維修中心管理制度5篇

　　在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的維修中心管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

維修中心管理制度1

　　1.配件管理人員要懂業(yè)務(wù),熟悉設備性能、結構和配件用途。

　　2.各配件使用單位要有專(zhuān)職或兼職配件管理人員,負責本單位配件計劃的編制、領(lǐng)取、使用、管理工作。

　　3.配件計劃由經(jīng)營(yíng)科編制。計劃的編制應根據消耗定額和實(shí)際消耗情況,及時(shí)上報年、季、月度計劃。

　　4.配件到貨后要認真檢查數量、質(zhì)量,大型配件和關(guān)鍵配件應由使用單位、經(jīng)營(yíng)科共同驗收。不合格配件不準入庫。

　　5.倉庫保管人員要熟悉業(yè)務(wù),掌握配件用途。配件按型號分類(lèi)擺放,定量包裝,精心保管,防止銹蝕,保持庫房清潔整齊。配件標簽要填寫(xiě)齊全,帳目清、數量準、帳、卡、物一致。

　　6.配件的使用要建帳、建卡,有專(zhuān)人負責配件領(lǐng)用審批。配件的領(lǐng)用要以舊換新。

　　7.積極采用新技術(shù)、新工藝,開(kāi)展舊件的修復利用工作,努力提高舊件的修復質(zhì)量,節約配件資金。

維修中心管理制度2

　　1目的

　　規范維修工具管理工作,確保維修工具完整及各項性能完好。

　　2適用范圍

　　適用于維修中心維修工具的管理。

　　3職責

　　3.1維修組主管負責維修工具的管理并負責工具的申購。

　　3.2維修工負責保管、使用個(gè)人工具。

　　3.3維修中心負責維修工具的監督管理和采購。

　　4程序要點(diǎn)

　　4.1《維修工具年度采購計劃》的制定

　　4.1.1每年的12月15日之前,由維修組主管組織制定下一年度的《維修組工具年度采購計劃》并上報維修中心審批。

　　4.1.2維修中心負責對各維修組的采購計劃進(jìn)行審核,并在此基礎上組織制定《公司維修工具年度采購計劃》。

　　4.1.3常務(wù)副總經(jīng)理負責對《公司維修工具年度采購計劃》進(jìn)行審批。審核批準后,該計劃復印件應交財務(wù)部備案。

　　4.1.4采購計劃應包括:所需工具的名稱(chēng)、型號及規格、數量、產(chǎn)地;預計費用;購買(mǎi)時(shí)間;用途。

　　4.2維修工具的領(lǐng)用

　　4.2.1維修組的工具分成兩類(lèi):一類(lèi)是個(gè)人使用工具,另一類(lèi)是維修組公用工具。個(gè)人使用工具由個(gè)人領(lǐng)用并負責保管,公用工具由主管領(lǐng)用并負責保管。

　　4.2.2個(gè)人使用工具和公用工具由領(lǐng)用人統一填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,經(jīng)維修組主管簽字同意后,由維修組主管到維修中心倉庫領(lǐng)取。維修中心倉管員將領(lǐng)出工具記錄在《維修工具臺帳》內。主管將所領(lǐng)工具登記在《維修組工具登記表》內。

　　4.3個(gè)人使用工具管理

　　4.3.1維修組員工正式上崗時(shí),由員工填寫(xiě)《領(lǐng)料單》經(jīng)維修組主管批準后,領(lǐng)取一套個(gè)人使用工具。維修組員工個(gè)人工具每年只能補領(lǐng)一次。

　　注意事項

　　4.3.2

　　個(gè)人使用工具應注意以下幾點(diǎn):

　　a)不準亂打亂撬;

　　b)用力應適度;

　　c)測量不同的參數時(shí)注意正確換檔(如萬(wàn)用表);

　　d)注意工具的作用條件(如額定電壓、額定電流或承載能力等);

　　e)用后擦拭干凈工具。

　　4.3.3維修組員工個(gè)人使用工具屬公司財產(chǎn),嚴禁用作私人用途。

　　4.3.4維修組員工個(gè)人使用工具丟失或人為損壞,則應由員工個(gè)人立即補上同規格同品質(zhì)的工具;如屬正常使用損壞則可以經(jīng)維修組主管批準后在維修中心倉管員處以舊換新,倉管員應做好登記。

　　4.3.5員工辭職、被解雇或轉崗時(shí)應將個(gè)人使用工具全部退還給到維修中心倉庫,對于丟失或人為損壞的個(gè)人使用工具由維修中心通知人力資源部扣發(fā)相應的錢(qián)款。倉管員必須將員工退還的個(gè)人使用工具登記在《維修工具臺帳》內,并在'備注'一欄內注明'退還'字樣。員工退還的個(gè)人使用工具要設專(zhuān)柜保管并作以舊換新的工具。

