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餐費補貼管理規章制度
職工出差的交通費、餐費補貼如作為公司費用予以報銷(xiāo)，免收個(gè)人所得稅。接下來(lái)小編為你帶來(lái)餐費補貼管理規章制度，希望對你有幫助。
1餐費補貼管理規章制度
1.目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.范圍：
本辦法適用于公司全體員工。
3.條件、標準及發(fā)放方式：
3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進(jìn)行申請及分配，食堂統一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。
3.2項目部如無(wú)法滿(mǎn)足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個(gè)人墊付，每月28日項目經(jīng)理提交《就餐匯總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無(wú)誤后，商務(wù)經(jīng)理按照財務(wù)制度辦理報銷(xiāo)手續，統一領(lǐng)取當月用餐補貼。
3.3如工作時(shí)間連續超過(guò)11個(gè)小時(shí)以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經(jīng)董事長(cháng)審批同意后，按照每人25元進(jìn)行補貼，費用均由個(gè)人墊付，并索要正規財務(wù)發(fā)票，部門(mén)經(jīng)理統一匯總，待票據等核對準確無(wú)誤后，持發(fā)票及《匯總清單》進(jìn)行報銷(xiāo)，超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.4如因工作原因無(wú)法準時(shí)就餐的，應提前聯(lián)系辦公室，由辦公室進(jìn)行調整延長(cháng)吃飯時(shí)間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的，執行項目補貼標準。
4.餐費補貼的'其他規定：
4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時(shí)間內的補貼金額。
4.2項目負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實(shí)際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重復，將以辦公室考勤為準，報銷(xiāo)申請單由辦公室審核簽字，確認無(wú)誤后方可報銷(xiāo)。
4.3對于弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
2員工餐費補貼管理規章制度
一、目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統一公司管理，結合公司實(shí)際情況，暫制訂本管理辦法。
二、范圍：
適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。
三、職責：
1、公司全體員工：應嚴格遵守于餐費補貼管理的相關(guān)規定。
2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時(shí)發(fā)放、補辦、銷(xiāo)卡。
3、信息部職責：負責按照本規定對員工餐卡進(jìn)行餐補充值，回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發(fā)、離職超額消費等情況，有權追究相關(guān)人員在3個(gè)工作日內退還相應餐費補貼，超過(guò)3個(gè)工作日內未退還的，及時(shí)向人力資源部反映。
4、財務(wù)部職責：負責員工餐卡充值的復核與監督工作。
5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實(shí)公司全體員工的餐費補貼發(fā)放情況，對違反相關(guān)規定的情況，一經(jīng)核實(shí)，有權在次月應發(fā)工資扣除相應餐費補貼。
四、條件、標準及形式：
�。ㄒ唬┌l(fā)放標準與形式：
1、不分級別，凡在20XX年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發(fā)放餐補，但出現下列情況時(shí)：
�。�1）月初（1-9日）入職的員工全額發(fā)放本月餐補；
�。�2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發(fā)放；
�。�3）月末（20-31日）入職的員工于次月發(fā)放餐補。
2、凡與公司簽訂勞動(dòng)合同或聘用、雇傭合同的正式員工發(fā)放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發(fā)放至個(gè)人工資卡中（與工資同期發(fā)放）。
注：?jiǎn)T工可自主選擇就餐方式，實(shí)行餐費費用包干制，節余部分個(gè)人享有、超支部分個(gè)人承擔。
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就餐以“成本”定價(jià)，原則上不得高于12元/日的標準：
1、早餐標準：2元（如稀飯、2個(gè)饅頭、素菜等）；
2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；
3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。
注：具體內容詳見(jiàn)食堂管理規定。
五、餐費補貼規定：
1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個(gè)人承擔餐費。
2、如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業(yè)務(wù)招待等情況），需提前向部門(mén)負責人匯報申請，經(jīng)部門(mén)負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業(yè)務(wù)來(lái)客接待辦法》視情給予報銷(xiāo)，填制費用報銷(xiāo)申請單時(shí)，需填寫(xiě)情況說(shuō)明。
3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷(xiāo)的員工，倒扣當日餐費補貼。
