- 審計工作總結 推薦度：
- 審計人員工作總結 推薦度：
- 跟蹤審計年終工作總結 推薦度：
- 審計報告 推薦度：
- 審計整改報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
審計工作總結（通用5篇）
時(shí)光荏苒，白駒過(guò)隙，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧堅強走過(guò)的這段時(shí)間，取得的成績(jì)實(shí)則來(lái)之不易，是時(shí)候在工作總結中好好總結過(guò)去的成績(jì)了。那么問(wèn)題來(lái)了，工作總結應該怎么寫(xiě)？下面是小編精心整理的審計工作總結（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計工作總結1
看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結�？傮w來(lái)說(shuō)，我的XXXX年，工作具有十分挑戰，是成長(cháng)較為突破的一年!
充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè )，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì )了接受和適應，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當你感到快樂(lè )時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì )完全投入，工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。
這一年來(lái)，我先后參加了XX煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、XX公司等專(zhuān)項審計，XXXX年度年報審計工作及Xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡，每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì )遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展，社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力，培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。
總的來(lái)說(shuō)，我從事審計工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會(huì )更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來(lái)表達一下我今年年終審計中遇到的問(wèn)題和還應該繼續學(xué)習的方向：
一、今年年報審計高所長(cháng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現場(chǎng)負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來(lái)，不知道我能否勝任緊接著(zhù)各種項目啟動(dòng)會(huì )開(kāi)始了，通過(guò)會(huì )議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒(méi)平復過(guò)，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話(huà)，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
二、時(shí)間轉眼到了預審，我按照現有的思路開(kāi)始整理著(zhù)我的工作，合理掌握著(zhù)時(shí)間進(jìn)度，安排項目組成員緊張的工作著(zhù);一天接著(zhù)一天過(guò)去，一家接著(zhù)一家走過(guò)，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒(méi)出任何毗盧，就這樣來(lái)到了終審，真正的問(wèn)題來(lái)了,企業(yè)賬務(wù)處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。
三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實(shí)能行，因為我有堅持的信念，堅實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對于項目團隊管理，我沒(méi)有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書(shū)、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導今后會(huì )考慮。
我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會(huì )我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢(xún)行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績(jì)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
審計工作總結2
監察審計科在廠(chǎng)部的正確領(lǐng)導下，在公司審計部的具體指導下，認真貫徹落實(shí)公司年初審計工作會(huì )議精神，圍繞“以進(jìn)一步促進(jìn)規范管理為核心，以專(zhuān)項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實(shí)為重點(diǎn)，狠抓流程建設和制度執行，以全面推進(jìn)審計信息化建設為依托，認真探索審計監督的方法、途徑和手段，強化內審服務(wù)意識，加強日常審計監督，實(shí)現審計工作戰略性轉變”的總體目標，突出抓好嚴管理、促規范、突重點(diǎn)、強素質(zhì)各項工作落實(shí)。
