備品備件方案

　　為了保障事情或工作順利、圓滿(mǎn)進(jìn)行，時(shí)常需要預先制定一份周密的方案，一份好的方案一定會(huì )注重受眾的參與性及互動(dòng)性。怎樣寫(xiě)方案才更能起到其作用呢？下面是小編為大家整理的備品備件方案，歡迎大家分享。

備品備件方案1

　　為保障貨物的順利供應，制定供貨方案如下。

　　一、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、交貨方式、運輸條件及安裝時(shí)間

　　交貨地點(diǎn)：用戶(hù)指定地點(diǎn)。交貨時(shí)間：合同前簽訂后15日內交貨。交貨方式：設備到達指定的場(chǎng)所后經(jīng)用戶(hù)檢驗合格方可交貨。運輸條件：專(zhuān)車(chē)汽運，運費由我方承擔。投標貨物的質(zhì)量標準及驗收方式說(shuō)明：產(chǎn)品到達用戶(hù)指定地點(diǎn)后，由用戶(hù)組織對設備進(jìn)行驗收。

　　二、驗收標準

　　質(zhì)量驗收方式：按照國家標準、行業(yè)規程或其他相關(guān)標準進(jìn)行產(chǎn)品驗收；按照企業(yè)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行產(chǎn)品驗收。數量驗收方式：按合同要求及裝箱清單、產(chǎn)品配置清單與產(chǎn)品組件三者一致并且隨附產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，使用手冊等全套技術(shù)資料。

　　三、備品備件情況

　　設備中包含的易損、易壞的原件，備品備件由廠(chǎng)家在裝箱清單中列出，交貨時(shí)與設備一同交付；若設備中的原件是由于非正常操作儀器而損壞，公司根據實(shí)際情況保修，提供相應的備品備件，公司備有足夠的易損件給用戶(hù)，為用戶(hù)儀器運行提供強有力的支持。

　　四、質(zhì)量保證期內發(fā)生問(wèn)題的處理期限

　　產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)，我方保證在2小時(shí)內給于答復，如需要技術(shù)人員到現場(chǎng)解決問(wèn)題時(shí)，我方將立即安排技術(shù)人員隨本公司自備車(chē)24小時(shí)內到達現場(chǎng)。

　　五、投標技術(shù)方案

　　本公司根據招標文件中的產(chǎn)品技術(shù)參數以及用戶(hù)單位的實(shí)際情況，我公司選擇了中檔以上的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證了設備與材料性能的穩定、質(zhì)量可靠、價(jià)廉物美的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　六、其他

　　本公司與生產(chǎn)商簽訂了技術(shù)支持合約，生產(chǎn)商承擔所有的技術(shù)支持，公司代理的產(chǎn)品技術(shù)指標均能滿(mǎn)足標書(shū)的要求，為了保證供應商、購買(mǎi)方、制造商三方責任落實(shí)到位，我公司擬在商務(wù)運作中采用三方技術(shù)服務(wù)協(xié)議，以便最終用戶(hù)隨時(shí)可以找到有關(guān)單位和人員，處理遇到的問(wèn)題。

備品備件方案2

　　本方案是為各類(lèi)企業(yè)集中采購業(yè)務(wù)管理信息化建設提供的解決方案，適用于集團企業(yè)物資公司模式的集中采購管理、集團企業(yè)虛擬采購組織模式等多種模式的集中采購管理。同樣本方案適用于生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性物資、勞務(wù)的集中采購管理，同時(shí)支持企業(yè)級各種業(yè)務(wù)類(lèi)型不同采購流程的采購管理。

　　一、企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問(wèn)題

　　1、集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？

　　2、如何使原材料庫存控制在一個(gè)合理的水平？

　　3、如何及時(shí)、準確地制定采購計劃，按需采購？

　　4、如何對供應商進(jìn)行科學(xué)、及時(shí)、準確的評估，提高交貨準確率？

　　5、如何有效控制采購價(jià)格，以有效地控制采購成本？

　　6、如何保證采購物資的質(zhì)量？

　　7、如何規范采購交易行為，并確保各級人員按規范處理采購業(yè)務(wù)？

　　8、如何提供及時(shí)、可靠的信息供領(lǐng)導者進(jìn)行采購決策？

　　二、NC集中采購管理能夠做什么？

　　1、發(fā)揮集中采購的規模效應，降低采購成本。

　　支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。

　　2、強化物資采購的集中管理控制。

　　支持企業(yè)定價(jià)權、采購權、質(zhì)檢權及支付權做必要的分離以及設專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責采購合同管理、供應商的選擇、價(jià)格的確定、質(zhì)量檢驗等。

