審計工作總結（精選16篇）
時(shí)間不知不覺(jué)，我們后知后覺(jué)，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧過(guò)去這段時(shí)間的工作，收獲頗豐，將過(guò)去的成績(jì)匯集成一份工作總結吧。工作總結怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的審計工作總結（精選16篇），歡迎大家分享。
審計工作總結 篇1
20xx年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛士"和"參謀助手"的作用�，F對今年審計工作進(jìn)行以下總結。
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門(mén)的指示精神，結合我校實(shí)際，在做好審計工作的同時(shí)，積極配合其它各項工作的開(kāi)展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學(xué)校物資采購、設備管理及相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
在學(xué)校機構改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進(jìn)一步得到體現，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據。調整人員的知識和年齡結構，新增專(zhuān)業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會(huì )計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿(mǎn)生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習及培訓
強化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、參與后勤改革
隨著(zhù)高校后勤管理社會(huì )化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的經(jīng)濟實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據本校實(shí)際，制定了各項定額標準，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的.作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會(huì )為了個(gè)人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現狀，我們會(huì )同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程
隨著(zhù)學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來(lái)規范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規定并監督實(shí)施。在招投標工作中真正堅持公開(kāi)、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。規范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
審計工作總結 篇2
經(jīng)過(guò)了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì )發(fā)現新的問(wèn)題，現將一年的審計工作做如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機ao審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養
自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為；不斷加強黨性修養，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務(wù)實(shí)
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng)；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會(huì )盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的'生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來(lái)，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力。
五、今后努力的方向
在當今世界正在發(fā)生著(zhù)人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。
因此，加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐。
審計工作總結 篇3
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
今年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。
二、主要工作體會(huì )
在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
今后我會(huì )堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的'相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計工作總結 篇4
根據《xx有限公司內部審計制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的'發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
審計工作總結 篇5
一、20xx年工作完成情況
一是積極開(kāi)展分公司運營(yíng)審計項目，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問(wèn)題，降低公司運營(yíng)風(fēng)險。分別完成了客戶(hù)資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷(xiāo)活動(dòng)審計等專(zhuān)項審計。針對項目審計中發(fā)現的問(wèn)題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果。
二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬(wàn)以下）工程建設項目審計，查弊防漏，有效規范零星建設項目的管理和結算。分別完成營(yíng)業(yè)廳報警設備安裝、甘谷六峰營(yíng)業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計項目，總計審減5萬(wàn)余元，為公司在零星建設項目中的規范管理和節約資金起到了一定的推動(dòng)作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯(lián)動(dòng)，高效審計。分別配合開(kāi)展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、SOx內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場(chǎng)審計的順利實(shí)施和有效完成。
四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時(shí)兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、2021年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價(jià)、提升審計價(jià)值為目標，充分利用審計工作跨部門(mén)的工作范圍和優(yōu)勢，切實(shí)發(fā)揮內部審計的“監督、評價(jià)、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問(wèn)題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門(mén)。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開(kāi)展工作。
二是積極開(kāi)展權限范圍內的分公司自審項目。在財務(wù)審計、重點(diǎn)領(lǐng)域審計、審計跟進(jìn)中強化風(fēng)險防控，履行好審計的監督職能；在運營(yíng)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規范性、真實(shí)性、全面性，履行好審計的評價(jià)職能；關(guān)注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險、發(fā)現亮點(diǎn)，彰顯審計服務(wù)職能。
