售部負責人、生產(chǎn)部負責人。
一、合同評審程序
1、 合同承辦人或銷(xiāo)售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，并匯總各部門(mén)會(huì )審意見(jiàn)，交分管領(lǐng)導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。
二、評審內容
1、合同管理部需評審重點(diǎn)
A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。
1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專(zhuān)用章的公司法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照的副本復印件。
2對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會(huì )團體設立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。
3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱(chēng)、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；
2被代理人簽發(fā)的授權委托書(shū)；
3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○
限。
C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專(zhuān)業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營(yíng)項目等義務(wù)時(shí)，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級證書(shū)等證明。
D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱(chēng)、印章等內容必須完全一致。
2、財務(wù)部門(mén)需評審重點(diǎn)：
�。�1）、明確付款方式
�。�2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票
�。�3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開(kāi)具加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據進(jìn)行收款
�。�4）、財務(wù)在付款時(shí)，開(kāi)出的支票需對應發(fā)票上的單位和合同單位一致
�。�5）、是否載明合同單位的開(kāi)戶(hù)行及賬號
�。�6）、合同的計價(jià)原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結算款支付、質(zhì)保金等）
3、生產(chǎn)部需評審重點(diǎn)
�。�1）、確定合同報價(jià)所含工作事項、工作內容及計算規則
�。�2）、明確款項支付流程和時(shí)間節點(diǎn)
�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規則，驗收要求及處罰辦法
�。�4）、材料合同的報價(jià)（三家以上）比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規則及要求
�。�5）、合同中質(zhì)量安全標準能否滿(mǎn)足或達到
�。�6）、公司資質(zhì)能否滿(mǎn)足承包范圍要求
�。�7）、能否按期完成
�。�8）、違約責任是否對等
�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡(jiǎn)介；各類(lèi)廣告、宣傳資料；各類(lèi)電話(huà)、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復制的或未與原件核；對無(wú)異的復印資料。
三、特殊/重大合同的適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上的合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應當及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理
部組織有關(guān)部門(mén)以會(huì )簽的形式進(jìn)行；也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負責人會(huì )議的形式進(jìn)行。
2、簽訂特殊/重大合同，應當進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導和合同管理部進(jìn)行合法性審查。
評審管理制度3
第一章 總則
第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)各類(lèi)評審會(huì )議的工作效率,規范評審會(huì )議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會(huì )議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對重要計劃、規劃、方案、合同、制度等專(zhuān)題材料,組織有關(guān)人員、專(zhuān)家進(jìn)行評估、論證或審定的會(huì )議。評審會(huì )議為不定期會(huì )議,通常以一案一會(huì )為原則。
第三條評審會(huì )議承辦部門(mén)負責會(huì )議方案的制訂和報批、會(huì )議通知的擬定、會(huì )議資料的整理及分發(fā)、會(huì )議記錄的整理、會(huì )議紀要的撰寫(xiě)和報批以及會(huì )議審定事項的落實(shí)。
第四條 綜合管理部負責會(huì )議通知和資料的發(fā)放,會(huì )議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行,參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。
第二章 會(huì )議類(lèi)別與范圍
第六條 評審會(huì )議分為項目工程前期類(lèi)、工程管理類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)、行政管理類(lèi)及其他類(lèi)。
第七條 項目工程前期類(lèi)評審會(huì )議內容包括項目可行性報告、項目策劃書(shū)、規劃方案、設計任務(wù)書(shū)、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(xiàn)(道路)設計方案、智能化設計方案等。
第八條 工程管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:標書(shū)擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應用及推廣方案等。
第九條 營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)評審會(huì )議內容包括:戶(hù)型設計方案、廣告策劃方案、銷(xiāo)售方案、項目標識系統方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷(xiāo)售合同、定價(jià)(調價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:企業(yè)發(fā)展規劃方案、各類(lèi)重要合同(協(xié)議)、各類(lèi)規章制度(規程)、重要會(huì )議(活動(dòng))方案等。
第十一條 上述各類(lèi)未涉及,但需要進(jìn)行評審的其他各類(lèi)方案。
第三章 會(huì )議準備與召開(kāi)
第十二條 召開(kāi)評審會(huì )議前,應由承辦部門(mén)制定評審會(huì )議方案。方案內容包括:
(一)會(huì )議時(shí)間和地點(diǎn);
(二)會(huì )議主持人;
(三)會(huì )議評審內容及議程;
(四)會(huì )議參加部門(mén)(人員)及擬邀請的專(zhuān)家和來(lái)賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會(huì )務(wù)安排。
第十三條 承辦部門(mén)應將會(huì )議方案報分管領(lǐng)導審批后,原則上應于會(huì )議前3天將方案和會(huì )議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì )議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì )人員。
第十四條 承辦部門(mén)要提前做好會(huì )議場(chǎng)所的安排與布置,準備好演示板、書(shū)寫(xiě)筆、投影設備、簽到冊等相關(guān)會(huì )議用品。
第十五條 與會(huì )人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門(mén)應指定人員負責會(huì )議記錄。
第十六條 會(huì )議發(fā)言和評審程序應按會(huì )議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì )議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì )議程序應包括以下內容:
(一)主持人明確會(huì )議要求和目的;
(二)承辦部門(mén)負責人詳細匯報評審材料的基本內容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會(huì )人員對評審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;
(四)承辦部門(mén)應詳細解答與會(huì )人員提出的問(wèn)題;
(五)主持人應對將要形成會(huì )議紀要的內容進(jìn)行復述,對未能形成一致意見(jiàn)的議事內容提出復議要求,達成基本統一后作會(huì )議總結,并形成決議。
第十七條 會(huì )議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見(jiàn)分歧,且暫時(shí)不能統一時(shí),則由承辦部門(mén)會(huì )后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會(huì )議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會(huì )議結束后由承辦部門(mén)負責收回。
第四章 會(huì )議紀要及實(shí)施