　　3、加強供應商管理。

　　可以實(shí)時(shí)采集供應商的歷史交易記錄，建立實(shí)用、先進(jìn)的模型，對供應商從質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)、可持續的改進(jìn)等多個(gè)方面進(jìn)行科學(xué)的評估。

　　4、加強采購價(jià)格管理。

　　NC系統支持采購詢(xún)價(jià)比價(jià)，制訂采購基準價(jià)格，并指導、控制采購訂單的執行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。

　　5、規范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程，提高采購工作效率。

　　支持采購業(yè)務(wù)從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結算全過(guò)程的管理，并且能夠根據企業(yè)實(shí)際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購業(yè)務(wù)流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程的變化。

　　6、幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。

　　NC通過(guò)對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動(dòng)態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學(xué)合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。

　　三、NC集中采購管理方案應用價(jià)值

　　1、逐漸顯示集中采購的規模效應，采購成本明顯呈現降低的趨勢。

　　2、輕松、科學(xué)、實(shí)時(shí)、準確地進(jìn)行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策信息；

　　3、實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地分析采購價(jià)格執行情況，幫您有效地控制采購成本，對采購業(yè)務(wù)員業(yè)績(jì)進(jìn)行定量評估；

　　4、隱蔽的權利公開(kāi)化，集中的權利分散化，幫助企業(yè)構建全新采購模式；

　　5、采購資金的規劃將會(huì )更準確，更有預見(jiàn)性；

　　6、采購交貨期、交貨數量、質(zhì)量將會(huì )得到有效的控制；

　　7、采購物資的來(lái)源去向將會(huì )被精確記錄，使質(zhì)量跟蹤變得非常容易；

　　8、采購付款節奏將得到更為有效的控制；

　　9、采購資金周轉速度將會(huì )大大加快；

　　10、采購物資的庫存將會(huì )維持在一個(gè)合理的水平上，原材料類(lèi)的存貨周轉天數會(huì )明顯縮短；

　　11、實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、準確地掌握整個(gè)企業(yè)全面的庫存信息，擺脫庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存占用資金水平日趨合理；

　　12、審批流程與預警平臺的應用，可使管理者在流程自動(dòng)化后實(shí)現基于例外的管理。

備品備件方案3

　　一、目的。

　　為了順利開(kāi)展校辦物流公司業(yè)務(wù)，本小組經(jīng)過(guò)商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實(shí)可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實(shí)施購買(mǎi)行為。

　　二、采購實(shí)施地點(diǎn)

　　在校園及周邊地區尋找供應商并選擇供應商統一進(jìn)行采購。

　　三、采購時(shí)間

　　20xx年9月24日下午

　　四、費用預算測算

　　采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進(jìn)行預算測算，看是否超出部門(mén)預算。

　　五、采購要求：

　　本次采購，確定供應商后采用現貨采購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：

　　1、選定的供應商必須具備信譽(yù)良好，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的要求。

　　2、采購人員務(wù)必選定恰當的規格產(chǎn)品確保質(zhì)量及要求。

　　六、確定供應商范圍

　　King 、心意屋、新河超市、國惠超市。

　　七、采購實(shí)施

　　在確定的供應商范圍中尋找符合規格要求的物品，并根據預算價(jià)格表進(jìn)行對比，選購價(jià)格合理的物品。根據采購中實(shí)際情況，對于高于預算價(jià)格或不符合規格等原因而導致難以進(jìn)行進(jìn)一步采購的，適當調整和改進(jìn)采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。

　　八、采購物品的復核與交接。

　　對采購物品進(jìn)行檢查、核實(shí)與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監督小組組員，完成采購。

備品備件方案4

　　1目的

　　1.1目的

　　規范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。

　　1.2管理原則：

　　若各部門(mén)有違反管理原則事項需提請公司高層領(lǐng)導審批，總經(jīng)理批準，否則將追究重大授權違規責任。

　　2適應范圍

　　本制度適用于公司所有備品備件的采購。

　　3采購申報流程

　　3.1備品備件采購申報流程

　　3.1.1使用部門(mén)每月20日前根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱(chēng)、規格、數量、編碼等信息，并注明用途（技術(shù)改造、大修理、日常維修），先由各部門(mén)二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經(jīng)部門(mén)第一責任人簽字審批后報工程部審核。

