內部工作計劃模板集合九篇
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，一定有不少可以計劃的東西吧。好的工作計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編幫大家整理的內部工作計劃9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內部工作計劃 篇1
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務(wù)收支審計轉變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點(diǎn)是：以?xún)瓤刂贫葘徲嫗榛A,以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實(shí)施審計監督同時(shí)，提高審計服務(wù)職能。
二、年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進(jìn)集團內控管理健全與完善
�、攀紫韧晟萍瘓F公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務(wù)類(lèi)型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
�、苾瓤刂贫仁侵腹緸閷�(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
�、峭ㄟ^(guò)預算審計促進(jìn)預算管理思想觀(guān)念轉變。目前公司費用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開(kāi)支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開(kāi)支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開(kāi)支標準，同時(shí)使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。
內部審計必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)(預算執行)審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jì)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)。
�、艑ο聦倨髽I(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計(年度審計、半年度審計)：
通過(guò)對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過(guò)對20xx年的半年度預算執行審計，發(fā)現預算執行過(guò)程與內控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執行集團經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營(yíng)目標提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、平Y合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審計，促進(jìn)內控制度貫徹與執行
�、偈杖牒贤瑢徲�
集團實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進(jìn)行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進(jìn)行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jì)考核，并在ERP中實(shí)行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標準、原始票據合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添椖康目⒐そY算審計
近年來(lái)集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風(fēng)險的目的。
2、與集團公司各職能部門(mén)，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動(dòng)，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎。
4、通過(guò)審計回訪(fǎng)，落實(shí)審計問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務(wù)的需要。
內部工作計劃 篇2
一、指導思想
牢固樹(shù)立"以審計促進(jìn)公司治理"的審計理念，堅持"服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)"的工作方針，寓服務(wù)于監督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的"免疫"功能，促進(jìn)集團經(jīng)濟的平穩、高效發(fā)展。
二、工作目標
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監督財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節，更新觀(guān)念，創(chuàng )新機制，加大力度，在審查重大違法違規問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過(guò)程控制，"以監督促進(jìn)過(guò)程"，從治理、機制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監督，進(jìn)一步強化審計評價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰略與集團的總體戰略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰略的要求制訂規劃和分配資源，以保證在集團戰略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應充分發(fā)揮監督職能，并在監督的深度和廣度上下功夫，有效評價(jià)企業(yè)戰略制訂的一致性和資源利用的合規性和效益性，以發(fā)現是否存在游離于集團戰略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類(lèi)，均應該通過(guò)合法的審計監督予以揭示，促進(jìn)集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專(zhuān)項審計力度。
20xx年，集團審計部將在常規審計工作開(kāi)展的基礎上，有針對性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規范，決定了一個(gè)企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規則，只有守規則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著(zhù)眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結和推廣最佳實(shí)踐，使集團投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造的重要環(huán)節，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節。采購供應鏈管理水平高低，會(huì )直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購管理的缺失，則會(huì )給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理，
是企業(yè)內部控制的關(guān)鍵節點(diǎn)。對采購供應鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規范采購人員的行為準則，健全采購供應活動(dòng)的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢(xún)和服務(wù)職能，寓幫助于監督，切實(shí)提高企業(yè)運營(yíng)效率和效益。