以“著(zhù)力提高日常監督能力、著(zhù)力提高創(chuàng )新工作能力、著(zhù)力提高隊伍建設能力”為首要任務(wù)，注重提高審計工作質(zhì)量，強化服務(wù)大局意識，較好地履行了監督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計工作、扎實(shí)開(kāi)展工程項目審計、強化日常審計監督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效�，F將xx年度審計工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
今年我科把著(zhù)力抓好全面審計整改落實(shí)作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠(chǎng)的全面審計整改落實(shí)工作。全年完成各項審計任務(wù)62項，其中：開(kāi)展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營(yíng)審計及工會(huì )經(jīng)費收支審計等專(zhuān)項審計5項，開(kāi)展預算資金申報審核和工程投資預結算審計等日常審計57項；參與工程項目和物資采購招投標、詢(xún)價(jià)、價(jià)格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次，審核登記備案各類(lèi)經(jīng)濟合同184項，發(fā)表各類(lèi)宣傳報道47篇，參加各類(lèi)培訓15人次。
二、主要工作開(kāi)展情況
(一)審計工作呈現出“四大亮點(diǎn)”
第一，各級領(lǐng)導更加重視審計工作。歷時(shí)一年多來(lái)的全面審計工作，規模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級領(lǐng)導重視是搞好全面審計工作的關(guān)鍵。廠(chǎng)長(cháng)親自擔任全面審計自查工作第一責任人，廠(chǎng)領(lǐng)導班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實(shí)，高位推動(dòng)給力，是確保我廠(chǎng)全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是我廠(chǎng)今后審計工作不斷取得成效的不竭動(dòng)力。
第二，內審人員團隊建設明顯進(jìn)步。廠(chǎng)部今年新配置了4名原銷(xiāo)售公司人員到監察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監察審計工作，我科每個(gè)星期利用兩個(gè)半天時(shí)間對他們進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規章制度和企業(yè)體系建設及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內審人員專(zhuān)業(yè)知識培訓的同時(shí)，積極鼓勵審計人員參加我廠(chǎng)的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監察審計科副科長(cháng)，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。
第三，基建維修結算審計成效顯著(zhù)。針對部分基建維修結算送審單價(jià)采用估價(jià)、簽證價(jià)或市場(chǎng)價(jià)，規避工程造價(jià)定額，造成結算金額偏高等不合理情況的出現，我科及時(shí)向廠(chǎng)領(lǐng)導匯報并得到領(lǐng)導的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )研究決定，要求相關(guān)部門(mén)對部分項目進(jìn)行復驗。我科多次同施工方溝通，把部分估價(jià)、簽證價(jià)明顯偏高的項目改為套用定額計價(jià)或重新估價(jià)(議價(jià))，促使施工單位將22項零星基建維修項目結算原送審金額84.59萬(wàn)元降至63.09萬(wàn)元重新報送審計，核減21.5萬(wàn)元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結算審計的方式方法上創(chuàng )造性地進(jìn)行了大膽嘗試與探索。一是取得領(lǐng)導的重視與支持，為這項工作的創(chuàng )新性開(kāi)展提供了前提保障；二是通過(guò)與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結果的強制性執行轉化為施工方的認同和自覺(jué)性遵循，有效地避免了同類(lèi)問(wèn)題反復出現。
第四，審計理論研究取得新的突破。一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過(guò)程跟蹤審計”的專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)部門(mén)對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng )新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目按概(預)算金額進(jìn)行ABC科學(xué)分級，突出重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)實(shí)施項目化分級管理。