企業(yè)采購員工作計劃11篇
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，寫(xiě)一份計劃，為接下來(lái)的工作做準備吧！那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢？以下是小編整理的企業(yè)采購員工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)采購員工作計劃1
本人自接手采購部工作以來(lái)，一直以服務(wù)生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性?xún)r(jià)比物資材料為已任。經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習和實(shí)踐，針對本部門(mén)所負責采購工作目前的狀態(tài)，現對XX年的工作做出如下計劃：
一、供應商的選擇。
首先我們采購部做到多多開(kāi)發(fā)物料資源，調查價(jià)格，做到貨比三家，控制價(jià)格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時(shí)，保質(zhì)，樂(lè )于溝通等幾個(gè)方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡(luò )，用以獲得最理想的采購價(jià)格和品質(zhì)。
二、賬務(wù)的清理。
采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時(shí)因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過(guò)程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進(jìn)行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤(pán)點(diǎn)。這是本部門(mén)的日常工作，目前也一直都在執行著(zhù)，__本部門(mén)將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。
三、品質(zhì)保證。
本部門(mén)相關(guān)人員將經(jīng)常前往車(chē)間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數指標性能，收集數據進(jìn)行同類(lèi)產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄
四、成本控制。
XX年，本部門(mén)將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購價(jià)格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。
五、采購效率。
XX年，我部將進(jìn)一步完善的供應商網(wǎng)絡(luò )的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時(shí)性。并且對各種物資的采購周期進(jìn)行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時(shí)的參考。
六、異常情況的處理。
因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時(shí)，我部將知會(huì )相關(guān)領(lǐng)導并積極應對。同時(shí)將對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案；如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護工作。
企業(yè)采購員工作計劃2
20xx年馬上就要到了，也意味著(zhù)新的挑戰和機遇的到來(lái)，我們應該總結以往的經(jīng)驗，做好新的一年的工作計劃，具體計劃如下：
一、加強個(gè)人指導思想
堅持以人為本、物美價(jià)廉的工作思想，樹(shù)立服務(wù)意識，提高服務(wù)技能，保證服務(wù)質(zhì)量，規范后勤管理，為公司的正常工作帶來(lái)有力的后勤保障。
二、工作重點(diǎn)
1、規范后勤工作、健全規章制度；
2、加強財物管理、減少物質(zhì)浪費；
3、抓好安全工作、力創(chuàng )文明部門(mén)。
三、工作措施：后勤工作
1、建立完善各項制度，加強公司財務(wù)管理和采購制度管理；
2、建立健全科學(xué)、規范的公司管理制度，加強對辦公用品的日常管理。及時(shí)運用辦公管理軟件做好校產(chǎn)登記、保管、申領(lǐng)、維修、報廢、轉讓等各環(huán)節工作，增強各員工之間愛(ài)護公物的意識；
3、加強綠化管理，美化公司環(huán)境，公司現有的花草樹(shù)木做好養護和專(zhuān)人的管理工作。今年的重點(diǎn)是綠化的改造、綠化設計、原花壇綠化帶花草樹(shù)木的添置等；
4、加強辦公設施的維修與更新，今年將根據去年制定的基建財政預算，將進(jìn)行各種辦公設備及生產(chǎn)器件的更換，會(huì )議室的裝修，學(xué)校前臺的維修等；
5、加強對公司食堂的管理，認真執行食品衛生法，對其衛生、個(gè)人衛生、食品衛生、零售價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度加強督促檢查，盡努力杜絕食品事故的發(fā)生；
6、財務(wù)開(kāi)支方面嚴格執行上級的收費規定，不隨意增加或減少收費項目，不擅自提高收費標準，杜絕亂收費和變相收費現象。
新的一年馬上就要到了，在這里提前祝大家新年快樂(lè )，萬(wàn)事如意。新的一年意味著(zhù)新的挑戰、新的機遇，需要我們每個(gè)人共同的努力，一起為美好的未來(lái)加油吧！
企業(yè)采購員工作計劃3
日月輪轉，一年終于又轉過(guò)了一圈�？粗�(zhù)一年的結束，我感到松了一口氣后，卻有不禁擔心起來(lái)。過(guò)去的一年里，我在領(lǐng)導的指導下，順利的完成了20xx年的采購工作。并且在前段時(shí)間也結束了對年末的總結工作。
在總結中，我重新的認識了自己這一年的工作。盡管在當初還認為自己做的還可以，但是在全面的看過(guò)來(lái)以后，我發(fā)現自己還是有很多不足的地方。尤其是很多可以做好的地方，自己都敷衍的結束了工作，并沒(méi)有起到一個(gè)采購應有的效果。
現在，為了在下一年能更好的完成自己的工作，我對自己的工作計劃如下：
一、個(gè)人學(xué)習計劃
要做好工作，先做好自己。自己作為采購部的一員，在過(guò)去一年的工作上實(shí)在稱(chēng)不上合格，為了能在之后的工作中有所提升，我在這20xx年里要率先對自己的能力做出提升。
首先，在個(gè)人的思想上要有明確的定位，自己是xxx公司的采購員，在工作中不僅僅是將公司所需的材料購買(mǎi)回來(lái)！還要在采購當中，盡可能的為公司節省，節約，這才是采購！
當然，在工作中我還要緊跟公司的發(fā)展理念，做到根據公司的發(fā)展要求去前進(jìn)。為公司為公司服務(wù)，為各部門(mén)服務(wù)。