集團審計部要求每個(gè)審計人員在開(kāi)展審計過(guò)程中，應摒棄傳統審計理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng )新，推進(jìn)內部審計職能從單純監督向監督、服務(wù)并重轉變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內容。一是通過(guò)審計發(fā)現和審計評價(jià)，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時(shí)識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過(guò)審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時(shí)發(fā)現流程制定過(guò)程中的冗長(cháng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運行效益;三是通過(guò)審計總結最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會(huì )成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著(zhù)一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向"制度化、規范化"的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制，一是通過(guò)制度指導審計執業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實(shí)和審計成果的有效轉化。20xx年，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導向，在監督環(huán)節下力氣，在預防環(huán)節下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執行規則，以提高審計效果。
內部工作計劃 篇3
一.基礎建設
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實(shí)衛生局、審計局等上級部門(mén)的指示精神，結合我院實(shí)際，在做好審計工作的同時(shí)，積極配合其它各項工作的開(kāi)展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進(jìn)一步加強了對院內各經(jīng)濟項目的監管。
2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
3、在審計部門(mén)單獨成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進(jìn)一步得到體現，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專(zhuān)業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二.學(xué)習及培訓
強化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開(kāi)的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2、與南昌市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計工作
1、參與后勤維修審計
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)不斷的擴大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的內容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個(gè)項目都進(jìn)行審計，截止到6月底，共為醫院節省開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務(wù)收支審計
做好醫院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫院財務(wù)賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導提供了決策依據，為醫院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來(lái)規范和約束。我們參與制定招投標程序的相關(guān)規定并監督實(shí)施。在招投標工作中真正堅持公開(kāi)、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》要求，我科室切實(shí)加強了對單位采購活動(dòng)的監督，尤其是對藥品、醫療器械等招標采購，進(jìn)一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)項目的招標工作，我科室全程監督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過(guò)程嚴格按照程序和要求，公開(kāi)、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節約資金萬(wàn)余元
4、參與物價(jià)審計
為了加大醫療收費的監督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專(zhuān)項支出審計
科研工作是醫院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專(zhuān)項資金的審計監督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.工作體會(huì )
1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開(kāi)展，為我院審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。
3. 內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合學(xué)校實(shí)際，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
內部工作計劃 篇4
根據嘉定區20xx年內審工作會(huì )議精神，按照《新成路街道關(guān)于內部審計的工作方案》要求，現對街道20xx年內部審計工作計劃作如下安排。
一、深化財政財務(wù)收支審計，嚴格規范預算管理與執行
結合新預算法相關(guān)要求和財政改革新精神，開(kāi)展對部門(mén)和基層單位財政財務(wù)收支真實(shí)性、規范性和效益性的審計。重點(diǎn)關(guān)注預算編制、執行的規范性和效益性，促進(jìn)部門(mén)和基層單位預算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強對中央八項規定落實(shí)情況的審計，并延伸審計與財政預算資金相關(guān)但監督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費”、培訓費、宣傳費支出情況和管理制度執行情況，確保上級政策執行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮級財政性資金預算管理的完整性、規范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據街道實(shí)際情況，計劃對街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預算執行情況和財務(wù)收支審計工作。
二、打牢財務(wù)收支審計基礎，促進(jìn)內控制度健全與完善
以財務(wù)收支審計為基礎，延伸到內部控制審計，重點(diǎn)審計會(huì )計核算、報銷(xiāo)支出審批、合同簽訂的規范性及現金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區干部盡職、財政財務(wù)收支、內部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財務(wù)收支合法性情況。
根據街道實(shí)際情況，計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮級資產(chǎn)公司進(jìn)行財務(wù)收支審計和專(zhuān)項費用審計工作。
三、強化經(jīng)濟責任審計，加強內管干部管理和監督
進(jìn)一步完善內管干部定期輪審計劃管理，積極推行任中審計，建立經(jīng)濟責任輪審制度，按照“努力實(shí)現對重點(diǎn)部門(mén)、下一級重點(diǎn)單位主要負責人在其任期內至少審計一次的目標”要求，有效擴大經(jīng)濟責任審計覆蓋面。結合黨風(fēng)廉政建設責任制考核工作，開(kāi)展基層站所和居村主要負責人的經(jīng)濟責任審計，推進(jìn)農村基層黨風(fēng)廉政建設。為進(jìn)一步規范居村干部經(jīng)濟行為，促進(jìn)加強村級財務(wù)管理，計劃對所有居村三年輪審一遍，著(zhù)力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題，促進(jìn)居村基層黨組織建設和黨風(fēng)廉政建設，推動(dòng)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )和諧穩定。按照“積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，主要圍繞領(lǐng)導干部履職情況這一主線(xiàn)開(kāi)展審計監督。將領(lǐng)導干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權力行使作為監督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權謀私等現象發(fā)生，把對領(lǐng)導干部的監督和對人、財物的管理使用情況結合起來(lái)，并把“三公”經(jīng)費等作為審計重點(diǎn)。