將監管流程以圖表形式直觀(guān)地表述，促使各職能部門(mén)的權力運行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過(guò)對各業(yè)務(wù)流程信息化再監督，從而加強了權力部門(mén)和責任人的自律意識，確保了權力運行的規范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著(zhù)力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開(kāi)展全面審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時(shí)組織開(kāi)展了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問(wèn)題是否充分暴露、有無(wú)遺漏，檢查對存在的問(wèn)題從制度和監督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現的問(wèn)題整改落實(shí)情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發(fā)現的二個(gè)遺漏問(wèn)題，要求相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改措施。二是結合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案開(kāi)展全面審計再檢查工作。為切實(shí)鞏固全面審計工作取得的成果。
我科會(huì )同財務(wù)管理科聯(lián)合開(kāi)展了以結合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案為主要內容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來(lái)看，我廠(chǎng)全面審計工作成效明顯，內控制度得到進(jìn)一步完善，員工規范意識得到了進(jìn)一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實(shí)工作。為確保全面審計工作取得實(shí)效，我廠(chǎng)始終高度并認真按照公司復查要求，加強領(lǐng)導，提高認識，精心組織實(shí)施全面審計整改落實(shí)工作。在狠抓落實(shí)方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照《全面審計自查工作部門(mén)承諾書(shū)》，層層落實(shí)工作責任；二是建立整改落實(shí)督辦制度，針對查擺的問(wèn)題進(jìn)行梳理剖析，下達全面審計復查發(fā)現問(wèn)題整改落實(shí)督辦函，要求各相關(guān)部門(mén)及時(shí)組織整改，明確整改限期，落實(shí)相關(guān)責任人，對尚未整改落實(shí)的問(wèn)題實(shí)行月報制，直至所有查擺問(wèn)題全部整改落實(shí)到位。目前，除歷史遺留欠款問(wèn)題一時(shí)難以整改到位外，其他查擺問(wèn)題均能得到有效整改落實(shí)。
2、扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項審計工作。一是對職工食堂xx年度經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了審計。主要從食堂內部控制、經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)管理等方面展開(kāi)審計，對職工食堂提出了“加強財務(wù)審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購，并進(jìn)行招投標、嚴把原料食品采購的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、驗收關(guān)、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉爛變質(zhì)、規范流程，完善制度、完善膳委會(huì )制度，履行膳委會(huì )職責”等六項審計意見(jiàn)，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實(shí)。并由于后勤管理科負責人調離，對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審計，針對存在的問(wèn)題提出了審計管理建議八條，促進(jìn)了職工食堂經(jīng)營(yíng)行為的進(jìn)一步規范。二是對工會(huì )xx年度經(jīng)費收支情況進(jìn)行了審計，提出審計管理建議三條，進(jìn)一步規范了工會(huì )經(jīng)費的使用管理。
3、積極開(kāi)展“兩項工作”執行情況檢查工作。根據廠(chǎng)部“兩項工作”執行督導實(shí)施方案的要求，由整頓辦、監察審計科等部門(mén)組成檢查組，對我廠(chǎng)今年實(shí)施的工程投資、物資采購和辦事公開(kāi)民主管理等事項執行情況進(jìn)行檢查。為企業(yè)進(jìn)一步規范權力運行、不斷健全制度、完善內控，提供審計服務(wù)。
4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監察審計科始終把嚴管理、促規范貫穿到基建項目審計工作中，以規范項目流程、加強招投標監督、控制價(jià)審核、監督隱蔽工程驗收、項目預結算審計等為重點(diǎn)，切實(shí)履行監督職責，提高服務(wù)質(zhì)量；在重大基建工程項目實(shí)行“五環(huán)節”(概算審計、招標控制、過(guò)程監督、業(yè)務(wù)初審、結算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬(wàn)元，累計核減35.16萬(wàn)元，核減率9.17%。
審計工作總結3
一年來(lái)，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)＂這一工作目標，積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
