采購部部門(mén)職責(9篇)
采購部部門(mén)職責1
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開(kāi)發(fā)和利用，制定并實(shí)施有關(guān)人事調配、薪酬福利、勞動(dòng)保障、績(jì)效考核、培訓開(kāi)發(fā)等方面的方針政策。
二、崗位職責
采購部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)
職務(wù)名稱(chēng):采購經(jīng)理
所屬部門(mén):采購部
直接上級職務(wù):公司總經(jīng)理
工作目的:
工作要點(diǎn):
在采購部擔當領(lǐng)導，監督的重要角色。
工作要求:
工作目標與職責：
1制定采購計劃,修定采購制度。
2統籌安排采購資金。
3監督和考評采購人員，并指導其工作。
4決策購進(jìn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高經(jīng)濟效益。
5組織領(lǐng)導采購人員搜集市場(chǎng)信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領(lǐng)導當好參謀。
6與供應商建立良好的關(guān)系。
工作完成結果及衡量標準:
提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門(mén)在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經(jīng)濟效益。8．對本部門(mén)的工作負責。
9．負責制定本部門(mén)各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監督本部門(mén)其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績(jì)效考核和獎勵懲罰工作;
10．完成常務(wù)副總臨時(shí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
6.1采購部經(jīng)理
6.1.1崗位職責
6.1.1.1采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產(chǎn)品訂購及交貨期的控制；
6.1.1.2產(chǎn)品供應商的尋找、資料的收集及開(kāi)發(fā)工作；
6.1.1.3與供應商的比價(jià)、議價(jià)談判工作，與供應商以及其他部門(mén)的溝通協(xié)調等；
6.1.1.4改進(jìn)采購的工作流程和標準，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節，減少庫存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；
6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當地供應商關(guān)系，如價(jià)格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈、數據庫等；
6.1.1.6對舊供應商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩定供貨能力；6.1.1.7及時(shí)跟蹤掌握價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；
6.1.1.8制定部門(mén)工作計劃，主持部門(mén)工作，進(jìn)行部門(mén)建設、部門(mén)內員工的管理培訓工作；
6.1.1.9對采購員的業(yè)績(jì)進(jìn)行考核、評比，以確定采購的產(chǎn)品符合客戶(hù)的需要；
6.1.1.10完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
采購部部門(mén)職責2
1、主持部門(mén)全面工作；
2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關(guān)制度并監督執行；
3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實(shí)施及考核工作；
4、負責物資采購供應商管理；
5、負責物資采購、驗收、倉儲、發(fā)放等管理；
6、負責物資合同管理；
7、負責物資采購信息系統的應用及管理；
8、負責電子商務(wù)工作。
副主任
1、協(xié)助主任負責部門(mén)日常管理各項工作；
2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關(guān)制度、物資采購戰略，制定部門(mén)管理制度與工作流程；
3、參與、監督大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監督采購合同的執行情況；
4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核工作；
5、組織對采購物資的國內外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，負責采購價(jià)格的控制工作，并預測價(jià)格變化趨勢；
6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；
7、負責采購進(jìn)度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；
8、負責部門(mén)崗位人員的績(jì)效、培訓等管理工作。
綜合管理
1、協(xié)助主任、副主任開(kāi)展部門(mén)日常管理各項工作；
2、負責部門(mén)公文流轉、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作；
3、負責部門(mén)對外聯(lián)絡(luò )及上行文件報送工作；
4、負責部門(mén)會(huì )務(wù)、活動(dòng)組織及綜合事務(wù)處理；
5、負責部門(mén)培訓、學(xué)習及績(jì)效考核；
6、負責部門(mén)重點(diǎn)工作督察督辦；
7、負責部門(mén)辦公、環(huán)境衛生；
8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領(lǐng)導交辦工作。
系統管理
1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；
2、負責公司物資編碼工作；
3、負責系統數據的備份工作；
4、負責部門(mén)信息管理各項工作；
5、協(xié)助稽核崗完成財務(wù)結算或財務(wù)處理數據結轉；
6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領(lǐng)導交辦工作。
稽核
1、負責物資采購的各類(lèi)款項的審核、核算、預付和承付工作；
2、負責發(fā)票及各類(lèi)憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證，按時(shí)完成帳務(wù)結算、報表上報工作；