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在SOx測試中，將關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進(jìn)內控遵循工作的`常態(tài)化；開(kāi)展內部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價(jià)和審視公司風(fēng)險管控狀況，持續強化以風(fēng)險為導向的內部審計管理。
�。ǘ┻\營(yíng)審計
20xx年要圍繞公司運營(yíng)發(fā)展方向，有針對性地開(kāi)展運營(yíng)審計項目，使內審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門(mén)的溝通與互動(dòng)，根據需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調動(dòng)一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內部的“自我控制”。同時(shí)，提升審計項目的時(shí)效性，為公司及時(shí)準確判斷決策提供支撐服務(wù)。
�。ㄈ┖罄m審計
為進(jìn)一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過(guò)往審計發(fā)現問(wèn)題的整改跟進(jìn)工作，將通過(guò)后續審計，強化審計監督，促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題得到徹底、有效整改，避免問(wèn)題重復出現，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉化，有效防范企業(yè)運營(yíng)風(fēng)險，改善內部控制。
審計工作總結 篇6
上半年，我鎮審計辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導下，在審計局的關(guān)心下，在相關(guān)部門(mén)的配合支持下，扎實(shí)開(kāi)展內審日常工作，堅持求真務(wù)實(shí)、客觀(guān)公正的原則。充分發(fā)揮內審監督、服務(wù)職能，為維護我鎮經(jīng)濟秩序，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，加強財務(wù)管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31只：工程審計30只，經(jīng)濟責任審計1只。上半年日常工作具體有以下方面：
1、堅持原則，嚴格把好審計關(guān)
良好的思想素質(zhì)是做好內審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時(shí)嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門(mén)是對我們內審日常工作很形象的'比喻，這既體現了內審日常工作的重要性，更體現了內審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂得住各種壓力干擾，又要經(jīng)得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。
2、加強審計業(yè)務(wù)學(xué)習，夯實(shí)審計基礎
今年上半年度，我內審人員參加了省內審協(xié)會(huì )組織的全省內審人員學(xué)習，在鎮江進(jìn)行了封閉式業(yè)務(wù)培訓3天，通過(guò)這次學(xué)習，很好地提升了自己對內審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今后內審日常工作的開(kāi)展提供了有力支撐。
3、堅持深入一線(xiàn)，積極做好內審日常工作
我鎮審計辦克服人手少，力量單薄，平時(shí)堅持對工程實(shí)施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時(shí)記錄。對工程實(shí)施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數，對工程基本上做到了全方位、全過(guò)程監控。同時(shí)，我審計辦也對聘請的審計公司進(jìn)行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進(jìn)行審計，基本做到客觀(guān)公正。
4、積極配合做好鎮級招投標日常工作
今年我鎮根據上級要求以及我鎮實(shí)際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮的招投標辦日常工作，自今年5月份以來(lái)，我們已與相關(guān)建設部門(mén)配合，成功組織了5只工程項目的公開(kāi)招標，其中村級工程3只，鎮級工程2只。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進(jìn)。
問(wèn)題分析：
今年上半年我鎮審計辦根據領(lǐng)導要求，盡自身努力做了一些事。但是，由于人手少，審計日常工作開(kāi)展的力度不夠，離領(lǐng)導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開(kāi)展內審日常工作。
下半年的主要日常工作：
1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。日常工作重點(diǎn)主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進(jìn)行檢查分析，發(fā)現問(wèn)題，查找原因，給出意見(jiàn)以供領(lǐng)導參考。
2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個(gè)工程項目的審計，協(xié)調好相關(guān)部門(mén)，實(shí)行監督與服務(wù)并舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價(jià)原則，現場(chǎng)實(shí)地測量，積極維護集體利益。
3、繼續做好審計整改、回訪(fǎng)日常工作。對審計中發(fā)現的問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位。加強監督力度，確保審計意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求取得審計實(shí)效。
4、繼續配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關(guān)規定扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展招投標日常工作。
5、完成黨委和政府安排的審計任務(wù)以及中心日常工作。
審計工作總結 篇7
“兩評一樹(shù)”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，按照市委《關(guān)于在市直和縣區直部門(mén)單位開(kāi)展“兩評一樹(shù)”活動(dòng)的指導意見(jiàn)》和《市審計局開(kāi)展“兩評一樹(shù)”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，認真學(xué)習了市和局有關(guān)文件、領(lǐng)導講話(huà)精神，按照“向群眾匯報、請群眾評判、讓群眾滿(mǎn)意”的總體要求，在廣泛開(kāi)展談心征求群眾意見(jiàn)的基礎上，對照今年來(lái)的工作、作風(fēng)情況，進(jìn)行了深刻地反思，認真查擺了自身問(wèn)題，明確了今后努力方向。
一、工作情況
半年來(lái)，團結帶領(lǐng)審計執行科室人員，按照要求及時(shí)送達28個(gè)市直部門(mén)（單位）和2個(gè)縣（區）直部門(mén)審計結論性法律文書(shū)55份，涉及審計項目31個(gè)，其中：預算執行審計項目17個(gè)，經(jīng)濟責任審計項目14個(gè)，送達率100%。截至目前，已有27個(gè)部門(mén)（單位）按照審計執行期限和要求書(shū)面上報執行結果情況，執行率100%，另有4個(gè)審計項目未到執行期限，正在執行過(guò)程中。
實(shí)際執行工作中做到了：一是嚴格程序，規范辦理。在送達審計結論性法律文書(shū)的同時(shí)，積極做好溝通協(xié)調，凡遇到被審計單位出現難以理解的事項，及時(shí)予以解答，并就如何做好整改落實(shí)的問(wèn)題向被審計單位提出具體的執行意見(jiàn)建議，有力地促進(jìn)了審計整改工作任務(wù)的落實(shí)。二是加大執行力度，注重整改實(shí)效。采取定期督查、跟蹤落實(shí)、限期整改等多種有效措施，切實(shí)抓好審計發(fā)現問(wèn)題的整改和審計決定的落實(shí)，維護了審計執法的嚴肅性和權威性，進(jìn)一步提高了審計的公信力和執行力。
二、作風(fēng)情況
在審計執行過(guò)程中，始終做到堅持原則，秉公執法，嚴格程序，規范辦理，在任何時(shí)刻都保持與被審計執行單位的正常工作接觸，沒(méi)有違反審計“八不準”紀律和廉潔自律各項規定的情況，切實(shí)維護了為民、務(wù)實(shí)、清廉的良好審計形象。堅持民主集中制原則，自覺(jué)維護黨組權威和班子團結。
嚴格遵守“集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定”的議事決策制度，自覺(jué)維護局黨組的權威，對黨組集體決定事項認真抓好貫徹落實(shí)，做到有令則行，有禁則止，保證政令暢通。增強全局觀(guān)念，自覺(jué)維護班子形象，擺正位置，當好助手，工作中做到到位不越位、獻策不決策、補臺不拆臺。加強團結，堅持同志間丑話(huà)講在當面，好話(huà)講在背后，做到嚴以律己，寬以待人，努力營(yíng)造同心同德、和衷共濟的良好局面。