二、積極開(kāi)展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸，加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了xx多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。
根據企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xx和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
審計工作總結4
已經(jīng)在XX汽車(chē)公司工作了一段時(shí)間了，初來(lái)時(shí)業(yè)務(wù)不熟練，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導的指點(diǎn)下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專(zhuān)人在電腦上設立“審計項目……
已經(jīng)在XX汽車(chē)公司工作了一段時(shí)間了，初來(lái)時(shí)業(yè)務(wù)不熟練，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導的指點(diǎn)下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專(zhuān)人在電腦上設立“審計項目登記”臺賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門(mén)和時(shí)間、審計責任人及審計完成時(shí)間等項目，以便及時(shí)掌握和督促審計事項，堅決杜絕因審計而影響效率的事情發(fā)生。
但在車(chē)間用工具采買(mǎi)的問(wèn)題上，由于車(chē)間無(wú)“需要用”的工具資料致使申請的工具無(wú)法具體化(比方是電動(dòng)工具還是汽動(dòng)工具、所要工具的品牌、產(chǎn)地、具體使用用途等)，增強了采買(mǎi)部門(mén)的難度，加之采買(mǎi)部門(mén)在市場(chǎng)上找不到需要采購的工具時(shí)也不及時(shí)和使用部門(mén)溝通，致使申請單在采購部門(mén)積壓時(shí)間長(cháng)。審計參與后，每次在工具供應商確定不了是啥工具時(shí)，積極和使用部門(mén)聯(lián)系有時(shí)甚至讓工具供應商直接與使用部門(mén)溝通，盡可能地服務(wù)好公司各經(jīng)營(yíng)部門(mén)，努力做到單子只要傳遞到審計法務(wù)部，一兩個(gè)工作日內爭取完成對單子的大額事前審計。
工程審計，因現階段處于工程收尾和決算驗收階段(大部分工程已經(jīng)過(guò)預算審計或固定單價(jià)合同約定)。我要求工程審計師對每項工程有合同的結合合同、無(wú)合同的按照國家規定結合實(shí)際，都要深入現場(chǎng)實(shí)際測量，對工程部門(mén)或施工方的預算、決算等進(jìn)行認真細致地審核。僅總裝車(chē)間安裝工程決算一項，施工方?jīng)Q算價(jià)202.2萬(wàn)元，就審減了76萬(wàn)元之多，審減率近40%，出具有專(zhuān)項審計報告且得到施工方簽字確認;2#和4#公寓樓裝飾工程，工程部門(mén)組織了兩家施工單位招標，審計根據報價(jià)較低和較合理的xx施工單位預算，發(fā)現裝飾工程里面的幾大項都是經(jīng)xx施工隊分包出去找專(zhuān)業(yè)的施工隊來(lái)完成。
因為存在轉包，施工隊的報價(jià)就會(huì )相對高，困此我們建議工程部門(mén)能考慮根據各大項進(jìn)行分包，由公司對分包的各施工隊實(shí)施直接管理和監督，工程成本就會(huì )大幅下降。僅2號和4號公寓樓裝飾工程預算價(jià)就由83.86萬(wàn)元核減到63.12萬(wàn)元，就可核減金額20.74萬(wàn)元，核減率近25%。該項預算審計也出具有專(zhuān)項審計報告(9月16日出具)，但至今已過(guò)去近一個(gè)月了尚未實(shí)施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科長(cháng)請對預算進(jìn)行審計的批示，該預算為施工方xx設備安裝總公司提供，預算價(jià)共計16.93萬(wàn)元其中土建10.25萬(wàn)元、安裝6.68萬(wàn)元。
因x院出具的土建圖紙被我方人員用鉛筆作了變更但未經(jīng)工程科正式確認，土建圖紙無(wú)法確認，施工隊的10.25萬(wàn)元預算是大致估算的沒(méi)有依據(按正常程序，施工方的預算應先經(jīng)工程科的預算師審核之后，才由審計人員對工程科的工作進(jìn)行審計監督的)。安裝預算經(jīng)審計后，于8月13日已出具預算審計書(shū)，將施工方的6.68萬(wàn)元審減為2.699萬(wàn)元。安裝審完后工程審計xx將土建圖紙不確定的問(wèn)題及時(shí)向后勤xx科長(cháng)做了溝通，但直至8月末都沒(méi)有得到如何解決和處理的答復。為此于9月3日將審核好的安裝預算返回至xx科，并有xx科長(cháng)書(shū)面簽收。淋雨室整個(gè)審計過(guò)程就是上述所說(shuō)，類(lèi)似工程量預算審計一般不會(huì )超過(guò)七天。就四大車(chē)間、鍋爐房等全廠(chǎng)的裝飾工程量，我們也僅用了兩個(gè)星期且施工方好多次當著(zhù)我的面表?yè)Pxx辦事效率高呢?據工程審計師不完全統計，僅去年工程審計核減金額在兩千萬(wàn)元左右呢。
汽車(chē)配套審計，6月初我來(lái)后就著(zhù)手成立了配套審計組，目前有x人組成，都為專(zhuān)業(yè)的懂機械會(huì )預算的配套審計師。結合公司實(shí)際，遵循集團審計近期出臺的《關(guān)于原材料和汽車(chē)配套件審計》制度，實(shí)施“過(guò)程式參與”審計模式，原則是不許過(guò)度參與和影響經(jīng)營(yíng)但還得預防成本過(guò)高，已根據公司各車(chē)型建立了各配套件組成和供應商數據庫。待公司量產(chǎn)后，以方便實(shí)施對汽車(chē)成本控制的審計工作。