3、負責年度物資盤(pán)點(diǎn)與統計工作，按規定審核上報相關(guān)報表。
4、對各類(lèi)帳務(wù)進(jìn)行匯總、裝訂、存檔；
5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領(lǐng)導交辦工作。
計劃管理
1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；
2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時(shí)計劃，及時(shí)補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；
3、對所訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤，定期向部門(mén)領(lǐng)導匯報采購計劃的執行情況及存在的問(wèn)題；
4、深入了解市場(chǎng)的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；
5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領(lǐng)導交辦工作。
采購管理
1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；
2、負責制訂采購招標工作計劃并及時(shí)組織落實(shí)；
3、負責從邀標、考察、標書(shū)編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過(guò)程的組織工作；
4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；
5、負責進(jìn)口物資采購相關(guān)手續辦理工作；
6、參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作；
7、收集、整理、審查供應商有關(guān)資料，參與供應商及年度合格供應商的評價(jià)工作，與供應商良好關(guān)系；
8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領(lǐng)導交辦工作。
供應商管理
1、定期對供應商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估，形成評估報告；
2、負責供應商資質(zhì)的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；
3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期等問(wèn)題，不斷提高采購質(zhì)量；
4、向本部門(mén)或其他部門(mén)人員提供相關(guān)的培訓支持；
5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好領(lǐng)導安排的其他工作；
合同管理
1、協(xié)助建立采購價(jià)格和合同管理體系，為實(shí)施采購建立執行、控制機制；
2、組織制定部門(mén)采購合同管理、歸檔等相關(guān)管理制度；
3、建立采購價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同范文；
4、負責招標文件、談判資料、價(jià)格資料、合同文本等整理、匯總和歸檔工作；
5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。
質(zhì)量檢驗
1、負責編制采購貨物質(zhì)量檢驗的具體方案并實(shí)施；
2、按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標準，協(xié)同使用部門(mén)人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗；
3、按照公司規定的程序實(shí)施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；
4、識別和認真記錄各類(lèi)物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫(xiě)質(zhì)量檢驗報告單；
5、定期對所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統計分析，形成報告并上報部門(mén)領(lǐng)導；
6、協(xié)助供應商評估工作，對供應商提出質(zhì)量改進(jìn)建議；
7、建立完善采購物資質(zhì)量檢驗臺賬，做好整理、歸檔、裝訂；
8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；
9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。
庫房管理
1、嚴格執行《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協(xié)助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；
2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；
3、對倉儲物資實(shí)行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；
4、對倉庫進(jìn)行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲(chóng)害防治工作；
5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；
6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；
7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質(zhì)量；
8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)；
9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；
駕駛員
1、負責制訂、執行車(chē)輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；
2、愛(ài)崗敬業(yè)，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從安排，滿(mǎn)足部門(mén)貨物接運、物資裝卸、現場(chǎng)送貨等各項工作；
3、憑有效審批的派車(chē)單出車(chē)執行任務(wù)，做好部門(mén)費用控制工作；
4、執行出車(chē)任務(wù)時(shí)要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車(chē)、文明行車(chē)，工作期間禁止酗酒；