三、存在的.不足
1、思想認識不高。體現在對全市加快經(jīng)濟方式轉變、開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)的認識還不到位，在思想上與實(shí)施“黃藍”兩大國家戰略要求還有一定的差距。
2、創(chuàng )新意識不強。體現在工作中沒(méi)有從創(chuàng )先爭優(yōu)的標準上去把握，思想上還沒(méi)有真正統一到全市改革發(fā)展大局上來(lái)，工作的前瞻性、創(chuàng )新性不強，在思想上服務(wù)大局的觀(guān)念樹(shù)得還不牢。
3、作風(fēng)不夠扎實(shí)。體現在深入基層、科室少，與審計一線(xiàn)的同志們溝通交流少，批評與自我批評做得不夠。創(chuàng )先爭優(yōu)的進(jìn)取意識不強，工作安排多，督促檢查少，工作抓細、抓實(shí)、抓具體的實(shí)干精神不強。
4、廉潔自律要求不嚴。體現在加強黨性修養的境界還不高，艱苦奮斗的優(yōu)良傳統有所淡化，在思想上還存在講待遇、比條件的想法，存在著(zhù)行事辦事時(shí)標準只向好的攀、不向低的看現象，廉潔意識不夠強。
審計工作總結 篇8
一、做好審計工作
xx年審計部分別對xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計、任期經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項審計等，根據審計稽核工作的需要對x家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內部審計報告x份，專(zhuān)項審計報告x份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟責任審計x份，根據審計在發(fā)現的問(wèn)題，提出審計意見(jiàn)和建議x條。為了達到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過(guò)程進(jìn)行監督指導，適時(shí)進(jìn)行后續審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效。通過(guò)審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)，有效防范和化解風(fēng)險，為加強集團成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
�。ㄒ唬┱＝�(jīng)營(yíng)企業(yè)的內部審計工作
一年來(lái)我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在充分進(jìn)行審前調查的基礎上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據審計工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項政策、機制創(chuàng )新、內部控制以及預算執行情況等。針對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見(jiàn)書(shū)x份，提出審計建議x條。審計部根據審計意見(jiàn)書(shū)的要求及時(shí)督促被審計企業(yè)整改，適時(shí)進(jìn)行后續審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的`成效。
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟責任審計工作
根據xxx及，對x經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。根據企業(yè)的不同情況，經(jīng)過(guò)審前調查，制定審計方案及現場(chǎng)審計等程序。出具了x份，任期經(jīng)濟責任審計報告，根據審計過(guò)程的發(fā)現結合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計意見(jiàn)x條。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項審計工作
為了解專(zhuān)項資金的使用情況，對x內部審計，分別對其資金來(lái)源、發(fā)放過(guò)程、合同鑒定、執行過(guò)程、工程驗收等情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計，提出審計建議x條。
�。ㄎ澹┳ズ脤徲嬚墓ぷ�
根據今年所開(kāi)展的內部審計提出的審計意見(jiàn)，要求被審計企業(yè)在規定的時(shí)間內上報審計整改情況，繼續跟蹤、督促審計意見(jiàn)的整改，部門(mén)及時(shí)安排人員對整改情況進(jìn)行后續審計，從后續審計情況來(lái)看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據審計意見(jiàn)從相關(guān)方面加強了管理。
二、集團領(lǐng)導交辦的工作
�。ㄒ唬┍M職調查工作
根據集團領(lǐng)導安排，主持x公司盡職調查工作，通過(guò)各方面的了解、調查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫(xiě)了盡職調查報告。為集團在并購過(guò)程的決策提供參考。
�。ㄈ┡浜舷嚓P(guān)工作
三、其他工作
�。ㄒ唬﹨⒓痈飨嚓P(guān)部門(mén)組織的活動(dòng)
組織內審人員參加網(wǎng)絡(luò )后續教育學(xué)習，使得專(zhuān)業(yè)知識及時(shí)得到更新，通過(guò)不斷學(xué)習，提高了專(zhuān)業(yè)素養和業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ┢渌嚓P(guān)工作
審計工作總結 篇9
xx年，在省審計廳、市委市政府的正確領(lǐng)導下，xx市審計局認真學(xué)習貫徹黨的十九大、十九屆xx中、xx中會(huì )議精神和中央審計委員會(huì )第一次會(huì )議精神，堅持以黨建為統領(lǐng)，依法履行審計監督職責，充分發(fā)揮監督保障作用。在積極做好審計整改工作方面，繼續加大審計整改力度，促進(jìn)問(wèn)題有效解決，現將xx年審計整改工作總結如下，請予以指導。
一、xx市審計整改制度建設情況
1.市委市政府出臺有關(guān)加強審計整改工作的規范性文件。xx年1月，xx市市委市政府專(zhuān)門(mén)以?xún)赊k文件出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改工作的意見(jiàn)》，明確了審計整改的責任主體、工作機制等，為加強審計整改提供了“尚方寶劍”，對重要審計項目的整改，及時(shí)提請列入市政府重點(diǎn)督察事項，聯(lián)合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行督導，形成整改合力。
2.市局出臺有關(guān)加強審計整改工作的制度性文件。xx年12月，xx市審計局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改督導工作意見(jiàn)》，分業(yè)務(wù)科室、管理督查科室和市局機關(guān)層次建立了跟蹤督導機制，并把跟蹤督導情況納入年度目標考核內容，切實(shí)加強、規范審計整改工作。
二、審計整改工作完成情況
1. xx年市級預算執行和其他財政收支審計查出問(wèn)題整改情況很好。主要包括：市級預算執行方面，存在預算實(shí)際執行率較低、個(gè)別預算單位法律顧問(wèn)費擠占其他經(jīng)費等問(wèn)題;重點(diǎn)財稅收入方面，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問(wèn)題;“三大攻堅戰”方面，存在地方政府違規舉債、違規享受扶貧政策等問(wèn)題;民生項目方面，存在部分基礎教育項目未按時(shí)完成、保障性安居工程后續監管不到位等問(wèn)題;專(zhuān)項資金使用方面，存在涉企政府投資基金進(jìn)展慢等問(wèn)題。在市人大及其常委會(huì )的監督指導下，市政府高度重視，采取召開(kāi)審計整改推進(jìn)會(huì )、制定整改方案、分解整改任務(wù)、出臺相關(guān)文件、逐項對照整改等措施，由市政府督查室牽頭組織市財政局、審計局等部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項督查，加快整改進(jìn)度，推動(dòng)整改落實(shí)。市直各相關(guān)部門(mén)和有關(guān)縣(市)區也都按照要求，積極推動(dòng)整改。截至xx年底，審計查出的5大類(lèi)39個(gè)問(wèn)題，已整改37個(gè)，正在整改2個(gè)，基本全部整改到位。