　　3.1.2工程部接到各車(chē)間所報采購計劃后和庫管員對計劃進(jìn)行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規范與否。對于不必要采購和重復申報的及時(shí)和報計劃車(chē)間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。

　　3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱(chēng)、型號（必要時(shí)提供廠(chǎng)家信息），并查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車(chē)間上報計劃型號不詳盡或不明確導致采購回來(lái)的備件不能使用，后果由報計劃車(chē)間承擔。

　　3.1.4工程部在每月25日前對各部門(mén)“備品備件采購計劃表”進(jìn)行審核無(wú)誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長(cháng)審批。最后由主管領(lǐng)導、財務(wù)部、總會(huì )計師、總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。

　　3.1.5生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(cháng)、工程部、財務(wù)部、主管領(lǐng)導、總會(huì )計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。

　　3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急采購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時(shí)寫(xiě)一份緊急計劃申請交分管領(lǐng)導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執行緊急采購。

　　3.2采購申報流程圖如下：

　　各使用部門(mén)制定“備品備件采購計劃”部門(mén)二級庫庫管員審核是否已有庫存部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額部門(mén)第一責任人簽字批準

　　總會(huì )計師審批財務(wù)部審核主管領(lǐng)導審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長(cháng)審批工程部部部長(cháng)審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經(jīng)理審批工程部將計劃交與生產(chǎn)部實(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)生產(chǎn)部部長(cháng)審批財務(wù)部審核生產(chǎn)部執行采購總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會(huì )計師審批主管領(lǐng)導審批

　　4采購

　　4．1各部門(mén)任何備件不得自行采購，如發(fā)生自行采購的，自行處理。月度計劃不得補報。

　　4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購合同，對雙方行為進(jìn)行規范，以防范風(fēng)險。

　　4．3采購計劃確定之后，根據計劃選擇相應的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。

　　4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。同類(lèi)型產(chǎn)品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會(huì )就愈大。

　　4．3．2從經(jīng)營(yíng)情況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進(jìn)行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上的，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。對于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購合同。

　　5交貨驗收及財務(wù)

　　5．1采購的備品備到廠(chǎng)后，生產(chǎn)部負責通知件并要求各部門(mén)設備工程師、綜合庫庫管員、財務(wù)部參與監督，20分鐘內到達現場(chǎng)驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門(mén)申報計劃是否相符，驗收合格后簽字確認，（20分鐘內不到場(chǎng)的部門(mén)處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門(mén)其他相關(guān)人員進(jìn)行驗收確認）方可入庫，入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表（5000元以上備件），領(lǐng)用部門(mén)負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價(jià)表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠(chǎng)家處理。

　　5．2貨到后及時(shí)溝通供貨商開(kāi)具發(fā)票，票到后及時(shí)到財務(wù)部報賬。

　　5．3按月根據財務(wù)掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批后及時(shí)填寫(xiě)付款申請單進(jìn)行報批付款。

　　6庫房

　　6．1貨到后及時(shí)辦理入庫手續，嚴格執行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理，對于系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時(shí)入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

　　6．2督促采購員對于臨時(shí)采購未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫手續。

　　6．3嚴格按照出庫類(lèi)別（月度維修、大修和技改）分發(fā)至各帳戶(hù)別名中。

　　6．4貨到入庫后如需出庫，應及時(shí)辦理出庫手續，沒(méi)有出庫單綜合庫有權拒絕將實(shí)物出庫。對于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開(kāi)具證明后），待下了訂單后及時(shí)補辦出庫，以平衡賬物。

　　6．5如需領(lǐng)用其他部門(mén)所報計劃庫存有的備件，需與相應部門(mén)溝通，征得對方同意后方可出庫。并及時(shí)在本部門(mén)下月計劃中報相應備件。

　　6．6綜合庫負責備件領(lǐng)用的監督管理，對于質(zhì)保期較短的備件，嚴格控制采購量，避免庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車(chē)間出庫后采購的備件。7、備件庫存額度規定

　　7．1鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網(wǎng)還欠發(fā)達。根據各車(chē)間固定資產(chǎn)額度以及設備運行狀況，為保證生產(chǎn)的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬(wàn)元。

　　7．2各部門(mén)須有經(jīng)營(yíng)意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫沉積。

