院內工作計劃4篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，成績(jì)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的院內工作計劃4篇，希望對大家有所幫助。
院內工作計劃 篇1
第一條 為加強衛生系統內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監督制約機制，規范收支管理，促進(jìn)衛生事業(yè)健康發(fā)展，根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》，結合衛生系統具體情況，制定本規定，醫院內部審計工作計劃。
第二條 衛生系統內部審計是指衛生系統內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)、合法性進(jìn)行獨立監督審核的行為。
第三條 本規定適用于縣級以上衛生行政部門(mén)和各類(lèi)國有衛生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛生單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)、各單位)。
第四條 內部審計機構及內部審計人員在本部門(mén)、本單位主要負責人領(lǐng)導下，依照國家法律、法規以及本規定開(kāi)展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領(lǐng)導，定期聽(tīng)取匯報，研究部署工作，及時(shí)批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關(guān)部門(mén)、單位落實(shí)審計意見(jiàn)，保證內部審計人員依法行使職權。
第五條 各級衛生行政部門(mén)應按照國家法律、法規的規定，設置內部審計機構，配備審計人員，開(kāi)展審計工作。年收入3000萬(wàn)元以上或擁有300張病床以上的醫療機構、年收入20xx萬(wàn)元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專(zhuān)職審計人員。其他衛生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據需要，設置獨立的內部審計機構，配備專(zhuān)職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專(zhuān)職或者兼職審計人員。
第六條 內部審計人員應當具有審計、會(huì )計、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。內部審計人員實(shí)行崗位資格準入和后續教育制度，各單位應當予以支持和保障。
第七條 內部審計機構負責人必須具備中級以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或5年以上的審計、會(huì )計工作經(jīng)歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見(jiàn)，并按干部管理權限任免。
第八條 內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀(guān)、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應當回避。任何組織和個(gè)人不得干預內部審計工作。
第九條 部門(mén)和單位應當支持內部審計工作，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開(kāi)展工作和培訓所必需的經(jīng)費。
第十條 衛生部?jì)炔繉徲嫏C構負責指導和監督全國衛生系統內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實(shí)施內部審計。地方各級衛生行政部門(mén)內部審計機構負責指導和監督本地區衛生系統內部審計工作，并對所屬(管)單位實(shí)施內部審計。各類(lèi)衛生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進(jìn)行審計和業(yè)務(wù)指導、監督。各部門(mén)、各單位內部審計機構接受?chē)覍徲嫏C關(guān)的指導和監督。
第十一條 衛生行政部門(mén)內部審計機構對本系統內部審計業(yè)務(wù)指導和監督的主要職責是：
(一)按照國家法律和法規，制定內部審計制度規定及工作規范;
(二)指導和監督有關(guān)部門(mén)、單位建立健全內部審計機構，配備內部審計人員，按規定開(kāi)展內部審計工作;
(三)制定內部審計工作計劃，組織行業(yè)內部審計及審計調查活動(dòng);
(四)組織審計業(yè)務(wù)培訓，開(kāi)展審計工作研究，交流審計工作經(jīng)驗，表彰內部審計先進(jìn)單位和個(gè)人，工作計劃《醫院內部審計工作計劃》
第十二條 內部審計機構履行下列職責：
(一)擬定內部審計規章 制度;
(二)審計預算的執行和決算;
(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng);
(四)按照干部管理權限開(kāi)展有關(guān)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計;
(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;
(六)審計衛生、科研、教育和各類(lèi)援助等專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用;
(七)開(kāi)展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫用耗材購銷(xiāo)、醫療服務(wù)價(jià)格執行情況、對外投資、工資分配等專(zhuān)項審計調查工作;
(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況;
(九)審計內部有關(guān)管理制度的落實(shí);
(十)其他審計事項。
第十三條 內部審計機構每年應當向本部門(mén)、本單位主要負責人提交工作報告。
第十四條 內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時(shí)向上級主管部門(mén)內部審計機構報告。