5、定期對車(chē)輛、叉車(chē)及各種裝卸機具進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告并維修處理，嚴禁帶病出車(chē)執行任務(wù)。要愛(ài)護車(chē)輛，保證車(chē)內外清潔；
6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。
經(jīng)管員
1、負責部門(mén)工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作；
2、負責部門(mén)辦公用品管理、購置與發(fā)放工作；
3、負責部門(mén)工作人員勞保用品發(fā)放工作；
4、負責公司各主管部門(mén)所需基礎性材料上報工作；
5、負責部門(mén)來(lái)人來(lái)訪(fǎng)接待工作；
6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。
物資裝卸
1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關(guān)規定，服從分配，聽(tīng)從裝卸班長(cháng)指揮，確保物資裝卸任務(wù)順利完成；
2、作業(yè)時(shí)要穿戴好工作服和勞動(dòng)防護用品，按時(shí)清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業(yè)過(guò)程安全防護；
3、裝卸作業(yè)過(guò)程中要提高裝卸質(zhì)量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；
4、服從裝卸班長(cháng)安排，配合叉車(chē)、吊車(chē)完成物資送貨到現場(chǎng)工作，同時(shí)與接收單位做好所送物資材料數量清點(diǎn)與確認工作；
5、大批物資到貨卸車(chē)要按先后順序卸車(chē)，嚴禁收受司機的錢(qián)財和物品；
6、負責物資庫區、料棚（場(chǎng)）衛生清潔工作；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交付其他工作。
門(mén)衛
1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；
2、嚴格遵守慶陽(yáng)石化公司員工職業(yè)道德規范；
3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車(chē)輛檢查，禁止無(wú)關(guān)人員和車(chē)輛進(jìn)入庫區，特殊情況需上報主任，經(jīng)批準后方可放行；
4、負責出入庫人員、車(chē)輛登記和物資出門(mén)證的查驗、收繳；
5、負責維護物資采購部門(mén)衛區域正常秩序；
6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時(shí)的警戒工作；
7、負責門(mén)衛區域環(huán)境衛生；
8、完成領(lǐng)導交辦其他工作。
采購部部門(mén)職責3
一、采購總監崗位職責
直接主管：區域經(jīng)理或地區副總經(jīng)理
直接部屬：各部門(mén)采購經(jīng)理
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1、在區域經(jīng)理的領(lǐng)導與授權下，直接負責采購部門(mén)的各項工作，并行使采購總監的職權。
2、在公司總體經(jīng)營(yíng)策略指導下，制定符合當地市場(chǎng)需求的營(yíng)運政策、客戶(hù)政策、供應商政策、商品政策、價(jià)格政策、包裝政策、促銷(xiāo)政策、自有品牌政策等各項經(jīng)營(yíng)政策。
3、在遵循公司總體經(jīng)營(yíng)策略下，領(lǐng)導采購部門(mén)達成公司的業(yè)績(jì)及利潤要求。
4、給予采購人員相應的培訓。
5、與采購本部及其他地區公司密切溝通與配合。
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1、制定及督導及各項經(jīng)營(yíng)政策及措施的實(shí)施。
2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷(xiāo)售指標的落實(shí)，利潤及各項業(yè)務(wù)指標。
3、協(xié)調各部門(mén)經(jīng)理的工作并予以指導。
4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實(shí)。
5、負責監督及檢查各采購部門(mén)執行崗位工作職責和行為動(dòng)作規范的情況。
6、負責中工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動(dòng)、任免等。
7、定期給予采購人員相應的培訓。
二、部門(mén)經(jīng)理（包含經(jīng)理及副經(jīng)理）：
直接主管：采購總監
直接部屬：采購主管
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1、對公司分配給本部門(mén)的業(yè)績(jì)及利潤指標進(jìn)行細化，并進(jìn)行考核。
2、負責本部門(mén)全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。
3、負責本部門(mén)全體商品價(jià)格決定及商品價(jià)格形象的維護。
4、制定部門(mén)商品促銷(xiāo)的政策和每月、每季、每年的促銷(xiāo)計劃。
5、督導新商品的引入、開(kāi)發(fā)特色商品及供應商。
6、督導滯銷(xiāo)商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營(yíng)。
8、負責審核每期快訊商品的所有內容。
9、參與a類(lèi)供應商的采購，為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時(shí)予以支援。
11、負責本部門(mén)工作計劃的制訂及組織實(shí)施和監督管理。
12、負責部門(mén)的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負責執行采購總監的工作計劃。
14、負責采購人員的業(yè)務(wù)培訓和管理。
三、采購主管：
直接主管：采購經(jīng)理
直接部屬：采購助理
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1、負責公司指派商品的企劃及業(yè)務(wù)的拓展工作。
2、篩選合作的供應商，并負責協(xié)商最佳的采購交易條件
3、執行最有效的價(jià)格策略。
4、計劃各種促銷(xiāo)活動(dòng)。
5、與賣(mài)場(chǎng)人員合作，擴展業(yè)績(jì)并達成毛利的目標。
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1、在公司分配的賣(mài)場(chǎng)空間下，經(jīng)營(yíng)公司所指派商品的企劃工作。