其次，作為采購人員，我還要加強自己對公司的了解，對各部門(mén)的了解，對公司產(chǎn)品的了解，以及對原材料的了解。以此在工作中不斷的改進(jìn)采購計劃，提升自己的工作質(zhì)量。
再次，我要養成些總結和計劃的習慣，在工作后不斷的改進(jìn)自己，提升自己，讓自己能在工作中不斷的認識自己、改進(jìn)自己、提升自己。
二、工作計劃
20xx年是公司發(fā)展關(guān)鍵的一年，在這一年里，作為采購人員，我要更加嚴格的要求自己，在工作中嚴格的按照公司的要求進(jìn)行工作，并在根據要求不斷的提升和改造自己。
在工作前，我要做好準備工作，嚴謹的做出采購計劃，多與部門(mén)員工討論，對計劃中不足的地方多做改進(jìn)。并牢記這些問(wèn)題，積極的吸取經(jīng)驗，將過(guò)去的經(jīng)驗運用到工作中來(lái)。
采購并不是一件簡(jiǎn)單的工作，對公司材料的要求、質(zhì)量、數量、可否代替以及市場(chǎng)情況，這些都需要我們了解，并選擇最實(shí)惠有保質(zhì)的方程式，這樣計劃的采購，才是真正的采購人員。在今后的工作中，我會(huì )朝著(zhù)全面考慮的方向發(fā)展，讓自己成為一名更出色的采購者。
企業(yè)采購員工作計劃4
回想走過(guò)的腳印,深深淺淺一年時(shí)間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹(shù)立為企業(yè)節約每一分錢(qián)的觀(guān)念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的 工作計劃 。堅持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為企業(yè)節約成本的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及企業(yè)其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價(jià)格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿(mǎn)地完成了所承擔的任務(wù)�，F將主要工作情況總結如下：
一、組織實(shí)施陽(yáng)光采購策略公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計及其他部門(mén)監督。
20xx年我們進(jìn)一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門(mén)參與。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅持這個(gè)原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢(xún)比價(jià)，采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計監督。即確保工作的透明，同時(shí)保證了工程進(jìn)度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20xx年通過(guò)組織學(xué)習《采購管理戰略》和企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過(guò)換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價(jià)作業(yè)指導書(shū)》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽(yáng)光采購奠定了理論基礎。
2、公開(kāi)公正透明，實(shí)現公開(kāi)招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開(kāi)招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價(jià)全過(guò)程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽(yáng)光采購透明度，真正做到降低成本、保護企業(yè)利益。
3、采購效益全線(xiàn)凸現。
實(shí)施公開(kāi)透明的陽(yáng)光采購策略后，同等的材料設備價(jià)格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價(jià)格降低了3-5%。為企業(yè)節約了100多萬(wàn)的采購資金，直觀(guān)有效地降低了材料設備采購成本。
4、監督機制基本形成。
做好價(jià)格和技術(shù)規格分離和職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制****。建立材料價(jià)格信息庫和材料價(jià)格監管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購買(mǎi)材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作
20xx年采供部繼續圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。要求各長(cháng)期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價(jià)位的基礎上下浮5-8個(gè)百分點(diǎn)(當然針對部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調整)。同時(shí)調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢(xún)比價(jià)的基礎上進(jìn)行復核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復核，實(shí)行了采購部的兩級價(jià)格復核機制，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為企業(yè)節約每一分錢(qián)。采供人員也在每一項具體工作和每一個(gè)工作細節中得到煅練。
三、進(jìn)一步加強對供應商的管理協(xié)調
20xx年采供部進(jìn)一步加強了對供應商管理，本著(zhù)對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保了每一個(gè)供應商資料不會(huì )流失。同時(shí)也利于采供對供應商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴大了市場(chǎng)信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行邀標報價(jià)之前，對商家進(jìn)行評價(jià)和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報價(jià)資格。
