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票證自查報告
在當下社會(huì )，報告與我們的生活緊密相連，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編精心整理的票證自查報告，歡迎大家分享。
票證自查報告1
按照市局關(guān)于20xx年度稅收票證檢查的工作部署，結合我納稅服務(wù)中心票證管理的實(shí)際情況，抽出呂善彪、孟祥臻、陳霞三名工作人員組成檢查小組，對20xx年度管票、用票情況進(jìn)行了認真全面地檢查，現將自查情況報告如下：
一、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬┪囱b訂匯總憑證單。20xx年16月份除車(chē)購稅票有稅收（匯總專(zhuān)用）繳款書(shū)訂裝外，稅收小額完稅證、稅收罰款收據、行政性收費專(zhuān)用收據等都沒(méi)有裝訂匯總憑證單。沒(méi)有匯總憑證單不能一目了然了解每旬稅款報解的數字，只能通過(guò)每張稅票相加掌握相關(guān)收入進(jìn)度。20xx年7月2729日，省局收入核算處黃雄副處長(cháng)帶隊來(lái)我局，對20xx年度稅收票證和稅收報解入庫進(jìn)行專(zhuān)項檢查。在對我納稅服務(wù)中心20xx年16月份稅收票證的檢查中，也指出了稅票未裝訂匯總憑證單這一問(wèn)題。
�。ǘ┪窗匆幎ㄌ铋_(kāi)稅票。
20xx年1月份情況：
�。�1）1月份彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證10套，增值稅稅種，用稅收百位小額完稅證征收千位稅款，超面額開(kāi)票，稅票號碼為：07220252457、07220257461、07220257466、07220257530、07220257559、07220257608、07220257620、07220257622、07220257624、07220257637；
�。�2）20xx年1月4日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，銷(xiāo)售收入欄和實(shí)繳金額欄有涂改現象，應作廢但未作廢，稅票號碼為：07220257468；
�。�3）20xx年1月25日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應作廢未作廢。
20xx年2月份情況：
�。�1）2月份彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅證9套，增值稅稅種，用百位小額完稅證開(kāi)具千位稅款，超面額征收，稅票號碼為：07220257759、07220257754、07220257733、07220257768、07220257826、07220257850、07220257895、07220257903；
�。�2）20xx年2月1日彭瑾開(kāi)具稅收小額完稅憑證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應作廢未作廢。
二、整改要求
�。ㄒ唬┰诙愂掌弊C領(lǐng)發(fā)以及保管方面，要嚴格執行領(lǐng)發(fā)制度，做到交接手續齊全、嚴密，票證使用人員及代征、代扣單位在領(lǐng)取票證時(shí)，必須由領(lǐng)、發(fā)雙方共同清點(diǎn)領(lǐng)、發(fā)數量和號碼，雙方清點(diǎn)無(wú)誤后，領(lǐng)、發(fā)雙方交換“票款結報手冊”互為對方登記領(lǐng)、發(fā)票證種類(lèi)、數量、字軌號碼及領(lǐng)發(fā)時(shí)間，然后在手冊上雙方共同簽章。
�。ǘ┰谄弊C使用方面，嚴格執行票證填開(kāi)“十不準”規定，做到專(zhuān)票專(zhuān)用，先領(lǐng)先用，順序填開(kāi)。多聯(lián)式票證要一次全份復寫(xiě)或打印，各欄目要填寫(xiě)齊全，字跡端正清晰，不能漏填、簡(jiǎn)寫(xiě)、省略、涂改、挖補。各種章戳加蓋齊全。
�。ㄈ┰谄弊C審核方面，要始終堅持“三級”審核制度，做到了按月、按季進(jìn)行票證盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)庫以及票證日常檢查。能按票證裝訂程序及時(shí)將各類(lèi)票證整理歸檔，按要求及時(shí)裝訂歸檔，并要裝訂匯總憑證單。各類(lèi)票證報表報送及時(shí)。