2.政府性債務(wù)、扶貧、環(huán)保等專(zhuān)項審計查出問(wèn)題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務(wù)問(wèn)題，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導第一時(shí)間做出批示，責成相關(guān)單位迅速安排、認真整改落實(shí)，各縣(市)區和市直有關(guān)單位在審計過(guò)程中邊審邊改，已全部整改到位。對扶貧審計發(fā)現的問(wèn)題，有關(guān)市直部門(mén)和縣(市)區立行立改，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促進(jìn)發(fā)放到位資金29.7萬(wàn)元，收回結余資金68.04萬(wàn)元，歸還原渠道資金3.5萬(wàn)元，追回扶貧資金10.97萬(wàn)元，移交當地紀委監察委立案查處問(wèn)題12個(gè)。針對環(huán)保政策落實(shí)及環(huán)保資金審計發(fā)現的問(wèn)題，有關(guān)市直部門(mén)和縣(市)區高度重視，已基本整改到位。整改工作促進(jìn)清理盤(pán)活閑置資金1958萬(wàn)元，取消155戶(hù)不符合政策享受“雙替代”補貼對象資格，加快了農村環(huán)境綜合整治項目進(jìn)度。
3.開(kāi)展審計整改“回頭看”取得成效較大。針對近幾年未整改到位的問(wèn)題，xx市審計局聯(lián)合市紀委、市委組織部開(kāi)展了審計整改“回頭看”，共發(fā)放督導整改函107份、問(wèn)題清單136份，整改到位問(wèn)題676個(gè)，上繳財政資金3.02億元，撥付到位資金5.55億元，歸還原渠道資金4.49億元，調整處理4.22億元，建章立制176項，給予黨紀政紀處理69人。
三、審計整改工作主要做法
1.高度重視，壓實(shí)整改責任。市政府高度重視審計發(fā)現的問(wèn)題，市長(cháng)徐衣顯多次就此項工作做出重要批示，親自安排部署審計整改工作，認真聽(tīng)取匯報，研究整改措施，確保審計發(fā)現問(wèn)題整改到位。市政府于10月16日召開(kāi)整改工作專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )，安排部署審計整改工作，印發(fā)了《關(guān)于做好xx年度市級預算執行和其他財政收支審計發(fā)現問(wèn)題整改工作的通知》，并將審計發(fā)現問(wèn)題進(jìn)一步分解細化，制作《整改事項清單》發(fā)給有關(guān)縣(市)區、市直有關(guān)部門(mén)，要求對照整改任務(wù)，逐條逐項落實(shí)整改責任，明確整改目標，確保整改到位。12月26日，市政府常務(wù)會(huì )議聽(tīng)取了審計整改情況匯報，市長(cháng)徐衣顯再次強調，要提升認識，提高審計整改的自覺(jué)性和主動(dòng)性，認真整改、如實(shí)報告;要深入整改，嚴格落實(shí)“一把手”負責制，尤其對未整改完成的事項，要明確時(shí)限、加快推進(jìn);要健全機制，舉一反三、由表及里、查找根源，通過(guò)健全完善規章制度、建立常態(tài)長(cháng)效體制機制等措施，全面堵塞制度漏洞，進(jìn)一步推進(jìn)工作、促進(jìn)發(fā)展。同時(shí)，為建立健全審計整改工作機制，進(jìn)一步提高審計整改工作質(zhì)量，市政府建立了由常務(wù)副市長(cháng)任召集人的審計整改聯(lián)席會(huì )議制度，聯(lián)席會(huì )議辦公室組織市審計局、財政局、政府督查室逐一核實(shí)問(wèn)題，逐項跟蹤督辦，擴大整改成效。
2.注重實(shí)效，提升整改效果。在整改過(guò)程中，各相關(guān)單位和縣(市)區加大整改力度，注重整改實(shí)效。如針對應收未收土地收入、應征未征各項稅款和滯納金等問(wèn)題，堅持立行立改、督促整改，已上繳各類(lèi)款項5.5億元。針對守法意識不強、規則意識缺失等問(wèn)題，組織相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓，加強學(xué)習，建立健全各項財務(wù)管理制度20余項。針對補助資金支付不到位、配套資金撥付不及時(shí)等問(wèn)題，責成相關(guān)單位采取有效措施，認真調查研究，拿出切實(shí)可行的解決辦法，支付到位資金2300萬(wàn)元。孟州市對自籌資金未到位、違規撥付獎補資金、提前支付工程款、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經(jīng)費等相關(guān)責任人進(jìn)行了問(wèn)責，并收回了有關(guān)違規資金。沁陽(yáng)市對未收取履約保證金的責任人進(jìn)行了問(wèn)責。沁陽(yáng)市、孟州市分別出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強扶貧資金管理的通知》，對村主要負責人和會(huì )計進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，規范了報賬程序;出臺了《關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧項目管理的'意見(jiàn)》，進(jìn)一步做好建章立制工作。
3.嚴肅追責，規范行政行為。針對“三大攻堅戰”審計查出問(wèn)題，市審計局向相關(guān)縣(市)區和市直單位移送了違紀問(wèn)題線(xiàn)索83個(gè)，94名責任人分別受到了黨內警告、誡勉談話(huà)等處理。如孟州、沁陽(yáng)兩市對審計組移送當地紀委監察委處理的問(wèn)題高度重視，分別召開(kāi)會(huì )議安排部署追責問(wèn)責工作，成立專(zhuān)案組，專(zhuān)職辦理扶貧領(lǐng)域審計發(fā)現問(wèn)題的問(wèn)責工作，共有87人受到了追責問(wèn)責，其中黨內警告4人、誡勉談話(huà)83人，嚴肅了黨紀黨規和扶貧紀律、財經(jīng)紀律。為真正起到警示作用，兩市還專(zhuān)門(mén)印發(fā)通報，在全市范圍內通報了審計發(fā)現的扶貧領(lǐng)域違紀問(wèn)題紀律處分情況，要求引以為戒、嚴守法紀，認真做好脫貧攻堅工作。
四、審計整改工作存在問(wèn)題和意見(jiàn)建議
xx年，xx市人大、政府和市局均對審計查出問(wèn)題高度重視，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導分別作出批示要求相關(guān)縣(市)區、單位和部門(mén)和相關(guān)認真整改審計反映問(wèn)題，認真抓好整改落實(shí)，取得了一定成效。但我們也清醒地認識到，一是整改工作還存在一些不足，個(gè)別問(wèn)題尚未完全整改到位，與領(lǐng)導和人民的期望、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計機關(guān)還沒(méi)有建立專(zhuān)門(mén)的審計整改督察部門(mén)，也沒(méi)有專(zhuān)門(mén)負責審計整改落實(shí)的工作人員，嚴重影響了審計整改工作的有效開(kāi)展。
下一步，一是將持續加大整改力度，細化整改責任，強化整改措施，完善整改機制，并將未整改完成的問(wèn)題列為市政府重點(diǎn)督查事項，跟蹤督導，確保全面、徹底完成審計整改任務(wù);二是圍繞審計機關(guān)是政治機關(guān)、黨的工作部門(mén)、監督機關(guān)、宏觀(guān)管理部門(mén)的新定位，趁行政機構改革之機，爭取設立專(zhuān)職審計整改督察科室，配備專(zhuān)門(mén)工作人員，加強審計整改工作力量，進(jìn)一步規范、完善審計整改落實(shí)工作。
審計工作總結 篇10
近日，xx省昌江縣召開(kāi)20xx年度第一次經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議，總結20xx—20xx年度經(jīng)濟責任審計工作，研究部署20xx年工作任務(wù)�？h政府主要領(lǐng)導，縣紀委、組織部、監察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議領(lǐng)導小組成員單位主要負責人出席會(huì )議。
20xx—20xx年度該縣共開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計項目xx個(gè)，發(fā)現問(wèn)題100個(gè)，提出審計建議56條。所發(fā)現的問(wèn)題普遍存在財務(wù)管理不規范、公務(wù)支出不規范、固定資產(chǎn)管理不規范、往來(lái)款項清理不及時(shí)、部分項目資金預算執行率低、基礎建設程序執行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。
針對所發(fā)現的問(wèn)題，會(huì )議要求，縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議辦公室要加強對被審計單位整改過(guò)程中的指導，幫助被審計單位明確問(wèn)題痛點(diǎn)，糾正根源偏差，精準預防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴格依照法律法規履行職責，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護國家經(jīng)濟運行安全、促進(jìn)領(lǐng)導干部依法履職�？h財政局組織對會(huì )計進(jìn)行系統的培訓，從財務(wù)審批關(guān)口開(kāi)始，從財政委派會(huì )計著(zhù)手，統一財務(wù)管理標準，規范財務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強紀檢監察、組織人事、審計、財政等部門(mén)的`協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強干部監督管理，及時(shí)發(fā)揮警示作用，保護好干部的工作積極性。