根據企業(yè)管理層的最新思維，企業(yè)新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關(guān)系上來(lái)，甚至拿他們當自己企業(yè)的部門(mén)來(lái)看待。因為企業(yè)的成本核心競爭力的體現最主要的來(lái)自于企業(yè)所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶(hù)不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個(gè)相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著(zhù)很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營(yíng)造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長(cháng)期的健康發(fā)展。
四、進(jìn)一步加強對材料、設備價(jià)格信息的管理
20xx年采供部進(jìn)一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢(xún)比價(jià)都進(jìn)行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時(shí)輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時(shí)查閱、對比。
五、提高部門(mén)工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任感
20xx年采供部特別注重，除組織部門(mén)人員進(jìn)行培訓外，還注重在平時(shí)的每項具體工作和每個(gè)工作細節中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復強調采購人員的責任感，強調每個(gè)人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
六、20xx年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
1、企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個(gè))
房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規范化的主要標志，企業(yè)從規范化進(jìn)入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實(shí)施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個(gè)項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進(jìn)行了合理的配置和分發(fā)，還同時(shí)建立了一個(gè)資金的使用標準，以便對采購實(shí)施行為中的資金使用進(jìn)行隨時(shí)的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動(dòng)。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過(guò)程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
企業(yè)采購員工作計劃5
一、采購圖紙的下發(fā)
1、在批量生產(chǎn)之前，技術(shù)部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進(jìn)行分類(lèi)，發(fā)放給各試制做過(guò)的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過(guò)的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類(lèi)并存放。
二、采購計劃的編制
1、根據每月生產(chǎn)計劃量和庫存報表來(lái)制定相應的訂購量。
2、因總生產(chǎn)計劃量分四周，為能正常滿(mǎn)足生產(chǎn)計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類(lèi)是需要移印，移印過(guò)程也需要一定的周期，所以有些移印類(lèi)的采購周期也要考慮進(jìn)去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產(chǎn)能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產(chǎn)能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
三、采購訂單的核對與下發(fā)
1、采購計劃完成后，由主管進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規定時(shí)間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
四、采購計劃的跟催
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過(guò)程中也許會(huì )遇到來(lái)料后退貨，以及模具損壞的情況，這時(shí)需及時(shí)向物控部確認再次來(lái)料時(shí)間及模具修復后再次來(lái)料的時(shí)間，以免影響生產(chǎn)計劃。
3、及時(shí)與模具管-理-員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時(shí)修理到位，以免影響后續采購計劃及生產(chǎn)計劃。
4、及時(shí)跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對PMC部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要PMC部開(kāi)具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
五、交驗單的處理
1、供方送貨過(guò)來(lái)，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱(chēng)、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、斤數、交貨日期、材質(zhì)、出模數。
2、供方送貨過(guò)來(lái)，首先由收料員進(jìn)行核對物料已收到，進(jìn)行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進(jìn)行再一次的確認，確認所來(lái)料的型號、物料名稱(chēng)無(wú)誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進(jìn)行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來(lái)物料的數量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來(lái)物料的數量不夠的，然后進(jìn)行相應的統計。
六、退貨的處理
