精選審計年度總結14篇
總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。我們該怎么寫(xiě)總結呢？以下是小編精心整理的精選審計年度總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計年度總結 1
20xx年，xx區審計局在區委、區政府的正確領(lǐng)導和上級審計部門(mén)的具體指導下，堅持推進(jìn)審計工作創(chuàng )新轉型，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會(huì )健康運行的“免疫系統”功能和公共財政“衛士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
一、全年完成的主要工作任務(wù)
xx區審計局今年共完成審計項目20個(gè)，共查出違紀違規金額34649萬(wàn)元，管理不規范金額34129萬(wàn)元，提出審計建議76條。共完成涉及84個(gè)政府投資項目的188196.3274萬(wàn)元工程項目審計，核減工程造價(jià)11574.1490萬(wàn)元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬(wàn)元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬(wàn)元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個(gè)，獲市級優(yōu)秀內部審計項目2個(gè)。編報審計信息（簡(jiǎn)報）43篇，被上級機關(guān)錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
二、堅持圍繞中心，審計監督力度不斷加強
�。ㄒ唬┕芎谩板X(qián)袋子”，著(zhù)力提高政府性資金的效益
xx區審計局充分發(fā)揮審計監督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實(shí)現在投資審計領(lǐng)域財務(wù)數據與業(yè)務(wù)工作并軌的監督體系，進(jìn)一步促進(jìn)投資領(lǐng)域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過(guò)對全省保障性住房跟蹤審計等多個(gè)投資項目的審計和專(zhuān)項審計調查，有效地提升了建設領(lǐng)域的審計監督力度。切實(shí)為政府管好“錢(qián)袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著(zhù)“核心審”，將“外圍審”的重點(diǎn)確定為區財政局等相關(guān)部門(mén)，繼續摸清我區全部政府性資金情況，同時(shí)開(kāi)展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過(guò)分析產(chǎn)生問(wèn)題的根源，增強宏觀(guān)性、系統性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
�。ǘ┡e全局之力，實(shí)施全區政府債務(wù)審計
按照審計署的統一部署和安排，參加了地方政府性債務(wù)審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng )新，嚴格規范，前移審核關(guān)口；全面審計，突出重點(diǎn)，確保重點(diǎn)單位能夠查深審透；評價(jià)公正，數據準確，審計結果受到相關(guān)方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務(wù)審計工作任務(wù)。
�。ㄈ﹦�(chuàng )新量化審計，助力提高領(lǐng)導干部履職效果
今年區委組織部、區紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個(gè)，我局選取民政局試點(diǎn)，創(chuàng )新性開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任量化評價(jià)審計，按“全面推進(jìn)、突出重點(diǎn)、健全制度、規范管理、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的`總體思路，以“一觀(guān)三化一廉”為核心，著(zhù)力研究制定領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任量化審計內容、評價(jià)指標，逐步形成適合我區特點(diǎn)的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會(huì )事業(yè)，為區委區政府的決策提供參考，進(jìn)一步推進(jìn)政府清正、干部清廉、政治清明。
�。ㄋ模┫ば闹笇葘徆ぷ�，開(kāi)展社區管理專(zhuān)項審計調查
今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個(gè)街道實(shí)施全區20xx-2012年度社區管理情況同步專(zhuān)項審計調查項目。此次專(zhuān)項審計調查對象涉及95個(gè)社區，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質(zhì)量和效率，xx區審計局采用街道內審人員主動(dòng)自愿報名參與區審計局審計調查組的方式，不僅增進(jìn)國家審計與內部審計的工作聯(lián)動(dòng)，而且也提升內部審計人員素質(zhì)水平，拓寬審計監督的范圍和深度。
三、強化能力建設，審計隊伍建設力度不斷加強
一是加強領(lǐng)導班子建設。把領(lǐng)導班子思想建設放在首位，著(zhù)力加強領(lǐng)導班子能力建設和作風(fēng)建設，不斷優(yōu)化領(lǐng)導班子結構，一名軍轉干部充實(shí)到局領(lǐng)導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關(guān)干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關(guān)指示精神，今年我局進(jìn)行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長(cháng)創(chuàng )造良好的環(huán)境，培養了青年干部的擔當精神，同時(shí)今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進(jìn)一步充實(shí)審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點(diǎn)項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來(lái)，實(shí)現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場(chǎng)審計時(shí)間。
四是踐行“八項規定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續認真貫徹黨風(fēng)廉政建設的各項規定和《廉政準則》，嚴格執行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規范，嚴格貫徹落實(shí)中央“八項規定”和省委“六個(gè)嚴禁”，著(zhù)力建設節約型機關(guān)，集中在全局開(kāi)展機關(guān)作風(fēng)建設活動(dòng)。審計中加強對鋪張浪費的審計監督，重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費和會(huì )議支出。
四、強化轉型和創(chuàng )新意識，審計工作水平不斷提升
一是加強審計項目質(zhì)量管理。繼續推行科室負責人、法規科復核人、分管局領(lǐng)導的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進(jìn)行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務(wù)過(guò)程中相關(guān)實(shí)質(zhì)性環(huán)節的管理，提高審計效率和審計成果時(shí)效性。通過(guò)分析、提煉對個(gè)體項目或多個(gè)項目審計結果，以審計專(zhuān)報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進(jìn)審計質(zhì)量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關(guān)的技術(shù)優(yōu)勢，繼續深化“審計辦公管理系統”、20xx版“審計現場(chǎng)實(shí)施系統”等信息系統運用，充分發(fā)揮現代審計技術(shù)的作用。全局大部分審計人員通過(guò)了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數達到了規定比例。在現場(chǎng)實(shí)施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
五、明年工作思路
�。ㄒ唬﹪@推進(jìn)財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績(jì)效、關(guān)注社會(huì )普遍關(guān)注的政府“三公經(jīng)費”進(jìn)行重點(diǎn)審計，進(jìn)一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢(qián)都用在刀刃上。
�。ǘ﹪@政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續重點(diǎn)審計社保、醫療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質(zhì)文化生活和優(yōu)質(zhì)均等的公共服務(wù)，提升幸福感和滿(mǎn)意度；另一方面進(jìn)一步關(guān)注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節約、環(huán)境保護、生態(tài)補償等各項政策制度執行情況的審計監督，著(zhù)力推進(jìn)“美麗拱墅”建設。
�。ㄈ﹪@提高執政水平，加強重大政策落實(shí)情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實(shí)施，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀(guān)調控措施貫徹落實(shí)情況的審計力度，促進(jìn)政策措施落實(shí)到位；二是加大檢查相關(guān)政策貫徹落實(shí)情況和效益情況，加大對經(jīng)濟社會(huì )運行中的突出矛盾和潛在風(fēng)險的揭示力度，促進(jìn)深化改革和制度創(chuàng )新。
�。ㄋ模﹪@建設責任政府，加強經(jīng)濟責任審計