　　7．3工程部作為公司設備管理部門(mén)，每季度對備品備件庫存量進(jìn)行審核，分析費用并進(jìn)行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車(chē)間進(jìn)行考核。

　　7．4經(jīng)查實(shí)存在庫存備件超過(guò)10個(gè)月沒(méi)有使用的，說(shuō)明該備件計劃失誤，按備件價(jià)值的30%對車(chē)間進(jìn)行考核。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：20xx.9.4備品備件計劃、采購管理規定

備品備件方案5

　　1目的

　　為了規范備品備件計劃的申報審核程序、合同管理、質(zhì)量跟蹤驗收管理以及庫存收發(fā)管理、業(yè)務(wù)票據管理等工作，明確各單位在備品備件管理工作中的職責。

　　2適用范圍

　　本制度適用于許昌礦業(yè)公司所有生產(chǎn)設備備品備件的管理。

　　3職責

　　3.1供應部

　　3.1.1供應部全面負責備品備件采購計劃分配、執行和落實(shí)，負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作；

　　3.1.2供應部收到各單位轉過(guò)來(lái)的備件采購計劃后應認真核對和審查，確保計劃的各項數據正確無(wú)誤，關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)工程技術(shù)人員參加制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議簽訂；

　　3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進(jìn)行審核，對無(wú)人簽字的圖紙應拒絕受理，對有問(wèn)題的圖紙應及時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋，問(wèn)題解決后確認正確無(wú)誤方可定貨;

　　3.1.4采購計劃應保證合同書(shū)寫(xiě)正確全面無(wú)差錯，訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的設備名稱(chēng)以及規格型號等，并向備件庫書(shū)面交接清楚；

　　3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、存儲和發(fā)放的實(shí)施，各單位的備件倉庫管理在業(yè)務(wù)上必須接受設備部門(mén)備件計劃科的指導；

　　3.1.6供應部應保證供貨周期，確保不因無(wú)備件而影響檢修和生產(chǎn)，對一些數量多、金額大的備件可實(shí)行一次訂貨，分批分期交貨入庫，分期結算；

　　3.1.7供應部負責在備件回來(lái)后及時(shí)通知使用單位的計劃員，關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)技術(shù)人員共同驗收；

　　3.1.8質(zhì)保金的結算必須在質(zhì)保期滿(mǎn)后由制造廠(chǎng)家提出申請，使用單位負責人、設備科負責人簽字及公司設備管理部門(mén)設備部門(mén)的簽字確認質(zhì)量合格方可結算質(zhì)保金。

　　3.2各工段設備科

　　3.2.1各工段設備科備件計劃員應認真審核各工段上報的備件計劃，確保所有技術(shù)參數、數量等無(wú)差錯，同時(shí)對非標件、加工件提供與實(shí)物一致的正式圖紙一式三份，圖紙應有兩人以上簽字，無(wú)人簽字確認的將拒絕受理；

　　3.2.2備件計劃需要各工段設備科科長(cháng)核對簽字認可，特殊備件、大型備件應有公司主管領(lǐng)導審批同意的報告方可申報計劃；

　　3.2.3各工段進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造所需要新的設備和備件必須有專(zhuān)業(yè)工程師和設

　　許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第2頁(yè)共5頁(yè)備科科長(cháng)審核并簽字的方案或圖紙，有公司主管領(lǐng)導批準的專(zhuān)題報告方可申報計劃；

　　3.2.4申報計劃前應到相關(guān)的備件庫做好備件庫存的確認工作；

　　3.2.5嚴格按照備件申報計劃時(shí)間，每月第一周和第三周申報；每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申報下度的季度計劃，凡是供貨和加工周期在三個(gè)月以上的備件均應在季度計劃中申報；每年六、十二月的第一周應申報下半年備件計劃，凡是供貨和加工周期在六個(gè)月以上的備件均應在半年計劃中申報；

　　3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件需要量一次性申報并注明分期分批進(jìn)貨的數量和日期；

　　3.2.7備件入庫后，所報計劃單位應及時(shí)將備件按所報數量出庫;

　　3.2.8接到供應部的通知后，按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂，參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。

　　3.2.9在備件更換使用過(guò)程中，及時(shí)記錄登記入《備品備件更換臺帳》，在每月月將本月備品備件更換情況及時(shí)上報動(dòng)力設備部門(mén)，以便掌握備件消耗情況。

　　3.3動(dòng)力設備部門(mén)

