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銀行整改報告范文(精選9篇)
在現在社會(huì ),越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編幫大家整理的銀行整改報告范文(精選9篇),希望對大家有所幫助。
銀行整改報告 篇1
尊敬的領(lǐng)導:
x月x—x日,省在副總經(jīng)理帶領(lǐng)下,一行三人對我單位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行了認真的檢查與指導,在肯定成績(jì)的同時(shí),檢查發(fā)現我單位在安全生產(chǎn)中還存在著(zhù)一些不足及隱患。檢查組將檢查結果反饋給我單位,我單位對反饋的情況十分重視,及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報,分管領(lǐng)導立即組織召開(kāi)有關(guān)部室會(huì )議,部署整改。要求制定出詳實(shí)可行的整改方案,做到整改措施得力,整改方法得當,確保整改質(zhì)量,并要求有關(guān)部門(mén)一定要高度重視,積極配合與參與整改,不得出現推諉扯皮現象,對整改不力,想蒙混過(guò)關(guān)的,一經(jīng)發(fā)現,將對有關(guān)責任人作出嚴肅處理。下面將我行安全隱患整改情況報告如下:
存在的問(wèn)題及整改情況:
1、高柜區及營(yíng)業(yè)大廳、理財區、自助區外圍監控攝像機數量不足,存在監控死角;理財區、自助區與大廳連接區域,金庫交接區通往庫區的逃生樓梯通道未安裝入侵探測報警裝置。
整改情況:我單位召集建金公司、110遠程報警中心的負責人,將檢查情況進(jìn)行通報,要求他們以最快的速度制定加裝攝像機、入侵探測報警裝置方案,及時(shí)加裝攝像機、入侵探測裝置,現已開(kāi)始加裝。同時(shí)我單位將以這次檢查為契機,于近期將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項的、拉網(wǎng)式的普查,發(fā)現類(lèi)似問(wèn)題,堅決立即徹底整改,消滅盲區與監控死角,今后不允許類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、X辦公樓二樓辦公區窗戶(hù)為普通玻璃推拉窗,未加防護欄。
整改措施:已組織有關(guān)科室對現場(chǎng)進(jìn)行了查看,根據實(shí)際情況,按照要求,申請專(zhuān)項資金,對辦公樓二樓盡快進(jìn)行改造與加裝防護欄,確保我行員工生命與財產(chǎn)安全。
3、X辦公樓倉庫門(mén)未安裝鎖具;營(yíng)業(yè)廳憑證庫、配電室未消防器材。
整改情況:按要求,X辦公樓倉庫門(mén)已加裝鎖具,營(yíng)業(yè)廳憑證庫、配電室已及時(shí)將消防器材配置到位。
4、監控參數設置不合理,員工未離開(kāi),監控既不進(jìn)行錄像,錄像資料缺失。
整改情況:我單位已要求建金公司維護人員對、監控主機參數進(jìn)行調整,并于近期對所有網(wǎng)點(diǎn)的電視監控設置情況進(jìn)行一次排查,徹底消滅監控重要通道參數設置不合理的問(wèn)題,確保做到時(shí)時(shí)監控,保證監控錄像資料的完整性。
5、網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)單鎖單人保管鑰匙
整改情況:我單位根據網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)單鎖單人保管鑰匙的問(wèn)題,已與個(gè)人金融部進(jìn)行協(xié)商,由其制定出統一改造方案,將對網(wǎng)點(diǎn)外門(mén)進(jìn)行統一改造。
6、回放錄像發(fā)現,個(gè)別行存在一人加班、撤布防、關(guān)閉通勤門(mén)現象;安全員日常檢查與工作日志實(shí)際簽名不符;通勤門(mén)在用鑰匙交接與工作日志簽名不符;安全員未每日回放監控錄像,未每周關(guān)閉一次監控主機。
整改情況:已整改。網(wǎng)點(diǎn)已組織安全員進(jìn)行了安全方面的業(yè)務(wù)學(xué)習,要求安全員必須嚴格執行進(jìn)出、鎖閉通勤門(mén)管理規定,認真執行撤布防操作,認真填寫(xiě)工作日志與網(wǎng)點(diǎn)工作日志,認真進(jìn)行在用通勤門(mén)鑰匙的交接,按要求做到每天堅持回放監控錄像,時(shí)間不宜太短,以免走過(guò)場(chǎng),要求安全員每周必須重啟監控主機一次,確保監控主機始終能保持良好的運行性能。我行已制定了培訓計劃,將邀請有關(guān)方面的專(zhuān)業(yè)人員于近期舉行一次安全員培訓班,提高安全員的工作責任心,熟練掌握其工作職責與操作流程。
7、報警鍵盤(pán)不在監控范圍內,看不到撤布防情況。
整改情況:已整改。建金公司維護人員按照要求已對攝像頭進(jìn)行了調整,確保能夠監控到110報警撤布防設置鍵盤(pán)的操作情況。我單位將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次排查,徹底消滅看不到110報警撤布防設置鍵盤(pán)撤、布防操作情況的問(wèn)題。
8、通勤門(mén)不合格,未關(guān)閉時(shí)無(wú)語(yǔ)音提示。
整改情況:已及時(shí)與通勤門(mén)生產(chǎn)廠(chǎng)家與安裝廠(chǎng)商聯(lián)系,盡快給予檢修。我行近期將對所有網(wǎng)點(diǎn)的通勤門(mén)進(jìn)行一次普查,將不能正常工作的通勤門(mén)進(jìn)行一次徹底維修。
9、有忘記布防情況。
整改情況:通過(guò)與110報警中心核對布防情況,發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)布防情況正常。
10、更衣室設在高柜區,形成監控死角,建議移至高柜區以外區域。
整改情況:已整改。根據情況,已將更衣室移至高柜區外。我行將對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地查看,凡是更衣室在高柜區內的,一律按要求移至高柜外。
11、機房布線(xiàn)較亂,強弱線(xiàn)路混在一起。
整改情況:已整改。根據要求,已對強弱電線(xiàn)路進(jìn)行了梳理。
