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2016年采購人員行為規范
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采購人員行為規范
第一部分 總則
一、采購業(yè)務(wù)人員與供應商合作及所有的商業(yè)活動(dòng)必須遵循誠信與商業(yè)道德準則的原則。
二、采購活動(dòng)必須嚴格遵循xx采購流程與制度規范，圍繞“價(jià)值采購、陽(yáng)光采購”的總體采購策略，遵從公正、公開(kāi)、公平的原則，采購人員負責為公司獲取最佳的總體價(jià)值，確保每一項采購活動(dòng)和決策都能為公司帶來(lái)最佳綜合利益。
三、本準則適用于xx及其控股子公司。
第二部分 細則
第一章 采購業(yè)務(wù)人員定義
采購業(yè)務(wù)人員不僅指采購部門(mén)的專(zhuān)職采購人員，還包括所有參與采購業(yè)務(wù)或參與采購授權業(yè)務(wù)履行的其他相關(guān)人員。包括但不限于：IT、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)、供應鏈、工程、行政等參與采購業(yè)務(wù)的人員。
第一條 目的
為加強內部控制，明確規定了采購業(yè)務(wù)人員的日常行為準則，采購業(yè)務(wù)人員開(kāi)展采購業(yè)務(wù)時(shí)必須時(shí)刻遵守的行為規范。
第二條 適用范圍
采購業(yè)務(wù)人員是指公司采購部門(mén)(包括公司本部采購職能和事業(yè)部采購職能)的專(zhuān)職采購人員，還包括參與采購業(yè)務(wù)執行的其他部門(mén)工作人員。
第二章 行為規范
第一條 職業(yè)操守
采購業(yè)務(wù)人員與供應商合作及所有的商業(yè)活動(dòng)必須遵循誠信與商業(yè)道德準則的原則。
員工個(gè)人品德操守直接影響公司的形象與信譽(yù)，采購業(yè)務(wù)人員應注意個(gè)人品德修養，嚴格遵守公司關(guān)于員工的品行操守要求，包括但不限于：
(1)遵守法律和基本的社會(huì )公德;
(2)不參與賭博;
(3)嚴禁出入不健康的場(chǎng)所;
(4)不應有可能被認為性騷擾的言行舉止;
(5)不應誹謗、詆毀他人;
(6)不應有違反國家法律禁止的其他行為。
采購業(yè)務(wù)人員應確保采購活動(dòng)和決策遵循公司采購流程和制度規范，體現公平、公正、公開(kāi)的原則，并盡量能為公司帶來(lái)最佳的總體利益。
第二條 采購業(yè)務(wù)執行過(guò)程行為要求
1、采購業(yè)務(wù)人員對供應商的承諾必須得到公司合法授權或相應的審批。
2、采購業(yè)務(wù)人員應合法發(fā)展與所有供應商的關(guān)系，在執行業(yè)務(wù)過(guò)程中，要遵守所有適用于業(yè)務(wù)的法律法規。
3、采購人員去供應商處不得少于2人。
4、原則上不許動(dòng)用供應商資源為自己及親朋好友、部門(mén)活動(dòng)辦事，所有員工如有特殊需求，按市場(chǎng)價(jià)格結算及付費并申報。
5、禁止貪污受賄。凡是貪污受賄，一律按照公司相關(guān)規定嚴肅處理，并對涉及違反相關(guān)法律的，移交司法機關(guān)處理。
6、采購業(yè)務(wù)人員應致力于使公司在任何一次采購項目中獲得最為優(yōu)惠的商務(wù)條件和服務(wù)。在采購項目相關(guān)責任人員可能控制的范圍內，獲得當時(shí)最好的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)，不得以已經(jīng)存在的供應渠道、采購價(jià)格和服務(wù)標準為理由而降低工作的質(zhì)量。包括：
(a)嚴格按照采購流程和制度規范選擇供應商。
(1)、供應商選擇應遵循T(技術(shù)及技術(shù)服務(wù))、Q(質(zhì)量)、R(響應能力)、D(供貨表現)、C(成本)、E(環(huán)保)、S(社會(huì )責任)、S(網(wǎng)絡(luò )安全)綜合最佳的原則;
(2)、供應商的選擇是一個(gè)集體決策的過(guò)程，任何采購業(yè)務(wù)人員禁止運用或試圖運用自身的影響力，使特定供應商得到“特殊待遇”。