所選擇的商品應符合客戶(hù)的需要，以擴展業(yè)績(jì)，達成毛利的目標。
2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質(zhì)量、規格、價(jià)格、折扣、廣告、贊助、賣(mài)場(chǎng)陳列/示范、陳列服務(wù)、包裝、最少訂購數量、訂購所需時(shí)間、及運送配合事宜等。
3、開(kāi)發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標示及說(shuō)明）。
4、考慮市場(chǎng)的競爭爭善，價(jià)格敏感的項目、促銷(xiāo)、滯銷(xiāo)品特賣(mài)及其他營(yíng)業(yè)損失等因素，訂定市場(chǎng)上可能的最低售價(jià)、塑非常有競爭力的價(jià)格形象。
5、選擇天合快訊及賣(mài)場(chǎng)內的促銷(xiāo)項目，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到天合來(lái)采購。
6、與賣(mài)場(chǎng)合作無(wú)間，以擴展業(yè)績(jì)（業(yè)績(jì)是與賣(mài)場(chǎng)共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣(mài)場(chǎng)合作并提供支援，使賣(mài)場(chǎng)存貨維持在最適當的水準（存貨是與賣(mài)場(chǎng)共同分擔的責任）。
— 毛利目標
— 業(yè)績(jì)目標
— 拜訪(fǎng)供應商或參觀(guān)展監的計劃
— 費用預算
7、本職位人員對下列的決定應經(jīng)由采購經(jīng)理的核準：
— 供應商
— 商品組合
— 商品及商品類(lèi)別
— 售價(jià)及毛利
— 第一次訂貨
— 天合快訊的項目
— 所有采購交易的條件
— 采購助理的解雇
8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時(shí)候，能獨立運作。采購助理將作短期的決定，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則。同理，當采購助理不在公司的時(shí)候，本職位人員也應負責例行公事。
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1、本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。
2、本職務(wù)說(shuō)明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。
3、與賣(mài)場(chǎng)的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。
4、采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實(shí)做好：
�。�1）操守廉潔
�。�2）掌握市場(chǎng)
�。�3）精打細算
�。�4）積極認真
�。�5）創(chuàng )新求新
�。�6）適應性強
�。�7）團結合作
�。ㄋ模┛偙O辦公室：
1、錄入組：負責采購部所有供應廠(chǎng)商資料、商品資料、變價(jià)資料等電腦信息的錄入、更正工作，確保各項采購資訊的準確性。
2、結算組：負責供應商的貨款結算，其他營(yíng)業(yè)外收入的收取及追蹤事項。
3、商品組：負責商品的下單、催貨、退貨、換貨及接待新供應商的
采購部部門(mén)職責4
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門(mén)建設與業(yè)務(wù)管理。
二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，指導并監督員工開(kāi)展業(yè)務(wù)。
3．審核年度各部門(mén)的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。
4．監督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡可能減少開(kāi)支
8．對本部門(mén)的工作負責。
9．負責制定本部門(mén)各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監督行政部其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績(jì)效考核和獎勵懲罰工作。
10．完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。
采購部部門(mén)職責5
任職條件:
1.材料采購主管、計劃經(jīng)營(yíng)主管、采購員、供應商管理員:
(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,機械、電氣、材料、物流、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
(2)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)熟悉建設工程市場(chǎng)情況及行業(yè)原材料產(chǎn)品,能夠提出合理化采購意見(jiàn);熟悉工程建設用等設備及材料采購專(zhuān)業(yè)知識;熟悉招標、比價(jià)、采購制度流程;
(4)具備良好的公文寫(xiě)作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(5)具備較強的抗壓、學(xué)習、適應能力;
2.驗收專(zhuān)員
(1),45歲以下,大專(zhuān)以上學(xué)歷,材料、電氣自控、化工機械類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
(2)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)掌握供應鏈管理流程,了解現場(chǎng)設備、工程材料的物資知識及分類(lèi),了解質(zhì)量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;
(4)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(5)能夠熟練運用辦公軟件。
3.票據稽核員、核算員
(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
(2)三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)掌握財務(wù)管理基本知識,熟悉稅務(wù)及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;
(4)能夠熟練運用辦公軟件;
(5)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(6)具備較強的抗壓、學(xué)習和適應能力。