12、通勤門(mén)備用鑰匙管理不規范,未執行雙人分開(kāi)保管制度
整改情況:已整改。我單位及時(shí)下發(fā)通知,要求各網(wǎng)點(diǎn)嚴格執行通勤門(mén)備用鑰匙雙人分開(kāi)管理制度,、網(wǎng)點(diǎn)已按要求進(jìn)行了自查與整改,實(shí)現了通勤門(mén)鑰匙雙人分開(kāi)保管,我單位將對各支行、網(wǎng)點(diǎn)的通勤門(mén)鑰匙保管情況進(jìn)行一次復查。
13、鍋爐房、水泵房、配電室在地下室同一平面,未采取隔離和防護措施。
整改情況:已向管理部門(mén)建金公司下達了安全隱患問(wèn)題整改通知書(shū),要求其按要求馬上采取隔離措施,相互之間成為獨立的操作空間,做到防水、防火等,堅決杜絕安全隱患。
14、X辦公樓配電室無(wú)防護網(wǎng)及粘鼠板。
整改情況:已整改,已按要求進(jìn)行了加裝。
15、未對消防值班人員進(jìn)行崗前培訓。
整改情況:我單位辦公樓尚未進(jìn)行消防驗收,未取得消防合格證,其次已向行里進(jìn)行專(zhuān)門(mén)匯報,由于消防中控室值班人員尚未確定,所有還未進(jìn)行崗前培訓。一旦消防中控室值班人員確定,我行將按要求及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行崗前培訓,保證做到上崗人員有證,有證人員才能上崗。
16、金庫守護室、調撥間、庫區未安裝語(yǔ)音對講裝置。
整改情況:已整改。建金公司維護人員對金庫守護室、調撥間、庫區已加裝語(yǔ)音對講裝置。
17、辦公樓部分消防設備已啟用,但因拖欠施工工程款,施工方未交付鑰匙,致使消防報警主機設在新建監控中心,無(wú)法執行值班制度。
整改措施:我行正與施工方進(jìn)行磋商,爭取先將消防部分交付我行全部使用,確保能按規定進(jìn)行正常的值班。
銀行整改報告 篇2
省行工會(huì ):
20xx年xx月xx日點(diǎn)分,省行神秘人先后對我行對爐支行、分行營(yíng)業(yè)部和開(kāi)發(fā)區支行福利街分理處3個(gè)機構的大堂服務(wù)、窗口服務(wù)、營(yíng)業(yè)環(huán)境、服務(wù)設施、員工儀容儀表、其他人員(合作單位)服務(wù)等,共6大項37小項內容進(jìn)行了體驗式檢查。檢查重點(diǎn)是對員工服務(wù)等軟件環(huán)境的評估。
在省行隨后印發(fā)的《關(guān)于第二次對全轄部分營(yíng)業(yè)機構服務(wù)暗訪(fǎng)檢查情況的通報》中,指明我行受檢網(wǎng)點(diǎn)在日常服務(wù)工作中主要存在以下問(wèn)題。
1、窗口員工迎客用語(yǔ)、請字用語(yǔ)及送客用語(yǔ)等禮貌用語(yǔ)使用不規范。
2、舉手招迎和雙手接遞服務(wù)禮儀沒(méi)有得到很好執行。
3、大堂經(jīng)理沒(méi)有堅守崗位。沒(méi)有行駛分流和引導客戶(hù),并依據客戶(hù)需求,及時(shí)引導客戶(hù)到相應區域接受服務(wù)。
4、保安人員執勤未按規定持警用器械。
5、網(wǎng)點(diǎn)廳堂衛生有死角,門(mén)前衛生清理不及時(shí)。
對于省行的通報文件,我行黨委給予了高度的重視。接到文件后,立即責成分行工會(huì )對違規問(wèn)題及責任人進(jìn)行認真核查和確認,并要求三個(gè)受檢機構對照省行文件和上級行的服務(wù)要求限期逐條予以整改。同時(shí),將省行文件轉發(fā)全轄,要求各機構組織全體員工認真學(xué)習,對照自查,在今后的服務(wù)工作中引以為戒。
現將我行本次整改的具體情況報告如下。
1、對于服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)禮儀執行不力的問(wèn)題,受檢機構均召開(kāi)了全體員工大會(huì ),違規員工在會(huì )上做了深刻檢討,通過(guò)反面例證警示員工不斷增強基礎服務(wù)規范的執行力。分行工會(huì )在今后的服務(wù)檢查和監督中,也將把員工規范服務(wù)情況作為重中之重。通過(guò)持續強化,將總行的服務(wù)規范真正變成員工的自覺(jué)行動(dòng)。
2、對于大堂經(jīng)理擅離值守和缺乏工作主動(dòng)性問(wèn)題,分行要求,包括受檢網(wǎng)點(diǎn)在內的所有機構,近期內,專(zhuān)門(mén)組織一次對大堂人員的服務(wù)培訓,并在日常工作中加大對其的監督檢查力度。在今后服務(wù)檢查中,對于工作遲滯,少有起色的大堂人員,立即予以撤換。
3、對于網(wǎng)點(diǎn)保安人員違規執勤問(wèn)題,分行要求各支行立即召集所屬網(wǎng)點(diǎn)保安人員進(jìn)行一次服務(wù)培訓,并做好日常監督。同時(shí)與分行保衛部溝通,對于工作渙散屢屢違規的人員,及時(shí)與雇傭單位協(xié)商調換。
4、對于廳堂、門(mén)前衛生清理不及時(shí)問(wèn)題,分行責令各機構,加強對保潔人員的管理,重新核定其日常工作任務(wù),做到營(yíng)業(yè)環(huán)境衛生及時(shí)清掃,保持環(huán)境時(shí)時(shí)整潔時(shí)時(shí)清新。
此外,為警示全轄網(wǎng)點(diǎn)避免發(fā)生類(lèi)似錯誤,進(jìn)而提升我行的整體服務(wù)水平,依據分行制定的《服務(wù)工作管理辦法》,分行黨委決定,扣減三家違規機構當年績(jì)效考核的相應分數,對機構一把手給予一定額度的經(jīng)濟處罰。對于涉及的違規員工,除予以相應的經(jīng)濟處罰外,還取消其當年優(yōu)秀員工及柜員的參評資格。
分行黨委相信,以省行本次檢查為契機,通過(guò)嚴格整肅,鞍山分行的服務(wù)工作將有新的起色,服務(wù)質(zhì)量和水準,也必將再上一個(gè)新臺階。同時(shí),在今后的工作中,懇請省行多予指導和監督。
特此報告。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇3
根據《xx副行長(cháng)在xx省銀行卡風(fēng)險防范工作電視電話(huà)會(huì )議上的講話(huà)》及此次會(huì )議精神,20xx年3月20日至20xx年3月29日,xx分行銀行卡風(fēng)險排查工作領(lǐng)導小組對發(fā)卡、受理市場(chǎng)建設和內部管理三個(gè)方面的工作進(jìn)行了認真的梳理、排查和整改,分行領(lǐng)導高度重視檢查結果并提出了整改意見(jiàn),同時(shí)要求分行各部門(mén)、各支行務(wù)必認真對照檢查中存在的問(wèn)題,及時(shí)做好整改工作和整改報告,F將我分行有關(guān)整改措施匯報如下:
