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備品備件方案

時(shí)間:2023-01-01 19:32:44 方案 我要投稿
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備品備件方案7篇

  為確保事情或工作順利開(kāi)展,就不得不需要事先制定方案,方案是計劃中內容最為復雜的一種。方案的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的備品備件方案,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

備品備件方案7篇

備品備件方案1

  針對本工程,我們將抽調經(jīng)驗豐富、責任心強的業(yè)務(wù)骨干組建xx信息化工程物資保障部,作為公司物資管理部的派出機構,負責本工程的物資專(zhuān)業(yè)管理工作,下設三個(gè)組:材料管理組、設備管理組和周轉性材料管理組。針對本工程,我們把材料、設備管理納入MIS系統。我們已制定詳細的材料質(zhì)量控制計劃和設備管理辦法,并做到表格化、操作電子化。具體方案如下:

  1、物料倉管員崗位職責

  負責對工地工具、材料、設備的碼放,對出入庫物資進(jìn)行賬薄登記,做到賬物相符。注意標識、儲存和防護(防潮、防鼠、防盜、防損壞)。施工中一時(shí)不能用完的材料設備可退庫或在庫房另保存,做好記錄。發(fā)現不合格產(chǎn)品分開(kāi)存放,及時(shí)上報或退回公司庫存。負責工具領(lǐng)用、更換、損耗、損壞產(chǎn)品退換的手續,及時(shí)向供應部要求補貨。

  2、材料、設備采購的質(zhì)量認證制度

  采購驗證制度:通過(guò)對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,確保采購物資符合質(zhì)量標準要求。首先建立供應商檔案,包括:所代物資的資質(zhì)證明、合格證、檢驗試驗報告、價(jià)格、功能、質(zhì)量等有關(guān)資料并進(jìn)行綜合分析,分類(lèi)建立供應商信息檔案。選擇合格的供應商。其次對物資的驗證、保管、發(fā)放要加以控:驗收人員在驗收時(shí)發(fā)現物資質(zhì)量與要求不符,數量有誤,品種、規格不對,技術(shù)資料以及手續不全,要認真填寫(xiě)《物資驗收記錄》,并作好標識妥善保管及時(shí)通知采購人員。經(jīng)驗收不合格品,驗收人員及時(shí)與采購人員聯(lián)系,將不合格品隔離,執行《不合格品的控制工作程序》。

  3、采購物資供應運輸質(zhì)量控制制度

  根據設計要求和施工組織設計的規定,按質(zhì)、按時(shí)、按期采購材料設備,保障按質(zhì)、按量、按時(shí)供應到施工現場(chǎng)。做到材料、設備質(zhì)量證明文件的收集,并保證真實(shí)、齊全、完整與工程施工同步。產(chǎn)品采購質(zhì)量原則是質(zhì)量第一,質(zhì)量?jì)?yōu)先。不合格材料和設備,三無(wú)產(chǎn)品不進(jìn)入現場(chǎng),證隨貨走,貨證同步,選擇合格可靠的供貨單位,進(jìn)貨的質(zhì)量記錄及質(zhì)量證明或試驗報告,包括:產(chǎn)品證明書(shū)、質(zhì)量標準、產(chǎn)品鑒定報告及出廠(chǎng)檢驗合格證書(shū)、質(zhì)量保證文件等。設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)要提供三套保證文件(一套正本、兩套副本)。三無(wú)產(chǎn)品不準備采購,不準進(jìn)場(chǎng)。各系統主機、分機入場(chǎng)前要進(jìn)行模擬調試,特別是新軟件、新設備。非標設備合同中可能沒(méi)有具體要求,但是保證美觀(guān)及可靠,未經(jīng)檢查不準運到工地安裝。要求防火的材料如導線(xiàn)、電纜、接線(xiàn)盒等除前面的要求外,要有防火材料銷(xiāo)售許可證和消防主管部門(mén)頒發(fā)的消防產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。

  4、建立產(chǎn)品標識和可追溯性制度

  制度標識方法和可追溯性控制,對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行標識和記錄,用戶(hù)對不滿(mǎn)意的產(chǎn)品或服務(wù)投訴時(shí)可進(jìn)行追溯。在有追溯要求時(shí),合同中應明確規定可追溯的范圍,并由項目經(jīng)理指導進(jìn)行標識,物殊部位應重點(diǎn)加以標識。在施工、安裝和交付的過(guò)程中,如有標識移動(dòng)情況,應按程序文件《 產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序》規定的方法,手續進(jìn)行標識的移置并更正記錄。

  5、物資器械準備

  材料、構(配)件、訂制品、機具和設備是保證施工順利進(jìn)行的物資基礎,這些物資的準備工作必須在工程開(kāi)工之前完成。根據各種物資的需要量計劃,分別落實(shí)貨源,安排運輸和儲備,使其滿(mǎn)足連續施工的要求。物資準備工作主要包括建筑材料的準備;構(配)件和制品的加工準備,建筑安裝機具的準備和生產(chǎn)工藝設備的準備。

  6、施工材料準備

  主要是根據施工預算進(jìn)行人析,按照施工進(jìn)度計劃要求,按材料名稱(chēng)、規格、使用時(shí)間、材料儲備額和消耗定額進(jìn)行匯總,編制出材料需要量計劃,為施工備料、確定倉庫、場(chǎng)地堆放所需的面積的組織運輸等提供依據,必要時(shí)搭建臨時(shí)倉庫。

  7、工程材料、設備的運輸

  弱電工程材料設備不多,技術(shù)含量高,安裝、調試要求嚴格。運輸不當容易造成設備表面刮花,嚴重的損毀。在本施工過(guò)程中我們分為遠程遠送和現場(chǎng)運輸兩部分進(jìn)行管理。