采購部部門(mén)職責6
職責概述
負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)負責審核并傳遞各種銀行票據
職責內容
1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時(shí)準確的完成現金收付工作
2，及時(shí)登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)現金周報表報送領(lǐng)導
3，支票管理，會(huì )計憑證的檔案管理，保證憑證完整
4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜
5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符
6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)
7，每日向領(lǐng)導匯報銀行余額及交易明細
8，每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊
9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準確性，及時(shí)編制記賬憑證
2.5財務(wù)部崗位職責的其他分工與配合
2.5.1財務(wù)經(jīng)理的其他職責
我公司財務(wù)經(jīng)理還具體負責：
1，融資專(zhuān)員崗位職責
2，薪酬核算會(huì )計職責
3，應收賬款會(huì )計崗位職責
2.5.2財務(wù)主管的其他職責
我公司財務(wù)主管還具體負責：
1，財務(wù)分析專(zhuān)員崗位職責
2，報表會(huì )計崗位職責
3，成本會(huì )計崗位職責
4，資產(chǎn)管理會(huì )計崗位職責
5，銷(xiāo)售核算會(huì )計崗位職責
6，稅務(wù)主管崗位職責
2.5.3財務(wù)出納的其他職責
我們公司財務(wù)出納也負責部分會(huì )計工作，具體內容如下：
1，負責網(wǎng)銀維護，收付單位和個(gè)人賬號維護，付款制單工作
2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作
3，配合財務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作
4，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管交代的其他職責先關(guān)事項
2.5.4其他說(shuō)明
1，財務(wù)經(jīng)理有權向財務(wù)主管和財務(wù)出納分配工作，并隨時(shí)調整工作范圍
1，因為財務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財務(wù)主管也負責總賬會(huì )計工作，但是需要和會(huì )計配合完成
2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會(huì )計相關(guān)工作
3，開(kāi)票工作由項目部代為完成，總賬會(huì )計負責監督指導，會(huì )計要及時(shí)向項目部報送到款信息
4，財務(wù)會(huì )計人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個(gè)項目展開(kāi)攻堅或者某崗位暫時(shí)離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作
5，財務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營(yíng)與決策，財務(wù)主管向財務(wù)經(jīng)理匯報工作并提出意見(jiàn)并指導會(huì )計工作，會(huì )計和出納對財務(wù)主管負責并匯報工作、提出意見(jiàn)。
采購部門(mén)崗位職責描述
職責概述
在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定財務(wù)管理制度，主持企業(yè)財務(wù)預算、決算、核算、會(huì )計監督、成本控制、財務(wù)分析、財務(wù)審計等財務(wù)管理工作，組織協(xié)調和指導財務(wù)部的日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成企業(yè)財務(wù)目標
職責內容
1，組織開(kāi)展會(huì )計核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會(huì )計報表 2，組織會(huì )計人員做好會(huì )計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬
3，定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項目做好財務(wù)預測與風(fēng)險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據
4，組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報工作
5，組織對部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，指導、監督員工工作，并對員工進(jìn)行業(yè)績(jì)考核
6，協(xié)助財務(wù)總監做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估 7，根據規定的成本項目、費用開(kāi)支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規定
8，根據財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，開(kāi)展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作，及時(shí)清理結算企業(yè)各項債券、債務(wù)
9，正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作效率和準確性
10，負責定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財產(chǎn)安全
采購部門(mén)工作內容
1.制定并完善采購制度和采購流程：
(1)根據公司的長(cháng)期計劃，擬定采購部門(mén)的工作方針和目標;
(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行;
(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行;
2.制定并實(shí)施采購計劃：
(1)根據公司的拓展規模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的.采購目標和采購計劃;