�。ㄋ模┰诙惪罾U庫的及時(shí)性和安全性方面，必須認真執行國家稅務(wù)總局制定的各項稅收票證管理辦法和規定，不得逾期結報、延期繳庫，不得違規開(kāi)設稅款過(guò)度帳戶(hù)或將稅款存入其他帳戶(hù)，尤其要加強稅收票證結報繳銷(xiāo)環(huán)節的'審核，保證結報的稅款和實(shí)際征收的稅款相一致，登記銷(xiāo)號的稅票和實(shí)際結報的稅票吻合，保證填用的稅收票證符合稅收票證填用要求和稅收會(huì )計原始憑證填制要求。
票證自查報告2
為切實(shí)加強稅收票證管理水平，規范稅款繳庫工作制度，保證稅收票證的安全完整和國家稅款及時(shí)足額入庫，有效防范執法風(fēng)險，近期，按照省局《關(guān)于開(kāi)展稅收票證專(zhuān)項檢查工作的通知》要求，萊州市地稅局在全局范圍內深入開(kāi)展稅收票證自查工作，重點(diǎn)檢查20xx年1月1日國家稅務(wù)總局《稅收票證管理辦法》和《山東省地方稅務(wù)局稅收票證管理實(shí)施辦法》實(shí)施以來(lái)，各類(lèi)稅收票證、稅收票證專(zhuān)用章戳、稅收票證管理表證單書(shū)及其他票據管理使用情況。
一是精心組織，確保票證自查工作不走過(guò)場(chǎng)。稅收票證工作是關(guān)系稅款和稅收政策貫徹執行的重要環(huán)節,接到上級局檢查通知后，領(lǐng)導高度重視，由收入核算科牽頭、抽調納稅服務(wù)中心、征管、督察內審相關(guān)人員組成稅收票證自查小組,分管局長(cháng)親任組長(cháng)，制定了切實(shí)可行的稅收票證檢查實(shí)施方案,明確自查標準和要求,精心實(shí)施,做好結合,確保自查工作全覆蓋、無(wú)死角。
二是措施得力，保證自查工作切實(shí)落到實(shí)處。采取切實(shí)可行的自查措施，嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省市局關(guān)于開(kāi)展稅收票證檢查的文件要求，對稅收票證的保管、領(lǐng)發(fā)、填用、作廢、審核、結報等環(huán)節進(jìn)行了細致審核，并對稅收票證分類(lèi)賬、結報手冊、查庫記錄進(jìn)行了檢查。同時(shí)，認真清點(diǎn)稅收票證庫存，逐一核對稅收票證分類(lèi)賬和金三系統票證結存情況，檢查系統票證應用情況。對所有用票人員包括代征代扣單位手中結存的稅收票證進(jìn)行了全面清查，重點(diǎn)審查了有無(wú)占壓、侵吞稅款的行為，有無(wú)延期入庫的現象。
三是加強整改，逐步完善稅收票證管理制度。通過(guò)這次全面、深入的稅票自查，全局上下對稅收票證管理的認識有了進(jìn)一步的'提高，對查出的問(wèn)題及時(shí)梳理匯總,及時(shí)分析整理,及時(shí)整改落實(shí)，夯實(shí)了票證管理基礎。下一步，針對自查存在的問(wèn)題，將逐步完善單位稅收票證管理規定，并與績(jì)效考核機制掛鉤，以有效促進(jìn)稅收票證的規范化管理，真正把票證管理的各項工作落到實(shí)處。
票證自查報告3
5月26日下午大通區分局召開(kāi)全體人員會(huì )議傳達落實(shí)市局會(huì )議精神，按《年全省稅收票款檢查方案》及《收入規劃核算科關(guān)于做好稅收票證自查工作的通知》要求對分局票證檢查自查工作進(jìn)行布署、提出要求。
一是思想認識到位。將稅收票證工作作為關(guān)系稅款安全和稅收政策貫徹執行的重要環(huán)節，統一思想認識，精心組織實(shí)施，確保檢查工作順利開(kāi)展。
二是組織領(lǐng)導到位。該局明確檢查內容和要求，制定檢查任務(wù)分解表，從稅收票證及資金安全檢查兩個(gè)方面、稅款的六大環(huán)節層層分解任務(wù)、落實(shí)工作責任。
三是檢查措施到位。嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省局的要求，對稅收票證的票證領(lǐng)發(fā)、票證安全、票證填用、票證結報繳銷(xiāo)、票證作廢和停用、票證核算和損失處理、票證交接歸檔和銷(xiāo)毀、票款繳庫管理、在途票證的'處理和稅款的征收、解繳、入庫、退庫等環(huán)節進(jìn)行了細致審核。檢查是否有混用稅收票證收取現金稅款行為，是否有逾期結報、延期繳庫行為，是否有利用稅票貪污、挪用稅款等違法違規行為。對稅款的應征、征收、緩征、減免、欠繳、入庫、退庫等環(huán)節的管理情況進(jìn)行檢查。是否有混庫、有稅不收等行為，重點(diǎn)檢查稅款解繳入庫的及時(shí)性、安全性。
四是整改分析到位。目前分局各股嚴格按照會(huì )議要求認真開(kāi)展自查工作，下步將對查出的問(wèn)題及時(shí)梳理匯總，分析查找原因，及時(shí)通報并限期整改，進(jìn)一步規范了稅收票證的管理。
票證自查報告4