財務(wù)審計，按審計原則至少應由兩人組成，方能實(shí)施對經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行審計。目前，審計部?jì)H有一名專(zhuān)職財務(wù)審計人員，雖安排了一次對我XX汽車(chē)09年前半年的財務(wù)審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已招聘了兩名專(zhuān)職財務(wù)審計人員，認為應該將財務(wù)審計工作統一放到集團審計來(lái)搞，比較妥當�？梢约辛α吭鰪妼徲嬃Χ�，更利于對集團所轄的各經(jīng)營(yíng)單位的財務(wù)審計工作進(jìn)行統籌規劃和安排。
我相信，在集團董事會(huì )和集團審計以及各位領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，審計部必將緊跟集團大發(fā)展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性健康發(fā)展貢獻一份力。
審計工作總結5
今年以來(lái)，財審科圍繞省廳、市局財務(wù)工作會(huì )議和縣局年度工作會(huì )議精神，突出保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監督有效的財務(wù)工作主線(xiàn)，緊扣全年工作目標，奮力拼搏，較好的完成了各項既定的.目標任務(wù)。
一、上半年財審工作完成情況
(一)狠抓基礎建設，努力打造優(yōu)良的國土資源財會(huì )團隊
強化崗位職責，增強工作的責任性。根據國土資源片警式監管和精細化管理的要求，進(jìn)一步完善財會(huì )崗位職責，細化考核目標。努力做到財務(wù)工作管理全覆蓋、責任全落實(shí)、過(guò)程全控制。
細化工作流程，增強工作的規范性。結合國土財務(wù)工作的特點(diǎn)，不斷地細化、完善工作流程，做到既方便對內對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責。
加強制度建設，不斷完善國土資源財務(wù)管理制度體系。針對財務(wù)運行中的新情況，新問(wèn)題，會(huì )同局監察等部門(mén)共同分析財務(wù)收支執行中存在的問(wèn)題，研究探索進(jìn)一步加強管理的措施。上半年，出臺了《關(guān)于嚴明財經(jīng)紀律進(jìn)一步做好厲行節約工作的緊急通知》，對相關(guān)的財務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設，切實(shí)完成了國土會(huì )計檔案的整理歸檔工作。上半年聘請專(zhuān)人對會(huì )計中心移交回來(lái)的國土系統XX年以來(lái)的會(huì )計檔案資料，按照檔案升級的新要求，重新整理歸檔。既實(shí)現了國土會(huì )計檔案的規范化，又保證了國土會(huì )計檔案資料的完整延續。
積極爭先創(chuàng )優(yōu)，財務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評。今年來(lái)，我局先后獲得XX年度全省國土系統財務(wù)管理先進(jìn)集體、XX-XX年度全縣會(huì )計統管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
(二)狠抓增收節支，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費的需求
強化預算約束，認真執行部門(mén)預算。今年1-月份，全系統實(shí)現非稅收入389萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的22%;全系統發(fā)生公用經(jīng)費支出157.06萬(wàn)元，占年度支出指標的41.2%(其中：國土局公用經(jīng)費支出96.76萬(wàn)元，占年度指標45.6%;國土所公用經(jīng)費支出44.3萬(wàn)元，占年度指標34.6%;儲備中心公用經(jīng)費支出16萬(wàn)元，占年度指標39%)。
積極爭取落實(shí)專(zhuān)項工作經(jīng)費。根據國土業(yè)務(wù)工作需要，積極協(xié)調落實(shí)專(zhuān)項經(jīng)費250萬(wàn)元，確保了城鎮地價(jià)動(dòng)態(tài)監測與基準地價(jià)更新、礦業(yè)權核查項目的如期實(shí)施和二調工作經(jīng)費的按時(shí)支付。
貫徹落實(shí)各級關(guān)于厲行節約的各項規定，對年度部門(mén)預算的各項指標進(jìn)行進(jìn)一步的細化和分解，采取切實(shí)措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用水電費、車(chē)輛運行費，爭取較上年有較大減少。
(三)狠抓專(zhuān)項管理，努力實(shí)現國土專(zhuān)項資金的收支規范
切實(shí)加強土地復墾整理開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金的管理。上半年，協(xié)調并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作;實(shí)施了對曹埠、兵房、洋口省以上項目的竣工審計。主動(dòng)配合做好儲備專(zhuān)項融資工作，取得了階段性成果。今年上半年以來(lái)，面對政府土地儲備項目對資金需求的擴大和金融信貸控管的不利因素，積極與相關(guān)金融機構溝通協(xié)調，一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭取新批貸款，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元。有力支持了退城進(jìn)區項目的順利推進(jìn)。
(四)加強內審監督，確保國土財務(wù)運行安全有序