第十九條 承辦部門(mén)負責安排人員整理會(huì )議記錄和撰寫(xiě)會(huì )議紀要。會(huì )議紀要力求全面、客觀(guān)、準確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì )人員會(huì )簽后,報公司領(lǐng)導審定和簽發(fā)。
第二十條 會(huì )議簽到冊、會(huì )議記錄(或錄音帶)及會(huì )議紀要按《文書(shū)檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第二十一條 承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)應根據會(huì )議紀要要求,切實(shí)做好各項落實(shí)工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或導致不良后果的,會(huì )議主持人及評審人員應承擔相應的責任。
第二十三條 與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì )議內容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
評審管理制度4
公司于20xx年8月28日至29日召開(kāi)了一次管理評審會(huì )議,會(huì )議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來(lái)的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀(guān)的評價(jià),并就質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)提出了許多可行的措施,同時(shí)也針對質(zhì)量管理體系在運行中發(fā)現的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求�，F將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。
一、管理評審會(huì )議目的
通過(guò)對自上次管理評審以來(lái)質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價(jià),檢查質(zhì)量管理體系在公司的運行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續有效性和符合性及滿(mǎn)足公司發(fā)展的要求。
二、管理評審會(huì )議依據
iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導書(shū)、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀(guān)、公正的調查報告。
三、管理評審會(huì )議時(shí)間
20xx年8月28日至29日(具體見(jiàn)《第二次管理評審實(shí)施計劃》)
四、管理評審會(huì )議地點(diǎn)
x酒店
五、評審會(huì )議與會(huì )人員
xx市電信局領(lǐng)導、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導、公司領(lǐng)導、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:
xxx
六、管理評審會(huì )議實(shí)施計劃
具體見(jiàn)《第二次管理評審實(shí)施計劃》及《管理評審會(huì )議議程安排》,主要有:
公司領(lǐng)導作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結報告》
品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿(mǎn)意度調查報告》及《用戶(hù)意見(jiàn)調查報告》
客戶(hù)服務(wù)中心作:《客戶(hù)服務(wù)中心20xx年上半年工作總結》
[所有管理評審會(huì )議的報告見(jiàn)附件]
七、管理評審會(huì )議報告
此次管理評審會(huì )議通過(guò)對自上次管理評審會(huì )議以來(lái),公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運行情況的評價(jià),結合公司發(fā)展的實(shí)際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶(hù)和員工的滿(mǎn)意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出,iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過(guò)對相關(guān)報告、數據的分析,發(fā)現質(zhì)量管理體系在運行過(guò)程中也存在一些需改進(jìn)的方面,需相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續有效性和適宜性。
本次管理評審會(huì )議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下,請各相關(guān)部門(mén)結合管理評審會(huì )議要求,結合公司實(shí)際情況將會(huì )議精神和整改要求灌輸到每位員工,對所提問(wèn)題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據問(wèn)題所在,向各部門(mén)發(fā)出相應的《糾正預防措施報告》,并對所提問(wèn)題進(jìn)行跟蹤落實(shí),納入部門(mén)和員工考核的范疇,望各部門(mén)引起高度的重視。
1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養和服務(wù)素質(zhì)
公司5s的工作,前期是一個(gè)推導和執行的過(guò)程,根據公司的發(fā)展,原來(lái)的部分內容需要進(jìn)行調整,以適應當前公司發(fā)展的需要。責任部門(mén)應根據公司實(shí)際對5s的實(shí)質(zhì)內容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務(wù),一種約束。常說(shuō)5s工作起于素養,而終于素養,所以責任部門(mén)在5s的管理過(guò)程中,應注重對員工自身素質(zhì)修養的培訓和灌輸,而不是通過(guò)有限的例行檢查或將相關(guān)的約束強加于員工之上,這樣也往往會(huì )造成5s在執行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習慣。另各部門(mén)負責人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開(kāi)展,從而促使各級人員自身素養和服務(wù)素質(zhì)的提升。
2、完善培訓管理提高培訓質(zhì)量
培訓是公司人才培養的根本,培訓效果的優(yōu)劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進(jìn)行,但總體培訓的方式方法及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價(jià)有待提高和加強。因此責任部門(mén)應結合公司實(shí)際情況,合理、充分利用當前的培訓資源,因地制宜的完善培訓管理體制。具體來(lái)說(shuō)要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓效果,為公司培訓、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。
3、加強績(jì)效考核完善內部管理
公司現行的績(jì)效考核規定,部分已不適應當前公司的實(shí)際。在運作過(guò)程中部分部門(mén)沒(méi)有嚴格按照要求,認真對部門(mén)人員進(jìn)行績(jì)效的評定,甚至有關(guān)部門(mén)將每個(gè)月的績(jì)效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長(cháng)了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負責人員把關(guān)不嚴之過(guò),但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責任部門(mén)應對績(jì)效考核制度根據實(shí)際予以完善,使其更具備可操作性,將績(jì)效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人,使其感覺(jué)工作不好,就是績(jì)效不佳,就會(huì )影響自己的所得。同時(shí)各部門(mén)須嚴格執行績(jì)效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量�，F在公司的內部管理制度已相對健全,但缺乏相應有效的監管體制,責任部門(mén)應結合實(shí)際出臺一套制度實(shí)施的監管辦法,以確保公司各項制度的有效實(shí)施。
4、加強對問(wèn)題的整改及相應措施的落實(shí)
公司現已有一套對發(fā)現問(wèn)題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門(mén)對所出現問(wèn)題的整改及相應措施的落實(shí)有待加強。主要體現在:a、對問(wèn)題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現這些情況的主要原因是相關(guān)部門(mén)負責人對問(wèn)題的重視不夠,相關(guān)責任人員對問(wèn)題的認識不深,所采取的整改措施無(wú)效或執行無(wú)效。因此今后相關(guān)問(wèn)題的責任部門(mén)應嚴格問(wèn)題整改措施的制定,并監督措施的及時(shí)執行,尤其是部門(mén)負責人不要將批復文件視為一次練字,而是一種責任。同時(shí)相關(guān)職能部門(mén)應確實(shí)肩負起監管職能,有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。
5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶(hù)滿(mǎn)意
從本次的用戶(hù)意見(jiàn)調查來(lái)看,用戶(hù)滿(mǎn)意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方,如:
a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;
b、社區文化活動(dòng)因地制宜的開(kāi)展;
c、與業(yè)主的協(xié)調、溝通;
d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;
e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。