為進(jìn)一步加強稅收票證管理工作，結合日常工作中存在的問(wèn)題，利通區國稅局按照區市局要求，規范落實(shí)票證檢查工作，做好各類(lèi)稅收票證的領(lǐng)發(fā)、開(kāi)具、結報繳銷(xiāo)和作廢核查，規范稅收票證和稅款資金安全操作流程，提高管理水平。
一是加強組織領(lǐng)導。全面落實(shí)稅收票證管理的相關(guān)制度。稅收票證和稅款繳庫工作關(guān)系到稅款安全，各部門(mén)領(lǐng)導要充分認識到票證管理工作的'重要意義，嚴格執行國家稅務(wù)總局和利通區國稅局關(guān)于票證管理的相關(guān)規定。
二是嚴格落實(shí)責任。根據市局工作要求，及時(shí)制定票證專(zhuān)項檢查實(shí)施方案，明確檢查標準和尺度，將自查工作逐項細化分解，明確責任，對各類(lèi)稅收票證填開(kāi)、稅款繳庫工作的執行情況進(jìn)行了全面的自查，確保自查工作查深、查透，不漏問(wèn)題、不留死角，確保檢查取得切實(shí)成效。
三是嚴肅責任追究。對查出的稅收會(huì )計資料裝訂不規范、票證專(zhuān)用章及開(kāi)票人私章加蓋不齊全、打印不齊全、打印不清楚等問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，對票證管理制度管理執行不到位、不嚴格的單位和部門(mén)，要求其制定具體的管理辦法和措施。
四是注重以查促改。對照檢查實(shí)施方案，結合自查及整改的具體情況，及時(shí)進(jìn)行總結和反饋，推廣先進(jìn)經(jīng)驗，以加強對票證管理和稅款繳庫的管理與監督，為建立內部控制管理制度，督促各項稅款的及時(shí)化解、足額入庫，建立健全稅收會(huì )計核算與票證管理奠定良好的基礎。
票證自查報告5
一、《稅收繳款書(shū)（銀行經(jīng)收專(zhuān)用）》
第一至六聯(lián)下端各欄式樣依次為：
《稅收繳款書(shū)（銀行經(jīng)收專(zhuān)用）》一式六聯(lián)。各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（收據）國庫（銀行）收款蓋章后退繳款單位（人）作完稅憑證，用于匯總繳庫的，作基層稅務(wù)機關(guān)稅收會(huì )計憑證（代征代售人、扣繳義務(wù)人開(kāi)具的，此聯(lián)結報繳銷(xiāo)給基層稅務(wù)機關(guān)）。本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（付款憑證）繳款單位（人）的支付憑證，開(kāi)戶(hù)銀行作借方傳票（白紙藍油墨）；
第三聯(lián)（收款憑證）收款國庫作貸方傳票（白紙紅油墨）；
第四聯(lián)（回執）國庫收款蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙紫油墨）
第五聯(lián)（報查）國庫（銀行）收款蓋章后退基層稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證，用于匯總繳庫的，退基層稅務(wù)機關(guān)定期上報縣級稅務(wù)機關(guān)備查（白紙綠油墨）；
第六聯(lián)（存根）基層稅務(wù)機關(guān)留存。自行開(kāi)票的，由繳款單位（人）送基層稅務(wù)機關(guān)（白紙紫油墨）。
二、《稅收繳款書(shū)（稅務(wù)收現專(zhuān)用）》
《稅收繳款書(shū)（稅務(wù)收現專(zhuān)用）》一式三聯(lián)。各聯(lián)用途為：第一聯(lián)（收據）交納稅人作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）定期上報縣級稅務(wù)機關(guān)備查（白紙綠油墨）；第三聯(lián)（存根）基層稅務(wù)機關(guān)留存作稅收會(huì )計憑證（白紙紫油墨）。
三、《稅收繳款書(shū)（代扣代收專(zhuān)用）》
《稅收繳款書(shū)（代扣代收專(zhuān)用）》一式三聯(lián)。各聯(lián)用途為：第一聯(lián)（收據）交納稅人作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）報稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙綠油墨）；第三聯(lián)（存根）扣繳義務(wù)人留存（白紙紫油墨）。
四、《稅收電子繳款書(shū)》
《稅收電子繳款書(shū)》基本電子信息要素應當包括：數據電文稅收票證號碼、填發(fā)日期、繳款單位（人）識別號、繳款單位（人）名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號、稅款限繳日期、收款國庫、預算科目編碼、預算級次、品目、稅率或單位稅額、稅款所屬時(shí)期、實(shí)繳金額、征收機關(guān)、填票人等。