1)我行在領(lǐng)取xx卡重空時(shí),設立了出入庫登記簿,并由保管人和領(lǐng)用人在登記簿上簽名確認。
2)我行對開(kāi)卡環(huán)節嚴格把關(guān),有效進(jìn)行身份識別,遵守賬戶(hù)實(shí)名制要求,嚴格審核身份證件,使用身份聯(lián)網(wǎng)核查系統對身份證號碼、姓名、照片進(jìn)行核查確認,在身份證復印件上打印核查結果,并使用專(zhuān)用設備鑒別證件真偽,在復印件上加蓋“已用鑒別儀鑒別真偽”戳記。對于代理開(kāi)卡必須提供卡主及代理人身份證原件,說(shuō)明代理原因,經(jīng)辦人員向卡主進(jìn)行電話(huà)核實(shí)開(kāi)戶(hù)事實(shí)。
3)妥善保管開(kāi)戶(hù)資料,開(kāi)卡申請表隨開(kāi)卡憑證裝訂保管。
4)我分行對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務(wù),將按有關(guān)規定與委托單位簽訂相關(guān)批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)協(xié)議,且要求委托單位至少派兩名財務(wù)人員到網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導批量新卡。
5)我行將繼續做好自助設備的日常維護與管理,確保我行自助設備正常供客戶(hù)使用。
6)我行將繼續嚴格執行ATm清加鈔過(guò)程雙人操作的規定,同時(shí)做好清加鈔后的取款測試工作。
7)我行對ATm長(cháng)短款這一工作,始終做好流水勾對與確認,及時(shí)聯(lián)系客戶(hù),并做好清算工作。
8)我行對ATm吞沒(méi)的銀行卡,做到及時(shí)取出并登記到《吞沒(méi)卡登記簿》,下來(lái)將認真做好吞沒(méi)卡的處理和交接工作。
通過(guò)此次檢查與整改,今后,我分行將繼續努力做好如下工作:
1)提高全員認識,強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風(fēng)險認識,努力杜絕違規操作而引起的金融風(fēng)險;二是要提高對存在問(wèn)題的整改認識,在整改中規范操作;三是要提高對制度執行的認識,在制度執行中制約自我。
2)切實(shí)規范銀行卡發(fā)卡管理。切實(shí)履行客戶(hù)身份識別義務(wù),確保申請人開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)、完整、合規,充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統,驗證身份信息。
3)強化銀行卡受理市場(chǎng)風(fēng)險管理。嚴把特約商戶(hù)準入關(guān),落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名審核;同時(shí)建立健全對特約商戶(hù)的現場(chǎng)檢查和非現場(chǎng)監控制度,根據特約商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和規律,建立風(fēng)險控制模型和定期現場(chǎng)巡查制度,做好商戶(hù)回訪(fǎng)工作的同時(shí),有效防范違規移機。
4)不斷完善技術(shù)措施,加強加強對自助設備的.日常維護與管理,及時(shí)做好測試和巡查工作,確保自助設備正常運作。
5)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的宣傳與培訓,防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險。今后,我行將進(jìn)一步加強員工規章制度的學(xué)習,加大銀行卡業(yè)務(wù)知識的宣傳與培訓,強化內控制度的貫徹執行,不斷提高我行員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和增強員工的規范操作意識,加強對日常管理與維護,在學(xué)習上教育員工,在制度上制約員工,不斷提高我行整體內控水平,努力將銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險降到最低,確保我行各項業(yè)務(wù)安全、穩健發(fā)展。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇4
一直以來(lái),我們XX銀行都是以柜員服務(wù)好,有親切感,得到客戶(hù)的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務(wù),但此次總行抽查錄像點(diǎn)評我們東城支行的服務(wù)成績(jì)卻不盡如人意。在6月26日,北京分行也組織了第二季度錄像點(diǎn)評,通過(guò)這一次點(diǎn)評,通過(guò)各位領(lǐng)導的批評指正,同時(shí)也看到了其他網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù),我們東城支行也看到了和其他網(wǎng)點(diǎn)的差距。
同時(shí),我們也進(jìn)行了反思,到底怎樣才能做好服務(wù),讓每一個(gè)柜員把服務(wù)做到最好,并把營(yíng)銷(xiāo)流暢的融入到業(yè)務(wù)當中。首先,最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表,不是簡(jiǎn)單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查,日間隨時(shí)抽查柜員的儀容儀表,看到問(wèn)題及時(shí)整改。柜員作為銀行的門(mén)面,向客戶(hù)展現的應該是具有飽滿(mǎn)的精神狀態(tài),和專(zhuān)業(yè)的態(tài)度,而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶(hù)看到柜員歪斜的絲巾,占有菜湯的襯衫,首先給客戶(hù)的感覺(jué)就是不專(zhuān)業(yè)不正式,那客戶(hù)又怎么會(huì )愿意聽(tīng)取柜員的營(yíng)銷(xiāo)意見(jiàn)呢?