第十五條 內部審計機構根據審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)所在部門(mén)、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質(zhì)的社會(huì )中介機構進(jìn)行審計，并檢查監督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條 內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。
第十七條 內部審計機構在履行審計職責時(shí)，具有下列權限：
(一)要求被審計單位按時(shí)報送財務(wù)預算、財務(wù)決算、會(huì )計報表及有關(guān)文件、資料;
(二)參加本單位基建、設備購置、財務(wù)、對外投資等相關(guān)會(huì )議，主持召開(kāi)與審計事項有關(guān)的會(huì )議;
(三)參與研究制定有關(guān)規章 制度;
(四)審核會(huì )計憑證、賬簿、報表，現場(chǎng)勘察實(shí)物;
(五)檢查計算機系統有關(guān)電子數據和資料;
(六)對與審計有關(guān)的問(wèn)題向被審計單位和個(gè)人進(jìn)行調查，并取得證明材料;
(七)對嚴重違反財經(jīng)法規、嚴重損失浪費的行為，做出臨時(shí)制止決定;
(八)經(jīng)本部門(mén)、本單位主要負責人批準，對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表以及與經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的資料，予以暫時(shí)封存;
(九)根據審計結果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規行為、改進(jìn)管理、提高效益的建議;
(十)對模范遵守財經(jīng)法規的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。
第十八條 本部門(mén)、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。
第十九條 內部審計工作的主要程序：
(一)根據本部門(mén)、本單位的具體情況，擬定審計項目計劃，報經(jīng)單位主要負責人批準后實(shí)施;
(二)內部審計機構實(shí)施審計前，應編制審計工作方案，組成審計組，并提前3日以書(shū)面形式通知被審計單位;被審計單位應配合審計工作，提供必要的工作條 件;
(三)審計組對審計事項實(shí)施審計，應取得審計證據，編制審計工作底稿，由被審計單位相關(guān)人員簽字確認;
(四)審計組對審計事項實(shí)施審計后，編制審計報告，并征求被審計對象的意見(jiàn)。被審計對象在收到審計報告之日起10個(gè)工作日內，提出書(shū)面反饋意見(jiàn)，送交審計組;
(五)內部審計機構對審計組提交的審計報告進(jìn)行審核后，報本部門(mén)、本單位主要負責人審批下達被審計單位，被審計單位應當執行;
(六)內部審計機構應督促被審計單位在規定的期限內落實(shí)審計意見(jiàn)，并書(shū)面報告執行結果;
(七)內部審計機構應對必要的項目實(shí)施后續審計。
第二十條 內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關(guān)規定保存。
第二十一條 對審計工作成效顯著(zhù)的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績(jì)的內部審計人員，所在單位和上級主管部門(mén)應給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門(mén)依照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十二條 對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執行審計意見(jiàn)以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門(mén)、各單位主要負責人應當及時(shí)做出嚴肅處理。
第二十三條 各部門(mén)、各單位可根據本規定，結合實(shí)際情況制定具體規定或實(shí)施辦法，并報上級內部審計機構備案。
第二十四條 本規定由衛生部負責解釋。
第二十五條 本規定自發(fā)布之日起施行。
院內工作計劃 篇2
—、加強對基層醫院的指導作用，杜絕惡性醫院感染暴發(fā)流行事件發(fā)生。
進(jìn)一步加強全省醫院感染管理工作，充分發(fā)揮各級質(zhì)控中心的作用，以先進(jìn)帶動(dòng)后進(jìn)、以點(diǎn)帶面，把醫院感染管理延伸到全省各市乃至縣、區、鄉各級、各類(lèi)醫院。認真貫徹落實(shí)<醫院感染管理辦法>，要求各級醫院，狠抓醫院感染的監測與控制工作，嚴格執行<消毒技術(shù)規范>、無(wú)菌操作及其他相關(guān)的技術(shù)規范，特別是侵入性操作，加強消毒滅菌、隔離措施及一次性醫療用品管理工作，做好醫療垃圾的全程管理，杜絕惡性醫院感染暴發(fā)流行事件的發(fā)生。針對可能發(fā)生的突發(fā)性公共衛生事件，充分準備，沉著(zhù)應對。
二、協(xié)助衛生行政部門(mén)繼續做好等級醫院評審工作，加強重點(diǎn)科室、部門(mén)的醫院感染管理。
協(xié)助開(kāi)展三乙醫院的等級醫院評審工作，使各級醫院重視醫院感染管理工作。各級醫院特別應重視重點(diǎn)科室和部門(mén)（icu、血透室、內鏡室、手術(shù)室、供應室、產(chǎn)嬰室、燒傷病房、新生兒病房等）的醫院感染管理。各種侵入性操作如動(dòng)靜脈置管、內窺鏡診療、人工呼吸機的應用、留置導尿、手術(shù)等都是導致院內感染的重要因素。要以循證醫學(xué)為依據，重視消毒滅菌質(zhì)量管理以及無(wú)菌操作技術(shù)、隔離技術(shù)的應用，與相關(guān)部門(mén)配合進(jìn)一步規范抗菌藥物的應用，以及多重耐藥菌株管理，最大限度控制與減少醫院感染的發(fā)生，杜絕醫院感染事件的發(fā)生。
20xx年質(zhì)控重點(diǎn)：開(kāi)展目標性監測、手衛生、多重耐藥菌株的監測與控制、ssi的預防工作、vap的預防工作、icu的感染控制工作、新生兒感染的預防工作、消毒供應中心的建設。我們將于上半年公布我們質(zhì)控檢查的項目，下半年完成督查與總結，為下一步工作打下基矗