五、稅收收入退還書(shū)
第一至五聯(lián)下端各欄式樣依次為：
《稅收收入退還書(shū)》一式五聯(lián)，各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（報查）退款國庫蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙綠油墨）；
第二聯(lián)（付款憑證）退款國庫作借方傳票（白紙藍油墨）；第三聯(lián)（收款憑證）收款單位開(kāi)戶(hù)銀行作貸方傳票（白紙紅油墨）；
第四聯(lián)（收賬通知）收款單位（人）的開(kāi)戶(hù)銀行退收款單位（人），本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第五聯(lián)（付賬通知）國庫隨收入日報表退稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙紫油墨）。
六、《稅收收入電子退還書(shū)》
《稅收收入電子退還書(shū)》基本要素應當包括：數據電文稅收票證號碼、填發(fā)日期、收款單位（人）識別號、收款單位（人）名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號、退款國庫、預算科目編碼、預算級次、品目、退庫性質(zhì)、退庫金額、稅務(wù)機關(guān)、填票人、復核人等。
七、《稅收繳款書(shū)（出口貨物勞務(wù)專(zhuān)用）》
第二聯(lián)下端式樣與第一聯(lián)相同，第三聯(lián)至第六聯(lián)下端各欄式樣與《稅收繳款書(shū)（銀行經(jīng)收專(zhuān)用）》第二至第五聯(lián)相同。
《稅收繳款書(shū)（出口貨物勞務(wù)專(zhuān)用）》一式六聯(lián)，各聯(lián)次用途為：
第一聯(lián)（收據甲）國庫（銀行）收款蓋章后退繳款單位作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（收據乙）國庫（銀行）收款蓋章后繳款單位轉交購貨企業(yè)，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統一制發(fā)的`“稅收票證監制章”（白紙黑油墨）；
第三聯(lián)（付款憑證）繳款單位的支付憑證，開(kāi)戶(hù)銀行作借方傳票（白紙藍油墨）；
第四聯(lián)（收款憑證）收款國庫作貸方傳票（白紙紅油墨）；第五聯(lián)（回執）國庫收款蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙綠油墨）；
第六聯(lián)（報查）國庫（銀行）收款蓋章后退基層稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證（白紙紫油墨）。
八、《出口貨物完稅分割單》
《出口貨物完稅分割單》一式兩聯(lián)，各聯(lián)次用途為：第一聯(lián)供貨企業(yè)轉交購貨企業(yè)，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)填發(fā)稅務(wù)機關(guān)留存（白紙紫油墨）。
九、印花稅票
印花稅票由國家稅務(wù)總局定期換版發(fā)行，具體式樣略。
十、《印花稅票銷(xiāo)售憑證》
《印花稅票銷(xiāo)售憑證》一式三聯(lián)，各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（收據）購買(mǎi)單位作報銷(xiāo)憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統一制發(fā)的稅收票證監制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）稅務(wù)機關(guān)作稅收會(huì )計憑證或備查（白紙綠油墨）；
第三聯(lián)（存根）銷(xiāo)售單位留存（白紙紫油墨）。
票證自查報告6
為提升稅收票證管理工作質(zhì)量和水平，及時(shí)發(fā)現和解決稅收票證工作中存在的問(wèn)題，確保稅款足額及時(shí)入庫，祁連縣地方稅務(wù)局采取四項措施，對各類(lèi)稅收票證的'使用和管理情況進(jìn)行了“地毯式”自我檢查。
一是加強組織領(lǐng)導。成立了稅收票證檢查領(lǐng)導小組，按照《稅收票證專(zhuān)項檢查提綱》，進(jìn)一步明確檢查標準、范圍和要求，確保票證自查取得實(shí)效。