 。1)材料、機具遠程運送

  材料(管、槽、線(xiàn))將根據本工程的進(jìn)度,工程需求量及工地倉庫面積的大小,采用一次性、分批由廠(chǎng)家或供應商點(diǎn)對點(diǎn)地在工地倉庫交貨。盡量避免多重周轉引起的破損、劃花、錯漏和運輸成本的增加。

  生產(chǎn)工具和生產(chǎn)設備由供應部統一集中、清點(diǎn),工程部逐一檢查型號和核對數量打包裝車(chē)送貨,如數量多或路途遠則請信譽(yù)好的搬家公司負責運送。

 。2)系統設備和機柜的遠程運送

  大件設備如:機柜、設備模塊箱等,凡涉及美觀(guān)和有特別安裝要求的、特殊用途的、專(zhuān)業(yè)性強的,由廠(chǎng)家或供應商點(diǎn)對點(diǎn)送貨。在生產(chǎn)現場(chǎng)(即建設單位使用現場(chǎng))待條件成熟時(shí),由專(zhuān)業(yè)人員就位安裝。最大限度地保證設備的完整性、資料設備附件的齊整、外型美觀(guān)、開(kāi)箱報驗等工程手續的齊備,以一時(shí)的疏忽大意得到最快的糾正和補救。

 。3)材料、設備的現場(chǎng)運輸

  在土建未退場(chǎng)時(shí)貨物盡量走垂直貨梯。當工程進(jìn)入二次裝修沒(méi)有籠梯時(shí),則走樓梯。如甲方允許使用客梯時(shí),先用5公分厚夾板敷貼牢固保護好內裝飾面后方進(jìn)行使用。對長(cháng)度超過(guò)三米以上或寬度大于樓梯四分三以上的物體,宜用兩人抬杠運輸。當運輸過(guò)程有可能令墻體和材料、設備表面花損的還需用毛毯包裹后方可進(jìn)行。

  目前,我們已對弱電設備材料的資源情況進(jìn)行了充分詳細的調研,基本掌握了各系統設備和材料的市場(chǎng)行情,評價(jià)確認了一批物資分承包方。具體采購時(shí),我們將嚴格執行采購計劃單,重要物資需報業(yè)主審批后進(jìn)行采購。我們將依據《進(jìn)貨檢驗計劃》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,并填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗記錄;需復檢的我們將邀請監理共同取樣送檢,驗收合格后入庫。對重要物資,我們將做詳細的質(zhì)量跟蹤。實(shí)現物資質(zhì)量從采購、檢驗、保管到發(fā)放全過(guò)程的有效控制。

  本工程設備管理的重點(diǎn)是設備的領(lǐng)用及安裝前的臨時(shí)保管。我們嚴格執行隨用隨領(lǐng)的原則,少量不能即時(shí)安裝的設備按《電力基本建設火電設備維護保管規程》進(jìn)行保管。我們將預先提交總的設備交貨計劃,每月提交月度設備需用計劃,以便合理安排設備到場(chǎng),減輕業(yè)主資金占用及現場(chǎng)設備保管的壓力。一般情況下,我們將提前3天提交設備領(lǐng)用計劃,經(jīng)業(yè)主審批后報設備保管單位,以便其統一安排設備發(fā)放。專(zhuān)用工具、備品備件、設備挪用及資料的借用,我們嚴格按業(yè)主要求的程序辦理。重要設備開(kāi)箱驗收時(shí),我們將安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加驗收。

備品備件方案2

  針對本工程,單位抽調經(jīng)驗豐富、責任心強的業(yè)務(wù)骨干組建材料設備供應項目部。負責本工程的材料設備采購及供應。制定供貨方案如下。

  一、供應計劃

  根據施工進(jìn)度和招標文件要求,制定詳細的材料質(zhì)量控制計劃和供應管理辦法,并做到表格化。

  二、供貨流程

  1、貨物采購,按照合同約定,項目經(jīng)理組織設備采購。

  2、到貨檢驗,設備到貨后、甲方和監理及丙方參加該設備在供貨商所在地或交貨地進(jìn)行的設備到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監理及丙方派人員參加。

  3、開(kāi)箱檢驗,在倉庫或工地現場(chǎng)進(jìn)行的開(kāi)箱檢驗由甲方、監理、丙方我公司等有管人員共同參加。對設備的內外包裝設備外觀(guān)進(jìn)行檢查。若發(fā)現設備短缺和外觀(guān)破損,我公司將及時(shí)處理。

  4、安裝驗收,安裝驗收是我公司和施工單位共同對設備安裝工程根據有關(guān)的設備安裝技術(shù)指標進(jìn)行檢驗。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收證書(shū)。

  5、完工測試,系統完工測試主要是對已安裝設備進(jìn)行單體測試。

  6、大聯(lián)調,本系統設備聯(lián)調是指:在與其它系統不相連的情況下,測試系統的所有設備作為一個(gè)完整的系統能否很好地工作,能否完成系統每一個(gè)設備的功能要求。聯(lián)動(dòng)聯(lián)調是指與其它相關(guān)系統該設備連接一起進(jìn)行系統全面調試。已測試檢驗綜合布線(xiàn)系統與其它系統的監控功能。系統功能測試完畢后,簽署調試驗收證書(shū)。

  7、試運行,系統連續72小時(shí)運行測試完成,到系統現場(chǎng)完工測試結束,試運行驗收通過(guò)后,系統將移交甲單位有關(guān)部門(mén)。