三、全面開(kāi)展目標性監測與現患率調查，共創(chuàng )醫院感染控制“零寬容”。
認真貫徹醫院感染監測規范，使我們的監測工作必須與預防、控制工作相結合，要求二甲以上醫院均要結合醫院具體情況開(kāi)展目標性監測與現患率調查。如icu醫院感染管理專(zhuān)率調查、外科部位感染專(zhuān)項調查、耐藥菌株感染的目標性監測等。將浙醫二院開(kāi)展的目標性監測方法在省內繼續推廣，目標性監測的項目也將不斷深入，為感染的預防和控制打下科學(xué)的基礎，并使我省的數據能與歐美國家進(jìn)行標桿對比，使我們能運用循證醫學(xué)的數據來(lái)進(jìn)行醫院感染預防與控制，共同營(yíng)造醫院感染的“零寬容”。20xx年省中心將組織全省開(kāi)展現患率調查。
院內工作計劃 篇3
一、內控體系建設工作總體目標
根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發(fā)展戰略的要求，提高效益，回報社會(huì )，惠及職工。按照“全面啟動(dòng)、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風(fēng)險和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級的全員、全過(guò)程內控體系。從而有效保證醫院經(jīng)營(yíng)管理合法合規，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現醫院發(fā)展戰略。
醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內部控制的建設和實(shí)施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內部控制規范》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實(shí)施方案》，在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
二、內部控制體系建設原則及要素
內部控制體系建設的主要任務(wù)是：建立覆蓋醫院各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的內部控制體系；制定評價(jià)標準、監督檢查并促進(jìn)內部控制制度有效執行；實(shí)現內部控制與全面風(fēng)險管理有機結合，提高基礎管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理、財務(wù)報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的.醫院運營(yíng)管理的各個(gè)方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的實(shí)施意見(jiàn)》（財會(huì )〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規范》（試行）為統領(lǐng)，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)（工作）流程，建立適應醫院經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則，是減少風(fēng)險、風(fēng)險防控的基本保證，可以保障經(jīng)營(yíng)管理合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和管理水平，促進(jìn)醫院發(fā)展戰略和目標的實(shí)現。
2、建立與實(shí)施內部控制遵循下列基本原則：
�。�1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過(guò)程，覆蓋醫院的各種業(yè)務(wù)和事項。
�。�2）重要性原則。內部控制應當在全面風(fēng)險管理控制的基礎上，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域。
�。�3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監督，同時(shí)兼顧運營(yíng)效率。
�。�4）適應性原則。內部控制應當與經(jīng)營(yíng)規模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應，根據業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續改進(jìn)內部控制制度，并隨著(zhù)情況的變化及時(shí)加以調整，建立動(dòng)態(tài)調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
�。�5）成本效益原則。內部控制應當權衡實(shí)施成本與預期效益，以適當的成本實(shí)現有效控制。
3、建立與實(shí)施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
�。�1）內部環(huán)境。內部環(huán)境是實(shí)施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
�。�2）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是醫院及時(shí)識別、系統分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現內部控制目標相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應對策略。
�。�3）控制活動(dòng)�？刂苹顒�(dòng)是醫院根據風(fēng)險評估結果，采用相應的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內。
�。�4）信息與溝通。即及時(shí)、準確地收集、傳遞與內部控制相關(guān)的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進(jìn)行有效溝通。
�。�5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查，評價(jià)內部控制的有效性，發(fā)現內部控制缺陷時(shí)，應當及時(shí)加以改進(jìn)。