(b)公司禁止供應商與員工或其主要親屬有私人利益關(guān)系(簡(jiǎn)稱(chēng)關(guān)聯(lián)供應商)。
(1) 不得主動(dòng)向公司介紹、推薦關(guān)聯(lián)供應商及其產(chǎn)品，或以任何方式充當關(guān)聯(lián)供應商與xx公司的中介
(2)不得參與關(guān)聯(lián)供應商的考察、談判、評估、選擇以及與該供應商交易有關(guān)的其他活動(dòng)。
(3) 不得接受關(guān)聯(lián)供應商的委托，代表該關(guān)聯(lián)供應商與xx公司進(jìn)行任何接洽、會(huì )談;
(4)嚴禁向公司的供應商或合作伙伴推薦與自己存在利益的二級供應商，不得在供應商處掛靠、返包業(yè)務(wù);
(5)特殊情形下，如涉及關(guān)聯(lián)供應商，采購業(yè)務(wù)人員應主動(dòng)申報，并在業(yè)務(wù)執行過(guò)程中遵循回避原則。不得以任何方式犧牲公司利益，而為關(guān)聯(lián)供應商牟取不當利益。
(c)對于聲稱(chēng)與部門(mén)或公司領(lǐng)導有私人關(guān)系的供應商，采購業(yè)務(wù)人員應主動(dòng)申報，并嚴格按照采購流程和制度規范處理與該供應商的業(yè)務(wù)關(guān)系。
7、原則上x(chóng)x離職員工投資、持股或擔任重要職位的公司不得成為xx的供應商。xx離職員工2年內不得到供應商處擔任與xx業(yè)務(wù)接口工作。如有xx離職員工在供應商處擔任與xx業(yè)務(wù)接口工作的，采購業(yè)務(wù)人員應要求供應商更換接口人。
第三條 供應商考察
(1)考察目的應明確和具體，考察人數不能少于2人，考察人數和考察時(shí)間應本著(zhù)業(yè)務(wù)高效原則合理安排，無(wú)關(guān)人員不得前往;
(2)不得要求供應商特意安排車(chē)輛到公司、住所、機場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、或其他地方接送，特殊情況予以說(shuō)明;
(3)不得由供應商報銷(xiāo)或支出考察人員的食宿及其他任何費用;
( 4 ) 駐廠(chǎng)人員，日常用餐一律自理，不得要求供應商免費提供用餐，如果在供應商處用餐，則自行付費;
第四條 禮品收取及商業(yè)款待
xx員工及家屬不得接受超出一般價(jià)值的禮品或商業(yè)款待。
1、禮品收取及處理原則
(1)xx員工應該避免受賄或者使人懷疑受賄的行為，員工及家屬不能接受可能影響與xx業(yè)務(wù)關(guān)系的任何贈禮。
(2)嚴禁在非正式商業(yè)活動(dòng)中私自收取業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位任何形式的禮品，嚴禁直接或間接索取業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的禮物或利益，嚴禁接受任何回扣、傭金、小費等。涉及違反相關(guān)法律的，我司會(huì )將違反者移交司法機關(guān)處理。
(3)與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位正式公開(kāi)交往中，要尊重對方在正常商務(wù)活動(dòng)的商業(yè)習慣。員工可接受具有宣傳贈品、文化禮品、紀念品意義的價(jià)值不超過(guò)人民幣200元的禮品，收取后咨詢(xún)禮品管理人員登記后方可自行處理。如果禮品性質(zhì)不符或價(jià)值超過(guò)上述標準，應當禮貌予以拒絕。經(jīng)解釋難以回絕的，可以公司名義先行收下，1個(gè)工作日內通過(guò)郵件形式報告直屬領(lǐng)導，抄送禮品管理部門(mén)，并在2個(gè)工作日內上交，禮品管理員每月對禮品上交情況進(jìn)行公示。
(4)快遞郵寄的特產(chǎn)、禮品，若無(wú)法拒收或退回，不論價(jià)值大小，全部上交至禮品管理部門(mén)，由其統一處理。價(jià)值在200元以?xún)鹊亩Y品，由禮品管理人員通知受禮人領(lǐng)回，超過(guò)200元上交禮品庫。
(5)公司內部員工之間(親屬除外)可贈送及接受不超過(guò)100元的結婚、生小孩等賀禮。
(6)對供應商也應做到有禮有節，相互尊重。
2、商業(yè)款待
