發(fā)改局部門(mén)決算分析報告
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發(fā)改局部門(mén)決算分析報告1
一、部門(mén)基本職能及主要工作
xx縣發(fā)展和改革局為縣人民政府組成部門(mén)，負責研究和提出宏觀(guān)調控全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、發(fā)展規劃，進(jìn)行總量平衡、結構調整，指導全縣總體經(jīng)濟體制改革的綜合工作部門(mén)。擬訂并組織實(shí)施xx縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期和年度計劃，負責監測宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，負責匯總分析財政、金融等方面的情況，承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任，推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)，承擔組織編制主體功能區規劃并協(xié)調實(shí)施和進(jìn)行監測評估的責任，承擔重要商品總量平衡和宏觀(guān)調控的責任，負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略總體規劃和年度計劃，推進(jìn)可持續發(fā)展戰略，綜合分析研究經(jīng)濟社會(huì )與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰略問(wèn)題，起草國民經(jīng)濟的社會(huì )發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開(kāi)放的有關(guān)法規草案，組織編制國民經(jīng)濟動(dòng)員規劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動(dòng)員與國民經(jīng)濟、國防建設的關(guān)系，負責xx縣參與區域合作項目的協(xié)調指導工作，負責xx縣新能源辦公室的具體工作，組織貫徹實(shí)施國家頒布的價(jià)格、收費政策和法律法規。
二、部門(mén)基本情況
我局現有行政機關(guān)1個(gè)，內設機構6個(gè)。部門(mén)行政編制17人，在職在編實(shí)有人數16人，其中，公務(wù)員14人，工勤人員2人，離退休8人，其中：離休1 人，退休7人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、xxx年部門(mén)決算收支情況
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xxx年公共財政預算收入326.34萬(wàn)元，一是行政運行129.8萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)65萬(wàn)元，三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬(wàn)元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬(wàn)元，五是死亡撫恤費0.24萬(wàn)元，六是中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項70萬(wàn)元。
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xxx年公共財政預算收入229.64萬(wàn)元，一是行政運行128.9萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)39.2萬(wàn)元，三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬(wàn)元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬(wàn)元，五是死亡撫恤費0.24萬(wàn)元。
�、衬昴┙Y余為96.7萬(wàn)元，一是行政運行0.9萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)25.8萬(wàn)元，三是中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項70萬(wàn)元。
四、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值109477.00元，年末固定資產(chǎn)原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定資產(chǎn)402349.00元。
五、“三公” 經(jīng)費情況
公務(wù)接待費支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公務(wù)用車(chē)運行維護費30054.24元。公務(wù)用車(chē)保有量(輛)2輛。
發(fā)改局部門(mén)決算分析報告2
一、部門(mén)(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規范性文件，負責本系統、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執法責任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價(jià)格法律、法規和方針、政策，編制和執行價(jià)格調整改革規劃，提出年度價(jià)格總水平調控目標及價(jià)格調控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監管實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價(jià)格監督檢查、價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證等工作;負責全縣投資宏觀(guān)管理和協(xié)調推進(jìn)重大項目建設。擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調國外貸款項目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設項目稽察。組織推進(jìn)主體功能區規劃的實(shí)施，組織擬訂區域協(xié)調發(fā)展戰略、規劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮化發(fā)展戰略和統籌城鄉發(fā)展的重大政策，負責地區經(jīng)濟協(xié)作的統籌協(xié)調;推進(jìn)可持續發(fā)展，負責全縣節能減排的.綜合協(xié)調工作，組織擬訂并協(xié)調實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規劃，統籌規劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調能源發(fā)展和項目建設中的重大問(wèn)題，申報安排相關(guān)項目資金;指導、協(xié)調并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查;承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目領(lǐng)導小組、縣能源領(lǐng)導小組、縣鐵路建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進(jìn)2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒(méi)有變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結合我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況，圍繞穩增長(cháng)、“雙核雙區”發(fā)展、土家族聚居區發(fā)展、川陜革命老區發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰。深入開(kāi)展調查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區經(jīng)濟發(fā)展狀況的調查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規劃基本思路》和《“十三五”規劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩步增長(cháng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項目409個(gè)，總投資2052.2億元。