三是把握審計重點(diǎn)，加大對黨政主要領(lǐng)導同步經(jīng)濟責任審計，尤其是加大對權力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內輪審有機結合起來(lái)，逐步實(shí)現有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導干部依法履職、規范用權、科學(xué)決策。
四是注重提升審計人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，創(chuàng )新培養人才的渠道和方法，增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野，彌補相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識的不足，逐步完善知識結構和人才隊伍建設，以適應審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
審計工作總結 篇11
為推動(dòng)審計查出問(wèn)題整改落實(shí)，促進(jìn)審計成果運用，xx縣審計局多措并舉積極推進(jìn)審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實(shí)做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護審計監督的權威性和嚴肅性。
一是建立健全整改責任制。審計整改要實(shí)行一把手負責制度，將審計檢查發(fā)現問(wèn)題的整改工作列入單位年度重點(diǎn)工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問(wèn)題臺賬，建立責任追究機制，促進(jìn)審計整改落實(shí)到位;重點(diǎn)注意審計建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險漏洞，防止問(wèn)題再次發(fā)生。
二是強化整改過(guò)程管控。審計部門(mén)將各類(lèi)審計檢查發(fā)現的問(wèn)題建立審計問(wèn)題事項庫，明確各項問(wèn)題的整改措施、計劃完成時(shí)間，直接責任人及督導領(lǐng)導等信息。對審計發(fā)現的問(wèn)題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實(shí)，力爭審計問(wèn)題整改率達到100%。
三是加強部門(mén)整改聯(lián)動(dòng)。充分發(fā)揮審計部與紀檢監察部等部門(mén)的協(xié)同作用，強化職能部門(mén)職責，借助相關(guān)管理部門(mén)的'力量，合力督促審計問(wèn)題整改;與此同時(shí)，建立健全與干部、紀檢部門(mén)的信息共享聯(lián)動(dòng)機制，加強溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開(kāi)展審計宣傳活動(dòng)，將單位審計過(guò)程中發(fā)現的典型性、普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現，精準解讀國家層面、單位層面的相關(guān)政策法規，強化單位內部員工，包括領(lǐng)導干部和基層員工對審計工作的認識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉變。
審計工作總結 篇12
為促進(jìn)審計查出問(wèn)題的整改落實(shí)，年初以來(lái)，xx省xx市審計局堅持“持續跟蹤、嚴格督促、實(shí)事求是、區別對待”的原則，將整改落實(shí)作為重要工作持續來(lái)抓。依據市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計制度若干問(wèn)題的`意見(jiàn)》和《xx市審計局審計結論跟蹤落實(shí)辦法》，通過(guò)七項舉措全力抓好審計整改工作。
一是限期整改，及時(shí)反饋。要求被審計單位在3個(gè)月內將審計查出問(wèn)題整改落實(shí)完畢，并將落實(shí)情況書(shū)面報送至審計機關(guān)。
二是加強回訪(fǎng)，存檔留存。由各審計組負責根據整改落實(shí)期限進(jìn)行回訪(fǎng)，收集第一手整改資料，將整改資料存入審計檔案永久保存。
三是定期匯總，督促落實(shí)。采取整改“回頭看”的方式，按季度跟蹤匯總整改落實(shí)情況，并將本次審計整改情況作為下次審計重點(diǎn)事項持續關(guān)注。
四是強化監督，加強內控。執行一把手負總責、分管領(lǐng)導具體抓、專(zhuān)門(mén)科室抽查、其他科室實(shí)施的'監督制度，每年兩次對審計結論落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地檢查。
五是完善機制，及時(shí)上報。不斷完善向市人大常委會(huì )報告審計查出突出問(wèn)題整改情況機制，并向其報告審計整改工作進(jìn)展情況;及時(shí)向市委、市政府上報審計預警信息。
六是區別對待，加強問(wèn)責。對主觀(guān)故意不進(jìn)行整改或整改不力、屢審屢犯的，提出約談問(wèn)責建議，由督查部門(mén)嚴格追責問(wèn)責;對歷史遺留問(wèn)題等客觀(guān)原因未整改的，要求被審計單位說(shuō)明情況并提交詳實(shí)的整改方案;對審計發(fā)現存在問(wèn)題的單位和個(gè)人，視不同情況移送有關(guān)部門(mén)處理。
七是明確責任主體，公開(kāi)整改結果。根據市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計制度若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，明確了被審計單位為審計整改工作的責任主體，負責依法依規公告整改結果，接受社會(huì )監督。
審計工作總結 篇13
xx年上半年，我局在區委、區政府和市審計局的正確領(lǐng)導下，堅持以“三個(gè)代表”重要思想為指導，認真貫徹落實(shí)區委六屆三次全委會(huì )精神，緊緊圍繞為全區經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著(zhù)“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區開(kāi)展審計執法工作，現就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況
xx年上半年，全局共開(kāi)展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標任務(wù)的70%，其中：財政預算執行審計及預算執行單位審計2項，專(zhuān)項資金審計2項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計2項，財務(wù)收支審計1項。
�。ㄒ唬┮载斦䦟徲嫗橹攸c(diǎn)，強化預算執行審計
xx年本級審，我局以嚴格預算管理規范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問(wèn)題、規范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開(kāi)展xx年區財政預算執行情況審計，根據財政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對區民政局xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計，同時(shí)對部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過(guò)程中的'不規范行為，對部分單位帳戶(hù)資金沉淀過(guò)大現象，向政府部門(mén)提出了深入調查、區別對待、盤(pán)活資金、提高效益的審計建議。
�。ǘ┐罅﹂_(kāi)展專(zhuān)項資金審計，努力規范資金使用行為
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程、區農牧局xx年度設施農業(yè)項目?jì)蓚�(gè)農業(yè)專(zhuān)項的審計。對審計中對發(fā)現的項目資金管理不規范問(wèn)題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專(zhuān)項資金的.合理規范運行。
�。ㄈ┱J真開(kāi)展黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計
受區委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟責任審計、通過(guò)審計進(jìn)一步規范了辦事處財務(wù)，健全了內部規章制度。對原朝陽(yáng)辦事處主任王新民同志經(jīng)濟責任審計賬務(wù)審計已結束，目前正在審計報告階段。
�。ㄋ模┳裾諈^政府的要求，完成了對區公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計，并詳細核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認真完成了區公證處上劃前的基礎工作。
�。ㄎ澹┘訌姴块T(mén)間協(xié)調配合，認真完成其他工作任務(wù)