二是落實(shí)檢查工作。檢查人員嚴格按照《稅收票證管理辦法》對稅收票證的保管、領(lǐng)發(fā)、填用、作廢、結報等環(huán)節進(jìn)行了細致審核，對稅收票證分類(lèi)賬簿、結報手冊進(jìn)行檢查，嚴格清點(diǎn)稅收票證庫存，與稅收票證分類(lèi)賬逐一核對。
三是加強培訓工作。針對票證開(kāi)具、管理不規范的問(wèn)題，組織業(yè)務(wù)骨干對票證管理員、票證填開(kāi)人員進(jìn)行培訓，加強對票證管理基礎知識及業(yè)務(wù)流程的培訓，確保票證管理質(zhì)量持續提高。
四是做好整改工作。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，檢查組及時(shí)梳理匯總，認真分析原因，寫(xiě)出檢查報告和整改建議。對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。
票證自查報告7
“天下大事，必做于細�！本毣芾淼睦碚撘呀�(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)管理者所接受，但如何實(shí)施精細化管理，卻始終是擺在企業(yè)管理者面前的重要課題。在高速公路管理中，精細化管理已逐步上升為主流的管理理念，收費站作為組成高速公路管理體系的一個(gè)重要元素，擔負著(zhù)完成高速公路投入產(chǎn)出最重要的任務(wù)。而收費站票證管理的規范與否，直接體現著(zhù)收費站整體管理水平。那么，如何將精細化管理落實(shí)到票證的日常管理中去呢？筆者認為應從“五個(gè)零失誤”來(lái)推進(jìn)和保證票證精細化管理：
一、完善票證工作流程，確�！皵祿绷闶д`
票證交接班是票證工作的基礎，是各項報表數據的來(lái)源，因此，完善交接班對票流程，加強票證室交接班秩序的管理，是各項數據真實(shí)準確的保證。圖一是交接班對票流程圖。
二、完善領(lǐng)用、簽字手續，確保內業(yè)資料零失誤
票證工作包括：票據、IC卡、交接班、報表、帳簿等，各個(gè)方面簽字手續都需要確保完善。
1、票據、IC卡的領(lǐng)用簽字確認；
2、交接班填寫(xiě)《IC卡使用情況日清單》和《票證日清交款表》簽字確認；
3、值班全表的簽字確認；
4、非正常情況的簽字確認。
三、完善審核過(guò)程，確保報表零失誤
報表的統計與審核是票證精細化管理的核心。報表的精細化管理是以“細”為起點(diǎn)，做到細致入微，對每一崗位、每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應的工作流程和業(yè)務(wù)規范，在實(shí)踐中狠抓落實(shí)，通過(guò)行使報表監督職能，拓展報表管理與服務(wù)職能，實(shí)現報表管理“零”死角。
要將票證工作的重心放在充分發(fā)揮票證的審核、監督功能，從而確保報表數據來(lái)源的'真實(shí)性、統計的準確性、上報的及時(shí)性、分析的深入性以及檔案的規范性。在加大票證審核力度方面，要求票證人員從票、卡、錄像、記錄、報表等第一手資料入手，改變過(guò)去的重簽字、輕審查，重聽(tīng)取、輕調查，重形式、輕實(shí)施的做法，真正達到通過(guò)審核發(fā)現問(wèn)題、糾正錯誤、堵塞漏洞的效果，從而將精細化管理深入落實(shí)到票證的日常管理當中。
四、加強票證管理，確�！鞍踩绷闶д`
一是做好收費站后勤保障工作，確保備用金、票、卡充足供應；二是加強票證室安全管理，做到一日一查、一日一檢，確保票、款、卡及內業(yè)資料的安全，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報；三是票證人員在離開(kāi)票證室時(shí)，要檢查票證室門(mén)窗是否關(guān)閉，保險箱是否已鎖，關(guān)閉電腦和電燈，確認無(wú)誤后告知監控人員開(kāi)啟紅外線(xiàn)監測設備方可離開(kāi)。
五、加強賬簿管理，確�！巴ㄐ匈M上繳”零失誤
票證員應設置票據和IC卡的總賬和明細分類(lèi)賬，用于登記通行費票據和IC卡的領(lǐng)用、發(fā)出、使用、結存情況。
票據和IC卡的收、發(fā)、核銷(xiāo)，都要及時(shí)記賬，做到帳表、帳帳、帳實(shí)三相符，賬目清楚。
賬目的填寫(xiě)要干凈整齊，數據準確無(wú)誤，填寫(xiě)完整無(wú)漏。
社會(huì )日新月異的今天，我們要充分認識到票證工作的重要性，充分利用先進(jìn)的管理手段，使票證管理工作更加規范和嚴密，進(jìn)一步提高票證管理水平，使之沿著(zhù)規范、嚴謹的軌道更好地發(fā)展。
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