根據街道實(shí)際情況受社區黨建辦委托，計劃對街道下屬倉場(chǎng)社區、滄海社區及新成路街道社會(huì )福利院主要負責人開(kāi)展經(jīng)濟責任審計工作。
四、積極介入投資項目審計，拓展內部審計工作外延
進(jìn)一步加強投資項目審計，提高建設資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設項目立項審批、招投標、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗收等關(guān)鍵環(huán)節是否規范，內控制度是否健全、有效。加大審計力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關(guān)注專(zhuān)項資金審計調查，促進(jìn)審計工作管理水平
結合街道工作，積極開(kāi)展專(zhuān)項審計和審計調查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領(lǐng)域，如中央八項規定執行情況、“三公經(jīng)費”落實(shí)情況，分析研究審計發(fā)現的突出問(wèn)題，為領(lǐng)導的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計建議。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結構調整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來(lái)的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補償、河道治理等重點(diǎn)事項開(kāi)展審計調查。
六、強化審計整改督促，推進(jìn)審計成果有效應用
在完成全年審計工作計劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人，對審計中發(fā)現的問(wèn)題要親自管、親自抓，整改結果要及時(shí)書(shū)面報告街道審計辦公室。通過(guò)內審發(fā)現的共性問(wèn)題，要在黨工委會(huì )議上集中通報，并由各分管領(lǐng)導督促整改。
此外，結合黨風(fēng)廉政建設責任制任務(wù)分工，積極參與各項黨風(fēng)廉政建設工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級審計部門(mén)有新的工作要求，街道社區發(fā)展辦公室將及時(shí)調整工作，確保完成各項交辦任務(wù)。
內部工作計劃 篇5
xx的企業(yè)精神“三生萬(wàn)物，以人為本;和合求實(shí)，科學(xué)求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實(shí)基礎工作、充實(shí)各類(lèi)人才、充實(shí)企業(yè)文化、充實(shí)綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個(gè)充實(shí)”上扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展工作。
1、充實(shí)基礎工作，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境
公司所指充實(shí)基礎工作，主要是指各部門(mén)各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務(wù)實(shí)不求虛，務(wù)真不浮夸。規范行為，細致入微。通過(guò)做好基礎工作，改善內部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執行。為對各部門(mén)基礎工作開(kāi)展的利弊得失實(shí)行有效監督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動(dòng)態(tài)》，每半個(gè)月一期。
2、充實(shí)各類(lèi)人才，改善員工結構
企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類(lèi)人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx的各類(lèi)人才，并相應建立xx專(zhuān)業(yè)人才庫，以滿(mǎn)足xx集團公司各崗位的需要。
3、充實(shí)企業(yè)文化，改善人文精神
企業(yè)文化的厚實(shí)，同樣是競爭力強的表現。新的一年，xx策劃代理公司在進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)策劃的同時(shí)，對于xx文化的宣傳等方面，亦應有新的舉措。對外是xx品牌的需要，對內是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內涵豐富的xx企業(yè)文化。
4、充實(shí)綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能
xx集團注冊后，有著(zhù)不同專(zhuān)業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來(lái)源于個(gè)人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應制定切實(shí)可行的員工培訓計劃，包括工程類(lèi)、物流類(lèi)、醫藥營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、地產(chǎn)類(lèi)、物業(yè)管理類(lèi)、酒店賓館類(lèi)等，并逐季度予以實(shí)施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
xx項目是省、市重點(diǎn)工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程質(zhì)量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監理公司工作的同時(shí)，應逐漸行成公司工程質(zhì)量監督體系。以監理為主，以自我為輔，力爭將xx項目建成為省優(yōu)工程。
5、預決算工作。
工程部、財務(wù)部必須嚴格工程預算、決算工作的把關(guān)。嚴格執行約定的定額標準，不得擅自增加工程量和無(wú)據結算。不得超預算支付工程款。
切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節
公司確定的二00六年醫藥商鋪、產(chǎn)權式酒店、公寓式寫(xiě)字樓的銷(xiāo)售年任務(wù)為1.5億元。該任務(wù)的完成，直接關(guān)系到第一期工程任務(wù)的實(shí)現。故必須做好營(yíng)銷(xiāo)這篇大文章。
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現。
20xx年公司各類(lèi)樓盤(pán)的銷(xiāo)售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬(wàn)元、二季度4500萬(wàn)元、三季度4500萬(wàn)元、四季度4500萬(wàn)元。按xx所簽協(xié)議書(shū)，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)�？刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式，全面完成年銷(xiāo)任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上，應完善團購、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案，努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式，以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營(yíng)銷(xiāo)
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進(jìn)一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)。廣告宣傳、營(yíng)銷(xiāo)策劃方面，xx應在廣告類(lèi)種、數據統計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng )意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無(wú)效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng )意等現象的產(chǎn)生。