因此,嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此,我們計劃,即日起,每日晨會(huì )要求由晨會(huì )主持人檢查各位柜員儀容儀表,包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發(fā)、妝容是否按行里標準要求,服裝是否干凈整潔;男生的領(lǐng)帶是否及時(shí)佩戴,發(fā)型是否符合標準;并及時(shí)進(jìn)行調整。日間以及下午上班前,由運營(yíng)經(jīng)理或主管進(jìn)行巡視、抽查,并及時(shí)整改。以使得柜員時(shí)刻能夠以良好的狀態(tài)面對客戶(hù)。同時(shí),我們也要求柜員在休息時(shí)間,及時(shí)關(guān)注、調整自己的服裝,不能被動(dòng)的等待被別人發(fā)現問(wèn)題,而要主動(dòng)的去調整。
其次,每周不僅要組織柜員學(xué)習服務(wù)標準,還要組織柜員進(jìn)行服務(wù)的模擬訓練。對于示座等手勢,進(jìn)行規范化培訓,做到整齊化一,在細節處體現專(zhuān)業(yè)化。另外,也要組織柜員交流服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)心得,大家相互交流自己的經(jīng)驗,如何能夠更好的做服務(wù)。把營(yíng)銷(xiāo)的話(huà)術(shù)合理的安排到業(yè)務(wù)進(jìn)行當中,不讓客戶(hù)覺(jué)得是很突兀的強硬推銷(xiāo)我行的卡片以及理財產(chǎn)品,而是結合客戶(hù)的情況去推薦,這樣一來(lái)也能更好的提升客戶(hù)的感受度。比如:同樣是推薦我們XX銀行網(wǎng)上銀行功能。如果只是簡(jiǎn)單的說(shuō),“我們的網(wǎng)銀很方便的也很安全,同城跨行轉賬沒(méi)有手續費!笨蛻(hù)不一定會(huì )接受,他可能會(huì )說(shuō)“我家里有很多銀行的U盾了,我不想要了,太麻煩,而且你們網(wǎng)點(diǎn)少,我存錢(qián)還要來(lái)網(wǎng)點(diǎn),實(shí)在不方便,我就不開(kāi)了!蹦沁@樣一來(lái),我們如果再進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)的話(huà),很有可能客戶(hù)就會(huì )很反感,很難達到營(yíng)銷(xiāo)的好的效果。那如果我們換一種方式,比如“先生,您是辦白領(lǐng)通業(yè)務(wù)吧,這個(gè)開(kāi)通網(wǎng)上銀行的話(huà),在網(wǎng)銀上發(fā)放貸款、歸還貸款都很方便的。而且,您也可以同時(shí)開(kāi)通超級網(wǎng)銀功能,把您別的行的專(zhuān)業(yè)版網(wǎng)銀和咱們行的關(guān)聯(lián)到一起,這樣您還款時(shí),可以直接從別的行網(wǎng)銀轉過(guò)來(lái),這樣也沒(méi)有手續費,都很方便。一會(huì )兒,可以讓咱們大堂經(jīng)理幫您演示一下,這邊也有聯(lián)系卡片,有咱們網(wǎng)點(diǎn)電話(huà)和客服電話(huà),有需要您都可以咨詢(xún)咱們的!边@樣一來(lái),客戶(hù)就覺(jué)得柜員是站在客戶(hù)角度為他著(zhù)想,而且連后顧之憂(yōu)都替客戶(hù)想到了,那么客戶(hù)就愿意聽(tīng)取柜員的建議。而對于柜員而言,不僅順利的辦理了業(yè)務(wù)、成功的營(yíng)銷(xiāo)了網(wǎng)銀、而且在服務(wù)加分項中既有營(yíng)銷(xiāo)自助方式、也包含了給予客戶(hù)建議和遞送聯(lián)系卡,可謂是一舉多得。
同時(shí),我們也會(huì )組織柜員間交流,如何提高效率,合理利用業(yè)務(wù)間隔時(shí)間,這樣一來(lái),也能有效縮短業(yè)務(wù)進(jìn)行時(shí)間。在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,盡量不要去等,利用空余時(shí)間可以蓋章或者準備客戶(hù)需要的現金,或者整理憑證,這樣一來(lái),一筆業(yè)務(wù)結束后,不需要多余的時(shí)間進(jìn)行整理,也能有效提高叫號的速度。
當然,要做好服務(wù),最基礎的還是要學(xué)習好業(yè)務(wù),能夠流暢的辦理業(yè)務(wù)是為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)的根本。我們東城支行目前也是新人較多,我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業(yè)務(wù)學(xué)習計劃。在上柜前,不僅要告訴小朋友們,要如何去做這個(gè)業(yè)務(wù),也要更透徹和細致的告訴他們?yōu)槭裁匆@么做,風(fēng)險點(diǎn)在哪,從根本上去提高小朋友們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。在幫助小朋友的同時(shí),已經(jīng)成熟的柜員也進(jìn)行二次培訓,溫故而知新,更透徹的理解業(yè)務(wù)操作背后的風(fēng)險點(diǎn),以便能夠有利于提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
通過(guò)這次季度錄像點(diǎn)評和總行抽查錄像,使我們認識到我們的服務(wù)還存在著(zhù)很多問(wèn)題,要全面要求每一名柜員,讓大家都成為服務(wù)標桿,讓大家共同進(jìn)步。同時(shí),也要加強和柜員的溝通,端正柜員的態(tài)度,了解柜員的思想動(dòng)態(tài),從根本上提高柜員的服務(wù)意識。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇5
根據《中國人民銀行關(guān)于開(kāi)展20xx年金融統計整改的通知》的要求及市人行的總體部署安排,為嚴格執行金融統計制度,提升金融統計水平,我行根據統計檢查的具體內容逐項展開(kāi)整改,現將整改情況匯報如下:
一、提高認識、組織開(kāi)展整改