其中xxx年-2017年計劃開(kāi)工項目253個(gè)，總投資1195億元;2018年-2020年計劃開(kāi)工項目93個(gè)，總投資261.4億元;儲備探討項目63個(gè)，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項目》，項目242個(gè)，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實(shí)現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭取國家專(zhuān)項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個(gè)項目、專(zhuān)項債券建設資金1.18億元，第三批3個(gè)項目、專(zhuān)項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專(zhuān)項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項目集中開(kāi)工活動(dòng)，開(kāi)工重點(diǎn)項目7個(gè)，總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現場(chǎng)推進(jìn)會(huì )正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監管。1-10月共受理辦結了各類(lèi)辦件208件;嚴格執行招投標程序，84個(gè)項目依法進(jìn)行了招標或比選，節約資金4616萬(wàn)元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規劃發(fā)展和節能工作。一是農網(wǎng)改造取得顯著(zhù)成效。今年，共爭取中央預算內和上級專(zhuān)項資金2.8億元，共涉及57個(gè)行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規范發(fā)展。園區天然氣管道建設進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現對園區企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區天然氣管道工程已完成前期工作，即將開(kāi)工建設。城鎮民用天然氣穩步發(fā)展，全年新增用戶(hù)2000余戶(hù)。長(cháng)輸天然氣管道保護工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節能工作。進(jìn)一步完善節能措施，分解下達目標任務(wù)，制定工作方案，強化監督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節能減排目標任務(wù)。
四是物價(jià)穩控工作常抓不懈
堅決貫徹執行把穩定物價(jià)總水平作為國家宏觀(guān)調控的重要內容，認真貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律法規和相關(guān)文件規定，加強價(jià)格預測預警和應急監測，按時(shí)、按質(zhì)完成了國家、省、市發(fā)改委安排的經(jīng)濟作物、重要農業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格監測工作和農產(chǎn)品成本調查工作，認真辦理居民生活用氣階梯價(jià)格工作，調整了我縣非農客運票價(jià)，疏導各類(lèi)價(jià)格矛盾，切實(shí)履行價(jià)格監督檢查職責。組織開(kāi)展了教育收費、涉企行政事業(yè)性收費、中介服務(wù)收費、藥品價(jià)格、資源要素價(jià)格等專(zhuān)項檢查，重點(diǎn)加強了節假日期間市場(chǎng)價(jià)格監管和巡查，做好價(jià)格違法行為舉報投訴辦理工作，進(jìn)一步規范市場(chǎng)價(jià)格秩序和價(jià)格行為。查出價(jià)格涉嫌違法金額50余萬(wàn)元，已查處3起，依法收繳入庫3.6萬(wàn)元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%，
五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據《中共達州市委關(guān)于集中力量打贏(yíng)扶貧開(kāi)發(fā)攻堅戰確保同步全面建成小康社會(huì )的決定》和省、市基礎扶貧專(zhuān)項方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì )精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專(zhuān)項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專(zhuān)項方案》。并會(huì )同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區宣漢縣(市、區)區域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車(chē)管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監察，以制度和機制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強行政執法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開(kāi)展涉案財物價(jià)格鑒定60 件，標的額62.39萬(wàn)元，行政案件2件，標的額83.93萬(wàn)元，為司法、行政機關(guān)公正執法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強機關(guān)自身建設。建立健全機關(guān)管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學(xué)習制度，積極參加各類(lèi)宣傳活動(dòng)，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì )提案7件(主辦件4件)，認真辦理書(shū)記、縣長(cháng)信箱等來(lái)信來(lái)訪(fǎng)件37件，完成領(lǐng)導批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項工作順利開(kāi)展。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。
(二)收入支出執行情況
當年決算收入2990.75萬(wàn)元，主要增加的是人員工資，中央專(zhuān)項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬(wàn)元，支出3313.25萬(wàn)元，(其中：中央下達xxx年重點(diǎn)退更換林地區基本口糧田建設項目資金337.5萬(wàn)元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1750萬(wàn)元共計，20萬(wàn)元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬(wàn)元，其中中央專(zhuān)項項目xxx年項目基本實(shí)施完成，xxx年項目正在前期準備中，預計在xxx年完工。
1.收入支出與預算對比分析
收入預算數729.94萬(wàn)元，決算數2990.75萬(wàn)元，主要是增加了中央專(zhuān)項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬(wàn)元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結構分析
收入結構中基本支出717萬(wàn)元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬(wàn)元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專(zhuān)項資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年年小車(chē)保有量4臺，其中三輛小車(chē)年限都已經(jīng)達到10年以上，行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里，有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里，老化現象嚴重，修理費居高。
(2)會(huì )議費支出情況：xxx年會(huì )議費支出11.5萬(wàn)元比xxx年會(huì )議費支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬(wàn)元，比上年增加25.34萬(wàn)元，增長(cháng)29%，主要是從xxx年開(kāi)始執行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。
4.當年預算執行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結轉和結余情況
年末資金結轉17850000萬(wàn)元，主要是上級專(zhuān)項資金必須按照項目要求執行，前期準備工作還在進(jìn)行中。
三、資產(chǎn)負債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節能監察專(zhuān)項設備。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本部門(mén)(單位)財務(wù)管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執行，決算報表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財務(wù)狀況。
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