以上對人的問(wèn)題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現有人員的有效培訓來(lái)達成。對于物的因素,相關(guān)部門(mén)在健全相應服務(wù)制度的同時(shí),應有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會(huì )把節約看作是一項義務(wù)。
公司領(lǐng)導常說(shuō)服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí),再去追求特色服務(wù),從而達到客戶(hù)滿(mǎn)意,這樣才能使公司實(shí)現可持續發(fā)展。
6、強化質(zhì)量體系文件培訓
部門(mén)人員對公司質(zhì)量體系文件認識不夠,個(gè)別部門(mén)有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習慣、經(jīng)驗去做,或都是體系是一套,而實(shí)際工作開(kāi)展又是另一套做法。從而也造成體系在執行過(guò)程中的偏差。至使體系文件在部門(mén)成為一種擺設,成為應付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運行過(guò)程中及內外審的結果都表明,公司現各部門(mén)人員對自身工作中應用到的體系文件都沒(méi)有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運行過(guò)程中出現較多的人為不合格。在此建議,公司負責培訓的部門(mén)及人員應根據公司各部門(mén)及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓方案,并嚴把培訓質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓,應由培訓負責部門(mén)出臺相應的培訓措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門(mén)人員得到及時(shí)有效的培訓,避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導應重視質(zhì)量管理體系文件的執行和培訓,以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓工作。
7、加強對體系運行有效性的監管
質(zhì)量管理體系運行有效性的監管是確保質(zhì)量體系有效運行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門(mén)檢查工作時(shí),經(jīng)常發(fā)現一些體系的小問(wèn)題,有些問(wèn)題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運行的監管缺乏控制力度。品質(zhì)部門(mén)要負起質(zhì)量體系監管的責任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監管辦法,及時(shí)發(fā)現質(zhì)量體系運行中的不符合點(diǎn),并及時(shí)糾正。另各部門(mén)人員,尤其是各部門(mén)中層管理人員應加強對本部門(mén)質(zhì)量體系的監督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì )存在一些有待改進(jìn)的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺(jué)維護體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達到持續改進(jìn)的目的。
8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準確傳遞
公司現已基本具備較為完善的信息傳遞系統,各部門(mén)在日常工作中應利用有效的信自溝通工具,及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)或人員,使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開(kāi)展。必要時(shí)應將信息傳遞的不及時(shí)、不準確當成一種工作的失職,并與績(jì)效工資掛鉤。同時(shí)公司應努力提高相關(guān)制度的透明化、公開(kāi)化,讓員工了解公司的動(dòng)向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。
9、提高員工工作積極性提升員工滿(mǎn)意率
企業(yè)以人為本,公司應力爭為員工營(yíng)造一個(gè)相對滿(mǎn)意的工作環(huán)境,制定相應的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實(shí)現自我開(kāi)發(fā)和自我實(shí)現。同時(shí)公司應完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿(mǎn)意的員工,才有滿(mǎn)意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎,同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿(mǎn)意率的最好途徑。
本次管理評審會(huì )議對公司今后的發(fā)展有著(zhù)相當大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門(mén)應針對評審會(huì )議中提出的決議或不足,結合公司實(shí)際,認真采取有效措施將相關(guān)問(wèn)題予以解決,以實(shí)現質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)和公司的可持續發(fā)展。
八、相關(guān)附件
1、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度第二次管理評審會(huì )議的通知》
2、《第二次管理評審會(huì )議實(shí)施計劃》
3、《第二次管理評審會(huì )議議程安排表》
4、《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報告》
5、《客戶(hù)服務(wù)中心20xx年上半年工作總結》
6、《質(zhì)量體系符合性報告》
7、《員工滿(mǎn)意度調查報告》
8、《用戶(hù)意見(jiàn)調查報告》
9、《20xx年上半年工作報告》
10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》
評審管理制度5
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶(hù)滿(mǎn)意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序
3、職責
3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應性和持續有效性負責。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實(shí)、組織協(xié)調,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問(wèn)題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門(mén)負責人參加評審,準備并提供本部門(mén)的評審所需的資料,落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實(shí)施。
4、工作程序
4.1評審時(shí)間、形式、依據
4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時(shí),應及時(shí)進(jìn)行管理評審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據需要即時(shí)安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。
4.3管理評審一般以會(huì )議形式進(jìn)行評審。
4.4開(kāi)展管理評審活動(dòng)的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調整質(zhì)量管理體系過(guò)程,以保持其持續的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實(shí)現過(guò)程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過(guò)管理評審來(lái)調整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程,以達到體系的持續的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿(mǎn)意度、服務(wù)的業(yè)績(jì)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調整過(guò)程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門(mén)/人員、評審依據和評審內容),應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門(mén)負責人。
4.6管理評審的依據是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實(shí)現情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現下列情況之一時(shí),可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構、服務(wù)內容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.當法律法規、行業(yè)標準規范及業(yè)主要求有變化時(shí);
c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規規定的審核時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績(jì)和需要改進(jìn)方面。如:
a.審核結果。通過(guò)內、外審核的結論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意程度;
c.過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對服務(wù)過(guò)程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價(jià)質(zhì)量管理體系運行的有效性;