1、檢驗員在檢驗過(guò)程中確認所來(lái)物料不合格后，開(kāi)出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問(wèn)題，可先詢(xún)問(wèn)一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問(wèn)題，確認后讓供方過(guò)來(lái)處理一下，若模具的問(wèn)題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問(wèn)題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時(shí)把合格品送到我司。
3、有些物料經(jīng)工程師確認可以使用，可開(kāi)特采單，由工程師及質(zhì)保部確認簽字，然后進(jìn)行下發(fā)，一式三份(生產(chǎn)部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時(shí)物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進(jìn)行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時(shí)就可先開(kāi)不良業(yè)務(wù)委托書(shū)，流程和特采單流程一致。
七、追加單的處理
1、由PMC部拿來(lái)的追加單，首先進(jìn)行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進(jìn)行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時(shí)間上也比較急的，因對供應商的產(chǎn)能進(jìn)行評估，供方不可能按時(shí)按量送貨的產(chǎn)品，需及時(shí)與生產(chǎn)部進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行時(shí)間上的調整，以免時(shí)間到了物料還未到齊而影響生產(chǎn)計劃。
3、由外貿部追加的'訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過(guò)來(lái)拿樣件制版，制版過(guò)來(lái)后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
八、(新產(chǎn)品)試制件的處理
1、新產(chǎn)品有接插件與接插器的，技術(shù)部將產(chǎn)品樣件交本部門(mén)，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類(lèi)似的先交給技術(shù)部確認，如確認不行的話(huà)才另行開(kāi)�；蛱娲�。
2、在正常生產(chǎn)運作中出現零部件不合格或有質(zhì)量問(wèn)題需要另外做零部件去配合做的，要在規定時(shí)間內完成的。
3、試制過(guò)來(lái)后及時(shí)交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進(jìn)貨檢開(kāi)具檢驗報告單并入庫做好標識。
九、信息反饋單的處理
1、在正常生產(chǎn)運作中出現零部件不合格或有質(zhì)量問(wèn)題的質(zhì)保部會(huì )下發(fā)質(zhì)量信息反饋單。
2、接到質(zhì)量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過(guò)來(lái)處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時(shí)補貨過(guò)來(lái);如果是本批可以使用的，要下批改進(jìn)。
十、價(jià)格表的核對及下發(fā)
1、供應商提供價(jià)格表，根據實(shí)物核對價(jià)格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長(cháng)核對再
企業(yè)采購員工作計劃6
腳步已在收獲與經(jīng)驗中邁過(guò)，回顧自已三個(gè)月來(lái)的工作，回想走過(guò)的腳印,深深淺淺的三個(gè)月時(shí)間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。樹(shù)立為企業(yè)節約每一分錢(qián)的觀(guān)念，積極落實(shí)采購工作要點(diǎn)和制定的工作計劃。堅持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為企業(yè)節約成本的工作原則。然而，面對著(zhù)20xx年，我思緒萬(wàn)千，我這個(gè)部門(mén)是采購部，而我是一名企業(yè)信任的采購員，我深知在這樣經(jīng)濟緊縮的時(shí)間里，能夠為企業(yè)節約每一分錢(qián)，尤為重要，以下是我展開(kāi)的20xx年采購工作計劃。
一、組織實(shí)施陽(yáng)光采購策略公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計及其他部門(mén)監督。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
2、工作要公開(kāi)公正透明。
3、采購效益全線(xiàn)凸現。
4、監督機制基本形成。
二、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作
三、進(jìn)一步加強對供應商的管理協(xié)調
四、加強對材料價(jià)格信息的管理
20xx年采購部進(jìn)一步加強了對材料信息的管理，每一次材料的計劃、詢(xún)比價(jià)都進(jìn)行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時(shí)輸入電腦保存，建立采供部材料、以備隨時(shí)查閱、對比。
五、提高自已的素質(zhì)和責任感
六、20xx年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
1、細化采購管理流程
2、改進(jìn)供應商的選擇。
3、貨比三家，擇優(yōu)選商。
在進(jìn)行供應商數量的選擇時(shí)既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時(shí)又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。
4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。
以便在需要時(shí)候能隨時(shí)找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務(wù)的規格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一類(lèi)貨物的價(jià)格目錄。
以便采購者能進(jìn)行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來(lái)獲得價(jià)格上的利益。
6、采購員根據圖紙提前介入詢(xún)價(jià)。
設計圖紙出來(lái)后，采購部提前介入，爭取贏(yíng)得時(shí)間，降低采購成本。