  8、質(zhì)保期,系統驗收合格后開(kāi)始進(jìn)入質(zhì)保期,正式投入使用,期間將進(jìn)行抽查各種測試項目,檢查系統運行的可靠性和穩定性。設備質(zhì)保期安設備生產(chǎn)廠(chǎng)家質(zhì)保期進(jìn)行質(zhì)保。

  三、供貨質(zhì)量標準

  我方將嚴格按一下標準提供材料設備,產(chǎn)品質(zhì)量標準按產(chǎn)品技術(shù)要求并符合國家有關(guān)規定。產(chǎn)品的規格尺寸按甲方提供的技術(shù)資料要求執行。送貨時(shí)需提供材料設備的合格證、檢測報告(報告必須出自國家權威檢測機構)。每批貨物進(jìn)場(chǎng),我方必須出具產(chǎn)品合格證,甲方、丙方、監理方等簽收后留存。

  四、供貨數量發(fā)生變化處理方法

  如因工程需要,供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時(shí),甲方以書(shū)面通知我方,此項通知甲方應充分考慮我方的合理備料和加工周期,具體增減數量以甲方書(shū)面通知為準。因甲方要求的產(chǎn)品加工方式及原材料品種變更而引起變更產(chǎn)品(即合同中未約定的產(chǎn)品)供貨期由我方、甲、丙方另行協(xié)商確定,且供貨不得影響工程的相應進(jìn)度。

  五、技術(shù)支持

  工程開(kāi)工后我方派技術(shù)人員常駐現場(chǎng),做好現場(chǎng)的進(jìn)度供貨服務(wù)工作及配合甲方辦理材料設備供貨手續及驗收事宜;并對不合格材料及需二次加工的材料進(jìn)行在加工;為甲方提供材料設備產(chǎn)品使用上的技術(shù)支持。

備品備件方案3

  一、切實(shí)落實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責,認真履行本職工作。

  作為貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司行業(yè)銷(xiāo)售,自己的崗位職責是:

  1、堅定信心,積極發(fā)展營(yíng)銷(xiāo)團隊,拓展兼職居間人千方百計完成行業(yè)銷(xiāo)售目標;

  2、努力完成銷(xiāo)售過(guò)程中客戶(hù)的合理要求,爭取客戶(hù)信任,提供完成可靠的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、入資流程及實(shí)盤(pán)資金操作等解決方案;

  3、深入了解并嚴格執行銷(xiāo)售的流程和手續;

  4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報,以供團隊分析決策;

  5、隨時(shí)關(guān)注行業(yè)的最新動(dòng)向、產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢,爭取在市場(chǎng)中取得主動(dòng)和先機,在金融行業(yè)市場(chǎng)中牢牢把握住產(chǎn)品優(yōu)勢;

  6、培養培訓營(yíng)銷(xiāo)工作的方法及對市場(chǎng)研究能力,成為智慧能動(dòng)的市場(chǎng)操作者;

  7、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

  8、嚴格遵守公司各項規章制度,完成上級領(lǐng)導交辦的工作,避免積壓和拖沓。

  崗位職責是員工的工作要求,也是衡量員工工作好壞的標準,自己到崗至今已有一個(gè)月多的時(shí)間,期間在公司的安排下參加了公司組織的行業(yè)銷(xiāo)售培訓,現以對公司產(chǎn)品有了一個(gè)雖不深入但整體完整的了解,對產(chǎn)品優(yōu)勢和不足也與大家深入溝通過(guò)。為積極配合整體團隊銷(xiāo)售,不但自己計劃設想還要努力學(xué)習。在管理上多學(xué)習,在銷(xiāo)售上多研究。自己在搞好銷(xiāo)售的同時(shí),計劃設想認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識、管理技能及銷(xiāo)售實(shí)戰來(lái)完善自己的理論知識,力求不斷進(jìn)步自己的綜合素質(zhì),為環(huán)融企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎。

  二、銷(xiāo)售工作具體量化任務(wù),制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

  1、計劃個(gè)人及帶領(lǐng)的居間團隊每月完成8~12個(gè)客戶(hù)入金,每周2~3個(gè)客戶(hù)、達成月薪3萬(wàn),沖量年薪30萬(wàn)以上的個(gè)人業(yè)績(jì)目標。每天至少打20個(gè)電話(huà),每周至少拜訪(fǎng)20位客戶(hù),下午時(shí)間長(cháng)可安排拜訪(fǎng)客戶(hù)?紤]福州市區地廣人多,交通涌堵,預約時(shí)最好選擇客戶(hù)在相同或接近的地點(diǎn)。

  2、見(jiàn)客戶(hù)之前要多了解客戶(hù)的信息和潛在需求,最好先了解決策人的個(gè)人愛(ài)好,準備一些有對方感興趣的話(huà)題,并為客戶(hù)提供針對性的邀約開(kāi)戶(hù)解決方案。

  3、從網(wǎng)站或其他渠道多搜集些操作信息供客戶(hù)參考,并配合客戶(hù)在模擬操盤(pán)上的技術(shù)和模擬資金項目運作。

  4、做好每天的工作記錄,以備遺忘重要事項,并標注重要未辦理事項。對于老客戶(hù),和固定客戶(hù),要經(jīng)常保持聯(lián)系,在有時(shí)間有條件的情況下,送一些小禮物或宴請客戶(hù),好穩定與客戶(hù)關(guān)系。