4、長(cháng)期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的.，公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。
5、部門(mén)負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實(shí)際出勤及誤餐情況進(jìn)行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷(xiāo)申請單由部門(mén)負責人審核簽字，確認無(wú)誤后方可報銷(xiāo)。
6、對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
六、結算流程
各單位食堂就餐應使用卡機，采取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，采取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務(wù)部，由財務(wù)根據實(shí)際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見(jiàn)食堂管理規定）。
七、報銷(xiāo)范疇：
1、集團公司各單位食堂實(shí)行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷(xiāo)范疇（或作為上限標準據實(shí)列支）。
2、對于食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷(xiāo)范疇。
3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問(wèn)題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問(wèn)題。
4、不屬于集團員工的外來(lái)客人在食堂就餐，其就餐費用屬于業(yè)務(wù)來(lái)客招待范疇，不享受公司補貼款，可按成本價(jià)格從本單位業(yè)務(wù)招待費中列支。
八、附則：
1、各管理部門(mén)將在執行過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)以書(shū)面形式反饋到人力資源部，便于公司管理制度修改和補充完善。
2、本規定由人力資源部制訂并負責解釋?zhuān)钥偨?jīng)理批準之日起執行。
3公司員工餐費補貼管理規章制度
1.目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統一公司管理，結合公司實(shí)際情況，暫制訂本管理辦法。
2.范圍：
本辦法適用于集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長(cháng)期請假者不享有此項補貼。
3.條件、標準及發(fā)放方式：
3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用于因工作原因無(wú)法準時(shí)回公司食堂就餐的員工。
3.2員工外出時(shí)必須向部門(mén)負責人申請登記。員工外出中午無(wú)法回公司食堂就餐時(shí)，需及時(shí)向部門(mén)負責人匯報說(shuō)明，并告知食堂管理人員進(jìn)行登記。
3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒(méi)有統一安排用餐的；或正常工作日下午下班后加班超過(guò)兩個(gè)小時(shí)以上的，需提前填寫(xiě)加班申請，加班申請經(jīng)部門(mén)負責人審批同意后，按照每人10元/餐進(jìn)行晚餐補貼。
3.4因公外出無(wú)法準時(shí)回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個(gè)人墊付，并盡量索要正規財務(wù)發(fā)票，在填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單時(shí)，在用途說(shuō)明中需詳細填寫(xiě)誤餐時(shí)間、外出地點(diǎn)、外出事由，由部門(mén)負責人審核簽字，確認無(wú)誤后，再交由財務(wù)部報銷(xiāo)。超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.5如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的`特殊情況，需提前向部門(mén)負責人匯報申請，經(jīng)部門(mén)負責人審核同意之后超出補貼費用部分公司將予以報銷(xiāo)，填制費用報銷(xiāo)申請單時(shí)，需填寫(xiě)情況說(shuō)明。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1餐費補貼適用于公司正常出勤因公外出無(wú)法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個(gè)人原因自動(dòng)放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。
4.2部門(mén)負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實(shí)際出勤及誤餐情況進(jìn)行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷(xiāo)申請單由部門(mén)負責人審核簽字，確認無(wú)誤后方可報銷(xiāo)。
4.3對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
5.反饋
各管理部門(mén)將在執行過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)以書(shū)面形式反饋到人力資源管理中心，便于公司管理制度修改和補充完善。
4職員午餐補助管理制度
根據《當代集團薪酬福利制度》，集團及子公司職員享受午餐補助，具體實(shí)施細則如下：
1.1職員午餐補助的標準為：8元/日.人。
1.1由集團或子公司提供免費午餐的職員，可在指定地點(diǎn)按標準享受午餐，超出部分由個(gè)人負擔，且不再享受現金補助。
1.1凡請假并于中午12：00以后到崗的職員，均不享受當日的.午餐補助（因公外出者除外）。
1.1無(wú)法在集團或子公司指定地點(diǎn)免費就餐或定餐的職員，經(jīng)人力資源部門(mén)核實(shí)，餐費可按標準以現金形式計入職員個(gè)人月度薪酬。
1.1可享受現金補助的職員，按月以出勤天數計發(fā)午餐補助。
1.1此細則自公布之日起執行。
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