d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實(shí)施的結果進(jìn)行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規和社會(huì )要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;
g.評價(jià)持續改進(jìn)項目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標和項目;
h.根據物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數據的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目;
i.改進(jìn)的`建議。
4.2.2評審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評審結論中應有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿(mǎn)意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設施設備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現中的薄弱環(huán)節;
c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。
4.3管理評審的實(shí)施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門(mén)提出評審所需的資料清單。包括:
a.內外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿(mǎn)意度調查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續改進(jìn)的相關(guān)數據、報表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門(mén),同時(shí)要求各參加部門(mén)作好會(huì )議的準備工作,包括對本部門(mén)薄弱環(huán)節的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設想。
4.3召開(kāi)評審會(huì )議:
a.總經(jīng)理主持
會(huì )議,各部門(mén)經(jīng)理參加會(huì )議;
b.指定評審重點(diǎn)部門(mén)作主要發(fā)言;
c.參加會(huì )議人員進(jìn)行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問(wèn)題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實(shí)施。
評審報告的內容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門(mén)、職務(wù);評審簡(jiǎn)要過(guò)程及結論;不符合項的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。
4.4.2對管理評審出現的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門(mén),總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門(mén)制訂糾正措施,予以實(shí)施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關(guān)部門(mén)收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實(shí)施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查,驗證實(shí)施的有效性,并報總經(jīng)理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執行。
5、記錄
管理評審計劃(見(jiàn)總辦手冊7.13)管理評審通知單(見(jiàn)總辦手冊7.14)
評審管理制度6
1.0 目的
通過(guò)對標書(shū)、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶(hù)或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類(lèi)租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書(shū)、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0 定義
訂單:指對要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。
4.0 職責
4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門(mén)或人員對物業(yè)委托管理合同或標書(shū)等重大項目合同的評審。
4.2 房屋、電話(huà)租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門(mén)負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。
4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長(cháng)或訂單接收人進(jìn)行評審。
4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0 工作程序
5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書(shū)、物業(yè)委托管理合同等)的評審。
5.1.1 總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門(mén)或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò )以及對市場(chǎng)的調查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。
5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專(zhuān)題會(huì )議,有關(guān)部門(mén)或人員對標書(shū)或合同草案內容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進(jìn)行評審,確認本公司有能力達到用戶(hù)或發(fā)展商要求。
5.1.3 對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;
b)公司具有滿(mǎn)足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時(shí),應重新評審,評審后更改的內容及時(shí)準確傳達到有關(guān)部門(mén)o
5.1.4各相關(guān)部門(mén)負責對合同涉及到本部門(mén)的內容進(jìn)行評審,并在《合同評審記錄》上填寫(xiě)評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o
5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話(huà)出租合同等)的評審。
5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門(mén)負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內容進(jìn)行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進(jìn)行評審,報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門(mén)負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1 以口頭或書(shū)面等方式出現的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現場(chǎng)評審。
5.3.2 如用戶(hù)的要求內容不明確時(shí),由專(zhuān)業(yè)人員在現場(chǎng)進(jìn)行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發(fā)現合同中存在需修改問(wèn)題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。
6.0 相關(guān)文件
6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章
6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責描述'3.2章
6.3 《合同評審記錄》xxx-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b
6.5 《經(jīng)濟效益分析意見(jiàn)》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業(yè)管理投標書(shū)》或《物業(yè)管理方案》(不定格)
6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)
評審管理制度7
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。
3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。
3.3品質(zhì)管理部負責管理評審會(huì )議的組織及評審輸出的跟蹤、落實(shí)。
3.4相關(guān)職能部門(mén)負責管理評審輸入的相關(guān)資料。
3.5各部門(mén)負責落實(shí)管理評審輸出工作。
4.方法和過(guò)程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次,評審主要以會(huì )議方式進(jìn)行,也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )等形式進(jìn)行。
4.1.2管理評審會(huì )議由總經(jīng)理確定具體召開(kāi)時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開(kāi)始準備評審輸入所需資料。
