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倉位規劃管理辦法
倉位規劃要因分析
借物出門(mén)證工作流程圖
經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門(mén)房權責主管經(jīng)辦人增核單位
制單
核準
攜出
檢查
簽章
存查
倉儲規劃實(shí)務(wù)說(shuō)明
面積配置1．倉儲總面積
2．公共設施規劃
3．有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積
依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等
倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容
科位設定1．基準存量
2．收發(fā)頻率
3．料位設定與編號
存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存
收發(fā)頻繁的材料，應考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素
倉庫代號統一以ABC…………順序設定，料位編訂，料位編號原則：
堆疊方式1．包裝類(lèi)別
2．材料特性
3．供料方式
4．棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次
對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量
依供料工具，堆高機，油壓拖機車(chē)或手拉車(chē)設定堆疊方式
依包裝類(lèi)別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等
料品標示1．材料編號
2．單位堆疊量
3．儲存說(shuō)明依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠(chǎng)日期，并以月份顏色加以區分標示
標示每一位置的最大容量
合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）
機械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法
目的：
將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類(lèi)并予以編號，以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業(yè)。
范圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：
1．計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。
2．作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。
�。ㄒ唬┓诸�(lèi)方法：按用途及材質(zhì)混合分類(lèi)法分為14類(lèi)
第一類(lèi)鋼料類(lèi)
第二類(lèi)鐵料類(lèi)
第三類(lèi)鋁料類(lèi)
第四類(lèi)其他金屬材料類(lèi)
第五類(lèi)五金材料類(lèi)
第六類(lèi)機器配件類(lèi)
第七類(lèi)建材類(lèi)
第八類(lèi)電器材料類(lèi)
第九類(lèi)塑膠材料類(lèi)
第十類(lèi)門(mén)窗配件類(lèi)
第十一類(lèi)工具類(lèi)
第十二類(lèi)化工材料類(lèi)
第十三類(lèi)焊料類(lèi)
第十四類(lèi)雜項材料類(lèi)
�。ǘ┚幪柗椒ǎ�
1．本公司材料編號采用數字法，每項材料以4段9位數字代表。
第一段一～二位數表示物料的類(lèi)別（大分類(lèi)）。
第二段三～四位數表示物料的名稱(chēng)（中分類(lèi)）。
第三段五～八位數表示物料的規格（小分類(lèi)）。
第四段一位數表示電腦的檢查號碼。
2．檢查號碼：
系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書(shū)寫(xiě)錯誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長(cháng)寬的鐵板為例）：
�。�1）將八位數字按12121212的次序個(gè)別乘之。
�。�2）將積算的個(gè)位數相加。
�。�3）將積算的十位數亦加入個(gè)位數的和內。
�。�4）將所求得的和的個(gè)位數被10減之，所得之數即為檢查號碼。
�。�1）0201253612121212/11040222032
�。�2）積算個(gè)位數相加0+4+0+2+2+0+3+2=13
�。�3）積算十位數加入個(gè)位數之和內13+1+1=15
�。�4）將和之個(gè)位數以10減之10-5=5
�。ㄈ﹩挝唬罕竟镜牟牧喜徽搶ν庥嗁彽膯挝蝗绾�，對內記錄一律采用以下標準：
1．計數：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復數單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。
2．計量：長(cháng)度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。
重量以“KG”（公斤）計算。
容量以“KL”或“L”計算。
�。ㄍ徊牧享椖克褂玫膯挝痪営诒竟静牧暇幪柌緝�，不得任意使用。）
�。�、材料編號薄格式如下：
�。ㄆ撸�、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議修正通過(guò)，并呈總經(jīng)理批準后實(shí)施。
編號材料編號中文名稱(chēng)英文名稱(chēng)規格單位備注
中文英文
機械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購、收發(fā)、調控、外借使用表格規定
一、為了便于會(huì )計記賬及實(shí)施電腦作業(yè)，公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調發(fā)外借使用表格，格式、內容、使用方法、流程，均按本規定實(shí)施。
二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說(shuō)明如次頁(yè)：
三、本規定經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議修正通過(guò)，呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
請購單
A、本單使用說(shuō)明。
1．本單系辦理物料或物品請購時(shí)使用。
2．要單一式四聯(lián)由請購單位制表。
第一聯(lián)：請購單位制表。
第二聯(lián)：送會(huì )計部門(mén)（當月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）。
第三聯(lián)：倉儲部門(mén)。
第四聯(lián)：采購部門(mén)。