3、努力培養營(yíng)銷(xiāo)隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業(yè)顧問(wèn)以及公司營(yíng)銷(xiāo)部的營(yíng)銷(xiāo)人員，是一個(gè)有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營(yíng)銷(xiāo)人員基本知識培訓工作，使營(yíng)銷(xiāo)人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營(yíng)銷(xiāo)激勵機制，在制度上確立營(yíng)銷(xiāo)獎勵辦法，具體的獎勵方案由營(yíng)銷(xiāo)部負責起草。
4、拓寬融資渠道，挖掘社會(huì )潛能
擬采取銀信融資、廠(chǎng)商融資、社會(huì )融資、國債融資、集團融資等方式，拓寬融資渠道。通過(guò)讓股、擴股等辦法擴大資金流，以保證xx項目建設資金的及時(shí)到位。
全面啟動(dòng)招商程序，注重成效開(kāi)展工作
招商工作是xx建成后運營(yíng)的重要基礎。該工作開(kāi)展順利與否，也直接影響公司的樓盤(pán)銷(xiāo)售。因此，在新的一年，招商應有計劃地、有針對性地、適時(shí)適量地開(kāi)展工作。
1、結合醫藥市場(chǎng)現狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規定，xx應于去年出臺《招商計劃書(shū)》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺。 為綜合醫藥市場(chǎng)情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過(guò)去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時(shí)，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開(kāi)拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
3、明確招商任務(wù)，打好運營(yíng)基礎
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營(yíng)。因而，廠(chǎng)家、總經(jīng)銷(xiāo)商、總代理商的入駐則是運營(yíng)的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷(xiāo)商、總代理商、醫藥商業(yè)代理機構等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營(yíng)運準備，合理有效適時(shí)投入
醫藥物流不同于傳統醫藥商業(yè)，它要求醫藥物流企業(yè)不單在醫藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫藥物流體系的配置上有別于傳統醫藥，更主要的是在信息功能的交換適時(shí)快捷方面完全實(shí)行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營(yíng)運走向市場(chǎng)化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫藥物流系統的營(yíng)運方案，確定設施、設備構成因素，運營(yíng)流程、管理機制等。該工作在董事會(huì )的同意安排下進(jìn)行。
1、推行績(jì)效考核制，以日常工作為考核內容
績(jì)效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個(gè)員工堅持登記《績(jì)效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進(jìn)行檢查�？己说燃壍脑u定，主要以如期如質(zhì)完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內容。方法為領(lǐng)導考核、交叉考核、員工考核等，以客觀(guān)評定每個(gè)員工工作的優(yōu)劣。員工《績(jì)效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
2、推行責任追溯制，以提高員工的榮譽(yù)感和責任心
責任追溯是落實(shí)崗位責任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責任到人，又能避免無(wú)據推論、“欽定”責任，使員工樹(shù)立榮譽(yù)感，增強責任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場(chǎng)競爭力
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場(chǎng)客觀(guān)環(huán)境外，很大程度取決于員工的個(gè)人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng )造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績(jì)?yōu)橐罁�，綜合考評員工的工作能力、工作表現。按考評等級，實(shí)行末尾淘汰。
4、推行績(jì)效工資制，充分保障員工權益
對績(jì)優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績(jì)劣效低的員工給予降級，這是績(jì)效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績(jì)效工資標準，實(shí)行績(jì)效工資制。通過(guò)績(jì)效考評考核，對表現優(yōu)良、工作成績(jì)優(yōu)異的員工進(jìn)行增資;對表現平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿(mǎn)活力。
5、推行各級責任制，有效實(shí)行分工合作
公司的戰略目標之一是建立“xx集團”。這一既定目標客觀(guān)上要求公司領(lǐng)導層、部門(mén)中層進(jìn)行各級負責，且分工合作，以防止責任推諉，辦事拖沓，效率低下的現象發(fā)生。
公司領(lǐng)導層分工：
董事長(cháng)：xx。負責全面工作，主持融資、重大合作。分管xx房地產(chǎn)公司。
總經(jīng)理：xx。主持公司日常工作，分管財務(wù)部、xx醫藥商業(yè)公司。
副總經(jīng)理：xx。負責公司行政工作、物流策劃，分管辦公室、招商部、物業(yè)管理公司，負責策劃代理公司的工作對接。
副總經(jīng)理：xx。負責營(yíng)銷(xiāo)工作，分管營(yíng)銷(xiāo)部。負責營(yíng)銷(xiāo)廣告，與策劃代理公司、媒體單位的工作對接。
總工：xx。負責工程的實(shí)施全過(guò)程管理。分管工程部。負責與設計單位、施工單位、監理公司及相關(guān)部門(mén)的工作對接。
公司各中層負責人，按原定職責行使管理責任，新的崗位職責出臺后，按新辦法執行。以上“五個(gè)”今年必須強力推行的制度，由辦公室負責起草，2月底完成。全年工作計劃，它是大綱式統領(lǐng)全局的文件，不可能細致到部門(mén)各細節。因此，公司要求所屬各部門(mén)，應根據公司的工作計劃，在正月十五前相應制定出本部門(mén)的年度工作計劃，有的放矢，以利于xx項目的早日建成和投入市場(chǎng)運營(yíng)。
內部工作計劃 篇6
一、完善審計內控制度,促進(jìn)集團內控管理健全與完善
�、� 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務(wù)類(lèi)型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
�、� 內控制度是指公司為實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
�、� 通過(guò)預算審計促進(jìn)預算管理思想觀(guān)念轉變。目前公司費用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開(kāi)支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開(kāi)支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開(kāi)支標準，同時(shí)使之成為預算編制指引、規范性文件。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。
內部審計必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)(預算執行)審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jì)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)。
�、� 對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計(年度審計、半年度審計)：