4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門(mén)負責人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.4品質(zhì)管理部根據確定的評審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會(huì )議所需費用。
4.1.5根據公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時(shí)間、內容、討論議題、參加人員、評審地點(diǎn)等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。
4.1.6品質(zhì)管理部根據計劃,提前一周編制管理評審會(huì )議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門(mén),要求與會(huì )人員做好充分準備。
4.1.7品質(zhì)管理部負責評審過(guò)程中的會(huì )務(wù)安排、協(xié)調及費用結算等,以確保評審的正常進(jìn)行。
4.1.8如遇政策、法規、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評審。
4.2管理評審的輸入:
管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內容包括:
4.2.1由品質(zhì)管理部對內、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進(jìn)行統計分析,并提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施,編制分析報告。
4.2.2品質(zhì)管理部負責在管理評審前開(kāi)展顧客意見(jiàn)調查工作,具體操作按《顧客滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行,在評審前對顧客信息匯總,進(jìn)行統計、分析,編制分析報告。
4.2.3人力資源部負責在管理評審前開(kāi)展員工意見(jiàn)調查工作,具體操作按《員工滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行,并將調查情況匯總,進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報告。
4.2.5.品質(zhì)管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶(hù)服務(wù)情況報告。
4.2.6 品質(zhì)管理部負責對顧客投訴處理的情況進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.7品質(zhì)管理部負責工作中出現的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統計分析,編制分析報告。
4.2.8品質(zhì)管理部負責對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評估,并編制評估分析報告。
4.2.9品質(zhì)管理部負責對上次評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報告。
4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執行情況進(jìn)行分析,并說(shuō)明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負責記錄、修改。
4.2.11品質(zhì)管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。
4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內容,品質(zhì)管理部負責跟蹤增加內容的編制。
4.3管理評審的輸出
管理者代表或授權人根據會(huì )議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內容包括:
4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內容。
4.3.2形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內、外部顧客滿(mǎn)意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續改進(jìn)。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。
4.4管理評審記錄及跟進(jìn)
4.4.1品質(zhì)管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進(jìn)工作。
4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿(mǎn)意度測評程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿(mǎn)意度測評程序》
6.質(zhì)量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》
評審管理制度8
1.目的
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規定。
2.適用范圍
本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準評審和修訂。
3.引用法規、標準
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》
4.安全生產(chǎn)管理制度的制訂
4.1安全勞資監察處組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì )簽,征求修改意見(jiàn)。
4.2安全勞資監察處根據會(huì )簽提出的修改意見(jiàn),對初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。
4.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。
5.評審與修訂
5.1安全生產(chǎn)制度的評審
5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評審。
a)安全生產(chǎn)的法律、法規發(fā)生變化;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;
c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構發(fā)生重大變化;
d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時(shí);
5.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的原則。
5.1.3評審內容
a)與法律、法規符合性;
b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;
c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;
d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;
5.1.4評審輸出
5.1.4.1評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。
5.1.4.2評審結果要形成書(shū)面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。
5.2安全生產(chǎn)制度修訂
5.2.1修訂頻次:正常情況下,每?jì)赡杲M織修訂一次。當出現以下情況,可隨時(shí)組織修訂。
a)安全生產(chǎn)法律、法規發(fā)生變化,現行安全規章制度與之出現沖突,或不能充分滿(mǎn)足法律、法規要求;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;
c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現行管理制度不能覆蓋其安全管理;
d)組織機構發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責;
e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺(jué)行動(dòng);
5.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則,當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。
5.2.3修訂依據:
5.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。
5.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。
5.2.3.3制度執行過(guò)程中,員工提出其它合理建議。
5.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規章制度,要履行會(huì )簽手續,最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。
5.2.4安全生產(chǎn)制度終止執行
因特殊原因,終止執行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準終止執行。
評審管理制度9
1.0目的
本程序規定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實(shí)現物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
2.0范圍
本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。
3.0主要職責
3.1物業(yè)總經(jīng)理負責組織管理評審活動(dòng),批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會(huì )議。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會(huì )議的組織工作。
3.3總辦負責對評審后的糾正、預防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.4各部門(mén)負責人負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報告并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防和改進(jìn)措施及時(shí)向管理者代表匯報執行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評審計劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負責組織制定本年度的《管理評審計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理審批。
