關(guān)于內部控制工作計劃范文
關(guān)于內部控制工作計劃范文
一、工作目標
開(kāi)展單位內部控制報告編報工作，旨在進(jìn)一步加強單位內部控制建設工作，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
二、總體要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，精心組織。各地區、各行政主管部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)）、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導，健全工作機制，強化協(xié)調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進(jìn)一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
�。ǘ⿺祿䴗蚀_，報送及時(shí)。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實(shí)性和完整性負責。各單位應當在認真學(xué)習《指導意見(jiàn)》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關(guān)規定，根據本單位建立與實(shí)施內部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報送內部控制報告。
�。ㄈ┘訌姺治�，推動(dòng)整改。各地區、各部門(mén)要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問(wèn)題導向，加強對內部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評價(jià)結果的應用，并通過(guò)指導和監督檢查推動(dòng)所屬單位內部控制問(wèn)題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。
三、報送要求
�。ㄒ唬┑胤截斦块T(mén)。
各省級財政部門(mén)應當于2017年5月20日前完成對下級財政部門(mén)上報的地區行政事業(yè)單位內部控制報告及同級部門(mén)行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區行政事業(yè)單位內部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會(huì )計司）。
各計劃單列市財政部門(mén)應當直接向財政部（會(huì )計司）報送本地區行政事業(yè)單位內部控制報告。
其他地方各級財政部門(mén)應當按照上級財政部門(mén)的規定按時(shí)完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
�。ǘ└鞑块T(mén)。
各中央部門(mén)應當于2017年4月20日前完成本部門(mén)所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門(mén)行政事業(yè)單位內部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部（會(huì )計司）。
其他各級部門(mén)應當按照同級財政部門(mén)的規定按時(shí)完成本部門(mén)所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
�。ㄈ┬姓聵I(yè)單位。
各單位應當按照上級行政主管部門(mén)的規定按時(shí)完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。
四、其他事項
�。ㄒ唬╆P(guān)于內部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。
為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設，請各地區、各部門(mén)積極探索建立本地區（部門(mén)）內部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內部控制工作開(kāi)展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區（部門(mén)）的內部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過(guò)對聯(lián)系點(diǎn)內部控制工作情況的總結、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區（部門(mén)）全面實(shí)施好《指導意見(jiàn)》和《單位內部控制規范》。
�。ǘ╆P(guān)于內部控制報告監督檢查機制。
各地區、各部門(mén)應當加強對本地區（部門(mén)）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實(shí)性、完整性和規范性進(jìn)行檢查。
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