會(huì )計采購崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的會(huì )計采購崗位職責，歡迎大家分享。

會(huì )計采購崗位職責1

　　1、負責公司研發(fā)成本控制和分析，日常研發(fā)成本數據監控；

　　2、新產(chǎn)品和新項目的成本預測和毛利分析；

　　3、研成本等報表制作和分析；

　　4、開(kāi)展研降本工作，審核研發(fā)項目支出，考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩定性。

會(huì )計采購崗位職責2

　　1、承運商合同管理，資質(zhì)審核，價(jià)格更新

　　2、承運商檔案系統的建立與管理

　　3、承運商賬單結算及差異處理等

　　4、市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的記錄更新

　　5、成本變化數據分析與測算

　　6、采購部標準文件制定及日常事務(wù)處理

　　7、完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)

會(huì )計采購崗位職責3

　�。�1）入庫單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠(chǎng)長(cháng)、供應科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過(guò)磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　�。�2）對入庫單、過(guò)磅單上的數量進(jìn)行互相核對一致，并復核過(guò)磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。

　�。�3）雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

　�。�4）注意對異常單據核對落實(shí)，并將結果向財務(wù)科長(cháng)報告。

會(huì )計采購崗位職責4

　　1、兼職會(huì )計每周必須保證一次來(lái)公司取票并在票據交接表上簽字確認進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會(huì )使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時(shí)申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

　　5、接受公司主管會(huì )計的指導和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無(wú)法保管或丟失。

　　7、做賬過(guò)程中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題提出解決辦法加以排查。

會(huì )計采購崗位職責5

　　一、根據當月入庫、出庫，結合銷(xiāo)售合同確認當月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細臺帳。

　　二、根據確認的收入，正確計提銷(xiāo)項稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結轉銷(xiāo)售成本。

　　三、負責銷(xiāo)售財務(wù)系統的會(huì )計分工和權限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級會(huì )計科目等。

　　四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。

會(huì )計采購崗位職責6

　　1、對采購過(guò)程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結構，積極推進(jìn)各類(lèi)賬期、商業(yè)票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據公司實(shí)際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過(guò)程內控體系，為企業(yè)降低采購違規風(fēng)險；

　　3、審核供應商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票，確保票據的真實(shí)有效性，并統計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)采購等支出的會(huì )計核算（含關(guān)聯(lián)購銷(xiāo)）；

　　5、憑證錄入及時(shí)、準確，按時(shí)完成月度結賬工作，保證各類(lèi)應付賬款明細賬與總賬的一致性；

　　6、定期進(jìn)行供應商往來(lái)函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來(lái)款項的.賬齡進(jìn)行分析；

　　7、協(xié)助供應鏈對采購訂單價(jià)格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開(kāi)具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制，審核oem代工廠(chǎng)收貨、退貨、及加工費的對賬開(kāi)票、貨款結算事宜；

會(huì )計采購崗位職責7

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據的'合法性、合規性；項目是否齊全；有無(wú)主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，做到日清月結。

　　4、嚴格按照國家有關(guān)銀行制度的規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核每一筆結算憑證。

　　5、負責簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過(guò)期未用和作廢的支票要及時(shí)收回注銷(xiāo)。

　　6、依據原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。

會(huì )計采購崗位職責8

　　一、材料會(huì )計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬，。

　　二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　五、配合采購員對所購材料賬目的`清理、核算、上報等。

　　六、配合會(huì )計對物資賬目的清理、核算。

會(huì )計采購崗位職責9

　　1、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；

　　2、處理會(huì )計憑證，檢查會(huì )計科目運用是否正確，保證會(huì )計核算合規合法，及時(shí)準確；

　　3、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理。

　　4、管理會(huì )計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會(huì )計檔案；

　　5、負責月度及年度結賬和編制各類(lèi)財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專(zhuān)項審計工作；

　　7、購買(mǎi)發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調與維護稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

會(huì )計采購崗位職責10

　　1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度；

　　2、負責采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符；

　　3、按時(shí)準確計提折舊；按月與財務(wù)部進(jìn)行賬目核對；

　　4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按權限規定辦理盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢審批手續；

　　5、完成上級交辦的其他工作。

會(huì )計采購崗位職責11

　　1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類(lèi)。

　　2、月底根據發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計，與倉庫材料會(huì )計核對。

　　3、期間末做材料預算，成本對比，進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)分析�？刂粕�產(chǎn)成本。

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；

　　3、配合相關(guān)部門(mén)完場(chǎng)供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力；

　　4、有強烈的.成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價(jià)格和品質(zhì)完成采購訂單；

　　5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時(shí)下達并對供應商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期；

　　6、負責采購人員之間協(xié)調與支持工作，對采購人員實(shí)施考核，及良好的團隊協(xié)作精神。

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作

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