4.1.2《管理評審計劃》應包括:評審的時(shí)間、參加人員、評審的目的、評審的依據、評審的內容、評審所需的資料準備等。
4.2管理評審的頻次和形式
4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月,通常安排在每次內部質(zhì)量審核后。
4.2.2必要時(shí)物業(yè)總經(jīng)理有權臨時(shí)決定進(jìn)行管理評審。
4.2.3管理評審通常以會(huì )議形式進(jìn)行:
4.2.3.1會(huì )議由物業(yè)總經(jīng)理主持;
4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門(mén)負責人;
4.2.3.3評審項目責任部門(mén)負責介紹被評項目(活動(dòng))的現狀;
4.2.3.4與會(huì )人員對評審項目進(jìn)行評審,并指定專(zhuān)人做出詳實(shí)記錄,形成完整的評審報告。
4.3管理評審依據和內容
4.3.1評審的依據
4.3.1.1iso9001-20xx標準;
4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;
4.3.1.3有關(guān)法律、法規。
4.3.2管理評審的輸入
4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規定的要求是否達到;
4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結構、資源(人、設施、財務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應工作需要;
4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)及績(jì)效分析(如用戶(hù)投訴的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)分析、用戶(hù)反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶(hù)的期望,社會(huì )及市場(chǎng)要求、慣例、發(fā)展趨勢);
4.3.2.4內部質(zhì)量審核結果,質(zhì)量體系運作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶(hù)的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當;
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預防措施的實(shí)施狀況;
4.3.2.8其它需評審的內容。
4.4管理評審結果的通報
4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責形成完整的《管理評審報告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準后分發(fā)給各部門(mén)。
4.4.2《管理評審報告》應包括幾個(gè)方面的決定和措施:
4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn);
4.4.2.2與客戶(hù)要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實(shí)際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內容應完全一致。
4.5糾正和預防措施
4.5.1對于管理評審中提出的改進(jìn)事項,由相關(guān)責任部門(mén)采取糾正或預防措施,并依據《改進(jìn)、糾正和預防措施控制程序》執行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執行。
4.5.2總辦負責驗證糾正或預防措施實(shí)施結果,并向管理者代表匯報糾正措施執行情況。
5.0相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)、糾正和預防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《管理評審計劃》
6.2《管理評審報告》
6.3《會(huì )議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預防措施通知單》
評審管理制度10
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內外環(huán)境變化時(shí),持續保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價(jià)質(zhì)量體系對實(shí)現質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度,包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要。
3、定義
無(wú)
4職責
4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。
4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議。
4.3管理部負責通知相關(guān)部門(mén),收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
4.4各相關(guān)部門(mén)負責資料積累,提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內召開(kāi)管理評審會(huì ),可結合內審后的結果進(jìn)行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時(shí)間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點(diǎn)
d、參加評審部門(mén)(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時(shí)可增加管理評審次數。
a、企業(yè)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí)
c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);
d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì )。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;
c、過(guò)程的業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發(fā)現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果,對業(yè)主的滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內外部環(huán)境的變化,如法律、法規的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。
g、改進(jìn)的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。
5.4 管理評審的實(shí)施
5.4.1 總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時(shí)間;
5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內容做出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等);
5.4.3必要時(shí),管理部對管理評審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機會(huì ),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進(jìn)的需求和體系運行情況的說(shuō)明。
b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對業(yè)主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會(huì )議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應部門(mén)。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門(mén)負責落實(shí)管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況,并反饋各部門(mén)實(shí)施落實(shí)情況。
5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門(mén)準備的評審資料,評審會(huì )議記錄及管理評審報告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會(huì )議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
評審管理制度11
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現狀和適應性進(jìn)行的正式評價(jià)。
3 職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審會(huì )議。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編寫(xiě)相應的管理評審報告。
3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時(shí)按策劃的計劃時(shí)間對各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施,并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內容書(shū)面報物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點(diǎn);
d)參加評審組成員;
e)評審依據;
f)評審內容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當出現下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);