　　3.3.1設備部門(mén)備件計劃科收到各單位申報的備件計劃后先把計劃交機動(dòng)科初審并簽字再由備件計劃科進(jìn)行認真核對和審查，確保計劃的各項數據無(wú)差錯；

　　3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進(jìn)行全面初審，若有問(wèn)題及時(shí)與申報單位聯(lián)系解決，對于無(wú)人簽字確認的圖紙拒絕受理；

　　3.3.3對新審核的計劃確保正確后簽字留一份備查催貨，其余的按時(shí)轉交供應部；3.3.4設備部門(mén)配合使用單位對外協(xié)加工的備品備件與設備進(jìn)行驗收，供應部選擇3-5家綜合實(shí)力較強、信譽(yù)較好的機械加工企業(yè)由設備部門(mén)考察后判斷能否滿(mǎn)足我們加工件的制作的要求，然后建立長(cháng)期業(yè)務(wù)合作伙伴；

　　3.3.5接到供應部的通知后，按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂，參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。

　　3.4.檔案室配合對固定資產(chǎn)進(jìn)行資料驗收，負責做好固定資產(chǎn)的隨機資料的歸檔工作。

　　3.5財務(wù)部負責對發(fā)票的審核、票據結算及付款工作。4管理內容

　　4.1采購計劃業(yè)務(wù)管理

　　4.1.1各單位應將領(lǐng)導審批好的采購計劃及時(shí)報送供應部。

　　4.1.2供應部在接到采購計劃后，及時(shí)按物資類(lèi)別和輕重緩急進(jìn)行采購。

　　4.1.3采購必須按批準的采購計劃采購，不得超計劃和無(wú)計劃采購。供應員對收到的

　　許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第3頁(yè)共5頁(yè)采購計劃進(jìn)行仔細核對，如發(fā)現備件名稱(chēng)、型號規格、材質(zhì)等有錯誤或差錯的，必須及時(shí)反饋使用單位和設備部門(mén)給予糾正。

　　4.1.4根據招標結果簽訂采購合同，在合同和入庫驗收單填寫(xiě)備件編碼、備件名稱(chēng)及型號。

　　4.1.5每月月底前做好采購計劃完成實(shí)績(jì)統計，每月未完成的采購計劃必須列出清單，作為下月重點(diǎn)解決，同時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋信息。

　　4.1.6按合同供貨期未交貨的項目每月底向使用單位和設備部門(mén)書(shū)面反饋。4.2合同管理

　　4.2.1在對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)中，均應按《合同法》的要求和規定訂立采購合同，供應員在談判時(shí)認真洽談具體的合同條款，合同中必須有關(guān)于質(zhì)量要求的條款，然后報部門(mén)主管及各級領(lǐng)導審批。

　　4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同，做到物資名稱(chēng)、質(zhì)量標準、價(jià)格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的說(shuō)明，并在合同上注明招標或直批。

　　4.2.3供應員在與廠(chǎng)家簽訂合同后要給各廠(chǎng)設備科說(shuō)明供貨日期，嚴格按時(shí)間供貨。如有延期交貨應及時(shí)向申報單位和設備部門(mén)反饋信息。

　　4.2.4制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件訂貨時(shí)應一次訂貨，并注明分期分批交貨，財務(wù)結算也分期進(jìn)行，以減少資金積壓。

　　4.3備件驗收

　　4.3.1對五金、電氣儀表設備、機械標準件和備品備件類(lèi)等物資到貨后，倉庫按《物資驗收管理制度》進(jìn)行驗收，確認所購物數量、型號、質(zhì)量無(wú)異議，在入庫單上簽名并填寫(xiě)實(shí)收數量，交倉庫領(lǐng)導進(jìn)行計劃復核和驗收復核，各庫將入庫單返回供應部。

　　4.3.2各單位A類(lèi)設備重要的外協(xié)件和修復件由該單位設備科、設備部門(mén)共同篩選確認修復廠(chǎng)家，修復方案由各使用單位和設備科制定，設備部門(mén)審核，外協(xié)和修復件質(zhì)量驗收由供應部組織使用單位的車(chē)間、設備科、設備部門(mén)共同完成驗收工作；對一般的外協(xié)和修復件由各廠(chǎng)自行驗收，但各使用單位必須對修復和加工件進(jìn)行登記，并將使用單位自己完成的修復件作為每月設備總結的一項內容，所有外協(xié)和修復件的費用結算必須有設備部門(mén)的簽字，否則財務(wù)部不予支付。