一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議作用，強化“聯(lián)手問(wèn)責”力度，加大對權力運行的監督制約力度，健全完善責任追究和問(wèn)責機制，共同推進(jìn)懲防體系建設；二是進(jìn)一步做好領(lǐng)導干部經(jīng)濟審計量化評價(jià)體系細化工作。適時(shí)進(jìn)一步細化指標評價(jià)體系，為20xx年領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計全面實(shí)施量化指標評價(jià)打下扎實(shí)基礎。
�。ㄎ澹﹪@提升城市功能品質(zhì)，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進(jìn)力度，切實(shí)發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實(shí)事工程建設質(zhì)量。
�。├^續深化廉政教育活動(dòng)
進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，強化審計權力運行的監督制約。繼續嚴格貫徹落實(shí)中央“八項規定”和省委“六個(gè)嚴禁”，從儉安排各種會(huì )議活動(dòng)，深化節約型機關(guān)建設。
審計年度總結 2
一年來(lái)，我市審計機關(guān)在市黨委、政府和省審計廳的親切關(guān)懷和有關(guān)部門(mén)的大力支持下，經(jīng)過(guò)廣大審計人員的共同努力，審計信息化建設取得了豐碩成果。一是審計信息化觀(guān)念得到進(jìn)一步增強。二是審計信息化建設速度得到進(jìn)一步加快。三是審計信息化管理水平得到進(jìn)一步提升。四是計算機在審計工作中的應用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。五是審計信息化人才隊伍得到進(jìn)一步鍛煉。六是認識統一，目標明確，領(lǐng)導重視，全員參與的審計信息化工作氛圍和機制初步形成；七是審計信息化建設總體規劃已基本構建完成；八是搶抓機遇，真抓實(shí)干，金審工程建設成效顯著(zhù)；九是計算機審計得到全面推廣應用；九是突出應用，強化培訓，審計隊伍素質(zhì)明顯提高。在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們必須清醒地看到，我市審計信息化建設中依然存在一些亟待解決的突出問(wèn)題：一是少數審計人員對加快審計信息化建設的思想認識不到位。二是信息技術(shù)應用水平不高。三是審計信息化人才缺乏，審計信息化建設發(fā)展機制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。
當前，我市審計信息化建設正處在“夯實(shí)基礎、積極探索、強力推進(jìn)、擴大效果”的關(guān)鍵階段。要以黨的十八大精神為指導，進(jìn)一步統一思想，提高認識，強化措施，推動(dòng)我市審計信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進(jìn)一步深化認識，把認識提高到推動(dòng)審計工作科學(xué)發(fā)展上來(lái)，增強使命感、責任感，把推進(jìn)審計信息化建設作為自覺(jué)行動(dòng)；二是必須牢固確立審計信息化理念，不能滿(mǎn)足現狀，停滯不前，增強緊迫感和危機感，不斷推進(jìn)審計信息化建設取得新的突破；三是必須勇于實(shí)踐，注重創(chuàng )新，破除各種阻礙我市審計信息化建設健康發(fā)展的'思想障礙，不斷把我市審計信息化建設推向更高水平。
通過(guò)近兩年來(lái)全市審計同人的共同努力，我市審計信息化工作已具備了一個(gè)良好的基礎，得到審計廳長(cháng)的充分肯定。我們要倍加珍惜經(jīng)過(guò)多方努力創(chuàng )造的良好條件，抓住機遇，乘勢而上，爭取在較短的時(shí)間內使我市審計信息化水平有一個(gè)較大的提升。
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，健全審計信息化建設健康發(fā)展的管理體制和工作機制。
局領(lǐng)導總是把審計信息化建設提高到事關(guān)審計事業(yè)前途命運的戰略位置，親自抓、親自管，帶頭學(xué)習信息化知識，帶頭運用信息化技能，及時(shí)研究和解決審計信息化建設過(guò)程中的矛盾和困難。其次，要進(jìn)一步理順審計信息化工作的管理體制，積極爭取黨委政府的支持，解決人員和編制，成立專(zhuān)門(mén)的審計信息化工作機構，暫時(shí)沒(méi)有機構的，必須確定專(zhuān)人負責；同時(shí)建立審計信息化工作責任制，盡快形成 “統一協(xié)調、分級管理、任務(wù)明確、責任到人、狠抓落實(shí)、運轉高效” 的管理體制和工作機制。第三，要引入獎懲激勵機制，加強考核，將計算機審計的推廣與應用作為一項硬指標落實(shí)到每個(gè)審計項目中，納入到每位審計干部的年度考核中，充分調動(dòng)廣大審計干部學(xué)習運用現代信息技術(shù)開(kāi)展審計工作的積極性和創(chuàng )造性。
�。ǘ┙Y合實(shí)際，加強審計信息化工作的課題研究和法制建設。
各級審計機關(guān)要大膽借鑒和吸收國、內外先進(jìn)經(jīng)驗和現成成果，進(jìn)一步加強信息化條件下開(kāi)展審計的組織形式和方式、管理模式、內控測評、風(fēng)險評估、質(zhì)量控制等基礎性課題研究，為開(kāi)展計算機審計提供智力支持。同時(shí)理論研究要結合實(shí)際，堅持服務(wù)于審計實(shí)踐，目前要在認真總結前一個(gè)時(shí)期推廣運用審計管理和現場(chǎng)審計實(shí)施兩大應用系統的基礎上，研究制定計算機審計的標準與規范，逐步建立和完善適應信息化要求的審計業(yè)務(wù)操作指南、審計管理標準和計算機審計制度體系，為審計信息化工作規范化、科學(xué)化奠定良好基礎。
�。ㄈ┝⒆銓�(shí)務(wù)，推動(dòng)信息化技術(shù)向審計生產(chǎn)力轉化。
審計信息化只有與審計實(shí)務(wù)相結合，才會(huì )具有強大的生命力。因此，審計信息化工作的重點(diǎn)，要放在審計實(shí)施的運用上，只有在應用上下功夫，才能實(shí)現信息化技術(shù)向審計生產(chǎn)力的轉化，努力提高我市審計自主創(chuàng )新能力，推動(dòng)我市審計信息化建設由量的增長(cháng)到質(zhì)的飛躍。一要全面推廣運用AO現場(chǎng)實(shí)施審計軟件開(kāi)展計算機審計，并實(shí)現OA與AO系統交互。二要推進(jìn)作為計算機審計重要支撐的審計資料庫建設。三要重視和加強軟件開(kāi)發(fā)工作。
�。ㄋ模┮匀藶楸�，加強審計信息化建設的人才技術(shù)儲備。
審計信息化工作離不開(kāi)“資金、技術(shù)、人才”，其中，資金是保障，技術(shù)是關(guān)鍵，人才是根本。只有以人為本，才能為審計信息化建設注入靈魂和生機。今后幾年審計信息化的工作重點(diǎn)之一，就是要一如既往地繼續加大復合型人才的培訓力度，不斷優(yōu)化審計人員的知識結構。要堅持全員培訓，使大多數審計人員都能夠熟練使用審計軟件和辦公軟件開(kāi)展審計工作，同時(shí)，要有重點(diǎn)地培養一批審計業(yè)務(wù)骨干，形成梯次健全的審計信息化人才隊伍。
根據“金審工程”的總體規劃，我市審計信息化建設的總體目標是：建立與省審計廳信息系統相配套，適應現代社會(huì )發(fā)展，符合我市實(shí)際的審計信息系統，最終實(shí)現對財政財務(wù)收支真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計監督，實(shí)施“預算跟蹤+聯(lián)網(wǎng)核查”審計模式，從而逐步實(shí)現審計監督方式的三個(gè)轉變。按照上述目標，下一步，我市審計信息化建設的主要任務(wù)是：盡快構建由各種基礎性審計資源數據和宏觀(guān)業(yè)務(wù)數據組成的審計基礎資源數據庫系統，全面推廣應用AO和OA系統，推進(jìn)計算機技術(shù)在審計工作中的運用，加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計，嘗試開(kāi)展計算機信息系統審計，創(chuàng )新信息化條件下審計技術(shù)、方法和手段。
審計年度總結 3
20xx年是忙碌的一年，是播種希望的一年，是收獲成功的一年。從xx分行籌備初始到正式試營(yíng)業(yè)，經(jīng)歷了漫長(cháng)的將近一年的時(shí)間，在伴隨xx分行成長(cháng)的歲月里，作為為行里打前陣的營(yíng)銷(xiāo)部，面對巨的存款壓力和xx區域對xx銀行近乎于零認知度的外部環(huán)境，經(jīng)過(guò)我部全體員工的奮力拼搏和鍥而不舍的努力，最終取得了比較令人滿(mǎn)意的成績(jì)。下面就半年來(lái)的工作及20xx年工作計劃向領(lǐng)導做一個(gè)匯報。
一、辛勤耕耘的20xx
�。ㄒ唬┐婵钊蝿�(wù)完成情況
從去年十一月十八日xx分行正式試營(yíng)業(yè)到年底，在短短的一個(gè)月零十二天的時(shí)間里，我行存款余額為36568萬(wàn)，121%的完成了總行下達的3個(gè)億的存款任務(wù)，其中營(yíng)銷(xiāo)團隊吸收存款9605萬(wàn)，截止到20xx年12月31日，我部有四名員工營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)達到了時(shí)點(diǎn)800萬(wàn)以上，更有一人從開(kāi)業(yè)至今一直保持著(zhù)日均1180萬(wàn)以上的存款數。
�。ǘ﹩T工的個(gè)人能力培養
從五月份開(kāi)始，在xx分行的籌備期，我行下力度，在xx地區選拔了一批學(xué)歷夠高、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)夠硬、社會(huì )資源夠豐富、形象良好的員工組建了一支年輕的團隊，并在總行的統一部署下，參與了在xx支行和其他支行為期一個(gè)月到三個(gè)月不等的培訓，在培訓期間主要是對員工進(jìn)行愛(ài)崗教育和業(yè)務(wù)技能培訓。
回到xx后，我部門(mén)積極貫徹總行領(lǐng)導以及代行指示，對員工進(jìn)行全面的綜合能力的培養。在禮儀上，利用晨會(huì )的時(shí)間對新入職的營(yíng)銷(xiāo)員工進(jìn)行了為期一個(gè)月的專(zhuān)業(yè)的禮儀培訓；在業(yè)務(wù)上，積極組織全體員工學(xué)習人民幣賬戶(hù)結算、信貸調查、財務(wù)報表分析、調查報告、營(yíng)銷(xiāo)技能等專(zhuān)業(yè)知識，并在部門(mén)內部進(jìn)行了階段性的業(yè)務(wù)考試，目的就是把我營(yíng)銷(xiāo)團隊的員工培養成業(yè)務(wù)素質(zhì)全面，專(zhuān)業(yè)知識過(guò)硬，商務(wù)禮儀嫻熟的全面手，使員工在營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)的過(guò)程中能夠在本行利益和客戶(hù)利益間尋找好平衡點(diǎn)，從而使企業(yè)和銀行達成雙贏(yíng)。
