水泥廠(chǎng)的年度經(jīng)營(yíng)計劃
水泥廠(chǎng)的年度經(jīng)營(yíng)計劃
某某水泥廠(chǎng)為臺灣水泥制造廠(chǎng)家之一，建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆XX年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為31XX00噸，工廠(chǎng)員工總額442名，該廠(chǎng)的組織系統如圖所示。
年度工作計劃形成步驟
1．準備階段
XXXX年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎，而對次一年作出展望，由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。
2．主案階段
XXXX年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。
3．審議及調整階段
XXXX年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議，由科長(cháng)級以上人員參加。
4．經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于XXXX年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃，參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計劃內容告知員工。
年度工作計劃內容
1．XX81年度展望
�。�1）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：國內業(yè)界對水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤可能會(huì )有影響，但總收益可能增加。
�。�2）公司財務(wù)狀況方面：資金充沛，財務(wù)健全，應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
�。�3）國內生產(chǎn)設備方面：由于建廠(chǎng)多年，機械設備逐漸陳舊，在XX81年度機械操作故障及磨損率可能較以前為高。
�。�4）人力資源投入方面：由于XXXX年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頻大，員工工作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦能配合生產(chǎn)需求，惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)施作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓練方式加強。
另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)員工健康，而部分兼職員工休假問(wèn)題亦一并討論。
�。�5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
�。�6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。
2．XX81年度工作方針及目標
�。�1）積極推行目標管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標。
�。�2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場(chǎng)競爭能力。
�。�3）秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓，發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
�。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計劃）
3．采運部門(mén)工作計劃
�。�1）開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸。
�。�2）炸藥用量較前5年平均需求減少8%以上，以減低成本負擔。
�。�3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節省人工費用。
�。�4）控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數，節省燃料油量。
4．制造部門(mén)工作計劃
�。�1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表所列示。
注：
1.一號客預計3月份：
2．二號客預計7月份：
3．轉其他停機事項在各月之間隨停機時(shí)及產(chǎn)量
4.（1）在3月份清楚地降出口轉換。
�。�2）充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工30名，員工加班妥善控制以減少加班費10%。
�。�3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。
�。�4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。
�。�5）改善配料使易于燒成。
5．質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃
�。�1）開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班，計40名。
�。�2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺。
�。�3）成立QCC三班。
�。�4）專(zhuān)題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影。
6．總務(wù)部門(mén)工作計劃
�。�1）由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門(mén)工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
�。�2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。
�。�3）改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7．工務(wù)部門(mén)工作計劃
�。�1）確立機械預防保養制度，制定預防保持養卡片如下表：
�。�2）明訂各月份機械整修計劃。
�。�3）研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節省費用。
�。�4）盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8．人事制度革新計劃
�。�1）年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理員工福利措施事項，以及處理員工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目。
�。�2）以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實(shí)施。
�。�3）建立合理的員工獎懲制度，每月選撥優(yōu)秀員工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡，作為其他員工楷模。
�。�4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新秀擔任（合于退休60歲規定者共32名。）
9．員工訓練工作計劃
�。�1）運用在職訓練基金，設立職調教室舉辦下列訓練。
�、兕I(lǐng)班訓練20人：二班次
�、陔姽�20人：四班次
�、鄄僮鞴�100人，四班次
�。�2）訓練內容定為：
�、俟疚幕逃�
�、趯�(zhuān)業(yè)知識
�、垲A防保養標準操作法
�、軜藴什僮鞣�
�。�3）對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。
�。�4）遴選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次，學(xué)習新科技技能，使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
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