在20xx年的工作中，我要虛心向其它部門(mén)學(xué)習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高。要進(jìn)一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提前完成工作任務(wù)。同時(shí)我部門(mén)希望企業(yè)各個(gè)部門(mén)出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、改進(jìn)弊端。為企業(yè)在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。
企業(yè)采購員工作計劃7
申請
1)請購人負責提供采購物資的技術(shù)要求，規格型號，可行或必要時(shí)，應給出推薦的供應商及價(jià)格。
2)請購人應填寫(xiě)采購申請單，并負責交于相關(guān)人員核準。
批準
對采購申請單PR的批準
對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進(jìn)行核準：
所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字;
所有IT設備的采購申請單必須有IT經(jīng)理的核準;
所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字，作為預算、稅務(wù)、現金流量管理的需要;
任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷(xiāo)售部負責人和營(yíng)運部負責人批準和簽字。
簽字流程圖：
請購人--請購人部門(mén)經(jīng)理-采購人-采購人部門(mén)經(jīng)理---》總經(jīng)理
采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實(shí)施采購。
對采購訂申P(guān)O或合同的申請
采購訂單
如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務(wù)部申請打印采購訂單，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。
產(chǎn)品及生產(chǎn)物料PO的保存者,應注意該PO為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權者不可查閱。
合同
如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問(wèn)核對。
報價(jià)及磋商
物品及服務(wù)采購
在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報價(jià)：
采購金額最少報價(jià)數量
小于RMB5001
小于RMB20xx,大于RMB10002
大于RMB20xx3
采購員在同供應商進(jìn)行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。
在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價(jià)最低的供應商，只有在特殊情況下，如價(jià)低者品質(zhì)有問(wèn)題，方可選擇報價(jià)較高的供應商，但必須詳細說(shuō)明原因，以便日后參考。
分供方的開(kāi)發(fā)及選擇(僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購)
由生產(chǎn)部采購人員在實(shí)施采購前根據開(kāi)發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開(kāi)發(fā)部審核會(huì )簽后加入合格供應商名單。
如果是初選的供應商，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開(kāi)發(fā)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。
生產(chǎn)部根據分供方的物品交付、質(zhì)量表現、合作態(tài)度等按季度評價(jià)供方滿(mǎn)足要求的能力，并調查、分析、總結。
第三方物流的開(kāi)發(fā)及選擇
由負責物流的人員在保證產(chǎn)品運輸的及時(shí)、優(yōu)質(zhì)情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進(jìn)行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評價(jià)貨代滿(mǎn)足要求的能力，并調查、分析、總結。
訂購
應根據價(jià)格，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經(jīng)理批準。
訂購物品可能有下列兩種形式：
憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買(mǎi)。
向供應商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務(wù)部申請開(kāi)具采購訂單)或合同(重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問(wèn)核對)。
對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類(lèi)供應商應以競標的方式進(jìn)行(如果可能，應至少有三個(gè)競爭者)且該類(lèi)協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價(jià)，并就現行的協(xié)議內容進(jìn)行重新磋商。
接受
訂購的非生產(chǎn)性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶(hù)的送貨單上簽字。
對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗。
若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。
付款
采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據
發(fā)票
經(jīng)過(guò)核準并已收貨簽收的采購申請單PR，
如有采購訂單PO、合同副本和客戶(hù)送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設備采購的全額預付。
對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金。
在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。
記錄
對于各次采購，采購員應保存下列文件：
1)采購申請單副本
2)報價(jià)
3)比價(jià)記錄
4)采購訂單副本或合同
5)付出傳票副本
6)收貨單副本
7.附件
1)采購申請單及附表
2)采購訂單
8.其它規定
任何員工不得接受禮物，邀請和類(lèi)似的好處。
對于任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。
企業(yè)采購員工作計劃8