今年1-5月，我局在積極審計的同時(shí)，元月份組織召開(kāi)了紀檢、監察、檢察、審計四部門(mén)聯(lián)席會(huì )議，3月組織召開(kāi)了城北區經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議第四次會(huì )議，制定印發(fā)《城北區科級領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《xx市城北區經(jīng)濟責任審計項目委托制度》、《城北區經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議工作制度》。積極配合區監察局開(kāi)展春季學(xué)校收費專(zhuān)項檢查、配合財政農牧開(kāi)展農業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問(wèn)題及困難
目前我區審計工作面臨的主要困難是審計專(zhuān)業(yè)人員缺乏，審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后，實(shí)際執行過(guò)程中，由于財政、農牧等部門(mén)根據本部門(mén)工作需要，都有部分專(zhuān)項工程需要穿插審計來(lái)確保上級部門(mén)驗收，加之政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)臨時(shí)交辦的項目，從而給審計計劃的執行帶來(lái)了一定難度。尤其是領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計，在確保審計質(zhì)量的同時(shí)嚴格按照組織部門(mén)要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計專(zhuān)業(yè)人員。
三、下一步工作計劃
今后，我們將在區委、區政府領(lǐng)導下，認真學(xué)習貫徹落實(shí)區第六次黨代會(huì )、區委六屆三次全體會(huì )議精神，按照“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區經(jīng)濟發(fā)展為目標，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計職責，努力完成以下工作：
�。ㄒ唬┱J真完成區財政預算執行審計及向區人大常委會(huì )的審計工作報告。
�。ǘ┩瓿蓞^委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟責任審計工作。
�。ㄈ┘哟髮徲嫴块T(mén)“人、法、技”建設力度，進(jìn)一步加強審計人員作風(fēng)建設和業(yè)務(wù)學(xué)習力度，努力提高審計機關(guān)綜合素質(zhì)。
�。ㄋ模┩瓿蓞^委、區政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
審計工作總結 篇14
一、實(shí)習目的
通過(guò)實(shí)習過(guò)程中對審計的相關(guān)軟件的使用，了解審計業(yè)務(wù)的主要流程，以及每個(gè)步驟需要的程序，以達到熟悉審計業(yè)務(wù)流程，并能進(jìn)行簡(jiǎn)單的審計問(wèn)題的處理。理論聯(lián)系實(shí)踐，對所學(xué)內容融會(huì )貫通，為日后的工作打下一些基礎。
二、實(shí)習要求
要求能通過(guò)實(shí)習，對于軟件能較為熟練地運用，能系統地認識到審計業(yè)務(wù)的嚴謹的工作程序。具體的實(shí)習要求如下列示：
熟悉軟件使用流程;
做好查賬前的準備工作;
生成未審報表;
項目負責人進(jìn)行審計風(fēng)險評估;
項目負責人結合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工;
審計人員根據初始底稿執行程序進(jìn)行審計工作;
生成正式的工作底稿。
三、實(shí)習內容
實(shí)習的內容便是依據實(shí)習要求中的具體流程操作。我們首先是聽(tīng)老師講述了軟件使用的相關(guān)流程，然后聽(tīng)教學(xué)錄音文件對軟件的使用中會(huì )出現的問(wèn)題有了了解。這些準備工作完畢后，我們才開(kāi)始實(shí)用軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)處理。具體的操作內容列示如下：
1、熟悉軟件使用流程
熟知軟件的使用流程是十分必要的。工欲善其事，必先利其器。流程中包括十個(gè)步驟左右，我們本次實(shí)習主要練習其中的六個(gè)步驟。因而實(shí)習中實(shí)際用到的流程如下：
做好查賬前的準備工作→生成未審報表→項目負責人進(jìn)行審計風(fēng)險評估→項目負責人結合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工→審計人員根據初始底稿執行程序進(jìn)行審計工作→生成正式的工作底稿
2、做好查賬前的準備工作
首先點(diǎn)擊【建立審計項目】按鈕，選擇需要登錄的被審單位賬套。然后按照流程圖所示，逐步進(jìn)行如下操作：
(1)設置查賬期間
在“查前準備”主界面中點(diǎn)擊“設置查賬期間”按鈕
(2) 行業(yè)科目對照
在“查前準備”主界面中點(diǎn)擊“行業(yè)科目對照”按鈕。具體操作如下：
選擇對照年度→選擇對應的'行業(yè)→點(diǎn)擊“第1步、1級對照”→點(diǎn)擊“第二步 對照校驗”→選擇對照年度→點(diǎn)擊“點(diǎn)擊第二步對照校驗”→點(diǎn)擊“明細對照”
(3)數據準備及測試
在“查前準備”主界面中點(diǎn)擊“數據準備及測試”按鈕。具體操作如下：
賬戶(hù)平衡校驗→損益類(lèi)科目沖銷(xiāo)校驗→年度間科目結轉校驗→憑證校驗及紅字對沖檢查→歷年科目設置連續性校驗
至此，查賬前的準備工作結束，開(kāi)始進(jìn)行下一步——生成未審報表。
3、生成未審報表
在審計工作記錄的主界面中，單擊【工作底稿】上的【行業(yè)報表】，在報表生成及分析生成窗口中，生成未審報表。
4、項目負責人進(jìn)行審計風(fēng)險評估
在本階段主要包括兩個(gè)方面：風(fēng)險評估調查和編輯風(fēng)險評估底稿。具體操作如下所示：
(1) 風(fēng)險評估調查
在審計風(fēng)險評估階段，我們可以根據每個(gè)調查階段生成不同階段的審計風(fēng)險評估的調查底稿。在每個(gè)階段的底稿中我們只需要按照所需要到內容填寫(xiě)，或者選擇就可以了。
(2)編輯風(fēng)險評估底稿
首先第一步我們選取此次項目中所參與的人員以及他們各自負責的科目。點(diǎn)擊第二步來(lái)選擇每個(gè)科目我們執行那些工作.在對每一個(gè)科目進(jìn)行完實(shí)質(zhì)性測試程序的選擇后只要執行第三步，初始化底稿就會(huì )自動(dòng)的過(guò)渡到審計工作記錄中。
5、項目負責人結合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工
系統內置的幾套工作底稿可以任意選擇，在生成工作底稿之前，最好先進(jìn)行抽憑，賬齡分析等。因為：底稿模板中是有取數公式的，如果不做好之前的準備工作會(huì )取不到數。
(1)選擇人員及負責底稿
點(diǎn)擊確認以后，繼續點(diǎn)擊“選擇人員及底稿”按鈕，進(jìn)行其他人員分工。
(2)選擇實(shí)質(zhì)性執行程序
選擇某個(gè)科目底稿點(diǎn)擊“第二步，選擇執行程序”，來(lái)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試程序的選擇。
(3)批量生成各人員初始底稿
設置完實(shí)質(zhì)性測試程序后，點(diǎn)擊“第三步，生成初始化底稿”，這樣就批量生成了各人員的初始底稿，初始底稿生成在“審計工作記錄”中的”工作底稿”中。
6、審計人員根據初始底稿執行程序進(jìn)行審計工作
審計工作總結 篇15
今年以來(lái)，財審科圍繞省廳、市局財務(wù)工作會(huì )議和縣局年度工作會(huì )議精神，突出保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監督有效的財務(wù)工作主線(xiàn)，緊扣全年工作目標，奮力拼搏，較好的完成了各項既定的目標任務(wù)。
一、上半年財審工作完成情況
(一)狠抓基礎建設，努力打造優(yōu)良的國土資源財會(huì )團隊
強化崗位職責，增強工作的責任性。根據國土資源片警式監管和精細化管理的要求，進(jìn)一步完善財會(huì )崗位職責，細化考核目標。努力做到財務(wù)工作管理全覆蓋、責任全落實(shí)、過(guò)程全控制。
細化工作流程，增強工作的規范性。結合國土財務(wù)工作的特點(diǎn)，不斷地細化、完善工作流程，做到既方便對內對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責。
加強制度建設，不斷完善國土資源財務(wù)管理制度體系。針對財務(wù)運行中的新情況，新問(wèn)題，會(huì )同局監察等部門(mén)共同分析財務(wù)收支執行中存在的問(wèn)題，研究探索進(jìn)一步加強管理的措施。上半年，出臺了《關(guān)于嚴明財經(jīng)紀律進(jìn)一步做好厲行節約工作的緊急通知》，對相關(guān)的財務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設，切實(shí)完成了國土會(huì )計檔案的整理歸檔工作。上半年聘請專(zhuān)人對會(huì )計中心移交回來(lái)的國土系統xx年以來(lái)的會(huì )計檔案資料，按照檔案升級的新要求，重新整理歸檔。既實(shí)現了國土會(huì )計檔案的規范化，又保證了國土會(huì )計檔案資料的完整延續。