�。ㄈ┓e極組織開(kāi)展多種多樣的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
我們在營(yíng)銷(xiāo)團隊組隊之初，就創(chuàng )建了自己的營(yíng)銷(xiāo)文化，即跟進(jìn)戰略、客戶(hù)合作戰略、億元骨干戰略和滾雪球戰略。在整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，我們始終踐行“四千”精神，千方百計拉客戶(hù)、千辛萬(wàn)苦學(xué)業(yè)務(wù)、千言萬(wàn)語(yǔ)說(shuō)客戶(hù)、千家萬(wàn)戶(hù)客戶(hù)。
在我行辦公樓尚未竣工，辦公環(huán)境較為簡(jiǎn)陋的情況下，營(yíng)銷(xiāo)團隊每一名員工每天堅持到崗，匯報前一天工作，并一起討論安排新一天的工作計劃。在此三個(gè)多月的時(shí)間里，我部門(mén)員工走好了兩條線(xiàn)，即直接營(yíng)銷(xiāo)和間接營(yíng)銷(xiāo)，也就是對外營(yíng)銷(xiāo)和對內營(yíng)銷(xiāo)。對內，我們不錯失每一次與家人親戚朋友聚會(huì )的機會(huì )，并不遺余力的做好xx銀行的惠民宣傳工作；對外，我們以xx分行辦公樓為中心，劃分成了四個(gè)片區，同時(shí)，將全體員工也劃分了四個(gè)組，每個(gè)組在組長(cháng)的帶領(lǐng)下，對自己組分管的片區逐一進(jìn)行了地毯式的摸排工作，并對片區內的小區、企業(yè)、商戶(hù)情況一一進(jìn)行了走宣傳，宣傳分行產(chǎn)品，走進(jìn)社區，走進(jìn)企業(yè)，建立健全了轄區內企業(yè)客戶(hù)聯(lián)系檔案。
�。ㄋ模⿴ш犖�、抓管理、舉人才
作為營(yíng)銷(xiāo)部的主管，對于營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理，確實(shí)花費了量的心血。這支隊伍組隊初期，員工來(lái)自不同的領(lǐng)域，應往屆畢業(yè)生參差不齊，為了把這支隊伍帶好，代行以及其他領(lǐng)導都給與了我們量的支持和助，投入了量的心血和熱情，我們真抓實(shí)干，務(wù)實(shí)求真。我也是非常注重人才的選拔、培養和舉薦，作為員工的上級，我要對員工負責，做好培養工作，作為領(lǐng)導的下級，我要對領(lǐng)導負責，做好優(yōu)秀員工的舉薦工作。自任職以來(lái)，我先后向行里各單位輸送人才10余人，只要是優(yōu)秀的，全都毫不保留的舉薦到他們適合的崗位，雖然對我的'部門(mén)直接造才缺少，但是我問(wèn)心無(wú)愧、無(wú)怨無(wú)悔。
二、工作中的不足
知足知不足方有長(cháng)進(jìn)，這半年的時(shí)間里，我們取得了一些成績(jì)，然而不容忽略的是，我盲作中還存在著(zhù)許多不足。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習不夠。面對金融的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多元化，怎么做到掌握第一手金融資訊，如何將這些資訊跟我們的工作聯(lián)系起來(lái)，這些我們做的還遠遠不夠，挖掘原因，一勝作經(jīng)驗少認知能力淺，二是底子薄，專(zhuān)業(yè)基礎不過(guò)關(guān)。
�。ǘ⿲蛻�(hù)的營(yíng)銷(xiāo)效率有待提升。行里提供的平臺再，如果我們不能充分的利用好這些資源的話(huà)，那也是資源的浪費。
�。ㄈ﹩T工的工作態(tài)度仍需端正。員工隊伍年輕就免不了存在一些年輕氣盛、急功近利、好喜功的現象，這種現象我們允許其存在，但我們也要一個(gè)個(gè)的做好員工的思想工作，腳踏實(shí)地，激發(fā)其工作上的主觀(guān)能動(dòng)性，少說(shuō)多干，在實(shí)踐中完善自己，提高自己。
審計年度總結 4
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿(mǎn)的完成了預期任務(wù)�，F將我半年來(lái)的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個(gè)、房資審字報告2個(gè)、審專(zhuān)報告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過(guò)對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過(guò)程，也逐漸體會(huì )到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現金流量表的編制無(wú)法體現工作軌跡，即使書(shū)寫(xiě)計算過(guò)程，單純的數字加減也無(wú)法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現編制漏洞，及時(shí)根據企業(yè)的實(shí)際情況調整編制方式;2.以往審計底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒(méi)有實(shí)施，導致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數量和表的.設置上彌補了這
方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領(lǐng)導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項工作，都會(huì )從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現場(chǎng)需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個(gè)項目專(zhuān)人跟進(jìn)，不出現空管的現象。
在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續了20xx年度優(yōu)秀部門(mén)的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級別限定，導致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調查和了解工作，延長(cháng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，調整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來(lái)越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著(zhù)底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個(gè)科目的審定表明細表和測試
表的審計說(shuō)明和論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學(xué)習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在日常工作中，須總結每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長(cháng)期合作的客戶(hù)要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學(xué)習
隨著(zhù)時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習審計、會(huì )計的新準則，還要多向同事們學(xué)習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相合，提高自身的工作能力。
著(zhù)眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話(huà)交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
審計年度總結 5
一、工作概述
示范鎮年度審計工作按照相關(guān)法律法規和審計準則，深入開(kāi)展了全面、細致、客觀(guān)的審計活動(dòng)。本次審計的重點(diǎn)是對示范鎮財務(wù)收支情況、資產(chǎn)負債狀況、經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規性、執行力、對外合作與交流的效果等進(jìn)行審計。全面審計各個(gè)環(huán)節，確保示范鎮的財務(wù)管理和經(jīng)濟運營(yíng)合法、規范、高效。
二、工作重點(diǎn)及成果
1、財務(wù)收支審計
本次審計對示范鎮的預算編制、財政撥款使用情況、征收利用財政資金的合規性進(jìn)行了審計。通過(guò)對相關(guān)部門(mén)提供的文件、記錄和賬目的核實(shí)，發(fā)現了一些問(wèn)題，并提出了改進(jìn)意見(jiàn)。其中包括：一些資金使用沒(méi)有明確的授權和依據，導致資金管理不規范；一些資金調度和使用過(guò)程現了數據錯誤和漏報，導致財務(wù)信息的不準確性。對于以上問(wèn)題，我們建議加強財政資金的管理與，提高財務(wù)數據的準確性和可信度。
2、資產(chǎn)負債審計
示范鎮的資產(chǎn)負債審計主要針對其固定資產(chǎn)的進(jìn)出、存量和價(jià)值變動(dòng)情況進(jìn)行審計。經(jīng)過(guò)對固定資產(chǎn)臺賬和庫存管理的核實(shí)，我們發(fā)現了一些問(wèn)題。其中包括：固定資產(chǎn)登記和變動(dòng)的記錄不完整，導致固定資產(chǎn)的管理與進(jìn)出不夠規范；對固定資產(chǎn)的價(jià)值評估和更新周期控制不夠精確，導致資產(chǎn)價(jià)值的變化未能及時(shí)反映在財務(wù)報表中。針對以上問(wèn)題，我們建議健全固定資產(chǎn)管理制度，加強資產(chǎn)價(jià)值的評估與監控。
3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)審計
本次審計對示范鎮的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)包括項目管理、招商引資、對外投資和經(jīng)濟合作情況進(jìn)行了審計。通過(guò)對項目合同、資料和經(jīng)濟業(yè)務(wù)數據的核實(shí)，我們發(fā)現了一些問(wèn)題。其中包括：一些項目管理和合同執行過(guò)程現了違規行為和延誤，導致項目效益不達預期；一些招商引資和對外投資存在信息不對稱(chēng)和風(fēng)險管理不全面的'情況。對于以上問(wèn)題，我們建議加強對項目的管理和，提升招商引資和對外投資的風(fēng)險防范和控制能力。
三、工作建議
基于對示范鎮審計工作的具體實(shí)踐和發(fā)現的問(wèn)題，我們提出以下建議：
1、加強財政預算管理和，確保財政資金的合規使用和監控。
2、完善資產(chǎn)負債管理制度，加強固定資產(chǎn)登記、變動(dòng)和價(jià)值變動(dòng)的與控制。
3、健全項目管理制度，加強對項目的實(shí)施和效果監測，確保項目效益最大化。