  5、填寫(xiě)項目跟蹤表,根據開(kāi)戶(hù)項目進(jìn)度:前期模擬盤(pán)跟蹤、促成入金、完成實(shí)盤(pán)操作各階段工作。

  6、前期設計的項目重點(diǎn)跟進(jìn),至少三天回訪(fǎng)一次新開(kāi)戶(hù)客戶(hù),必要時(shí)配合客戶(hù)做模擬盤(pán)操盤(pán)的工作,其他階段跟蹤的項目至少一周回訪(fǎng)一次?蛻(hù)開(kāi)模擬戶(hù)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹記,并及時(shí)跟進(jìn)和回訪(fǎng)。

  7、前期設計階段主動(dòng)爭取參與客戶(hù)模擬賬戶(hù)方案操作,為客戶(hù)解決操盤(pán)本專(zhuān)業(yè)的基礎模擬設計操作工作。

  8、爭取早日與客戶(hù)簽訂開(kāi)戶(hù)入金合同,以最快的時(shí)間響應客戶(hù)進(jìn)行實(shí)盤(pán)操作的'需求,爭取早日進(jìn)行實(shí)盤(pán)操作。

  三、正確對待客戶(hù)咨詢(xún)并及時(shí)、妥善解決。

  銷(xiāo)售是一種長(cháng)期循序漸進(jìn)的工作,視客戶(hù)咨詢(xún)如產(chǎn)品銷(xiāo)售同等重要甚至有過(guò)之而無(wú)不及,同時(shí)須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程中,嚴格按照公司制定銷(xiāo)售服務(wù)承諾執行,在接到客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題自己不能解答時(shí),首先應認真做好客戶(hù)咨詢(xún)記錄并口頭做出承諾,首先應認真做好客戶(hù)咨詢(xún)記錄并口頭做出承諾,其次應及時(shí)匯報領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén),在接到領(lǐng)導的指示后會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員制訂應對方案,同時(shí)應及時(shí)與客戶(hù)溝通使客戶(hù)對處理方案感到滿(mǎn)意。

備品備件方案4

  1目的

  1.1目的

  規范采購流程,科學(xué)合理地采購備件,優(yōu)化庫存備件儲存結構,提高備件的有效利用率,降低資金占用率,特制定本制度。

  1.2管理原則:

  若各部門(mén)有違反管理原則事項需提請公司高層領(lǐng)導審批,總經(jīng)理批準,否則將追究重大授權違規責任。

  2適應范圍

  本制度適用于公司所有備品備件的采購。

  3采購申報流程

  3.1備品備件采購申報流程

  3.1.1使用部門(mén)每月20日前根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設備情況,編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱(chēng)、規格、數量、編碼等信息,并注明用途(技術(shù)改造、大修理、日常維修),先由各部門(mén)二級庫庫管員核對是否庫存已有(庫管員簽字確認),再由部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額(簽字確認),經(jīng)部門(mén)第一責任人簽字審批后報工程部審核。

  3.1.2工程部接到各車(chē)間所報采購計劃后和庫管員對計劃進(jìn)行審核,確認備件型號,檢查ERP編碼的規范與否。對于不必要采購和重復申報的及時(shí)和報計劃車(chē)間溝通,從全局出發(fā),確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。

  3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱(chēng)、型號(必要時(shí)提供廠(chǎng)家信息),并查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的,在備注欄里注明使用出處。因車(chē)間上報計劃型號不詳盡或不明確導致采購回來(lái)的備件不能使用,后果由報計劃車(chē)間承擔。

  3.1.4工程部在每月25日前對各部門(mén)“備品備件采購計劃表”進(jìn)行審核無(wú)誤后,匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”,報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存,主管倉儲部長(cháng)審批。最后由主管領(lǐng)導、財務(wù)部、總會(huì )計師、總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。

  3.1.5生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(cháng)、工程部、財務(wù)部、主管領(lǐng)導、總會(huì )計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購,所有程序在每月15日前審批完畢。

  3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計劃,確因設備意外故障,需緊急采購的,可報緊急計劃(按備件計劃標準模板)。同時(shí)寫(xiě)一份緊急計劃申請交分管領(lǐng)導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執行緊急采購。

  3.2采購申報流程圖如下:

  各使用部門(mén)制定“備品備件采購計劃”部門(mén)二級庫庫管員審核是否已有庫存部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額部門(mén)第一責任人簽字批準

  總會(huì )計師審批財務(wù)部審核主管領(lǐng)導審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存,主管倉儲的部長(cháng)審批工程部部部長(cháng)審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經(jīng)理審批工程部將計劃交與生產(chǎn)部實(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)生產(chǎn)部部長(cháng)審批財務(wù)部審核生產(chǎn)部執行采購總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會(huì )計師審批主管領(lǐng)導審批

  4采購

  4.1各部門(mén)任何備件不得自行采購,如發(fā)生自行采購的,自行處理。月度計劃不得補報。

  4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購合同,對雙方行為進(jìn)行規范,以防范風(fēng)險。

  4.3采購計劃確定之后,根據計劃選擇相應的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。

  4.3.1為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。同類(lèi)型產(chǎn)品供應商的家數愈多,選擇最適當供應商的機會(huì )就愈大。

  4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定,每年進(jìn)行從質(zhì)量、運貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進(jìn)行考核、確定最合適的供應商。4.3.3凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上的,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。對于單價(jià)大于10000元的備件,必須簽訂備件采購合同。

  5交貨驗收及財務(wù)

  5.1采購的備品備到廠(chǎng)后,生產(chǎn)部負責通知件并要求各部門(mén)設備工程師、綜合庫庫管員、財務(wù)部參與監督,20分鐘內到達現場(chǎng)驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門(mén)申報計劃是否相符,驗收合格后簽字確認,(20分鐘內不到場(chǎng)的部門(mén)處罰負責人50元/次,若備件管理人員不在可委派部門(mén)其他相關(guān)人員進(jìn)行驗收確認)方可入庫,入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表(5000元以上備件),領(lǐng)用部門(mén)負責跟蹤反饋使用情況,在年終供應商評價(jià)表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠(chǎng)家處理。