針對本次檢查的相關(guān)內容,我行統計ab崗認真學(xué)習通知要求,組織開(kāi)展統計整改工作,對照整改內容逐項排查,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí),進(jìn)一步提高金融統計業(yè)務(wù)能力,明確統計崗位職責。
二、金融統計整改情況
我行在本次整改中,大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規模分類(lèi)標準劃分,各類(lèi)貸款按照新的行業(yè)標準劃分,嚴格執行保障性安居工程貸款、涉農貸款等專(zhuān)項統計制度規定;認真做好統計工作組織管理,貫徹落實(shí)《江蘇省農村金融機構貸款統計臺帳指引》的規定。
三、存在的問(wèn)題及整改措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、金融統計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。作為金融統計ab崗位人員,對金融統計業(yè)務(wù)、統計法律知識掌握不夠全面,對統計指標理解不夠深入,從而往往忽視統計口徑,報表填寫(xiě)不規范等現象發(fā)生。
2、統計崗位新人員培訓工作還需進(jìn)一步加強。由于統計人員變動(dòng),統計崗位新人員未實(shí)行崗前培訓,或對金融統計相關(guān)業(yè)務(wù)不太熟悉,往往造成統計數據報送不及時(shí)等現象發(fā)生。
。ǘ┱拇胧
1、組織相關(guān)人員認真學(xué)習金融統計相關(guān)制度規定,加深對金融統計制度和統計指標的理解,提高認識,明確職責,嚴格按照人行金融統計要求報送統計數據,確保金融統計數據的真實(shí)、準確、完整。
2、認真做好統計崗位變動(dòng)交接和新人員統計知識培訓與指導,統計崗位新人員任職前必須學(xué)習金融統計相關(guān)業(yè)務(wù)知識和規定,新人且由老人員進(jìn)行培訓和指導,從而確保統計數據報送準確、及時(shí)、口徑一致。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇6
根據總行《關(guān)于開(kāi)展20xx年統計工作整改整改的通知》(xxxx號)及20xx年《關(guān)于開(kāi)展統計執法大檢查的通知》(xxx號)的要求,充分結合我行的具體實(shí)際情況,我行立即組織相關(guān)人員對人行和各上級行文件進(jìn)行了認真學(xué)習。按照文件要求對本行的統計工作進(jìn)行了重點(diǎn)整改,現將整改情況上報如下:
一、根據總行提出的檢查重點(diǎn),我們對20xx年至20xx年一季度有關(guān)統計制度的貫徹執行情況進(jìn)行了整改
1、結合本次檢查方案進(jìn)行整改,對于重點(diǎn)整改的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統、信貸管理系統群(C3系統)和業(yè)務(wù)臺賬進(jìn)行一致性核查。每次報表數據一致無(wú)誤。
2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款,對人民幣經(jīng)營(yíng)明細指標統計月報表(GE0907表)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款指標進(jìn)行整改,我行未有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款,只有購房貸款,所以不存在上報有誤的問(wèn)題。
3、涉農貸款,涉農各項貸款統計表(GE0916表)是根據C3系統操作人員提取出的相關(guān)業(yè)務(wù)數據并與ABIS相關(guān)數據核對后上報,數據準確。
二、統計工作管理情況
我行統計機構設在財會(huì )運營(yíng)部,統計崗位也設在財會(huì )部,配備一名統計人員,對本崗位統計業(yè)務(wù)比較熟練,并在工作中認真學(xué)習統計管理制度及崗位責任制度,加強對統計制度的學(xué)習,熟練掌握統計指標、填報途經(jīng)等情況的變化,熟知各類(lèi)系統對報表的影響,加強數據審核。
三、下一步工作要求
通過(guò)這次整改,使各級管理人員加強了對統計工作的重視,努力提高統計數據質(zhì)量,對統計工作中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節,加強整改,在今后的工作中認真做好統計管理工作,提高統計數據質(zhì)量。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇7
縣交通局:
為全面改善市區出入口周邊環(huán)境,提升城市品位,展現城市形象,我單位按照出入口市容環(huán)境綜合整治實(shí)施方案的工作要求,進(jìn)行環(huán)境整治。
現將我站目前完成環(huán)境衛生整治工作基本情況如下:
一、及時(shí)清理路界內垃圾。
對邊溝、排水溝內積存的垃圾進(jìn)行拉網(wǎng)式排查和地毯式清理,目前邢和線(xiàn)出入市口清理路面垃圾150.3立方米,邢昔線(xiàn)出入市口清理邊溝、排水溝垃圾197.3立方米,邢峰線(xiàn)出入口清理邊溝、排水溝垃圾共143.9立方米,邢左線(xiàn)出入口清理邊溝、排水溝垃圾137.4立方米,對綠化帶內白色垃圾等進(jìn)行全面清除,確保綠地面積干凈整潔。
二、加強路面清掃。
堅持以機械化為主,人工為輔,提升保潔標準。目前邢昔線(xiàn)出入市口累計清掃路面479.8公里,邢和線(xiàn)出入市口累計清掃路面236公里,邢峰線(xiàn)出入口累計清掃路面397公里,邢左線(xiàn)出入口累計清掃路面254公里。
三、路樹(shù)粉刷工作。
對我站管養的出入市口路段內的喬木全部進(jìn)行粉刷,高度自路肩平面80-120厘米位置,路樹(shù)刷白上緣線(xiàn)涂標5厘米寬紅圈。目前已完成對邢峰線(xiàn)路樹(shù)粉刷8公里、邢和線(xiàn)路樹(shù)粉刷2公里、邢左線(xiàn)路樹(shù)粉刷4.7公里、邢昔線(xiàn)路樹(shù)粉刷12公里,共計26.7公里的路樹(shù)粉刷工作。
四、針對路面出現的病害及時(shí)修補。
邢峰線(xiàn)修補路面坑槽18平方米,邢左線(xiàn)修補路面坑槽80平方米,累計使用常溫料28余噸。
下一步我處按照《市區主要出入口市容環(huán)境綜合整治實(shí)施方案》的工作要求,把工作重點(diǎn)主要放在環(huán)境衛生治理上面,加強對路面清掃及時(shí)清理邊溝、排水溝垃圾雜物。確保這次市容環(huán)境綜合治理取得良好效果。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇8