1．必須詳細填明并寫(xiě)明編號。
2．用途應填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”。
A、要單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單后存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門(mén)詢(xún)價(jià)采購→倉儲部門(mén)檢驗點(diǎn)收→送會(huì )計單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門(mén)詢(xún)價(jià)采購→倉儲部門(mén)檢驗點(diǎn)收后存查。
4．第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門(mén)詢(xún)價(jià)采購后存查。
請購單工作流程圖
請購單位會(huì )計倉儲部門(mén)采購部門(mén)
制單
采購詢(xún)價(jià)
檢驗
點(diǎn)收
存查
外購單
A、本單的使用說(shuō)明。
1．本單系申請向國外采購物料或物品時(shí)使用。
2．本單一式共分白、黃、藍三聯(lián)，由請購單位制單。
�。�1）第一聯(lián)：核準后退回請購單位。
�。�2）第二聯(lián)：核準后送物料單位（倉庫）存查。
�。�3）第三聯(lián)：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會(huì )計單位。
�。�4）第四聯(lián)：外購單位自存。
1．本單中請購名稱(chēng)、規格、數量、單位用途均需填寫(xiě)清楚。
2．本單—料—單。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權責主管核準→請購單位存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權責主管核準→物料（倉庫）單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會(huì )計組核計后存查。
4．四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權責主管核準→外購單位自存。
外購單工作流程圖
請購單位權責主管審查外購單位倉庫會(huì )計
制表
核準
購料
驗收記卡
核計
存查
發(fā)（領(lǐng)）料單
A、本單使用說(shuō)明。
1．本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內部調撥時(shí)使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開(kāi)一張全數領(lǐng)完）。
2．本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫(xiě)。
�。�1）第一聯(lián)：記材料賬。
�。�2）第二聯(lián)：電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)：成本計算。
�。�4）第四聯(lián)：物管單位存查。
1．本單—料—單。
2．在辦理領(lǐng)料之前，應先送計料部門(mén)簽認，方可準予發(fā)料。
3．如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說(shuō)明原因。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。
2．第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。
3．第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計算后存查。
4．第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。
發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖
請購單位權責主管審查外購單位倉庫會(huì )計
制表
核準
購料
驗收記卡
核計
存查
收料單
A、本單使用說(shuō)明。
1．本單為物料收取憑證。
2．本單一式三聯(lián)，由收料單位制表。
�。�1）第一聯(lián)：記材料賬。
�。�2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)：會(huì )計。
1．本單每份可填寫(xiě)材料五項，但需按原材料的編號順序填寫(xiě)。
2．本單類(lèi)號欄，請參原收料單左方類(lèi)號欄部分的代號填寫(xiě)。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點(diǎn)收后存查。
2．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點(diǎn)收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點(diǎn)收→送會(huì )計組核計。
收料單工作流程圖
收料單位品管單位資料中心會(huì )計單位
制單
檢驗
點(diǎn)收
電腦處理
存查
退料單
A、本單使用說(shuō)明。
1．本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫(xiě)。
2．本單一式四聯(lián)。
�。�1）第一聯(lián)：退料單位存查。
�。�2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)：成本計算及記材料賬。
�。�4）第四聯(lián)：收料單位存查。
3．本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫(xiě)。
4．本單退料數量實(shí)線(xiàn)后二格，系小數位置，請注意填寫(xiě)。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→退料單位存查。
2．第二聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→會(huì )計單位。
4．第四聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收后存查。
退料單工程流圖
退料單位接收單位資料中心會(huì )計單位
制單
點(diǎn)收
電腦處理
核計
存查
成品入庫單
A、本單使用說(shuō)明。
1．本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時(shí)使用。
2．本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單。
�。�1）第一聯(lián)：記成品賬。
�。�2）第二聯(lián)：電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)
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