  5.2貨到后及時(shí)溝通供貨商開(kāi)具發(fā)票,票到后及時(shí)到財務(wù)部報賬。

  5.3按月根據財務(wù)掛賬額及可付額度做付款計劃,計劃獲批后及時(shí)填寫(xiě)付款申請單進(jìn)行報批付款。

  6庫房

  6.1貨到后及時(shí)辦理入庫手續,嚴格執行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理,對于系統有訂單,且貨到庫房的,不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續,當天內未及時(shí)入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

  6.2督促采購員對于臨時(shí)采購未下訂單的及時(shí)下訂單,以備完成入庫手續。

  6.3嚴格按照出庫類(lèi)別(月度維修、大修和技改)分發(fā)至各帳戶(hù)別名中。

  6.4貨到入庫后如需出庫,應及時(shí)辦理出庫手續,沒(méi)有出庫單綜合庫有權拒絕將實(shí)物出庫。對于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫的可先行出庫(給庫房開(kāi)具證明后),待下了訂單后及時(shí)補辦出庫,以平衡賬物。

  6.5如需領(lǐng)用其他部門(mén)所報計劃庫存有的備件,需與相應部門(mén)溝通,征得對方同意后方可出庫。并及時(shí)在本部門(mén)下月計劃中報相應備件。

  6.6綜合庫負責備件領(lǐng)用的監督管理,對于質(zhì)保期較短的備件,嚴格控制采購量,避免庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則,先采購的備件出庫完畢方可允許各車(chē)間出庫后采購的備件。7、備件庫存額度規定

  7.1鑒于榆林市地域相對偏遠,交通網(wǎng)還欠發(fā)達。根據各車(chē)間固定資產(chǎn)額度以及設備運行狀況,為保證生產(chǎn)的連續運行,規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬(wàn)元。

  7.2各部門(mén)須有經(jīng)營(yíng)意識,根據各自備件庫存額報月度計劃,備件計劃需考慮周全,做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫沉積。

  7.3工程部作為公司設備管理部門(mén),每季度對備品備件庫存量進(jìn)行審核,分析費用并進(jìn)行考核。若庫存備件費用超標,將按超標額度的10%對車(chē)間進(jìn)行考核。

  7.4經(jīng)查實(shí)存在庫存備件超過(guò)10個(gè)月沒(méi)有使用的,說(shuō)明該備件計劃失誤,按備件價(jià)值的30%對車(chē)間進(jìn)行考核。編號:M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài):0發(fā)布日期:20xx.9.4備品備件計劃、采購管理規定

備品備件方案5

  為保障貨物的順利供應,制定供貨方案如下。

  一、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、交貨方式、運輸條件及安裝時(shí)間

  交貨地點(diǎn):用戶(hù)指定地點(diǎn)。交貨時(shí)間:合同前簽訂后15日內交貨。交貨方式:設備到達指定的場(chǎng)所后經(jīng)用戶(hù)檢驗合格方可交貨。運輸條件:專(zhuān)車(chē)汽運,運費由我方承擔。投標貨物的質(zhì)量標準及驗收方式說(shuō)明:產(chǎn)品到達用戶(hù)指定地點(diǎn)后,由用戶(hù)組織對設備進(jìn)行驗收。

  二、驗收標準

  質(zhì)量驗收方式:按照國家標準、行業(yè)規程或其他相關(guān)標準進(jìn)行產(chǎn)品驗收;按照企業(yè)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行產(chǎn)品驗收。數量驗收方式:按合同要求及裝箱清單、產(chǎn)品配置清單與產(chǎn)品組件三者一致并且隨附產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證,使用手冊等全套技術(shù)資料。

  三、備品備件情況

  設備中包含的易損、易壞的原件,備品備件由廠(chǎng)家在裝箱清單中列出,交貨時(shí)與設備一同交付;若設備中的原件是由于非正常操作儀器而損壞,公司根據實(shí)際情況保修,提供相應的備品備件,公司備有足夠的易損件給用戶(hù),為用戶(hù)儀器運行提供強有力的支持。

  四、質(zhì)量保證期內發(fā)生問(wèn)題的處理期限

  產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí),我方保證在2小時(shí)內給于答復,如需要技術(shù)人員到現場(chǎng)解決問(wèn)題時(shí),我方將立即安排技術(shù)人員隨本公司自備車(chē)24小時(shí)內到達現場(chǎng)。

  五、投標技術(shù)方案

  本公司根據招標文件中的產(chǎn)品技術(shù)參數以及用戶(hù)單位的實(shí)際情況,我公司選擇了中檔以上的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保證了設備與材料性能的穩定、質(zhì)量可靠、價(jià)廉物美的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

  六、其他

  本公司與生產(chǎn)商簽訂了技術(shù)支持合約,生產(chǎn)商承擔所有的技術(shù)支持,公司代理的產(chǎn)品技術(shù)指標均能滿(mǎn)足標書(shū)的要求,為了保證供應商、購買(mǎi)方、制造商三方責任落實(shí)到位,我公司擬在商務(wù)運作中采用三方技術(shù)服務(wù)協(xié)議,以便最終用戶(hù)隨時(shí)可以找到有關(guān)單位和人員,處理遇到的問(wèn)題。

備品備件方案6

  為了確保延xx限公司xx廠(chǎng)建立的健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行,保障雙方的利益,現對為本廠(chǎng)提供服務(wù)的相關(guān)方制定如下方案,請認真參照執行。