新年馬上就要到了，提前祝大家新年快樂(lè )！下面是我20xx年的個(gè)人工作計劃：
一、指導思想
以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，繼續以建立和諧公司共享幸福為目標，緊緊圍繞公司的中心工作，強化服務(wù)意識，提高保障潛力，扎實(shí)推進(jìn)公司的建設與發(fā)展，努力使公司在產(chǎn)品服務(wù)保障、資產(chǎn)管理等方面到達一個(gè)新的水平。
二、工作目標
以實(shí)踐、執行公司產(chǎn)品工作計劃為總目標，以公司的整體工作為中心，以服務(wù)保障為重點(diǎn)，以增強后勤采購處人員的服務(wù)意識為突破口，抓好常規管理，確保公司資產(chǎn)管理科學(xué)有創(chuàng )新，實(shí)現使絕大多數人對后勤服務(wù)保障滿(mǎn)意的目標。
三、工作措施
1、增強服務(wù)意識、提高保障潛力
分析各自崗位所服務(wù)對象的發(fā)展變化，對照新的要求和目標，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，確保后勤采購整體保障潛力的提高。
2、健全公司資產(chǎn)管理制度，切實(shí)搞好資產(chǎn)管理。
20xx年我們要認真做好資產(chǎn)登記、編號，完善資產(chǎn)帳目，做到帳、冊、卡、物一致，認真做好資產(chǎn)登記、使用、保管、借還、賠償等。對于日常消耗的辦公用品、文具、紙張、油墨等，做到有計劃添置、有計劃使用，厲行節約，另要清理各會(huì )議室鑰匙，規范鑰匙管理。
3、加強各類(lèi)物品的維修工作
我們要做到定時(shí)檢查辦公設備及物品，了解使用狀況，對損壞的要及時(shí)進(jìn)行維修或更換，損壞的門(mén)、窗、玻璃也要及時(shí)修好，并做好物品損壞狀況記載，執行賠償制度，及時(shí)維修。
4、搞好綠化管理，努力創(chuàng )造一個(gè)優(yōu)良的工作和生活環(huán)境
我們要進(jìn)一步加強花卉、樹(shù)木維護的督促與檢查，給全體員工創(chuàng )造一個(gè)優(yōu)美的學(xué)習、生活、工作環(huán)境。
5、搞好安全工作
安全工作是公司一切工作的重中之重，飲食及飲水安全、用電安全、門(mén)衛值守、夜班值宿等。公司食堂安全，職責重大，嚴把食品衛生關(guān)，民以食為天，食以潔為本。嚴格按照《食品衛生法》的要求和有關(guān)管理部門(mén)的規定，把好食品的采購，貯存、清洗、消毒、烹調、供應的各個(gè)環(huán)節，嚴格按規定、規范操作，確保所有食品均貼合衛生防疫要求，杜絕食物中毒事故發(fā)生。
20xx年，需要我們后勤采購部所有人員的一起協(xié)作，努力提高后勤保障服務(wù)效率。
企業(yè)采購員工作計劃9
20xx年我們需要進(jìn)一步加強采購工作透明，在采購工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門(mén)參與。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅持這個(gè)原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢(xún)比價(jià)，采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計監督。即確保工作的透明，同時(shí)保證了項目進(jìn)度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事
通過(guò)組織學(xué)習采購管理戰略和公司質(zhì)量管理體系文件，通過(guò)換版之機完善了更具操作性的采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽(yáng)光采購奠定了理論基礎。
2、公開(kāi)公正透明，實(shí)現公開(kāi)招標
采購部按項目部和行政部上報的采購計劃公開(kāi)招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價(jià)全過(guò)程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽(yáng)光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線(xiàn)凸現
實(shí)施公開(kāi)透明的陽(yáng)光采購策略后，為公司節約采購資金，有效地降低了材料設備采購成本。
20xx年這一年將是迎接挑戰和機遇的一年，對于我們后勤采購人員是有意義的、有價(jià)值的。在工作上需要我們勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。繼續樹(shù)立“為公司節約每一分錢(qián)”的觀(guān)念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的采購員工作計劃；堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。
企業(yè)采購員工作計劃10
一、尋價(jià)
(一)明確原材料采購要求
1、根據具體使用
確認要求：
(1)技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數、材質(zhì)等);
(2)提出部門(mén)提出物料要求，采購根據采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明
確物料需求的情況)。
2、采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門(mén)。
(二)供應商的開(kāi)發(fā)
1、通過(guò)多方信息渠道收集相關(guān)供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話(huà)或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測試;
2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實(shí)質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評估)，通過(guò)價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應商的依據。
3、跟蹤樣品到貨及使用情況;
4、各項考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等;
5、初步合作完成作一個(gè)評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問(wèn)題要求其限期改善，直至達到我方的標準。
二、采購過(guò)程的實(shí)施
(一)采購申請：
1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據要求進(jìn)行供應商選擇與實(shí)施采購;
2、辦公、生活用品由行政部門(mén)提出申請，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);
(二)采購實(shí)施：