4、加強招商引資和對外投資的管理和風(fēng)險防范，提升示范鎮的經(jīng)濟合作能力。
以上建議將有助于優(yōu)化示范鎮的財務(wù)管理和經(jīng)濟運營(yíng)，提高財務(wù)數據的準確性和可信度，增強對外合作與交流的效果。
總之，本次審計工作在示范鎮的相關(guān)領(lǐng)導和各部門(mén)的積極配合下取得了豐碩的成果。我們相信，通過(guò)及時(shí)的改進(jìn)和落實(shí)，示范鎮在財務(wù)管理和經(jīng)濟運營(yíng)方面將會(huì )取得更大的進(jìn)步。我們將繼續關(guān)注示范鎮的工作，為其提供更好的審計服務(wù)。
審計年度總結 6
20xx年，是公司審計部的開(kāi)篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項目效益、財務(wù)內控制度、經(jīng)濟責任、財務(wù)預算等關(guān)鍵環(huán)節的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計部完成審計項目X項，其中經(jīng)濟效益審計X項，任期經(jīng)濟責任審計X項，預算執行情況審計X項，財務(wù)收支審計項，會(huì )計內控制度等其他審計X項。通過(guò)審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會(huì )計內控制度執行水平進(jìn)行了解，提出審計建議被采納X條，為公司決策提供了可靠的依據�，F將一年來(lái)開(kāi)展的主要工作總結如下。
一、切實(shí)做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽(yù)和利益
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進(jìn)一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現的問(wèn)題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對xx項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…。
為了確保迎審工作順利開(kāi)展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會(huì )計資料進(jìn)行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問(wèn)題、資金流向問(wèn)題、材料采購問(wèn)題、成本列支問(wèn)題等，逐一排查，提出具體要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進(jìn)程
站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計部開(kāi)展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結合公司實(shí)際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開(kāi)展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強信息化建設的同時(shí)，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實(shí)現了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務(wù)文書(shū)、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項目效益審計，落實(shí)“向項目要效益”的管理目標
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點(diǎn)工程是內部審計必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計，共完成工程項目審計項。
四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平
對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行審計核實(shí)，評價(jià)項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng )效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。
例：在對××項目終結審計過(guò)程中，發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過(guò)合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項目?jì)韧獾?經(jīng)濟關(guān)系，合同履約的過(guò)程實(shí)際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理實(shí)現了提高責任成本管理的質(zhì)量，使責任成本的預控、預測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。
五、做好任期經(jīng)濟責任審計，提升責任人綜合管理能力
根據局關(guān)于項目領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計項。在嚴格區分主觀(guān)因素和客觀(guān)因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過(guò)實(shí)施必要的審計程序對領(lǐng)導人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、經(jīng)濟效益的實(shí)現程度、內控制度的建立和執行情況進(jìn)行了全面的審計。
六、開(kāi)展財務(wù)收支審計，促進(jìn)××單位均衡發(fā)展
財務(wù)收支審計重點(diǎn)審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實(shí)性和財務(wù)成果正確性，是內部審計工作的又一重點(diǎn)。審計部根據年度計劃安排，對××單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。
七、實(shí)施財務(wù)預算執行情況審計，確保年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現
隨著(zhù)公司上市，以財務(wù)預算作為企業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)成果評價(jià)的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務(wù)預算審計實(shí)施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預算的編制、控制、分析報告等進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監督和評價(jià)，對改進(jìn)和加強預算管理提出意見(jiàn)和建議，從而促進(jìn)公司預算管理水平的提高，使財務(wù)預算更有實(shí)效性。
20xx年度財務(wù)預算執行情況審計的重點(diǎn)放在了損益預算、主要工程項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟利益分配預算、資產(chǎn)負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務(wù)預算的執行總體上是好的，整個(gè)預算執行是可控的。
八、展開(kāi)會(huì )計內控制度審計，推進(jìn)會(huì )計基礎規范化
企業(yè)內部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問(wèn)題，結合公司目前財務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會(huì )計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年，實(shí)施會(huì )計內控制度審計項，主要包括對××的會(huì )計內控制度的審查。
我們主要通過(guò)大量地翻閱會(huì )計憑證、審核會(huì )計賬目、檢查臺賬建立情況，評價(jià)其在《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》的貫徹力，會(huì )計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會(huì )計監督在經(jīng)濟監督體系中的作用。
九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導交辦的其他工作
在做好審計工作的同時(shí)，審計部還根據公司領(lǐng)導要求，積極配合參與了其它管理工作。
一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度。在總會(huì )計師的指導下，參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題對財務(wù)管理制度提出合理化建議。
二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫(xiě)工作。審計過(guò)程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務(wù)預算管理方面做出的工作。
三是審計部承擔了公司財務(wù)監察工作。財務(wù)監察主要任務(wù)包括會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計準則執行情況；財務(wù)預算管理情況；企業(yè)內部會(huì )計控制制度執行情況；工程項目財務(wù)管理情況等。按季度撰寫(xiě)財務(wù)監察報告，匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況、預算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標完成情況等。
20xx年的審計工作實(shí)現了預期目標，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒(méi)有完全執行；二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距；三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會(huì )計賬目的表面；四是內部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng )新。以上困難和問(wèn)題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
審計年度總結 7