各位領(lǐng)導:
為保障人民群眾食品安全,按照縣委.縣政府關(guān)于絳縣城鎮三項集中整治工作的要求,絳縣衛生局衛生監督所于7月份起對全縣餐館.早、夜市餐飲流動(dòng)攤點(diǎn)進(jìn)行了專(zhuān)項整治,共出動(dòng)執法人員320余人次,檢查飯店224戶(hù),早點(diǎn)20戶(hù).夜市攤點(diǎn)70戶(hù),發(fā)放《流動(dòng)攤點(diǎn)食品安全承諾書(shū)》和《餐飲服務(wù)食品安全承諾書(shū)》300余份,為廣大從業(yè)人員減免體檢費2000余元,F將主要情況匯報如下:
一、領(lǐng)導重視,周密部署
為確保這次專(zhuān)項整治取得實(shí)效,成立了領(lǐng)導組,召開(kāi)了動(dòng)員會(huì ),要求全體執法人員要進(jìn)一步提高對這次工作重要性的認識,把這項工作作為中心任務(wù),樹(shù)立全局意識,增強工作的主動(dòng)性和責任感,要周密部署,明確任務(wù),責任到人,切實(shí)加強餐飲服務(wù)食品安全監管工作,確保這次工作任務(wù)全面完成。
二、強化培訓,提高素質(zhì)
為了保障這次專(zhuān)項整治活動(dòng)的順利開(kāi)展,提高全體執法人員的業(yè)務(wù)水平,我們對一線(xiàn)衛生監督執法人員進(jìn)行了專(zhuān)題培訓,組織學(xué)習了相關(guān)法律適用條款,重點(diǎn)對《食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》進(jìn)行了講解,使衛生監督員掌握了工作要點(diǎn)和法律依據,為本次專(zhuān)項整治工作的順利開(kāi)展提供了法律保證。
三、加大力度,集中整治
在這次專(zhuān)項整治活動(dòng)中,我們根據《中華人民共和國食品安全法》、《餐飲服務(wù)許可管理辦法》、《餐飲服務(wù)食品監督管理辦法》等法律法規要求,重點(diǎn)對證照不齊全,無(wú)證經(jīng)營(yíng),索證索票管理不規范,餐具消毒不嚴格等存在安全隱患的餐飲單位進(jìn)行了監督檢查。通過(guò)整治,絕大多數餐飲單位都達到了證照齊全,消毒制度健全,消毒設施完好,操作程序規范,有防蠅、防鼠、防塵、防潮設施。
由于早、夜餐飲市攤點(diǎn)數量多,分布廣,流動(dòng)性大,各攤點(diǎn)普遍存在從業(yè)人員健康證明持證率不高,個(gè)人衛生意識差,環(huán)境衛生差等因素,整治難度較大,為實(shí)現預期整治目標,我所衛生監督執法人員早出晚歸,早上六點(diǎn)上班,晚上
11點(diǎn)下班.針對存在問(wèn)題,向經(jīng)營(yíng)戶(hù)發(fā)放《流動(dòng)攤點(diǎn)食品安全承諾書(shū)》,要求經(jīng)營(yíng)人員增強個(gè)人衛生意識,著(zhù)工作服上崗,不留長(cháng)指甲、長(cháng)頭發(fā),不佩戴首飾,對餐具消毒不到位的經(jīng)營(yíng)戶(hù)限期改正,要求使用符合衛生要求的食品包裝紙或包裝袋。
通過(guò)檢查,一是摸清了夜市攤點(diǎn)底數,做到底數清楚,目標明確;二是攤點(diǎn)基本符合《食品安全法》要求,業(yè)主做出了食品安全承諾,無(wú)健康合格證明的要經(jīng)過(guò)健康檢查,并責令其取得健康合格證后方可上崗;三是各夜市攤點(diǎn)基本做到從業(yè)人員著(zhù)裝統一,車(chē)灶干凈,按位擺放,垃圾進(jìn)筐,污水進(jìn)桶。
在這次監督檢查工作中,全體衛生監督員在執法過(guò)程中統一著(zhù)裝、文明用語(yǔ)、亮證監督,做到了文明執法,公正執法,嚴格執法,樹(shù)立了衛生執法人員的良好形象。通過(guò)專(zhuān)項整治,規范了從業(yè)戶(hù)經(jīng)營(yíng)行為,維護了廣大群眾的健康權益。
分行
20xx年x月x日
銀行整改報告 篇9
一、特別提示:本行公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題
1、進(jìn)一步完善董、監事會(huì )決策機制;
2、進(jìn)一步加大基層機構的內控執行力;
3、制定、完善獨立董事和外部監事津貼制度。
二、公司治理概況
本行在股份制公司設立時(shí),就著(zhù)重考慮如何依據境內外相關(guān)法律、法規構建公司治理結構并規范其運作。為此,本行設立、完善了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理層的組織架構,制定了符合現代金融企業(yè)制度要求的銀行章程,明確了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )與高級管理層以及董事、監事、高級管理人員的職責權限,以實(shí)現權、責、利的有機結合,建立科學(xué)、高效的決策、執行和監督機制,從而確保各方獨立運作、有效制衡。
。ㄒ唬嫿ìF代公司治理的組織架構。
本行根據《公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等相關(guān)法律、法規、部門(mén)規章的規定,設立了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ),選舉了獨立董事、職工監事和外部監事,聘請了具有豐富的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗和卓越過(guò)往業(yè)績(jì)的人士擔任本行的董事長(cháng)、行長(cháng),選聘了副行長(cháng)、風(fēng)險負責人、行長(cháng)助理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)等高級管理人員,建立了以股東大會(huì )為最高決策機構,董事會(huì )為主要決策機構,監事會(huì )為監督機構,高管層為執行機構的有效治理機制,建立了獨立董事和外部監事制度,引入了5名獨立董事、2名外部監事和3名職工代表監事。本行董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì ),各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的負責人均由董事?lián),其中,審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )均由獨立董事任主席。