　　4.3.3使用后方可驗收的備件（含外協(xié)修理和技改項目）,由使用單位確認驗收時(shí)間并通知供應部，由供應部組織設備部門(mén)和使用單位等相關(guān)單位到現場(chǎng)驗收。

　　4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄，在物資驗收時(shí)及時(shí)收回圖紙。4.4備件質(zhì)量跟蹤

　　許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第4頁(yè)共5頁(yè)4.4.1供應部簽訂合同時(shí)，備件加工件在技術(shù)要求不詳細時(shí)必須簽訂技術(shù)協(xié)議，重要、關(guān)健的備品備件加工制造必須簽訂技術(shù)協(xié)議，同時(shí)應選擇有較好質(zhì)量保證能力和加工能力的廠(chǎng)家，制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂應通知使用單位、設備部門(mén)參加。

　　4.4.2重要設備及備件在加工制造過(guò)程中由供應部組織使用單位、設備部門(mén)參與到生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行制造過(guò)程中的監制。

　　4.4.3備品備件的.入庫驗收

　　驗收人員的責任劃分：（1）使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術(shù)參數、安裝連接尺寸是否與設備配套等驗收，必須達到能夠裝配使用的效果。（2）設備部門(mén)驗收人員的責任：備件的外觀(guān)是否平整光滑，對照合同數量、重量等是否相符，提供的資料是否齊全等。（3）庫房人員在驗收過(guò)程中，可對質(zhì)量或數量提出異議，在驗質(zhì)單上注明，同時(shí)在驗收單上明確寫(xiě)出。

　　4.4.4使用過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤

　　各使用單位對需要在使用過(guò)程中才能確認質(zhì)量的備件在使用過(guò)程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部，對不符合標準要求的跟蹤資料及時(shí)交設備部門(mén)，并通知供應部。

　　4.4.5使用單位每月底上報由設備部門(mén)編制下發(fā)的《備件質(zhì)量信息反饋表》，將有關(guān)備件質(zhì)量信息反饋到設備部門(mén)，由使用單位負責人和設備科負責人簽字認可，由設備部門(mén)反饋給供應部處理。

　　5檢查與考核標準

　　5.1本規定由設備部門(mén)提供數據，綜合管理部按經(jīng)濟責任制考核。

　　5.2考核標準（各工段考核設備績(jì)效分、各部門(mén)考核月度績(jì)效分）

　　5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報，發(fā)現一次，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.2追補計劃每月超過(guò)一次的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.3出現重復采購計劃每項扣2分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.4對備件所報單位不按計劃領(lǐng)用，造成庫存積壓的，每次考核2分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.5分配采購計劃未及時(shí)分配的，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.6備件到貨后沒(méi)有及時(shí)通知使用單位的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）5.2.7接收到的采購計劃，發(fā)現有錯誤而未落實(shí)糾正的，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.8對沒(méi)有按要求填寫(xiě)合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第5頁(yè)共5頁(yè)5.2.9各庫房每周星期日下班前將前一星期的備件收、發(fā)明細（包括備件代碼、備件名稱(chēng)、規格型號、供貨單位、領(lǐng)用單位），以及發(fā)放后庫存為零的備件用OA發(fā)到設備部門(mén)，不能按時(shí)提供每次扣1分，漏報者每項扣0.2分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.10各種備件按規定擺放和保管，因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用，每發(fā)生一次扣1-2分，因保管不善發(fā)生備件丟失，每發(fā)生一次扣2分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無(wú)計劃采購的，責任人負責退回處理的，視情節輕重，扣1-3分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.12月度采購計劃沒(méi)有及時(shí)落實(shí)，采購備件沒(méi)有及時(shí)到廠(chǎng)而影響生產(chǎn)的，扣3分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.13因工作粗心，轉抄計劃差錯，購回的物資由責任人負責調換或退回，未造成損失的，扣1分；如無(wú)法調換或退貨，造成壓庫的，視金額大小，扣責任人2-5分，情節嚴重的加倍考核。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.14物資入廠(chǎng)，與倉庫交接手續不全的，扣責任人2分。（考核單位：設備部門(mén)）

　　5.2.15標準備件因備件質(zhì)量而影響生產(chǎn)檢修的，每發(fā)生一次扣供應責任人2分；非標備件因備件質(zhì)量影響生產(chǎn)的，對使用單位扣1-2分；對設備部門(mén)驗收責任人扣0.51分。