  一、控制目的

  為保證我廠(chǎng)HSE管理體系的正常運行,對相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境行為施加影響,使其了解本廠(chǎng)的管理方針,促使其自覺(jué)維護健康、安全,保護環(huán)境,遵守法律法規,減少由此而帶來(lái)的健康、安全與環(huán)境危害。

  二、控制范圍

  本要求適用于為xx廠(chǎng)提供各項承包服務(wù)和物資供應商。

  三、相關(guān)職責

  本廠(chǎng)企業(yè)管理科、物資供應科和招標辦負責對相關(guān)方施加影響活動(dòng)的組織、協(xié)調工作,為各部門(mén)提供控制要求和建議;各責任部門(mén)負責對承包商、供應商、進(jìn)入本單位現場(chǎng)提供服務(wù)的外來(lái)人員的管理工作。本廠(chǎng)招標辦、物資供應科負責與可施加影響的相關(guān)方的信息溝通工作。

  四、控制要求

  對相關(guān)方的控制:相關(guān)方應了解本廠(chǎng)HSE管理方針、目標指標和對健康、安全與環(huán)境的有關(guān)規定,責任部門(mén)定期向相關(guān)方通報本廠(chǎng)健康、安全與環(huán)境管理體系管理現狀及要求,對相關(guān)方提出有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的要求。對可能造成重大環(huán)境影響的相關(guān)方的控制要求包括:其他物資供應等相關(guān)方,本廠(chǎng)定期抽查其了解管理方針與目標、指標、環(huán)保與安全績(jì)效,以期不斷提高其意識,如降低噪音、固體廢棄物應采用分類(lèi)處理、減少資源使用、注重安全生產(chǎn)管理等。

  在提供原材料、設備與勞保用品時(shí),應提供必要的'安全性能指標、檢測報告、運輸和包裝貯存條件說(shuō)明等信息;供方提供的產(chǎn)品包裝應符合環(huán)保要求,標識明確,盡量選擇可降解的外包裝材料,對環(huán)境有影響的包裝品應有回收承諾或說(shuō)明處理辦法;進(jìn)入本廠(chǎng)范圍內的人員,應了解與施工過(guò)程、相關(guān)場(chǎng)所等有關(guān)的環(huán)境因素和危險源及控制要求,嚴格遵守本廠(chǎng)的管理規定,辦理臨時(shí)證件,施工過(guò)程必須符合合同與規范要求,必要時(shí)由責任部門(mén)工作人員進(jìn)行現場(chǎng)監控。

  提供運輸服務(wù)的機構應取得主管部門(mén)的許可,尤其是涉及到重要物資、危險化學(xué)品的運輸,需具備許可證,所有作業(yè)人員應具備上崗資格證書(shū),包括駕駛執照、起重作業(yè)資格證書(shū)等;相關(guān)方應加強對臨時(shí)工、民工等進(jìn)行環(huán)境保護與職業(yè)健康安全教育,提供必要的勞動(dòng)保護用品。

  上述相關(guān)方應有針對服務(wù)項目的持續改進(jìn)計劃和目標,有效改善環(huán)境與安全績(jì)效;相關(guān)方的合理抱怨意見(jiàn)由各相關(guān)部門(mén)負責收集、整理,并予以答復,處理不了的向管理者代表反映,直至問(wèn)題的圓滿(mǎn)解決;因相關(guān)方未遵守上述規定而給本廠(chǎng)的通訊安全、現場(chǎng)安全、環(huán)境造成危害或影響的,本廠(chǎng)將根據危害與影響程度,追究相關(guān)方的責任,必要時(shí)訴諸法律。

備品備件方案7

  1目的

  為了規范備品備件計劃的申報審核程序、合同管理、質(zhì)量跟蹤驗收管理以及庫存收發(fā)管理、業(yè)務(wù)票據管理等工作,明確各單位在備品備件管理工作中的職責。

  2適用范圍

  本制度適用于許昌礦業(yè)公司所有生產(chǎn)設備備品備件的管理。

  3職責

  3.1供應部

  3.1.1供應部全面負責備品備件采購計劃分配、執行和落實(shí),負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作;

  3.1.2供應部收到各單位轉過(guò)來(lái)的備件采購計劃后應認真核對和審查,確保計劃的各項數據正確無(wú)誤,關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)工程技術(shù)人員參加制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議簽訂;

  3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進(jìn)行審核,對無(wú)人簽字的圖紙應拒絕受理,對有問(wèn)題的圖紙應及時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋,問(wèn)題解決后確認正確無(wú)誤方可定貨;

  3.1.4采購計劃應保證合同書(shū)寫(xiě)正確全面無(wú)差錯,訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的設備名稱(chēng)以及規格型號等,并向備件庫書(shū)面交接清楚;

  3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、存儲和發(fā)放的實(shí)施,各單位的備件倉庫管理在業(yè)務(wù)上必須接受設備部門(mén)備件計劃科的指導;

  3.1.6供應部應保證供貨周期,確保不因無(wú)備件而影響檢修和生產(chǎn),對一些數量多、金額大的備件可實(shí)行一次訂貨,分批分期交貨入庫,分期結算;

  3.1.7供應部負責在備件回來(lái)后及時(shí)通知使用單位的計劃員,關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)技術(shù)人員共同驗收;

  3.1.8質(zhì)保金的結算必須在質(zhì)保期滿(mǎn)后由制造廠(chǎng)家提出申請,使用單位負責人、設備科負責人簽字及公司設備管理部門(mén)設備部門(mén)的簽字確認質(zhì)量合格方可結算質(zhì)保金。

