制度執行情況工作總結

　　總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？下面是小編幫大家整理的制度執行情況工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統制度體系建設，提升制度的執行力，加強對系統內部制度的監控力度，我司對公司下發(fā)的公務(wù)車(chē)管理規定等七項行政管理制度的執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查�，F就檢查情況報告如下：

　　一、公務(wù)車(chē)管理方面

　　根據XX公司公務(wù)車(chē)管理規定，我司制定了《XX公司公務(wù)車(chē)管理實(shí)施細則》。我司嚴格按實(shí)施細則來(lái)執行，規范了公務(wù)車(chē)的使用事項和管理。

　　1，公務(wù)車(chē)使用和管理：XX的4臺公務(wù)車(chē)，統一由辦公室負責管理和調派，車(chē)鑰匙、車(chē)卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車(chē)部門(mén)使用公務(wù)車(chē)需經(jīng)辦公室主任批準，并填寫(xiě)《公務(wù)車(chē)卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫(xiě)《公務(wù)用車(chē)（公差）申請》。公司配有專(zhuān)職公務(wù)車(chē)司機，且建立《公務(wù)車(chē)司機安全行駛里程記錄表》。通過(guò)檢查發(fā)現，公務(wù)車(chē)沒(méi)用出現公車(chē)私用情況，休息休假期間的用車(chē)均按規定做好申請和登記工作，公務(wù)車(chē)管理沒(méi)有出現漏洞。

　　2，公務(wù)車(chē)費用標準的核定：XX的4臺公務(wù)車(chē)均按照規定購買(mǎi)了保險；公務(wù)車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)費用由相應的部門(mén)核定，超過(guò)預算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。 3，車(chē)輛用油管理：公務(wù)車(chē)按照公司規定加油，經(jīng)財務(wù)

　　科核實(shí)后，辦公室當月把加油情況匯總填寫(xiě)入《公務(wù)車(chē)用車(chē)情況表》。

　　4，公務(wù)車(chē)的維修和保養：公務(wù)車(chē)如需維修或保養，由公務(wù)車(chē)司機填寫(xiě)《公務(wù)車(chē)維修或保養申請表》，按照公司規定的審批流程批準后再進(jìn)行。

　　5，公務(wù)車(chē)司機管理：公務(wù)車(chē)司機嚴格遵守公司的規定，沒(méi)有出現違反公務(wù)車(chē)司機的職責。

　　二、會(huì )議費管理方面

　　XX公司的會(huì )議均在公司五樓會(huì )議室舉行，相應的會(huì )議資料由公司自行打印，單次會(huì )議沒(méi)有出現經(jīng)費超過(guò)500元的情況，會(huì )后均沒(méi)有安排聚餐。

　　三、公務(wù)接待管理方面

　　我司制定了《XX公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細則（試行）》，公務(wù)接待堅持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的`原則，按照規定嚴格控制用餐標準、陪同人數等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領(lǐng)導，同意后再安排接待，因此沒(méi)有出現違規接待的情況。

　　四、差旅費管理方面

　　根據上級有關(guān)文件規定和XX公司《關(guān)于印發(fā)XX公司會(huì )議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[20xx]14號）文要求，結合公司實(shí)際，制訂了相應的實(shí)施細則。

　　1、差旅費標準：我司嚴格按照實(shí)施細則中關(guān)于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關(guān)費用進(jìn)行限制，原則上不得超過(guò)標準。

　　2、差旅費審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。

　　3、差旅費報銷(xiāo)：出差人員按公司的報銷(xiāo)流程進(jìn)行報銷(xiāo)。如在出差前向公司借支備用金的，填寫(xiě)借款單，在出差后一個(gè)月內報銷(xiāo)相應差旅費及歸還備用金。

　　五、辦公用品管理規定方面

　　我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。

　　公司制定了XX公司各部門(mén)的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門(mén)提交下個(gè)月辦公用品的申請表，由辦公室統計后，嚴格按規定執行統一采購。辦公用品購回后，負責管理人員及時(shí)進(jìn)行驗收，驗收后進(jìn)行入庫登記。每月月初各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用辦公用品。

　　存在的問(wèn)題是：目前我司每?jì)赡晗蚬�司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。

　　六、固定資產(chǎn)管理方面

　　我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規定流程購置固定資產(chǎn)，驗收合格后填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗收單”，并由辦公室和財務(wù)科保管。設立固定資產(chǎn)分類(lèi)明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時(shí)間、購入價(jià)格、行駛里程等有關(guān)內容。財務(wù)部門(mén)掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，保證各項賬與實(shí)物相符。

　　固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導審批確認后，財務(wù)部門(mén)才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

　　七、飯堂管理方面

　　按總公司的餐費標準執行伙食補貼，統一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯堂用餐的不發(fā)放伙食補貼。

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