　　4.3.6維修組主管每月18號檢查每個(gè)員工的個(gè)人使用工具,對于丟失的或人為損壞的工具將責令立即補充。

　　4.3.7對于換下來(lái)的個(gè)人使用工具每半年由管理處倉管員進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)并登記在《報廢工具登記表》內,經(jīng)維修中心經(jīng)理批準后上報常務(wù)副總經(jīng)理審批。審批后由維修中心經(jīng)理負責做報廢處理。

　　4.4公用工具

　　4.4.1維修組領(lǐng)用的公用工具由主管負責保管,主管應將其登記在《維修組工具登記表》上。

　　4.4.2公司共用的公用工具由維修中心倉管員負責保管,倉管員應將其登記在《公用維修工具登記表》上。

　　4.4.3維修員工借用工具或維修組以外的部門(mén)借用工具都應在主管處借用;主管必須將借用工具登記在《工具借用登記表》上。

　　4.4.4維修組需要借用公司公用工具的,由維修組主管到維修中心倉庫辦理借用手續,倉管員必須將借用工具登記在《工具借用登記表》上。

　　4.4.5公用工具使用注意事項

　　公用工具在使用過(guò)程中注意事項包括:

　　a)便攜式(小件的)公用工具使用注意事項按4.4.2條款;

　　b)大型公用工具使用除應遵循便攜式(小件的)公用工具使用注意事項目以外還應每個(gè)月進(jìn)行一次保養;

　　c)公用工具屬公司財產(chǎn),嚴禁用作私人用途;

　　d)公用工具如丟失或人為損壞,則應由借用人負責照價(jià)賠償,如屬正常使用損壞,對于小型的(500元以下)由維修組主管確認,維修中心經(jīng)理批準后可以以舊換新。對于500元以上的公用工具須先經(jīng)工程部經(jīng)理審核后報公司常務(wù)副總經(jīng)理審批;

　　e)維修組主管工作調遷、辭工或被解雇時(shí),由接任者會(huì )同工程部倉管員一起對該負責人所管公用工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),發(fā)現缺少或人為損壞的則應追究其本人責任;

　　f)對于換下來(lái)的公用工具每半年由倉管員進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)并登記在《報廢工具登記表》內,經(jīng)維修中心經(jīng)理批準后上報公司常務(wù)副總經(jīng)理審批。批準后由維修中心經(jīng)理負責報廢處理;

　　g)對于專(zhuān)業(yè)工具中的計量器具或安全用具應定期送檢,檢驗合格的方可使用,否則應重申購。

　　4.5維修組通訊用對講機管理按《安全部警用器械管理規程》相關(guān)條款執行。

　　4.6維修工具的購買(mǎi)

　　4.6.1維修中心倉管員每月30號應將所保管的工具進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)并登記在《維修工具臺帳》上,對于需要補充的.工具應建議維修中心經(jīng)理盡快申購。

　　4.6.2維修中心經(jīng)理每月5號之前根據倉管員的建議及《維修工具年度采購計劃表》填寫(xiě)工具申購并上報公司。對于計劃中未列出的工具,維修中心經(jīng)理應盡快補充至計劃中并上報公司審批。

　　5記錄

　　《維修組工具登記表》

　　《工具借用登記表》

　　《報廢工具登記表》

　　《維修工具年度采購計劃》

　　《維修工具臺帳》

維修中心管理制度3

　　一、總則

　　1、為加強本廠(chǎng)的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在本廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規定。

　　2、財務(wù)部門(mén)的職能：

　�。�1）認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

　�。�2）建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。

　�。�3）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)本廠(chǎng)取得較好的經(jīng)濟效益。

　�。�4）厲行節約，合理使用資金。

　�。�5）合理分配收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。

　�。�6）對有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　�。�7）完成總經(jīng)理安排的其他工作。

　　3、財務(wù)部由主管會(huì )計、出納、結算員、收銀員、倉管組成。

　　4、本廠(chǎng)所有人員辦理財會(huì )事務(wù)必須遵守本制度。

　　二、財務(wù)工作管理

　　1、會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合會(huì )計制度的規定。

　　3、財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

　　4、會(huì )計員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理。會(huì )計報表每月由會(huì )計編制并上報一次。會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。

　　5、財務(wù)工作人員對本廠(chǎng)實(shí)行會(huì )計監督。

　　財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　6、財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向主管會(huì )計或總經(jīng)理書(shū)面報告，并請求查明原因作出處理。

　　7、財務(wù)工作人員對上述事項無(wú)權自行作出處理。

　　8、財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

　　9、出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。

　　10、財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　財務(wù)工作人員辦理交接手續，由主管會(huì )計或辦公室主任監交。

　　三、支票管理

　　1、支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須經(jīng)主管會(huì )計審核，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、主管會(huì )計核對(購置物品由保管員或物品使用人簽字)、總經(jīng)理批準。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號。