通過(guò)對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過(guò)對20xx年的半年度預算執行審計，發(fā)現預算執行過(guò)程與內控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執行集團經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營(yíng)目標提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、� 結合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審計，促進(jìn)內控制度貫徹與執行
�、偈杖牒贤瑢徲�
集團實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進(jìn)行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進(jìn)行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jì)考核，并在ERP中實(shí)行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標準、原始票據合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添椖康目⒐そY算審計
近年來(lái)集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風(fēng)險的目的。
2、與集團公司各職能部門(mén)，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動(dòng)，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎。
4、通過(guò)審計回訪(fǎng)，落實(shí)審計問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務(wù)的需要。
內部工作計劃 篇7
xxxx年在院領(lǐng)導的支持下,在上級主管部門(mén)的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學(xué)習、領(lǐng)會(huì )十七大會(huì )議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》和國家相關(guān)法律法規。以醫院工作為中心，結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計工作，充分發(fā)揮內審的監督和服務(wù)職能，為醫院領(lǐng)導及時(shí)提供決策依據。共開(kāi)展各項審計10余項，為醫院節約了資金。在深化醫療體制改革，促進(jìn)廉政建設，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛士和參謀助手的作用。
一.基礎建設
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實(shí)衛生局、審計局等上級部門(mén)的指示精神，結合我院實(shí)際，在做好審計工作的同時(shí)，積極配合其它各項工作的開(kāi)展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進(jìn)一步加強了對院內各經(jīng)濟項目的監管。
2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
3、在審計部門(mén)單獨成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進(jìn)一步得到體現，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專(zhuān)業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二.學(xué)習及培訓
強化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開(kāi)的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2、與XX市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計工作
1、參與后勤維修審計
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)不斷的擴大，后勤管理部門(mén)所涵蓋的內容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個(gè)項目都進(jìn)行審計，截止到6月底，共為醫院節省開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務(wù)收支審計
做好醫院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫院財務(wù)賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導提供了決策依據，為醫院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來(lái)規范和約束。我們參與制定招投標程序的相關(guān)規定并監督實(shí)施。在招投標工作中真正堅持公開(kāi)、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》要求，我科室切實(shí)加強了對單位采購活動(dòng)的監督，尤其是對藥品、醫療器械等招標采購，進(jìn)一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)項目的招標工作，我科室全程監督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過(guò)程嚴格按照程序和要求，公開(kāi)、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節約資金萬(wàn)余元
4、參與物價(jià)審計
為了加大醫療收費的監督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專(zhuān)項支出審計
科研工作是醫院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專(zhuān)項資金的審計監督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.工作體會(huì )
1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領(lǐng)導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開(kāi)展，為我院審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。
3. 內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合學(xué)校實(shí)際，內審工作的`監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
企劃部工作永遠已離不開(kāi)經(jīng)營(yíng)，企劃以必須建立在醫院長(cháng)期戰略基礎上的，三者之間不能脫節，目前根據醫院的現狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在抓好自身內部改革的同時(shí)，搞好醫院的公關(guān)營(yíng)銷(xiāo)，以逐個(gè)深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系，以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫院的一個(gè)長(cháng)期的戰略方向。
內部工作計劃 篇8
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務(wù)收支審計轉變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點(diǎn)是：以?xún)瓤刂贫葘徲嫗榛A,以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實(shí)施審計監督同時(shí)，提高審計服務(wù)職能。
二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進(jìn)集團內控管理健全與完善
�、� 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務(wù)類(lèi)型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
�、� 內控制度是指公司為實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
�、� 通過(guò)預算審計促進(jìn)預算管理思想觀(guān)念轉變。目前公司費用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開(kāi)支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開(kāi)支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開(kāi)支標準，同時(shí)使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。