4、以?xún)r(jià)值管理為主線(xiàn)，以風(fēng)險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點(diǎn)，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進(jìn)內部控制信息化建設，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統，實(shí)現控制措施在線(xiàn)運行。
三、建立內部控制組織體系
為確保醫院內控建設工作順利推進(jìn)，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過(guò)建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時(shí)獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門(mén)、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長(cháng)辦公會(huì )、內部控制建設領(lǐng)導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門(mén)和各業(yè)務(wù)部門(mén)；監督層面是單位審計部門(mén)。
（一）院長(cháng)辦公會(huì )
是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實(shí)施；審議年度內控評估報告；審議內控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領(lǐng)導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關(guān)內部控制及風(fēng)險管理的其他事項。
（二）內部控制建設領(lǐng)導小組職責
醫院將設立內控建設領(lǐng)導小組，待領(lǐng)導過(guò)會(huì )討論通過(guò)后實(shí)施。
內控建設領(lǐng)導小組組長(cháng)由醫院院長(cháng)擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領(lǐng)導小組對內控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導、決策、部署和指揮。
內控建設領(lǐng)導小組
組長(cháng)：崔 虎 趙東城
副組長(cháng)：鄒 杰 張春福
成員：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
3）負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改；
4） 有關(guān)內部控制管理的其他事項。
�。ㄈ﹥瓤毓ぷ餍〗M職責
內控建設領(lǐng)導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)科科長(cháng)擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開(kāi)展。
內控體系建設執行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時(shí)間安排；
3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協(xié)調；
4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問(wèn)題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領(lǐng)導小組審閱；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實(shí)施工作。
�。ㄋ模﹥葘彶块T(mén)職責
作為內部審計職能部門(mén)，審計科室要對內控建設實(shí)施情況進(jìn)行日常監督和專(zhuān)項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進(jìn)行評估。
�。ㄎ澹└髀毮懿块T(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)
為內控工作小組開(kāi)展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門(mén)或單位涉及內控工作所需資源，協(xié)調本部門(mén)或單位內控工作開(kāi)展的各項重要事宜。
各職能部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)應由專(zhuān)人兼職負責本部門(mén)的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：
1、聯(lián)系本單位內控建設執行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料；
2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要的控制措施，協(xié)助內控問(wèn)題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協(xié)助本單位內控缺陷的整改，及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；
4、 編制本部門(mén)內控評價(jià)報告。
5、組織安排與內控管理相關(guān)的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門(mén)或業(yè)務(wù)部門(mén)對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以?xún)瓤毓芾韱T的工作需要各部門(mén)領(lǐng)導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
四、內控體系建設工作步驟
內控建設工作涉及醫院運營(yíng)管理的全過(guò)程，包括各個(gè)層面、各類(lèi)業(yè)務(wù)、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
實(shí)施步驟