　　5.2.16因無(wú)備件而影響生產(chǎn)和檢修：使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分；供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分；備品備件庫保管員造成有備件而發(fā)不出的扣保管員1分。

　　5.2.17對簽批手續不全，而財務(wù)部卻支付費用，每次扣2分。6質(zhì)量記錄表格式《備品備件更換臺帳》7附則

　　7.1本制度由機電部編制。

　　7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。

備品備件方案6

　　針對本工程，單位抽調經(jīng)驗豐富、責任心強的業(yè)務(wù)骨干組建材料設備供應項目部。負責本工程的材料設備采購及供應。制定供貨方案如下。

　　一、供應計劃

　　根據施工進(jìn)度和招標文件要求，制定詳細的材料質(zhì)量控制計劃和供應管理辦法，并做到表格化。

　　二、供貨流程

　　1、貨物采購，按照合同約定，項目經(jīng)理組織設備采購。

　　2、到貨檢驗，設備到貨后、甲方和監理及丙方參加該設備在供貨商所在地或交貨地進(jìn)行的設備到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監理及丙方派人員參加。

　　3、開(kāi)箱檢驗，在倉庫或工地現場(chǎng)進(jìn)行的開(kāi)箱檢驗由甲方、監理、丙方我公司等有管人員共同參加。對設備的內外包裝設備外觀(guān)進(jìn)行檢查。若發(fā)現設備短缺和外觀(guān)破損，我公司將及時(shí)處理。

　　4、安裝驗收，安裝驗收是我公司和施工單位共同對設備安裝工程根據有關(guān)的設備安裝技術(shù)指標進(jìn)行檢驗。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收證書(shū)。

　　5、完工測試，系統完工測試主要是對已安裝設備進(jìn)行單體測試。

　　6、大聯(lián)調，本系統設備聯(lián)調是指：在與其它系統不相連的情況下，測試系統的所有設備作為一個(gè)完整的系統能否很好地工作，能否完成系統每一個(gè)設備的功能要求。聯(lián)動(dòng)聯(lián)調是指與其它相關(guān)系統該設備連接一起進(jìn)行系統全面調試。已測試檢驗綜合布線(xiàn)系統與其它系統的監控功能。系統功能測試完畢后，簽署調試驗收證書(shū)。

　　7、試運行，系統連續72小時(shí)運行測試完成，到系統現場(chǎng)完工測試結束，試運行驗收通過(guò)后，系統將移交甲單位有關(guān)部門(mén)。

　　8、質(zhì)保期，系統驗收合格后開(kāi)始進(jìn)入質(zhì)保期，正式投入使用，期間將進(jìn)行抽查各種測試項目，檢查系統運行的可靠性和穩定性。設備質(zhì)保期安設備生產(chǎn)廠(chǎng)家質(zhì)保期進(jìn)行質(zhì)保。

　　三、供貨質(zhì)量標準

　　我方將嚴格按一下標準提供材料設備，產(chǎn)品質(zhì)量標準按產(chǎn)品技術(shù)要求并符合國家有關(guān)規定。產(chǎn)品的規格尺寸按甲方提供的技術(shù)資料要求執行。送貨時(shí)需提供材料設備的合格證、檢測報告（報告必須出自國家權威檢測機構）。每批貨物進(jìn)場(chǎng)，我方必須出具產(chǎn)品合格證，甲方、丙方、監理方等簽收后留存。

　　四、供貨數量發(fā)生變化處理方法

　　如因工程需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時(shí)，甲方以書(shū)面通知我方，此項通知甲方應充分考慮我方的合理備料和加工周期，具體增減數量以甲方書(shū)面通知為準。因甲方要求的產(chǎn)品加工方式及原材料品種變更而引起變更產(chǎn)品（即合同中未約定的產(chǎn)品）供貨期由我方、甲、丙方另行協(xié)商確定，且供貨不得影響工程的相應進(jìn)度。

　　五、技術(shù)支持

　　工程開(kāi)工后我方派技術(shù)人員常駐現場(chǎng)，做好現場(chǎng)的進(jìn)度供貨服務(wù)工作及配合甲方辦理材料設備供貨手續及驗收事宜；并對不合格材料及需二次加工的材料進(jìn)行在加工；為甲方提供材料設備產(chǎn)品使用上的技術(shù)支持。

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