  3.2各工段設備科

  3.2.1各工段設備科備件計劃員應認真審核各工段上報的備件計劃,確保所有技術(shù)參數、數量等無(wú)差錯,同時(shí)對非標件、加工件提供與實(shí)物一致的正式圖紙一式三份,圖紙應有兩人以上簽字,無(wú)人簽字確認的將拒絕受理;

  3.2.2備件計劃需要各工段設備科科長(cháng)核對簽字認可,特殊備件、大型備件應有公司主管領(lǐng)導審批同意的報告方可申報計劃;

  3.2.3各工段進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造所需要新的設備和備件必須有專(zhuān)業(yè)工程師和設

  許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第2頁(yè)共5頁(yè)備科科長(cháng)審核并簽字的方案或圖紙,有公司主管領(lǐng)導批準的專(zhuān)題報告方可申報計劃;

  3.2.4申報計劃前應到相關(guān)的備件庫做好備件庫存的確認工作;

  3.2.5嚴格按照備件申報計劃時(shí)間,每月第一周和第三周申報;每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申報下度的季度計劃,凡是供貨和加工周期在三個(gè)月以上的備件均應在季度計劃中申報;每年六、十二月的第一周應申報下半年備件計劃,凡是供貨和加工周期在六個(gè)月以上的備件均應在半年計劃中申報;

  3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件需要量一次性申報并注明分期分批進(jìn)貨的數量和日期;

  3.2.7備件入庫后,所報計劃單位應及時(shí)將備件按所報數量出庫;

  3.2.8接到供應部的通知后,按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂,參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。

  3.2.9在備件更換使用過(guò)程中,及時(shí)記錄登記入《備品備件更換臺帳》,在每月月將本月備品備件更換情況及時(shí)上報動(dòng)力設備部門(mén),以便掌握備件消耗情況。

  3.3動(dòng)力設備部門(mén)

  3.3.1設備部門(mén)備件計劃科收到各單位申報的備件計劃后先把計劃交機動(dòng)科初審并簽字再由備件計劃科進(jìn)行認真核對和審查,確保計劃的各項數據無(wú)差錯;

  3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進(jìn)行全面初審,若有問(wèn)題及時(shí)與申報單位聯(lián)系解決,對于無(wú)人簽字確認的圖紙拒絕受理;

  3.3.3對新審核的計劃確保正確后簽字留一份備查催貨,其余的按時(shí)轉交供應部;3.3.4設備部門(mén)配合使用單位對外協(xié)加工的備品備件與設備進(jìn)行驗收,供應部選擇3-5家綜合實(shí)力較強、信譽(yù)較好的機械加工企業(yè)由設備部門(mén)考察后判斷能否滿(mǎn)足我們加工件的制作的要求,然后建立長(cháng)期業(yè)務(wù)合作伙伴;

  3.3.5接到供應部的通知后,按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂,參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。

  3.4.檔案室配合對固定資產(chǎn)進(jìn)行資料驗收,負責做好固定資產(chǎn)的隨機資料的歸檔工作。

  3.5財務(wù)部負責對發(fā)票的審核、票據結算及付款工作。4管理內容

  4.1采購計劃業(yè)務(wù)管理

  4.1.1各單位應將領(lǐng)導審批好的采購計劃及時(shí)報送供應部。

  4.1.2供應部在接到采購計劃后,及時(shí)按物資類(lèi)別和輕重緩急進(jìn)行采購。

  4.1.3采購必須按批準的采購計劃采購,不得超計劃和無(wú)計劃采購。供應員對收到的

  許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第3頁(yè)共5頁(yè)采購計劃進(jìn)行仔細核對,如發(fā)現備件名稱(chēng)、型號規格、材質(zhì)等有錯誤或差錯的,必須及時(shí)反饋使用單位和設備部門(mén)給予糾正。

  4.1.4根據招標結果簽訂采購合同,在合同和入庫驗收單填寫(xiě)備件編碼、備件名稱(chēng)及型號。

  4.1.5每月月底前做好采購計劃完成實(shí)績(jì)統計,每月未完成的采購計劃必須列出清單,作為下月重點(diǎn)解決,同時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋信息。

  4.1.6按合同供貨期未交貨的項目每月底向使用單位和設備部門(mén)書(shū)面反饋。4.2合同管理

  4.2.1在對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)中,均應按《合同法》的要求和規定訂立采購合同,供應員在談判時(shí)認真洽談具體的合同條款,合同中必須有關(guān)于質(zhì)量要求的條款,然后報部門(mén)主管及各級領(lǐng)導審批。

  4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同,做到物資名稱(chēng)、質(zhì)量標準、價(jià)格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的說(shuō)明,并在合同上注明招標或直批。

  4.2.3供應員在與廠(chǎng)家簽訂合同后要給各廠(chǎng)設備科說(shuō)明供貨日期,嚴格按時(shí)間供貨。如有延期交貨應及時(shí)向申報單位和設備部門(mén)反饋信息。

  4.2.4制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件訂貨時(shí)應一次訂貨,并注明分期分批交貨,財務(wù)結算也分期進(jìn)行,以減少資金積壓。

  4.3備件驗收

  4.3.1對五金、電氣儀表設備、機械標準件和備品備件類(lèi)等物資到貨后,倉庫按《物資驗收管理制度》進(jìn)行驗收,確認所購物數量、型號、質(zhì)量無(wú)異議,在入庫單上簽名并填寫(xiě)實(shí)收數量,交倉庫領(lǐng)導進(jìn)行計劃復核和驗收復核,各庫將入庫單返回供應部。