(1)經(jīng)常性地接受供應商的款待會(huì )影響員工代表公司的客觀(guān)判斷力，員工須謹慎處理外部的各種宴請和交際應酬活動(dòng)。
(2)xx員工可以接受他人符合商業(yè)慣例的款待，例如餐宴，但費用必須合理，如果覺(jué)得某一邀請不合適，應拒絕或、向上級領(lǐng)導申報或由自己付費。
(3)我司接受款待人員不能少于2人，參與者應本著(zhù)業(yè)務(wù)高效原則合理安排，無(wú)關(guān)人員不得前往。
(4)員工不能接受供應商以任何名義提供的非正�？畲�，如旅游、娛樂(lè )等。家屬不能接受供應商的任何形式的款待。
(5)當供應商提出符合商業(yè)慣例的會(huì )議、參觀(guān)或考察邀請時(shí)，采購業(yè)務(wù)人員應主動(dòng)向上級領(lǐng)導申報，獲得批準后按照《出差管理規定》實(shí)行;
第五條 采購信息的保密和使用
1、 所有采購業(yè)務(wù)人員必須遵守《文檔安全管理制度》中關(guān)于文檔安全管理的相關(guān)規定。
2、 采購信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分，屬于公司的經(jīng)營(yíng)秘密，包括但不限于采購價(jià)格、采購配額分配、采購策略、供應商選擇評估方案等。采購業(yè)務(wù)人員對采購信息有義不容辭的保密責任和義務(wù)。
3、采購業(yè)務(wù)人員原則上只應獲得被授權范圍內的采購信息，并承擔保密責任;如因業(yè)務(wù)需要、必須獲得超出被授權范圍內的采購信息，應當通過(guò)合法的渠道申請，并對獲得的信息承擔保密責任。
4、采購業(yè)務(wù)人員對供應商及其他業(yè)務(wù)伙伴的商業(yè)信息應保守秘密。供應商的產(chǎn)品狀況、報價(jià)等相關(guān)資料，以及公司對供應商的評估資料，均為商業(yè)秘密，不得向其它供應商透露這些商業(yè)秘密，不得在工作以外運用這些資料。
5、在采購業(yè)務(wù)履行過(guò)程中，搜集其他公司(包括友商)的資料以進(jìn)行評價(jià)或信用評估，是正常的業(yè)務(wù)行為，但應從公開(kāi)渠道搜集信息(例如報刊的披露)，不允許使用任何足以引起爭議的方式。
6、禁止向任何供應商做錯誤或不實(shí)的說(shuō)明，禁止與供應商談?wù)摷皞鞑ビ焉虒ξ宜镜牧餮则阏Z(yǔ)，如果對方談起，采購業(yè)務(wù)人員可以正面回答，拒絕談?wù)�，并按公司要求作出�?jiǎn)要說(shuō)明。禁止與供應商談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜，更不能有意或無(wú)意地泄露公司的商業(yè)和技術(shù)機密。
第六條 個(gè)人品德操守
6.1員工責任
采購業(yè)務(wù)人員應當詳細了解和認真理解行為規范內容，并承擔如下責任：
(1)對于自己或他人違反行為規范的事件或疑慮，有責任及時(shí)向上級或投訴渠道反饋;
(2)反饋問(wèn)題應實(shí)事求是，鼓勵以署名方式提出，不得誹謗和詆毀他人;
(3)有義務(wù)配合有關(guān)人員對違反行為規范事件的調查工作。
6.2部門(mén)負責人責任
除上述員工責任外，各級部門(mén)負責人還應擔負起更多的責任，包括：
(1)根據業(yè)務(wù)需要，可將行為規范進(jìn)行適當的細化，并通過(guò)溝通、培訓、監督和檢查，確保下屬對行為規范的理解和遵守;
(2)身體力行，樹(shù)立誠信的榜樣，營(yíng)造正向的組織氛圍;絕不利用自身的職權和關(guān)系，影響或誘導員工違反行為規范;
(3)采購崗位屬于關(guān)鍵和敏感性崗位，應特別注意選拔、任用恰當的員工，并通過(guò)崗位輪換等措施保護公司的利益;
(4)對于發(fā)現的違紀行為，應及時(shí)報告，并采取補救行動(dòng)，將違紀行為的損失降到最低，嚴禁姑息和縱容違紀的行為;
第七條 違紀處罰
對違反行為準則的事件或問(wèn)題，將根據xx相關(guān)規定處理。
第八條 附則
本文件即日起生效，采購業(yè)務(wù)人員應同時(shí)嚴格遵循《人力資源管理制度》、《人品舞弊舉報制度》和本文件。
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