積極爭先創(chuàng )優(yōu)，財務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評。今年來(lái)，我局先后獲得xx年度全省國土系統財務(wù)管理先進(jìn)集體、xx-xx年度全縣會(huì )計統管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
(二)狠抓增收節支，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費的需求
強化預算約束，認真執行部門(mén)預算。今年1-月份，全系統實(shí)現非稅收入389萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的22%;全系統發(fā)生公用經(jīng)費支出157.06萬(wàn)元，占年度支出指標的41.2%(其中：國土局公用經(jīng)費支出96.76萬(wàn)元，占年度指標45.6%;國土所公用經(jīng)費支出44.3萬(wàn)元，占年度指標34.6%;儲備中心公用經(jīng)費支出16萬(wàn)元，占年度指標39%)。
積極爭取落實(shí)專(zhuān)項工作經(jīng)費。根據國土業(yè)務(wù)工作需要，積極協(xié)調落實(shí)專(zhuān)項經(jīng)費250萬(wàn)元，確保了城鎮地價(jià)動(dòng)態(tài)監測與基準地價(jià)更新、礦業(yè)權核查項目的如期實(shí)施和二調工作經(jīng)費的按時(shí)支付。
貫徹落實(shí)各級關(guān)于厲行節約的各項規定，對年度部門(mén)預算的各項指標進(jìn)行進(jìn)一步的細化和分解，采取切實(shí)措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用水電費、車(chē)輛運行費，爭取較上年有較大減少。
(三)狠抓專(zhuān)項管理，努力實(shí)現國土專(zhuān)項資金的收支規范
切實(shí)加強土地復墾整理開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金的管理。上半年，協(xié)調并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作;實(shí)施了對曹埠、兵房、洋口省以上項目的竣工審計。 主動(dòng)配合做好儲備專(zhuān)項融資工作，取得了階段性成果。今年上半年以來(lái)，面對政府土地儲備項目對資金需求的擴大和金融信貸控管的不利因素，積極與相關(guān)金融機構溝通協(xié)調，一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭取新批貸款，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元。有力支持了退城進(jìn)區項目的順利推進(jìn)。
(四)加強內審監督，確保國土財務(wù)運行安全有序
全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專(zhuān)項資金審計協(xié)調配合工作。國土局內部各部門(mén)以及財政、審計等單位密切配合，整體聯(lián)動(dòng)。財審科又是這次專(zhuān)項審計的.牽頭協(xié)調部門(mén)。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復墾整理開(kāi)發(fā)資金的前期自查準備工作。二是審計單位進(jìn)點(diǎn)后，認真履行上下聯(lián)絡(luò )職責，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調項目鎮按照專(zhuān)項審計的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統所有資產(chǎn)的分布現狀和使用保管情況，進(jìn)一步落實(shí)責任，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整。積極行動(dòng)，認真開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作。根據縣政府對專(zhuān)項治理工作部署，國土系統領(lǐng)導重視、組織到位，整體聯(lián)動(dòng)、工作到位，嚴明紀律、監督到位。圓滿(mǎn)完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問(wèn)題，主要表現在：
一是全系統增收節支的壓力巨大。隨著(zhù)國土系統收費收入來(lái)源的逐漸減少，人員經(jīng)費剛性支出的逐年增加，收支矛盾越來(lái)越突出。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經(jīng)費供給的新渠道，另一方面，要切實(shí)大力壓縮一般性公用經(jīng)費開(kāi)支，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面，充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )設施積極推行無(wú)紙化辦公，努力減少辦公耗材浪費。第三、公務(wù)接待要認真履行申請、審批程序，嚴格控制公務(wù)接待的次數、標準、規模，進(jìn)一步細化完善國土系統公務(wù)接待管理細則，并真正執行到位。
二是系統財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高�，F在的財務(wù)工作不是簡(jiǎn)單的收收支支、記帳算帳的財務(wù)，而是分析、研究、預測的財務(wù)。這就對財務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國土財會(huì )隊伍還不能完全適應這一新要求。因此一方面要加強對現職財會(huì )人員的再教育，不斷提升工作能力;另一方面適時(shí)招錄專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的財會(huì )人員進(jìn)一步充實(shí)和加強國土資源財會(huì )隊伍。
二、下半年的工作思路
下半年，財審工作將繼續緊扣全年工作目標不放松，自我加壓，負重拼搏，努力再創(chuàng )新業(yè)績(jì)。
(一)進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)工作基礎，在精細管理上出實(shí)效。一是年底前完成系統內各單位往來(lái)性資金的清理工作，并實(shí)行往來(lái)資金年度清理工作制度，努力抓資金出實(shí)效。二是與局相關(guān)等部門(mén)共同研究細化內部管理制度，學(xué)習借鑒人家先進(jìn)的做法，努力使國土系統增收節支的措施落到實(shí)處。三是著(zhù)眼于財會(huì )人員自身素質(zhì)的提高，按年初計劃對所屬單位兼職財會(huì )人員進(jìn)行必要的法律法規和業(yè)務(wù)培訓。
(二)狠抓預算管理，在經(jīng)費保障上求突破。一是及早調研，為編制xx年度部門(mén)預算做好充分的準備工作;二是加強預算執行情況的分析，在上半年月報告季分析的基礎上，下半年要著(zhù)力做好預測、分析、預警工作，增強預算執行的前瞻性、可控性。三是努力提高國土專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。確保已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施項目的資金按時(shí)支付，即將實(shí)施的項目不因經(jīng)費落實(shí)原因而影響工作的開(kāi)展。
(三)加強過(guò)程監控，在依法理財上再提高。一是與局相關(guān)部門(mén)共同對部分國土所原有經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行徹底的清理，撤消銀行帳戶(hù)，合法處置相關(guān)資金。二是根據國家審計署上海特派辦專(zhuān)項審計中發(fā)現的問(wèn)題和提出的要求，對我們現行的復墾專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行深入的分析，查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節，切實(shí)加以完善。三是充分發(fā)揮內審職能，與局監察部門(mén)配合加大對系統內增收節支和財務(wù)制度執行情況的內審監督，努力實(shí)現國土資金安全、規范、高效運行的目標。
審計工作總結 篇16
經(jīng)過(guò)科室人員一起認真討論、研究，通過(guò)與汪書(shū)記和宋局長(cháng)匯報、溝通，結合我局實(shí)際，我們繼續堅持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強責任與服務(wù)意識，以加強管理為中心，以防范風(fēng)險為重點(diǎn)，發(fā)揮內部審計在規范會(huì )計基礎工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律、加強管理等方面的積極作用，積極開(kāi)展審計工作，較好地完成了年度目標任務(wù)�，F將20xx年的工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