20XX年內部審計工作按照公司年度計劃和規劃經(jīng)營(yíng)部安排，在公司指導和部門(mén)領(lǐng)導下，完成了年度的工作任務(wù)，現將一年來(lái)內部審計工作進(jìn)行總結和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長(cháng)避短，為全面提升20XX年內部審計工作水平提供經(jīng)驗。
一、20XX年內部審計工作回頭望
主要完成工作：
對20XX年度外部審計發(fā)現的項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題進(jìn)行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤(pán)活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務(wù)工作并對出現問(wèn)題進(jìn)行糾正和改進(jìn)；為繼續落實(shí)盤(pán)活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點(diǎn)是應收賬款和備用金）進(jìn)行專(zhuān)項清收；對項目建設進(jìn)展較快的咸陽(yáng)公司和戶(hù)縣公司進(jìn)行“建設單位管理費”專(zhuān)項檢查；對咸陽(yáng)公司生產(chǎn)運營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設部門(mén)對項目概算進(jìn)行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務(wù)工作；參與項目公司可研和設計環(huán)節中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。
二、內部審計工作中發(fā)現的一些問(wèn)題
20XX年1內部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現了一些問(wèn)題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實(shí)，工程變更出現反復，缺乏科學(xué)性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡(jiǎn)單套用計算公式確定某項結果，或工程變更出現反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動(dòng)仔細、認真的全面審查、被動(dòng)的接受并認可這些設計文件，有可能就會(huì )把有限的資金耗費在一些無(wú)關(guān)緊要的地方。
2、資金緊張，造成項目建設進(jìn)度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時(shí)支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現多層轉包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實(shí)投資難以控制，最終投資超過(guò)工作概算。
3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價(jià)信息導致扯皮推諉，影響工程進(jìn)度。
進(jìn)入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價(jià)，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，意見(jiàn)難統一，變更造價(jià)難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡(jiǎn)接影響工程進(jìn)度。
4、建設單位債權清收難度大
項目在建設過(guò)程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務(wù)部門(mén)借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長(cháng)期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關(guān)規定認真組織學(xué)習，導致不了解相應政策法規，也沒(méi)有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業(yè)務(wù)招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時(shí)，需規范整理。
項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時(shí)編號或編號出現斷號，容易為后期結算留下隱患。
有些單位的設備驗收單據只有驗收單據，未見(jiàn)應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位出現的問(wèn)題有：
經(jīng)營(yíng)管理中沒(méi)有執行費用預算，或是沒(méi)有認真執行成本費用控制預算，成本費用控制沒(méi)有落到實(shí)處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒(méi)有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節。
8、采購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據出現一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒(méi)有實(shí)行庫存定額（低）管理制度，沒(méi)有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個(gè)別應收賬款項目沒(méi)有采取切實(shí)措施，易造成壞賬損失。
沒(méi)有開(kāi)拓市場(chǎng)銷(xiāo)售份額計劃，或是市場(chǎng)占有份額增長(cháng)率不高，長(cháng)遠意識不強，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入范圍沒(méi)有擴展，同時(shí)導致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個(gè)別稅種沒(méi)有足額及時(shí)繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險，將會(huì )導致企業(yè)稅收成本增大和信譽(yù)風(fēng)險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現的一些問(wèn)題，我們在20XX年做了解決辦法及工作思路。
1、在20XX年的項目設計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點(diǎn)表達對設計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設計科學(xué)合理性的關(guān)切，與財務(wù)、項目建設部門(mén)一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學(xué)合理，投資經(jīng)濟節儉的結果。
2、針對項目建設單位建管費問(wèn)題，將與財務(wù)、項目建設部門(mén)一起聯(lián)手，組織項目建設單位的管理人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問(wèn)題才能從根本上得到解決。
3、充分發(fā)揮預算管理在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，發(fā)揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時(shí)使管理責任真正落實(shí)到基層每名管理人員身上。20XX年將在開(kāi)年之后督促所屬單位及時(shí)制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務(wù)、項目建設和對應事業(yè)部對所屬公司的進(jìn)行年度預算進(jìn)行審查，同時(shí)要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過(guò)公司審查后方可執行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務(wù)部門(mén)、項目建設管理、黨群等多部門(mén)定期下基層走訪(fǎng)制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，以充分了解實(shí)情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問(wèn)題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執行季度債權清收評比制度，于每季度終了后組織專(zhuān)門(mén)的'現場(chǎng)會(huì )議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，并給予責任單位負責人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時(shí)回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位庫存、管理費用等諸多問(wèn)題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20XX年的一項重點(diǎn)工作來(lái)做。要求經(jīng)營(yíng)單位建立細致的成本費用預算控制體系,并統一指標和明細項目，使同一單位不同時(shí)期，不同單位相同時(shí)期的成本費用有可比性，并在可比性基礎上建立逐步降低的可能和辦法。同時(shí)計劃在經(jīng)營(yíng)單位試行經(jīng)營(yíng)單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20XX年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營(yíng)管理中的一個(gè)亮點(diǎn)工作、創(chuàng )出品牌、創(chuàng )出名氣。
6、20XX年內部審計工作總體思路及方向