　　四、現金管理

　　1、前款結算起點(diǎn)定為100元，結算規定的調整，由總經(jīng)理確定。

　　2、廠(chǎng)內可以在下列范圍內使用現金：

　�。�1）職工工資、津貼、獎金；

　�。�2）個(gè)人勞務(wù)報酬；

　�。�3）出差人員必須攜帶的差旅費；

　�。�4）結算起點(diǎn)以下的零星支出；

　�。�5）總經(jīng)理批準的其他開(kāi)支。

　　3、廠(chǎng)內固定資產(chǎn)、福利及其他工作用品超過(guò)1000元以上的必須采取轉帳或電匯方式，不得使用現金。

　　4、日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為1000元。超額部分應存入銀行。

　　5、出納支付現金，可以從廠(chǎng)內庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

　　因特殊情況確需坐支的，應事先經(jīng)主管會(huì )計審核，總經(jīng)理批準。

　　6、出納從銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由主管會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后提取。

　　7、本廠(chǎng)職工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)主管會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　8、符合該項第2點(diǎn)的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及財務(wù)認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字，主管會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現金。出納同時(shí)要填制現金日記帳。

　　9、工資由主管會(huì )計依據辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交總

維修中心管理制度4

　　1引用文件

　　《設施設備綜合控制程序》

　　2適用范圍

　　適用于維修中心維修零部件的管理。

　　3操作流程

　　3.1編制備件采購計劃

　　3.1.1每月30日前,各維修組根據實(shí)際情況估算出下月各類(lèi)備件的月消耗量,并上報到維修中心。

　　3.1.2維修中心根據各維修組的月度零備件采購計劃表'以及以往備件的使用情況以及各種零備件的現存量,確定需用備件的品種和數量,編制'月度備件采購計劃表',交公司常務(wù)副總經(jīng)理審批。

　　3.2備件的采購

　　3.3.1維修中心于每月末編制下個(gè)月份備件采購計劃表。

　　3.3.2列入固定資產(chǎn)的備件,公司相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行處理。

　　3.3.3其它備件在公司常務(wù)副總經(jīng)理批準后由維修中心采購。

　　3.3.4所購備件到貨后,由維修中心倉庫進(jìn)行驗收后將其記入'備件匯總表'。

　　3.3備件的管理

　　3.3.1維修中心負責保存備件的所有資料,如備件的各種圖表、說(shuō)明書(shū)等。

　　3.3.3維修中心倉庫對各種備件的消耗情況,應做好統計并每月匯總上報維修中心經(jīng)理。

　　3.4備件的貯存保管

　　3.4.1維修中心倉庫應將備件入賬,并每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對。

　　3.4.3維修中心倉庫應將備件擺放整齊,并做好清潔保管工作,防腐防潮。

　　3.4.3維修中心倉庫應根據先進(jìn)后出原則,減少備件在庫時(shí)間。

　　3.5備件的領(lǐng)取

　　3.5.1維修工領(lǐng)用零備件的,應說(shuō)明該零備件之用途,并填寫(xiě)'領(lǐng)用單'。維修中心倉管員根據'維修單'在庫存臺帳上對該零備件進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　3.5.3維修中心倉管員應認真做好領(lǐng)用臺帳,并按月匯總上報維修中心經(jīng)理。

　　4記錄

　　月度備件采購計劃表

　　領(lǐng)用臺帳

　　領(lǐng)料單

　　備件匯總表

維修中心管理制度5

　　1．中心各設備使用班組負責本班組的設備管理工作，做到資料、圖紙、臺帳齊全，管理到位。

　　2．設備使用實(shí)行專(zhuān)職制，主要設備實(shí)行包機制，設備使用實(shí)行定人定機憑證操作，嚴格執行崗位責任制、操作規程、交接班制、巡回檢查制等。

　　4．貫徹執行設備定期檢修制度。定期對固定設備進(jìn)行技術(shù)性能測定、探傷及儀器、儀表的校驗。

　　5．在實(shí)施設備更新、大修理計劃時(shí)，應按規定程序辦理手續，切實(shí)做好專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　6．做好備用、閑置設備、特殊備件的儲備和管理，嚴禁設備露天存放和拆套，對閑置設備要積極調劑使用。

　　7．執行設備管理獎罰

　�。�1）出現事故時(shí)對積極搶救設備的人員，根據具體情況給予一定的獎勵。

　�。�2）發(fā)現隱患防止事故發(fā)生者，給予一定的獎勵。

　�。�3）由于違章、玩忽職守造成設備損壞的，對有關(guān)單位和責任者給予處罰。

【維修中心管理制度】相關(guān)文章：

維修中心管理制度07-29

電腦維修中心實(shí)習報告01-04

縣維修中心學(xué)習心得范文06-16

維修中心負責人的述職述廉報告06-14

維修中心負責人的述職述廉報告09-17

大學(xué)生電腦維修中心實(shí)習報告范文09-18

醫院后勤維修中心預算員述職報告11-22

三亞荔枝溝車(chē)騎士汽車(chē)維修中心合伙協(xié)議11-26

物資管理制度及倉庫管理制度06-21