1、股東大會(huì )
股東大會(huì )是本行的權力機構,股東通過(guò)股東大會(huì )合法行使權利,遵守法律法規和公司章程的規定,不得干預董事會(huì )和高級管理層履行職責。本行的股東大會(huì )制定了明確的股東大會(huì )議事規則,詳細規定了股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會(huì )議決議的形成、會(huì )議記錄及其簽署、公告,以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權原則等內容。該議事規則作為本行章程的附件,經(jīng)本行2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)和中國銀監會(huì )核準后,已得以貫徹執行。
此外,本行建立了和股東溝通的有效渠道,以確保所有股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項平等地享有知情權和參與權,確保股東大會(huì )的工作效率和科學(xué)決策,從而使投資者獲得較高回報。
2、董事會(huì )
董事會(huì )是本行的決策機構,由股東大會(huì )授權直接經(jīng)營(yíng)管理公司。如何確保董事會(huì )充分發(fā)揮其作用和履行其職責是公司治理的重要問(wèn)題。董事會(huì )成員15人,其中獨立董事5名,執行董事2名,其中大部分董事是均具有豐富的金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和卓越的過(guò)往業(yè)績(jì),而且,還有戰投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其職責,并付出了足夠的時(shí)間和精力來(lái)處理本行的事務(wù)。多元化的董事結構,高素質(zhì)的董事隊伍,有利于董事會(huì )對重大經(jīng)營(yíng)事項的正確決策,有利于本行的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績(jì)提升。
目前,本行已初步建立了董事會(huì )組織架構和決策程序,董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì ),專(zhuān)業(yè)委員會(huì )于2007年3月份開(kāi)始進(jìn)入正式運作階段。四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中,審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )的成員大部分是獨立董事,主席由獨立董事?lián)巍?/p>
3、監事會(huì )
監事會(huì )是本行的監督機構。本行監事會(huì )成員現有8名,其中外部監事2名、股東監事3名、職工監事3名。監事會(huì )制定了監事會(huì )議事規則,明確監事會(huì )的議事方式和表決程序,以確保監事會(huì )的有效監督。本行章程規定監事會(huì )依法享有法律法規賦予的知情權、建議權和報告權,為保障監事合法權益的實(shí)施,本行及時(shí)向監事會(huì )提供有關(guān)的信息和資料,以便監事會(huì )對本行財務(wù)狀況、風(fēng)險控制和經(jīng)營(yíng)管理等情況進(jìn)行有效的監督、檢查和評價(jià)。
4、內部控制制度
較好的內部控制是良好的公司治理的基本要素之一。為促進(jìn)本行各項業(yè)務(wù)的持續健康發(fā)展,切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險,提高本行的核心競爭力,確保銀行資本保值增值,本行一直本著(zhù)"內控優(yōu)先"原則持續不斷地完善與改進(jìn)內部控制。本行以《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》和《商業(yè)銀行內部控制指引》為指導,遵循全面、審慎、有效、獨立的內部控制原則,進(jìn)一步優(yōu)化內部控制環(huán)境,改進(jìn)內部控制措施:加大內控執行的監督檢查力度,有力地促進(jìn)了我行各項業(yè)務(wù)的健康、平穩、安全運行,整改報告《銀行內控自查報告》。
5、風(fēng)險管理制度
審慎的風(fēng)險管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立獨立、全面、垂直、專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險管理體系,培育"追求濾掉風(fēng)險的效益"的風(fēng)險管理文化,實(shí)施"優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)"、"主流市場(chǎng)、主流客戶(hù)"的風(fēng)險管理戰略,主動(dòng)管理各層面、各業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險。
6、關(guān)聯(lián)交易
不規范的關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)交易陷阱是妨礙公司治理的痼疾。因此,應規范關(guān)聯(lián)交易管理,有效控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。本行實(shí)行關(guān)聯(lián)交易回避制度,在章程中明確規定:股東大會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),該事項的關(guān)聯(lián)股東不得參與投票表決,其代表的有表決權的股份數不得計入有效表決總數,同時(shí),按照公開(kāi)、公正、公平的原則及相關(guān)監管要求,對關(guān)聯(lián)貸款進(jìn)行嚴格管理,并確保其滿(mǎn)足關(guān)聯(lián)貸款不得超過(guò)監管資本15%的規定。本行在上市之時(shí),就根據需要按照有關(guān)規定處置了正常類(lèi)關(guān)聯(lián)貸款,目前,未向原有關(guān)聯(lián)方客戶(hù)新增授信,亦未發(fā)展新的關(guān)聯(lián)方客戶(hù)。我行針對關(guān)聯(lián)貸款的相關(guān)防范措施包括:嚴格授信要求,關(guān)聯(lián)貸款的發(fā)放條件不優(yōu)于其他一般貸款;加強授信審核,關(guān)聯(lián)貸款的發(fā)放必須逐筆上報總行風(fēng)險管理委員會(huì )審批等。