結合20XX年工作中出現的問(wèn)題，我們初步確定20XX年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點(diǎn)對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經(jīng)濟指標評價(jià)進(jìn)行全面測評，對投資概算進(jìn)行常態(tài)檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價(jià)審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經(jīng)營(yíng)：督促落實(shí)經(jīng)營(yíng)單位預算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預算在管理中的優(yōu)勢作用，重點(diǎn)對資金管理、成本費用進(jìn)行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷(xiāo)售、購買(mǎi)材料、物資和勞務(wù)價(jià)格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失浪費。
3、開(kāi)展經(jīng)濟責任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導干部任期經(jīng)營(yíng)目標責任履行情況的審計監督。
充實(shí)和完善審計力量，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內部審計業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開(kāi)展自己內審業(yè)務(wù)做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業(yè)務(wù)全覆蓋基礎上，建立中介審計人員績(jì)效考評制度和內部審計績(jì)效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內部審計在企業(yè)內部控制發(fā)面放錯糾偏的作用。
審計年度總結 8
根據總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進(jìn)行了一次內部審計�，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍
本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。
同時(shí)，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對各分公司會(huì )計基礎工作及作業(yè)規范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
二、本次審計主要問(wèn)題
(一)內部控制方面
1、報廢品的問(wèn)題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買(mǎi)需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷(xiāo)售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無(wú)倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。
3、庫存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時(shí)調整正確。
4、滯銷(xiāo)品僅憑在erp系統上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現滯銷(xiāo)品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠(chǎng)日期，把滯銷(xiāo)品徹底清除干凈。
5、存在款項實(shí)際已支出，但未履行erp請款手續的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準，但應嚴格執行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開(kāi)支(金額一般在500元以?xún)?，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權限的執行，存在應報未報，批復未歸檔，無(wú)核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶(hù)發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權程序，只依賴(lài)于內勤、財務(wù)人員按照報表數據進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶(hù)信用等級評定標準，分公司負責確定客戶(hù)信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶(hù)方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應另行開(kāi)立新客戶(hù)。而客戶(hù)名稱(chēng)變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶(hù)的，應及時(shí)報備總部。否則造成對實(shí)際上同一個(gè)客戶(hù)的應收過(guò)大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì )計同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規定執行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶(hù)處收取大額現金貨款，上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額，內勤及財務(wù)不能準確監督。建議嚴格上門(mén)收現的手續，做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統，等客戶(hù)正式購買(mǎi)后，直接轉為銷(xiāo)售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績(jì)效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶(hù)貨款先去沖未能達標客戶(hù)的應收;待以后再采取相反的`方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車(chē)的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷(xiāo)手續，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會(huì )計核算及基礎工作方面
1、一些財務(wù)人員沒(méi)有會(huì )計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規定，財務(wù)人員必須持會(huì )計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì )計證的銷(xiāo)售助理?yè)�，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷(xiāo)單據的原始憑證背后，無(wú)報銷(xiāo)人的簽字，不利于對已報銷(xiāo)原始票據的管理。
3、會(huì )計檔案沒(méi)有設專(zhuān)柜保管。按照國家《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，會(huì )計檔案應由專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會(huì )計嚴格按照制度執行。
4、會(huì )計原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě)，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會(huì )計基礎知識和財務(wù)制度的學(xué)習，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監督，杜絕此類(lèi)嚴重違反法規的情況發(fā)生。
審計年度總結 9
我在退休前的最后一年作為審計員的工作總結如下：
在過(guò)去的一年中，我充分發(fā)揮審計師的角色，積極參與的審計工作，以確保的財務(wù)報表真實(shí)準確。我認真履行職責，遵守職業(yè)道德準則，維護審計性和客觀(guān)性。
首先，我根據的審計計劃，有條不紊地進(jìn)行了審計工作。我仔細閱讀了的財務(wù)報表和其他重要信息，并與相關(guān)人員進(jìn)行了充分的溝通。我深入了解了的業(yè)務(wù)和內控制度，并進(jìn)行了相應的測試和分析。通過(guò)財務(wù)資料和數據，我有效地發(fā)現了一些潛在的風(fēng)險和問(wèn)題，并提出了合理的建議和解決方案。
其次，我注重與管理層的合作和溝通。在審計過(guò)程中，我積極與高級管理人員和財務(wù)團隊進(jìn)行了交流，并征求了他們的意見(jiàn)和建議。我努力提供切實(shí)可行的建議，希望能夠幫助解決存在的問(wèn)題和改進(jìn)財務(wù)管理。我相信通過(guò)此類(lèi)合作能夠增強對審計工作的信任，并促進(jìn)的發(fā)展。
第三，我將審計的重點(diǎn)放在了內部控制方面。我仔細檢查了的內部控制制度，并進(jìn)行了全面的評估。我地評估了的風(fēng)險管理機制和內部控制流程，并提出了一些建議來(lái)改進(jìn)其有效性和效率。我相信強大的內部控制是順利運營(yíng)和管理的'重要保障。
最后，我認為在這一年里，我不僅僅是一名審計員，更是一名企業(yè)風(fēng)險管理顧問(wèn)。通過(guò)對的審計工作，我不僅幫助發(fā)現了問(wèn)題，更提出了解決問(wèn)題的方案。我相信通過(guò)這樣的工作，我為的可持續發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理做出了一定的貢獻。
總而言之，我在退休前年度審計工作中，全力以赴，盡職盡責，取得了積極的成果。我相信我的努力對的發(fā)展和穩定起到了積極的推動(dòng)作用。我也將此次經(jīng)驗視為我職業(yè)生涯的寶貴財富，將繼續在以后的工作中發(fā)揮自己的專(zhuān)業(yè)技能和經(jīng)驗。
審計年度總結 10
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監視體系。負責監視、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部掌握的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)治理、工程工程治理、原材料治理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)展審計監視。為了開(kāi)展有效監視，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的治理制度、方法進(jìn)展了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監視關(guān)口，把審計監視作為一個(gè)必不行少的環(huán)節和掌握點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的治理和掌握過(guò)程之中，從根本上解決了審計監視的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