1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單(購銷(xiāo)合同)簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價(jià)格、到貨日期等、，確認無(wú)誤后再回傳到供應商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;
2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財務(wù)部借支現金，直接到市場(chǎng)購買(mǎi)，月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。
(三)采購跟進(jìn)：
1、所有采購單(購銷(xiāo)單)都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理;
2、采購交期應及時(shí)做好采購計劃表中的《供應商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據;
3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認數量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料;
4、倉庫每天4：30點(diǎn)前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢(xún)。
與及時(shí)跟進(jìn)。
(四)采購財務(wù)管理
1、采購尋價(jià)表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時(shí)做記錄;
(五)供應商管理：
1、在采購整個(gè)過(guò)程中及時(shí)錄入《采購計劃表》中的《供應商評價(jià)表》;
2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠(chǎng)商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評估，具體見(jiàn)《目錄》;
3、按評估結果對供應商進(jìn)行分類(lèi)(分A、B、C、D四級)：A類(lèi)為優(yōu)秀，B類(lèi)為合格，C類(lèi)為免強合格，
D類(lèi)為不合格;
4、對A類(lèi)供應商保持良好的和作關(guān)系;對B類(lèi)供應商要加強溝通;對C類(lèi)供應商要求限期改善;對D類(lèi)供應商予以取消，終止合作關(guān)系
5、根據具體情況與供應商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。
三、采購工作整理
(一)原材料采購要求：根據技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過(guò)程中整理所有的材料采購要求明細，并及時(shí)更新;
(二)尋價(jià)表：整理過(guò)程中所有了解的信息;
(三)采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理;
(四)供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總;
(五)采購合同及相關(guān)單據：及時(shí)匯總到采購計劃表中，并按月份整理好;
采購部注意事項：
1、在批量批量購買(mǎi)時(shí)一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費;
2、采購人同隨時(shí)跟進(jìn)樣品的使用情況，并及時(shí)反饋到供應商處。
3、采購人員之間隨時(shí)查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進(jìn)度;
企業(yè)采購員工作計劃11
為了迎來(lái)嶄新的20xx，為了做好20xx年的后勤工作，特制定了20xx年的個(gè)人工作計劃：
一、指導思想
20xx年繼續以“學(xué)習實(shí)踐報告科學(xué)發(fā)展觀(guān)”為指針，樹(shù)立全面、協(xié)調、高效、可持續的科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持以“后勤保障，物盡其用，杜絕浪費，教學(xué)所需，文明高效”的服務(wù)原則，以“后勤不后，服務(wù)為本并育人，開(kāi)拓創(chuàng )新，勤儉節約”為宗旨，“堅持后勤服務(wù)一切，一切工作后勤在先”，強化后勤服務(wù)育人意識，營(yíng)造環(huán)境育人的特點(diǎn)，突出后勤精細化管理，為實(shí)現公司的各項工作目標提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物資購置
�。�1）用量較大的衛生工具實(shí)行招標采購，本著(zhù)同樣產(chǎn)品比價(jià)格，同樣價(jià)格比質(zhì)量的原則；
�。�2）對辦公用品早預算，本著(zhù)節約的原則在足額購進(jìn)，確保不無(wú)所需；
�。�3）物資的采購繼續實(shí)行部門(mén)申請、根據權限審批、總務(wù)辦理的制度。
2、加強固定資產(chǎn)的管理
�。�1）對現有資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)檢修，保證公司工作的順利進(jìn)行；
�。�2）加強各部門(mén)領(lǐng)用辦公物品登記工作；由領(lǐng)用人經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)��；
�。�3）個(gè)人借用的工具要造冊登記，使用者要愛(ài)護，應妥善管理好所使用設備，采取責任包干制，損壞或遺失要查清原因，有責任須照價(jià)賠償。
3、財務(wù)管理
�。�1）進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，嚴格后勤財務(wù)收支審批手續，節約開(kāi)支，精打細算。
�。�2）后勤購買(mǎi)的所有物品須開(kāi)具正式發(fā)票，經(jīng)校長(cháng)審核同意后方可報銷(xiāo)，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管，完善管理機制。
4、加強采購監督管理
認真貫徹執行采購公開(kāi)監督管理法等有關(guān)規定，謹防出現價(jià)格問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題，確保物美價(jià)廉，節約公司成本。
5、其他工作
根據公司實(shí)際情況，搞好規劃設計，做好公司休息區域美化、綠化工作。堅持每周一次的后勤工作例會(huì )，研討工作中的問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改。同時(shí)加強后勤人員的政治學(xué)習，努力提高后勤人員的素質(zhì)。努力做到后勤工作不拖、不推、保質(zhì)保量完成各項工作。
20xx年，我們需要堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。
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