7、激勵約束機制
本行制定了保證總分支機構的獨立運作和有效制衡的一系列制度,通過(guò)完善等級行管理制度、總行部門(mén)考核制度、全面推行客戶(hù)經(jīng)理制,在總行各部門(mén)和分支機構不同層面均建立起績(jì)效考核機制。特別是,我行逐步開(kāi)始建立資本約束下的激勵考核機制,在分支行開(kāi)始推進(jìn)以"經(jīng)濟利潤"、"風(fēng)險調整后的收益回報"為基礎的考核機制,促進(jìn)分支行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中樹(shù)立資本、效益和風(fēng)險綜合平衡的經(jīng)營(yíng)理念,自覺(jué)地優(yōu)化和調整資產(chǎn)結構。
8、信息披露管理
本行A+H同步上市后,為規范信息披露行為,保護本行、股東、債權人及其他利益相關(guān)者的合法權益,根據內地和香港兩地相關(guān)法律、法規及監管機關(guān)的要求,本行結合自身的實(shí)際情況,制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》,明確了有效的內部信息報告、審核及披露流程。
本行明確了信息披露事務(wù)管理的第一責任人是本行董事長(cháng),本行總行各部門(mén)以及各分行的負責人是本部門(mén)及本分行信息報告第一責任人。本行指定董事會(huì )秘書(shū)為本行信息披露的指定負責人,負責準備和遞交有關(guān)監管部門(mén)所要求的信息披露文件,組織完成監管機構布置的信息披露任務(wù),在董事會(huì )領(lǐng)導下負責協(xié)調實(shí)施信息披露事務(wù)管理制度,組織和管理信息披露事務(wù)管理部門(mén)具體承擔本行信息披露工作。為進(jìn)一步健全和完善信息披露的相關(guān)制度和工作流程,本行建立了行內重大信息匯集機制,從體制上完善信息披露的相關(guān)工作流程,為更好地履行好信息披露職責奠定了基礎。
由于本行今年4月27日剛剛上市,因招股書(shū)中披露了本行2006年度相關(guān)財務(wù)業(yè)績(jì)情況而取得了上市地監管機關(guān)對本行2007年年報的豁免。因此,尚未披露過(guò)定期報告。但本行會(huì )真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、同時(shí)、全面、公平地履行信息披露義務(wù),不斷提高透明度,保證所有的股東平等享有知情權。同時(shí),本行也將根據上市地相關(guān)法律、法規和監管機關(guān)的要求,適時(shí)修訂、完善《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》。
9、投資者關(guān)系管理
本行上市之初,就非常注重與投資者的溝通與交流,開(kāi)通了投資者電話(huà)專(zhuān)線(xiàn),在公司網(wǎng)站設置了"投資者關(guān)系"欄目,認真接受各種咨詢(xún),并開(kāi)始著(zhù)手建立相關(guān)規章制度,起草了《中信銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。上市以來(lái)短短的兩個(gè)月內,本行領(lǐng)導、董秘、董事會(huì )辦公室工作人員已組織、接待了大大小小幾十次境內外投資機構、分析師和投資者的來(lái)訪(fǎng)調研,通過(guò)電話(huà)、電子郵件等形式及時(shí)解答問(wèn)題,建立了和境內外投資機構的良性互動(dòng),提高了公司的透明度,得到了資本市場(chǎng)的好評。
。ǘ┮幏哆\作的保證
1、公司章程
公司章程是本行股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )以及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、各級管理人員規范運做的行為準則和依據。本行的公司章程是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》及其他有關(guān)法律、行政法規和規章而制定的,已經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )核準,并已通過(guò)中國證監會(huì )和香港聯(lián)交所的審核。
。2)三會(huì )議事規則
根據監管機關(guān)的要求,制定了詳細的《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》和《監事會(huì )議事規則》。
。3)董事會(huì )、監事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則。
。4)制定并完善了《行長(cháng)工作細則》,完善高級管理層的工作細則和規程,明確組織機構之間的職責邊界,建立明晰的匯報路線(xiàn)和信息溝通機制。
。5)起草了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等公司治理配套文件。
在實(shí)際運作中,上述文件及其他相關(guān)指導性文件,共同為規范運作提供了制度保證。
三、公司治理中存在的問(wèn)題
中信銀行股份有限公司成立于2006年12月31日,在短短的時(shí)間里,本行公司治理結構的基本框架和原則基本已確立,公司治理走上了規范化的發(fā)展軌道。但在實(shí)際運作中,正如《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》所深刻指出,要真正解決公司治理"形似而神不至"的問(wèn)題,就須清醒地認識到自己的不足,積極學(xué)習那些較我行更早步入資本市。
分行
20xx年x月x日
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