依據內部審計學(xué)問(wèn)面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參與省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參與供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習溝通，通過(guò)不斷溝通，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的`方法，到達相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執行狀況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)覺(jué)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留工程的整理;依據“固定資產(chǎn)治理方法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)治理工作，根本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)全都;標準了內部往來(lái)賬的治理;加強了限額以下選購工程的治理，增訂了“零星工程治理方法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分別加強標后的治理，新制定集團公司“招投標標后治理實(shí)施細則”等。
五、今后工作準備
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內掌握度審計理論，堅持把加強對審計狀況的綜合分析討論與信息反應作為治理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計狀況進(jìn)展綜合分析討論，準時(shí)發(fā)覺(jué)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，留意發(fā)覺(jué)治理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
審計年度總結 11
我在退休前的最后一年擔任審計師，負責對的財務(wù)狀況進(jìn)行審計。在這一年的工作中，我積累了豐富的經(jīng)驗，遇到了許多挑戰，并取得了一些令人滿(mǎn)意的成果。以下是本人對這一年度審計工作的總結。
首先，我要感謝領(lǐng)導的支持和信任。他們?yōu)槲覀兲峁┝吮匾馁Y源和合作，使得審計工作能夠順利進(jìn)行。我要特別感謝財務(wù)部門(mén)的同事，他們在提供財務(wù)資料和解答問(wèn)題方面給予了我很大的幫助。正是由于這些支持和合作，我才能夠完成本次審計工作。
在審計工作中，我堅持遵循審計準則和規范，注重客觀(guān)、公正的立場(chǎng)。我通過(guò)仔細查閱的財務(wù)記錄和文件，對各項業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行了深入分析和驗證。我特別關(guān)注了收入、支出和資產(chǎn)負債表等方面的情況，并進(jìn)行了詳細的比對和。同時(shí)，我還對內部控制體系進(jìn)行了評估，確保其有效性和合規性。
在審計工作中，我發(fā)現了一些問(wèn)題，并及時(shí)向提出了建議和改進(jìn)措施。例如，我在財務(wù)記錄中發(fā)現了一些數據的不一致性和錯誤，提醒進(jìn)行了相應的修正。此外，我還發(fā)現了一些內部控制不完善的地方，向推薦了一些改進(jìn)方案，以減少潛在的風(fēng)險和漏洞。
此外，我還與的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了溝通和協(xié)作。我與財務(wù)部門(mén)和內部審計部門(mén)保持了良好的溝通，及時(shí)了解的財務(wù)情況和內部控制體系的進(jìn)展。我也與其他審計師進(jìn)行了交流和合作，分享了彼此的經(jīng)驗和發(fā)現，促進(jìn)了各方的共同進(jìn)步。
總的來(lái)說(shuō)，本次審計工作取得了一些令人滿(mǎn)意的成果。通過(guò)審計，我對的財務(wù)狀況有了更全面和清晰的'了解。我成功發(fā)現了一些問(wèn)題并提出了改進(jìn)措施，幫助完善財務(wù)管理和內部控制。同時(shí)，我也學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗和教訓，對自己的審計技能和知識有了更深入的認識。
在未來(lái)的工作中，我會(huì )繼續不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)。我將進(jìn)一步深化對財務(wù)審計理論和實(shí)踐的研究，不斷學(xué)習和了解最新的審計準則和規范。我也將與的同事和其他審計師保持良好的合作和交流，共同提高審計工作的水平和質(zhì)量。
我衷心感謝和相關(guān)部門(mén)對我的支持和信任，使得我能夠在退休前的最后一年勝任審計師的職責。我相信，我所取得的成績(jì)將為的發(fā)展和穩定做出一定的貢獻。同時(shí)，我也會(huì )將自己的經(jīng)驗和知識分享給后續的審計人員，為的持續發(fā)展提供支持和指導。
退休前的最后一年審計工作雖然充滿(mǎn)了挑戰，但也成為了我職業(yè)生涯中的一段寶貴經(jīng)歷。我感到自豪和滿(mǎn)意，并對未來(lái)的工作充滿(mǎn)信心。無(wú)論是在退休后還是繼續從事審計工作，我都將一如既往地保持專(zhuān)注和敬業(yè)的態(tài)度，為客戶(hù)和提供優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)。
審計年度總結 12
只要經(jīng)濟還在發(fā)展和進(jìn)步，那我們的工作就不會(huì )停下。作為xxx銀行xx支行的一名的員工，在服務(wù)中，我積極且熱情，在工作上，我仔細又嚴謹，一步步的在過(guò)去的20xx年里，緊跟著(zhù)的xx支行的腳步，走出了自己的工作道路！
在這一年的工作中，我在工作上嚴格遵守著(zhù)銀行的紀律和領(lǐng)導的安排，并對自身的工作及時(shí)且積極的完成，取得了領(lǐng)導和客戶(hù)們的信賴(lài)。如今，我思這一年的工作，將自身的`工作情況做如下總結：
一、個(gè)人服務(wù)
作為銀行前廳的堂經(jīng)理，在工作中，我們要最直接的去面對客戶(hù)，面對整個(gè)廳中的所有人。為此，在工作中是容不得一絲一毫的懈怠的。
在對客戶(hù)的服務(wù)上，我總是保持著(zhù)極高的熱情，但卻不會(huì )過(guò)于“積極”，我會(huì )在工作中及時(shí)的觀(guān)察，對有明確目的客戶(hù)，禮貌問(wèn)候，并稍加引導。但更主要的目標，卻是那些不熟悉的銀行業(yè)務(wù)的新客戶(hù)或是有助需要的人們。他們多是老年人或是一些剛走上社會(huì )的青年，對于這類(lèi)客戶(hù)，我在崗位上更要注意，并準備好應對咨詢(xún)和引導。
二、工作的思想與態(tài)度
作為銀行的服務(wù)人員，在工作上，我么一直保持著(zhù)對服務(wù)的追求和改進(jìn)。為此，思想和態(tài)度上也一直積極的追求自身的發(fā)展。
在過(guò)去的工作中，我一直以來(lái)都堅持以最積極的態(tài)度面對客戶(hù)，并在工作中學(xué)會(huì )了調整自己，保持微笑，用熱情的服務(wù)和態(tài)度去面對客戶(hù)的需求，急客戶(hù)所急，想客戶(hù)所需，讓客戶(hù)能感受到xx支行的服務(wù)，滿(mǎn)意xx支行的服務(wù)。
三、工作的思和不足
就我這一年的經(jīng)歷來(lái)看，盡管在工作中一直保持著(zhù)最積極熱情的工作態(tài)度，但客戶(hù)萬(wàn)千，我也遇上過(guò)一些不好服務(wù)的客戶(hù)，并沒(méi)有讓自己的服務(wù)取得客戶(hù)的滿(mǎn)意。對此，我很遺憾。
后來(lái)，經(jīng)過(guò)思和自省，我漸漸的也意識到，這并非是客戶(hù)的問(wèn)題，作為服務(wù)者我們無(wú)法選擇自己的客戶(hù)，也無(wú)法讓客戶(hù)對我們每一個(gè)服務(wù)都感到滿(mǎn)意，但是，我們卻能面對不同的客戶(hù)，卻相應的改變自己的態(tài)度和行動(dòng)，通過(guò)自己的改變，讓再不同的客戶(hù)也能同樣滿(mǎn)意我們的服務(wù)，并信賴(lài)xxx銀行的工作！
新一年的工作就要開(kāi)始了，在這一年里，我會(huì )將熱情更加的提高，讓自己能為xx支行的工作做出更多有利的貢獻！
審計年度總結 13
發(fā)揮教育內審監督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設和各項行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內部審計規范化建設
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《學(xué)院審計室工作職責》、《學(xué)院審計室主任工作職責》、《學(xué)院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統內部審計工作規定》，結合學(xué)院的實(shí)際擬定了《學(xué)院內部審計工作規定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長(cháng)任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門(mén)經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)對學(xué)院東西兩院“三合五統”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644、29千萬(wàn)元。
3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門(mén)的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督某某人次，累計金額為：某某元，為學(xué)院節省資金約為某某元。
4、隨著(zhù)學(xué)院的'改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬(wàn)元。
5、審計室會(huì )同有關(guān)人員對東院繼續教育處某某年履行目標責任制情況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據。
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴密細致的審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正。