c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結果;
b)顧客的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;
c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;
d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
4.3.2物業(yè)部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關(guān)資料。
4.4管理評審會(huì )議
a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。
c)物業(yè)部對責任部門(mén)的整改項目進(jìn)行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);
b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;
c)資源需求等;
d)對質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運行情況的說(shuō)明。
4.5.2會(huì )議結束后,由物業(yè)部根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證
物業(yè)部根據《改進(jìn)控制程序》的規定,對改進(jìn)、糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料、評審會(huì )議記錄及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1《內部審核程序》。
5.2《改進(jìn)控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會(huì )議簽到》。
6.3《糾正和預防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
評審管理制度12
1.目的
為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機會(huì ),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門(mén)配合執行。
4.定義(無(wú))
5.作業(yè)內容
5.1管理評審的時(shí)機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書(shū)面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內容,相關(guān)部門(mén)依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);
e)內部或外部質(zhì)量體系審核的結果檢討(iso辦公室);
f)客戶(hù)投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門(mén));
h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門(mén))等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會(huì )議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì )議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。
5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據評審會(huì )議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監督執行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:
5.5.1現行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶(hù)投訴,應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無(wú))
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
評審管理制度13
1、產(chǎn)品承攬
�。�1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷(xiāo)售部銷(xiāo)售。
�。�2）產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售合同經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。
�。�3）所有訂貨合同均需填寫(xiě)《承攬評審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N(xiāo)售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規定格式準確填寫(xiě)，字跡工整清晰，填寫(xiě)完畢后報銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字（若銷(xiāo)售部經(jīng)理不在由銷(xiāo)售辦主任代簽）后，交銷(xiāo)售辦主任評審。
如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷(xiāo)售部經(jīng)理填寫(xiě)，如業(yè)務(wù)員及銷(xiāo)售部經(jīng)理均不在公司，可由銷(xiāo)售辦主任代其填寫(xiě)，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時(shí)內主動(dòng)找營(yíng)銷(xiāo)辦主任復核簽字，逾期視為認可，否則出現一切責任由業(yè)務(wù)員承擔。不填寫(xiě)承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。
營(yíng)銷(xiāo)辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時(shí)將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當日評審入庫時(shí)間，而后，營(yíng)銷(xiāo)辦主任依據生產(chǎn)計劃將填寫(xiě)了計劃號及入庫時(shí)間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷(xiāo)售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。
2、合同的評審
�。�1）合同評審按《合同評審控制程序》進(jìn)行。
�。�2）合同評審結束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車(chē)間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時(shí)可向營(yíng)銷(xiāo)辦主任提出書(shū)面建議，營(yíng)銷(xiāo)辦主任根據情況全權代理及時(shí)與相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間調整處理。
�。�3）營(yíng)銷(xiāo)辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。
�。�4）因客戶(hù)要求，營(yíng)銷(xiāo)部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時(shí)由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫(xiě)出書(shū)面申請，找營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書(shū)面申請存營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理處。
�。�5）成品合同評審規定
�、偕a(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時(shí)交貨負責。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時(shí)刻高度關(guān)注各車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度，準確掌握各生產(chǎn)車(chē)間工序實(shí)際生產(chǎn)狀況，靈活準確地安排轉序和交貨時(shí)間，嚴禁固定地按天數累加生產(chǎn)數量來(lái)確定交貨日期，如遇用戶(hù)要貨特別急這一特殊情況，由銷(xiāo)售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開(kāi)、公平、公正。
�、谌绨l(fā)生意外設備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷(xiāo)售部經(jīng)理協(xié)調推遲交貨期，由銷(xiāo)售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營(yíng)銷(xiāo)辦主任更改交貨期。
�。�6）成品入庫規定
�、侔从媱澝颗纬善钒b結束后，包裝車(chē)間主任必須立即與裝車(chē)人員聯(lián)系辦理轉序入庫。裝車(chē)人員必須保證當日辦理入庫。裝車(chē)人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應與包裝車(chē)間主任及營(yíng)銷(xiāo)部主任主動(dòng)溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當日下班前入庫，否則就會(huì )造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車(chē)間主任應該與裝車(chē)人員提前協(xié)調，妥善安排。
�、谌霂斐善繁仨殠в挟a(chǎn)品標識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的，還應附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)一起入庫。
3、合同的更改
�。�1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫(xiě)《合同變更記錄》并簽字確認，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書(shū)面形式提交營(yíng)銷(xiāo)辦主任，并將評審結果協(xié)調營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶(hù)確認，經(jīng)客戶(hù)確認后重新修訂合同。