根據年度工作目標，2015年安排審計項目5項，實(shí)際完成11項，超計劃完成6項。分別開(kāi)展了離任經(jīng)濟責任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專(zhuān)項資金審計調查2項、局屬單位事轉企后的產(chǎn)權歸屬問(wèn)題（1999年—2013年）的審計3項及后續審計等審計事項， 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(hù)（1993年—2001年）核查更正的處理意見(jiàn)，提出審計建議27條。通過(guò)審計，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內審工作為公路事業(yè)健康持續發(fā)展保駕護航的作用。
一是以規范管理為目標，深化財務(wù)收支審計
今年以來(lái)，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財務(wù)收支審計，嚴格按照“有預算不超支，無(wú)預算不開(kāi)支”的原則，詳細檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規性、效益性等，有針對性的提出了審計建議3條，充分發(fā)揮了內審工作的監督服務(wù)職能。
二是以提高效益為主線(xiàn)，注重專(zhuān)項資金審計調查
按照年初工作目標，審計科用兩個(gè)月的時(shí)間對舞陽(yáng)縣公路局、召陵區公路局2014年度的賬目進(jìn)行了公路專(zhuān)項資金審計調查，對專(zhuān)項資金是否做到按預算執行，是否量入為出、專(zhuān)款專(zhuān)用，有無(wú)擠占、挪用現象及資金的使用是否達到預期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，提出整改意見(jiàn)8條，確保專(zhuān)項資金使用到位、合理。
三是以政績(jì)評價(jià)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟責任審計
根據局領(lǐng)導的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，以被審單位經(jīng)濟發(fā)展狀況為基礎，通過(guò)審計監督的積極作用，提高干部隊伍正確履責的自律性。我們先后對袁集超限站責任人任期內（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內控制度是否健全等方面進(jìn)行了認真理性的梳理、分析、總結，共提出審計意見(jiàn)12條，做到審計報告提出的意見(jiàn)和建議具體、中肯，全面、客觀(guān)、公正地評價(jià)了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任，使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)負責人任期政績(jì)的重要依據。
四是強化制度建設。
按照20xx年“創(chuàng )新規范年”活動(dòng)安排，我們認真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺，新制定《內部審計責任追究暫行辦法》，通過(guò)采取相應措施揭示問(wèn)題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問(wèn)題產(chǎn)生的根源，降低問(wèn)題發(fā)生的幾率。制定責任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計監督作用，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現象。
二、工作中取得的一流成績(jì)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng )新工作
�。ㄒ唬┕ぷ髦腥〉玫囊涣鞒煽�(jì)：
年初以來(lái)，我們正確把握監督與服務(wù)的關(guān)系，寓監督于服務(wù)之中是搞好內審工作的根本。實(shí)踐證明，內審監督必須緊緊圍繞公路建設這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計才有為有位。監督只是手段，服務(wù)才是目的。因此，我們在工作中，堅持“從嚴查賬，從寬處理，完善制度，加強管理”的審計理念，把審計目標定位于通過(guò)審計，使被審單位加強內部管理，不出和少出問(wèn)題上，讓審計成為違規違紀問(wèn)題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監督，講監督不是只看力度，講力度不是只看處理意見(jiàn)。對審計查出的問(wèn)題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類(lèi)排隊，區別對待。在對已審項目的審計過(guò)程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項內部控制制度，加強內部管理的意見(jiàn)。
�。ǘ┝咙c(diǎn)工作：
強化內部控制制度評價(jià)。無(wú)論是財務(wù)收支審計、專(zhuān)項審計調查還是離任經(jīng)濟責任審計，我們對各單位內控制度體系的建立健全和是否有效執行都進(jìn)行了認真梳理，針對各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程，系統分析經(jīng)濟活動(dòng)可能存在的風(fēng)險，尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見(jiàn)，從而促進(jìn)完善內部控制，達到消除風(fēng)險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
�。ㄈ﹦�(chuàng )新工作：
一是在工程項目審計方面有所創(chuàng )新。工程項目審計，是我局以往審計工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好S238常付線(xiàn)及S330逍白線(xiàn)安保工程建設項目的審計。在工程建設項目中著(zhù)力對項目資金來(lái)源及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預算執行情況、以及以及工程項目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節的審計，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數據的全面性、準確性。尤其是工程計量表，要有目的的與現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項數據之間、數量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過(guò)對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現審計工作對工程建設的保障、監督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng )新。在審計項目全部程序結束后，完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結果、存在問(wèn)題及建議、審計評價(jià)、責任認定到整改情況的所有信息電子化，也就是在完成紙質(zhì)檔案的`同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案，其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱；二是方便橫向縱向對比。
三是能及時(shí)發(fā)現共性問(wèn)題或現象，便于有針對性的提出解決方案。
三、存在的問(wèn)題
通過(guò)科室人員共同分析討論，我們發(fā)現工作中存在有三個(gè)問(wèn)題：一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷，人員構成主要來(lái)自于會(huì )計專(zhuān)業(yè)，大部分都只懂財務(wù)，不懂工程，所以要想審計一個(gè)工程項目很難達到預期目的，不利于審計范圍的拓展；二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問(wèn)題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。
四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施
�。ㄒ唬�20xx年，按照我局“項項工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求，結合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計創(chuàng )新為動(dòng)力，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理、監督和評價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
�。ǘ�20xx年工作打算：
一是繼續把握好監督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能；
二是進(jìn)一步規范審計程序，不斷提高審計意見(jiàn)和建議的可操作性，擴大審計成果的轉化和使用；
三是完成漯河市廣源公路勘察設計院、漯河市信運監理咨詢(xún)有限公司以及河南誠達公路工程檢測。有限公司20xx年度財務(wù)收支情況的審計。
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