經(jīng)過(guò)幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據，確保了某某年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
審計年度總結 14
20xx年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針，認真履行部門(mén)職責。根據年度審計工作要點(diǎn)和領(lǐng)導的安排，審計處不斷加強自身建設，規范審計工作程序，主要開(kāi)展了二級部門(mén)的財務(wù)收支審計及審計調查、審計干部學(xué)院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計；認真落實(shí)省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作�，F總結如下：
一、認真開(kāi)展各項內部審計業(yè)務(wù)工作
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繼續做好審計干部教育學(xué)院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立了審干院建設工程監察審計辦公室，開(kāi)展跟蹤審計工作。監審辦通過(guò)招標的方式，聘請兩家工程建設造價(jià)咨詢(xún)機構對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進(jìn)行審核。監審辦通過(guò)參加工程例會(huì )、基建招標工作小組會(huì )議、開(kāi)標評標會(huì )和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。20xx年，監審辦監督了審干院工程所有公開(kāi)招標項目，審核合同9份；監督采購談判55次，審核合同44份。
認真開(kāi)展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類(lèi)別多，施工操作不標準的特點(diǎn)，審計處長(cháng)期聘用兩名造價(jià)工程師對該類(lèi)項目進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中，審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問(wèn)題，堅持實(shí)事求是和依法依規審計的原則，維護了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價(jià)734.19萬(wàn)元，審減額47萬(wàn)元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開(kāi)展跟蹤審計，促進(jìn)了這些工程項目的規范管理和順利進(jìn)行。
�。ǘ┴攧�(wù)審計工作與審計調查工作
按照上級規定實(shí)施兩項財務(wù)審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學(xué)�？倓�(wù)委員會(huì )和印刷廠(chǎng)20xx年度財務(wù)報表進(jìn)行了審計，審計資金總額3944.42萬(wàn)元，針對審計中發(fā)現的問(wèn)題，提出審計建議8條，促進(jìn)了被審計單位的財務(wù)管理的規范化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫(xiě)和意見(jiàn)征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟責任審計情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行匯報，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監督工作。
開(kāi)展審計調查，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎上，審計處對總務(wù)委員會(huì )20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執行情況進(jìn)行了審計調查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì )計憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項目的成本支出進(jìn)行了分析測算，對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調研。通過(guò)審計調查，審計人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì )內部控制制度及其執行情況，指出了其中存在的問(wèn)題，并提出了相應的審計建議。
�。ㄈ﹥�(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計工作
繼續做好我�！皩徲嬁茖W(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動(dòng)調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點(diǎn)審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學(xué)科建設資金預算撥款 1350萬(wàn)元，校財務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬(wàn)元。除部分子項目未能及時(shí)將項目經(jīng)費安排使用外，我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設工程專(zhuān)項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到專(zhuān)款專(zhuān)用，涉及政府采購的設備購置均按照學(xué)校規定統一進(jìn)行政府采購，未發(fā)現擠占挪用和其他違規違紀現象。
認真開(kāi)展優(yōu)勢學(xué)科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設資金進(jìn)行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開(kāi)展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門(mén)，充分發(fā)揮協(xié)調作用，協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類(lèi)，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設一期工程項目建設資金來(lái)源及使用情況表》，會(huì )同自查報告及時(shí)上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
�。ㄒ唬﹦�(chuàng )新工作思路，規范業(yè)務(wù)操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規性為導向的財務(wù)審計向以?xún)炔靠刂�、風(fēng)險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務(wù)委員會(huì )的財務(wù)報表的審計中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì )管理模式存在的不足及其風(fēng)險；其財務(wù)管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規范執行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導決策提供參考。
規范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實(shí)務(wù)指南第4號——高校內部審計》等審計法規，結合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的`處務(wù)會(huì )和審計業(yè)務(wù)碰頭會(huì )等會(huì )議程序。審計處還以省教育廳組織開(kāi)展的全省高校內部審計項目質(zhì)量評審工作為契機，認真開(kāi)展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng)，查找不足，認真整改，不斷規范審計程序，提高內審工作質(zhì)量。
�。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習型組織，加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓
加強校際交流，取長(cháng)補短。20xx年，審計處組織專(zhuān)門(mén)人員到揚州大學(xué)進(jìn)行調研學(xué)習，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導和內審同行前來(lái)我�？疾旖涣�。通過(guò)交流，審計處學(xué)習了其他院校的經(jīng)驗，促進(jìn)了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務(wù)培訓，有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會(huì )研究課題1項。通過(guò)培訓和科研活動(dòng)后，審計人員更新了審計觀(guān)念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹(shù)立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質(zhì)量，督促中介機構廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計處將著(zhù)力做好以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬├^續做好審計干部教育學(xué)院建設工程的跟蹤審計工作；根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開(kāi)展財務(wù)決算審計工作；
�。ǘ├^續做好優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作，并在此基礎上，根據前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫(xiě)項目審計總結；開(kāi)展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調查工作；
�。ㄈ└鶕〗逃龔d審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見(jiàn)，做好整改工作。
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