內部審計必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)(預算執行)審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jì)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)。
�、� 對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計(年度審計、半年度審計)：
通過(guò)對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
通過(guò)對20xx年的半年度預算執行審計，發(fā)現預算執行過(guò)程與內控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執行集團經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營(yíng)目標提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、� 結合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審計，促進(jìn)內控制度貫徹與執行
�、偈杖牒贤瑢徲�
集團實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進(jìn)行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進(jìn)行跟蹤審計
集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jì)考核，并在erp中實(shí)行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標準、原始票據合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添椖康目⒐そY算審計
近年來(lái)集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風(fēng)險的目的。
2、與集團公司各職能部門(mén)，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
1、xx年審計隊伍人員出現流動(dòng)，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基矗
4、通過(guò)審計回訪(fǎng)，落實(shí)審計問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務(wù)的需要。
內部工作計劃 篇9
隨著(zhù)集團黨委、董事局從戰略的高度提出“二次創(chuàng )業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng )新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩定、促發(fā)展”，依法履行審計監督、評價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內部控制和風(fēng)險管理水平，為實(shí)現集團經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。
一、指導思想
牢固樹(shù)立“以審計促進(jìn)公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進(jìn)集團經(jīng)濟的平穩、高效發(fā)展。
二、工作目標
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監督財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節，更新觀(guān)念，創(chuàng )新機制，加大力度，在審查重大違法違規問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過(guò)程控制，“以監督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監督，進(jìn)一步強化審計評價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰略與集團的總體戰略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰略的要求制訂規劃和分配資源，以保證在集團戰略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應充分發(fā)揮監督職能，并在監督的深度和廣度上下功夫，有效評價(jià)企業(yè)戰略制訂的一致性和資源利用的合規性和效益性，以發(fā)現是否存在游離于集團戰略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類(lèi)，均應該通過(guò)合法的審計監督予以揭示，促進(jìn)集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專(zhuān)項審計力度。
20xx年，集團審計部將在常規審計工作開(kāi)展的基礎上，有針對性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規范，決定了一個(gè)企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規則，只有守規則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著(zhù)眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結和推廣最佳實(shí)踐，使集團投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造的重要環(huán)節，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節。采購供應鏈管理水平高低，會(huì )直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購管理的缺失，則會(huì )給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理，是企業(yè)內部控制的關(guān)鍵節點(diǎn)。對采購供應鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規范采購人員的行為準則，健全采購供應活動(dòng)的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢(xún)和服務(wù)職能，寓幫助于監督，切實(shí)提高企業(yè)運營(yíng)效率和效益。
集團審計部要求每個(gè)審計人員在開(kāi)展審計過(guò)程中，應摒棄傳統審計理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng )新，推進(jìn)內部審計職能從單純監督向監督、服務(wù)并重轉變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內容。一是通過(guò)審計發(fā)現和審計評價(jià)，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時(shí)識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過(guò)審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時(shí)發(fā)現流程制定過(guò)程中的冗長(cháng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運行效益;三是通過(guò)審計總結最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會(huì )成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著(zhù)一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規范化”的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制，一是通過(guò)制度指導審計執業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實(shí)和審計成果的有效轉化。20xx年，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導向，在監督環(huán)節下力氣，在預防環(huán)節下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執行規則，以提高審計效果。
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