全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專(zhuān)項資金審計協(xié)調配合工作。國土局內部各部門(mén)以及財政、審計等單位密切配合，整體聯(lián)動(dòng)。財審科又是這次專(zhuān)項審計的牽頭協(xié)調部門(mén)。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復墾整理開(kāi)發(fā)資金的前期自查準備工作。二是審計單位進(jìn)點(diǎn)后，認真履行上下聯(lián)絡(luò )職責，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調項目鎮按照專(zhuān)項審計的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統所有資產(chǎn)的分布現狀和使用保管情況，進(jìn)一步落實(shí)責任，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整。積極行動(dòng)，認真開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作。根據縣政府對專(zhuān)項治理工作部署，國土系統領(lǐng)導重視、組織到位，整體聯(lián)動(dòng)、工作到位，嚴明紀律、監督到位。圓滿(mǎn)完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問(wèn)題，主要表現在：
一是全系統增收節支的壓力巨大。隨著(zhù)國土系統收費收入來(lái)源的逐漸減少，人員經(jīng)費剛性支出的逐年增加，收支矛盾越來(lái)越突出。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經(jīng)費供給的新渠道，另一方面，要切實(shí)大力壓縮一般性公用經(jīng)費開(kāi)支，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面，充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )設施積極推行無(wú)紙化辦公，努力減少辦公耗材浪費。第三、公務(wù)接待要認真履行申請、審批程序，嚴格控制公務(wù)接待的次數、標準、規模，進(jìn)一步細化完善國土系統公務(wù)接待管理細則，并真正執行到位。
二是系統財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高�，F在的財務(wù)工作不是簡(jiǎn)單的收收支支、記帳算帳的財務(wù)，而是分析、研究、預測的財務(wù)。這就對財務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國土財會(huì )隊伍還不能完全適應這一新要求。因此一方面要加強對現職財會(huì )人員的再教育，不斷提升工作能力;另一方面適時(shí)招錄專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的財會(huì )人員進(jìn)一步充實(shí)和加強國土資源財會(huì )隊伍。
二、下半年的工作思路
下半年，財審工作將繼續緊扣全年工作目標不放松，自我加壓，負重拼搏，努力再創(chuàng )新業(yè)績(jì)。
(一)進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)工作基礎，在精細管理上出實(shí)效。一是年底前完成系統內各單位往來(lái)性資金的清理工作，并實(shí)行往來(lái)資金年度清理工作制度，努力抓資金出實(shí)效。二是與局相關(guān)等部門(mén)共同研究細化內部管理制度，學(xué)習借鑒人家先進(jìn)的做法，努力使國土系統增收節支的措施落到實(shí)處。三是著(zhù)眼于財會(huì )人員自身素質(zhì)的提高，按年初計劃對所屬單位兼職財會(huì )人員進(jìn)行必要的法律法規和業(yè)務(wù)培訓。
(二)狠抓預算管理，在經(jīng)費保障上求突破。一是及早調研，為編制XX年度部門(mén)預算做好充分的準備工作;二是加強預算執行情況的分析，在上半年月報告季分析的基礎上，下半年要著(zhù)力做好預測、分析、預警工作，增強預算執行的前瞻性、可控性。三是努力提高國土專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。確保已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施項目的資金按時(shí)支付，即將實(shí)施的項目不因經(jīng)費落實(shí)原因而影響工作的開(kāi)展。
(三)加強過(guò)程監控，在依法理財上再提高。一是與局相關(guān)部門(mén)共同對部分國土所原有經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行徹底的清理，撤消銀行帳戶(hù)，合法處置相關(guān)資金。二是根據國家審計署上海特派辦專(zhuān)項審計中發(fā)現的問(wèn)題和提出的要求，對我們現行的復墾專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行深入的分析，查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節，切實(shí)加以完善。三是充分發(fā)揮內審職能，與局監察部門(mén)配合加大對系統內增收節支和財務(wù)制度執行情況的內審監督，努力實(shí)現國土資金安全、規范、高效運行的目標。
【審計工作總結（通用5篇）】相關(guān)文章：
2021審計人員年度工作總結（通用6篇）12-16
集團審計部門(mén)年度工作總結范文（通用5篇）12-09
離任審計報告（通用3篇）07-29
公司內部審計部門(mén)年度工作總結（通用5篇）12-09
審計報告審計課件09-12
精選審計助理年終工作總結范文01-12
農業(yè)審計科年度工作總結12-17
財務(wù)報表審計與內部控制審計10-09
銀行審計部門(mén)年度的工作總結范文12-10