�。�2）對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書(shū)面通知營(yíng)銷(xiāo)辦主任，將變更信息以書(shū)面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。
4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序
�。�1）成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的規格、數量（支數）入庫并掛好標識（所售客戶(hù)名稱(chēng)及規格），保證帳物相符，以免混淆。
�。�2）成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責，對入庫時(shí)包裝破損的拒絕入庫。
�。�3）對于客戶(hù)要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時(shí)，入庫人員應出具每件產(chǎn)品的明細表，成品庫保管員根據明細表，核實(shí)明細表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫(xiě)的重量是否一致并清點(diǎn)此批產(chǎn)品的數量（件數），核實(shí)無(wú)誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續，并當場(chǎng)清點(diǎn)所入件數是否和明細表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續，查明后再辦，車(chē)間及其他計量人員要認真計量每一產(chǎn)品的重量（客戶(hù)反饋有重量不足或其他錯誤時(shí)，分別由打包計量人員及相關(guān)責任人承擔一切責任），杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現象。
�。�4）成品銷(xiāo)售時(shí)，由銷(xiāo)售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶(hù)所要的規格發(fā)貨過(guò)磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監磅以示數量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數量準確”字樣，以示承運數量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應注明此批產(chǎn)品何時(shí)下達生產(chǎn)計劃，何日何時(shí)入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷(xiāo)售部經(jīng)理處簽好出廠(chǎng)價(jià)，并由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價(jià)，加工費及標明商家符號〇，廠(chǎng)家符號〇。如銷(xiāo)售部經(jīng)理不在，應找營(yíng)銷(xiāo)辦主任代簽，假若以上二人都不在應找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門(mén)證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門(mén)證處簽字，以示發(fā)貨數量準確。如客戶(hù)需要出具發(fā)貨清單時(shí)，由成品庫保管員給予逐項填寫(xiě)并隨貨同行。
評審管理制度14
1 目的
按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調、評價(jià)。
3.3各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內容包括:
a)評審時(shí)間;
b)評審目的;
c)評審內容;
d)參加評審部門(mén)(人員);
4.1.3當出現下列情況之一時(shí),評審內容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);
c)法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結果;
b)業(yè)主和住戶(hù)的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶(hù)溝通的結果等;
c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果;
d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求,組織各部門(mén)收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。
4.3.3管理者代表將評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會(huì )議
a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);
b)與業(yè)主和住戶(hù)要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會(huì )議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證
管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規定,對改進(jìn),糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內部審核控制程序》
5.2 《糾正和預防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄
qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審通知>
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會(huì )議記錄>
評審管理制度15
1目的與適用范圍
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規定。
本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準評審和修訂。
2引用法規、標準
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》
3安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì )簽，征求修改意見(jiàn)。
3.2安環(huán)部根據會(huì )簽提出的修改意見(jiàn)，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。
4評審與修訂
4.1安全生產(chǎn)制度的評審
4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當出現以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。
a）當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí)；
b）當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí)；
c）當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí)；
d）當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí)；
e）當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)
f）當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及到規章制度層面的問(wèn)題時(shí)；
g）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí)；
h）其他相關(guān)事項；
4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的原則。
4.1.3評審內容
a）與法律、法規符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；
c）與工藝流程和裝置變化的相適應性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評審輸出
4.1.4.1評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。
4.1.4.2評審結果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.2安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
a）安全生產(chǎn)法律、法規發(fā)生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿(mǎn)足法律、法規要求；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；
e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺(jué)行動(dòng)；
4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則，當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據：
4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。
4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。
4.2.3.3制度執行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規章制度，要履行會(huì )簽手續，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。
4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執行
因特殊原因，終止執行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執行。
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課題評審鑒定意見(jiàn)06-19
評審邀請函08-04