  4.3.2各單位A類(lèi)設備重要的外協(xié)件和修復件由該單位設備科、設備部門(mén)共同篩選確認修復廠(chǎng)家,修復方案由各使用單位和設備科制定,設備部門(mén)審核,外協(xié)和修復件質(zhì)量驗收由供應部組織使用單位的車(chē)間、設備科、設備部門(mén)共同完成驗收工作;對一般的外協(xié)和修復件由各廠(chǎng)自行驗收,但各使用單位必須對修復和加工件進(jìn)行登記,并將使用單位自己完成的修復件作為每月設備總結的一項內容,所有外協(xié)和修復件的費用結算必須有設備部門(mén)的簽字,否則財務(wù)部不予支付。

  4.3.3使用后方可驗收的備件(含外協(xié)修理和技改項目),由使用單位確認驗收時(shí)間并通知供應部,由供應部組織設備部門(mén)和使用單位等相關(guān)單位到現場(chǎng)驗收。

  4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄,在物資驗收時(shí)及時(shí)收回圖紙。4.4備件質(zhì)量跟蹤

  許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第4頁(yè)共5頁(yè)4.4.1供應部簽訂合同時(shí),備件加工件在技術(shù)要求不詳細時(shí)必須簽訂技術(shù)協(xié)議,重要、關(guān)健的備品備件加工制造必須簽訂技術(shù)協(xié)議,同時(shí)應選擇有較好質(zhì)量保證能力和加工能力的廠(chǎng)家,制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂應通知使用單位、設備部門(mén)參加。

  4.4.2重要設備及備件在加工制造過(guò)程中由供應部組織使用單位、設備部門(mén)參與到生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行制造過(guò)程中的監制。

  4.4.3備品備件的入庫驗收

  驗收人員的責任劃分:(1)使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術(shù)參數、安裝連接尺寸是否與設備配套等驗收,必須達到能夠裝配使用的效果。(2)設備部門(mén)驗收人員的責任:備件的外觀(guān)是否平整光滑,對照合同數量、重量等是否相符,提供的資料是否齊全等。(3)庫房人員在驗收過(guò)程中,可對質(zhì)量或數量提出異議,在驗質(zhì)單上注明,同時(shí)在驗收單上明確寫(xiě)出。

  4.4.4使用過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤

  各使用單位對需要在使用過(guò)程中才能確認質(zhì)量的備件在使用過(guò)程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部,對不符合標準要求的跟蹤資料及時(shí)交設備部門(mén),并通知供應部。

  4.4.5使用單位每月底上報由設備部門(mén)編制下發(fā)的《備件質(zhì)量信息反饋表》,將有關(guān)備件質(zhì)量信息反饋到設備部門(mén),由使用單位負責人和設備科負責人簽字認可,由設備部門(mén)反饋給供應部處理。

  5檢查與考核標準

  5.1本規定由設備部門(mén)提供數據,綜合管理部按經(jīng)濟責任制考核。

  5.2考核標準(各工段考核設備績(jì)效分、各部門(mén)考核月度績(jì)效分)

  5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報,發(fā)現一次,扣1分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.2追補計劃每月超過(guò)一次的,每次扣1分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.3出現重復采購計劃每項扣2分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.4對備件所報單位不按計劃領(lǐng)用,造成庫存積壓的,每次考核2分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.5分配采購計劃未及時(shí)分配的,扣1分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.6備件到貨后沒(méi)有及時(shí)通知使用單位的,每次扣1分。(考核單位:設備部門(mén))5.2.7接收到的采購計劃,發(fā)現有錯誤而未落實(shí)糾正的,扣1分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.8對沒(méi)有按要求填寫(xiě)合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的,每次扣1分。(考核單位:設備部門(mén))

  許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第5頁(yè)共5頁(yè)5.2.9各庫房每周星期日下班前將前一星期的備件收、發(fā)明細(包括備件代碼、備件名稱(chēng)、規格型號、供貨單位、領(lǐng)用單位),以及發(fā)放后庫存為零的備件用OA發(fā)到設備部門(mén),不能按時(shí)提供每次扣1分,漏報者每項扣0.2分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.10各種備件按規定擺放和保管,因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用,每發(fā)生一次扣1-2分,因保管不善發(fā)生備件丟失,每發(fā)生一次扣2分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無(wú)計劃采購的,責任人負責退回處理的,視情節輕重,扣1-3分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.12月度采購計劃沒(méi)有及時(shí)落實(shí),采購備件沒(méi)有及時(shí)到廠(chǎng)而影響生產(chǎn)的,扣3分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.13因工作粗心,轉抄計劃差錯,購回的物資由責任人負責調換或退回,未造成損失的,扣1分;如無(wú)法調換或退貨,造成壓庫的,視金額大小,扣責任人2-5分,情節嚴重的加倍考核。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.14物資入廠(chǎng),與倉庫交接手續不全的,扣責任人2分。(考核單位:設備部門(mén))

  5.2.15標準備件因備件質(zhì)量而影響生產(chǎn)檢修的,每發(fā)生一次扣供應責任人2分;非標備件因備件質(zhì)量影響生產(chǎn)的,對使用單位扣1-2分;對設備部門(mén)驗收責任人扣0.51分。

  5.2.16因無(wú)備件而影響生產(chǎn)和檢修:使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分;供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分;備品備件庫保管員造成有備件而發(fā)不出的扣保管員1分。

  5.2.17對簽批手續不全,而財務(wù)部卻支付費用,每次扣2分。6質(zhì)量記錄表格式《備品備件更換臺帳》7附則

  7.1本制度由機電部編制。

  7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。

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