根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的實(shí)施意見(jiàn)》（財會(huì )〔20xx〕212號）要求，結合醫院的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，在原有內控制度的基礎上進(jìn)行改進(jìn)，內控體系建設工作計劃20xx年5月初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施：
項目時(shí)間工作內容階段成果120xx。5—20xx。6啟動(dòng)部署階段成立醫院內控建設領(lǐng)導小組及執行辦公室，召開(kāi)啟動(dòng)會(huì )議，做好動(dòng)員工作220xx。7—8現狀分析階段內控測評報告320xx。9—10制定內控實(shí)施方案階段內部控制實(shí)施方案420xx。11—20xx。10內控方案實(shí)施階段內控測評報告52017。11—20xx。12內控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內控評價(jià)報告 （1）前期準備（20xx。5—6月）
成立醫院內控項目工作小組，召開(kāi)啟動(dòng)會(huì )議，做好動(dòng)員工作
�。�2）現狀分析階段（20xx。7—8月）
通過(guò)訪(fǎng)談、會(huì )議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規范手冊（試行）中關(guān)鍵內控點(diǎn)與實(shí)際工作情況經(jīng)行分析，了解內控要素現狀， 編制內控測評報告。
�。�3）制定內控實(shí)施方案階段（20xx。9—10月）
在對內控現狀評價(jià)分析的基礎上，制定切實(shí)可行的內部控制實(shí)施方案并交領(lǐng)導小組審閱。
�。�4）內控實(shí)施階段（20xx。11—20xx。10月）
各部門(mén)根據內控實(shí)施方案開(kāi)展本部門(mén)的內控工作，并對實(shí)施階段內部控制體系建設工作進(jìn)行回顧總結，重點(diǎn)圍繞健全內控體系建設、管理提升、風(fēng)險防控和經(jīng)營(yíng)管理成效等方面總結經(jīng)驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價(jià)報告。
�。�5）內控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx。11—12月）
針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。對重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著(zhù)整改的不斷推進(jìn)，學(xué)習先進(jìn)單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規章，改進(jìn)控制措施，實(shí)現風(fēng)險與收益平衡、促進(jìn)管理提升，形成年度內控評價(jià)報告。領(lǐng)導小組將結合年度內控評價(jià)報告，部署下一年度內部控制體系建設任務(wù)。
院內工作計劃 篇4
20xx年是積極上進(jìn)的一年，也是復審二級醫院的一年，在這一段時(shí)間里根據20xx年的工作總結，現將工作計劃列表如下：
一、認清形勢，統一思想，堅定信心努力完成各項工作
新年要有新氣象，我院要有新特色，面對我院現狀，無(wú)論從管理、服務(wù)、還是追求質(zhì)量均給我們提出更高更嚴要求，科室召開(kāi)全科人員會(huì )議，認真形勢，統一思想，樹(shù)科室形象，從自身做起，高標準、嚴要求，樹(shù)立“院興我榮，院衰我恥”思想，增強凝聚力，堅定信心，努力完成各項任務(wù)，我們堅信有各級領(lǐng)導大力支持，一定能使我科做精、做強。內科將嚴格遵守臨床醫療管理制度，加強醫療質(zhì)量安全管理，領(lǐng)會(huì )和貫徹、實(shí)施“三好一滿(mǎn)意”、“醫療質(zhì)量萬(wàn)里行”和“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)”精髓，努力提高科室醫護人員素質(zhì)，以安全、優(yōu)質(zhì)、高效的全層服務(wù)，打造一流、人性化的臨床科室。使人民群眾真正放心滿(mǎn)意。
二、轉變服務(wù)理念，強化服務(wù)意識
1、人性化管理：醫院管理不能停留在原有管理模式和水平上，首先要轉變觀(guān)念，不斷學(xué)習管理經(jīng)驗，提高自身管理水平，反對一言堂，提倡以人為本管理方式，開(kāi)展人性化服務(wù)，人性化管理，根據不同層次患者，應用不同服務(wù)方式。加強同志間溝通，加強醫患、護患、醫護之間溝通。各級同志敢抓敢管，不做老好人，科室弘揚正氣，使科室成為一個(gè)團結拼搏積極向上的團隊。
2、改進(jìn)服務(wù)措施
�、傩氯朐翰∪藷崆榻哟�
�、谛陶J真仔細
�、奂皶r(shí)處置新病人、力爭在30分鐘內正確處置
�、芪Ｖ夭∪肆⒖烫幚�，溝通到位
�、葜鞴茚t生，主管護士負責護送危重病人檢查
�、掎t護人員必須保持病區干凈、明亮適舒
�、邚氐邹D變觀(guān)念，服務(wù)向賓館式轉化，徹底消除生、冷、硬現象及無(wú)人應答現象
�、喑鲈簳r(shí)送出病區，反復交代出院注意事項。
加強人文關(guān)懷，確保醫療安全，提高病人滿(mǎn)意度。要求醫生護士少坐辦公室，多深入病房，多向病人及家屬詢(xún)問(wèn)意見(jiàn)和要求，將可能發(fā)生的摩擦糾紛消滅在萌芽狀態(tài)。我們在內部提出要有“隨時(shí)準備與每一個(gè)病人對簿公堂”的風(fēng)險意識，把醫療護理安全意識貫徹始終，把醫療護理規章制度、法規條例落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節。
三、完善各種規章制度，成立各種管理組織
按照醫院管理年活動(dòng)要求及醫院安排，熟悉核心制度，做到人手一冊�？剖页闪�
�、籴t療質(zhì)量管理小組
�、卺t療安全小組
�、鄄“腹芾硇〗M
�、茉焊锌刂菩〗M，科主任全盤(pán)負責，護士長(cháng)積極配合，人人盡職盡責，做好各自工作。
加大科室醫院感染控制力度。嚴格執行消毒隔離制度，作好病區環(huán)境衛生學(xué)監測工作，結果應達標。同時(shí)，作好隨時(shí)消毒、終末消毒、日常消毒工作。使用后的物品按處理原則進(jìn)行消毒，一次性物品按要求管理、使用、處理。
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