(2)審核年度各部門(mén)呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
(3)組織實(shí)施市場(chǎng)調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;
(4)根據采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實(shí)情況;
(5)負責組織落實(shí)公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應生產(chǎn)所需的物資;
(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;
3.采購成本預算和控制：
(1)編制年度采購預算，實(shí)施采購的預防控制和過(guò)程控制，有效降低成本;
(2)采購價(jià)格審核、預算、報價(jià)，達到有效的成本控制;
(3)向各部門(mén)提出降低成本的建議，減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金保證最大的物資供應;
(4)對采購合同履行過(guò)程進(jìn)行監督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項;
4.選擇并管理供應商：
(1)根據公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應廠(chǎng)商，建立長(cháng)期戰略同盟;
(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統;
(3)不斷開(kāi)發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶(hù)的走訪(fǎng)和調查;
(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;
5.本部門(mén)建設工作：
(1)根據公司的績(jì)效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績(jì)，并協(xié)助其制定績(jì)效改進(jìn)計劃;
(2)負責采購部門(mén)采購人員的職責分工及行政事務(wù)處理;
(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
采購部部門(mén)職責7
1、維護公司利益，制定并規范采購工作流程及規章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進(jìn)行，為公司項目按時(shí)交付提供物資保障。
2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系來(lái)達到公司各項目的要求。
3、負責根據項目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負責人審批的采購計劃開(kāi)始采購工作。
4、負責接收及輸出項目文件，及時(shí)登記、分類(lèi)、歸檔。
5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。
6、負責配合財務(wù)整理供應商賬目，確保發(fā)票按時(shí)錄入系統結算。
7、負責采購物資的不合格品退、換工作。
8、負責配合各項目經(jīng)理，市場(chǎng)部，技術(shù)支持部的投標預算工作。
9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，并對原材料市場(chǎng)進(jìn)行分析與預測；
10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執行情況進(jìn)行監督；
11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；
12、負責確保與供應商的往來(lái)賬目準確無(wú)誤，保證資金安全，并協(xié)助財務(wù)部門(mén)完相關(guān)的票據管理工作；
13、按從正規渠道進(jìn)貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進(jìn)行性?xún)r(jià)比較，確保商品質(zhì)量的控制；
14、嚴格按照申購項目、申購流程進(jìn)行采購，特殊情況報請主管領(lǐng)導批準；
15、會(huì )同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時(shí)了解存貨情況，合理采購；
16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關(guān)手續；
17、負責對有質(zhì)量問(wèn)題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監督供應商按期完成；
18、在簽訂大宗貨物購買(mǎi)合同時(shí)，應附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料，并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)和詳細設備清單；
19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠(chǎng)家的協(xié)調、進(jìn)度跟蹤等工作；
20、負責本部門(mén)與其他部門(mén)之間的工作協(xié)調事項。
采購部部門(mén)職責8
一、基本信息
部門(mén)名稱(chēng)：采購部部門(mén)人員編制：2人
部門(mén)直接主管：副總經(jīng)理部門(mén)負責人：采購部部長(cháng)
二、部門(mén)定位
負責原材料及時(shí)的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時(shí)的市場(chǎng)行情；負責供應商的開(kāi)發(fā)與維護。
三、部門(mén)職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關(guān)規程的制定和執行。
2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執行；
2）采購合同的簽訂和采購定單下達；
3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。
4）采購物資質(zhì)量等問(wèn)題處理事務(wù)；
3．采購物資行情信息處理
1）建立相關(guān)信息的搜集渠道；
2）定期對信息進(jìn)行匯總分析；
3）根據行情的變化提出相關(guān)采購意見(jiàn)。
4．供應商管理
1）根據公司的需要開(kāi)發(fā)新的供應商；
2）定期對供應商進(jìn)行評估；
3）建立完整的供應商檔案庫。
5．負責合同、定單等記錄的檔案管理
6.為其它部門(mén)提供相關(guān)性支持；
7．其它事務(wù)性考核管理。
采購部部門(mén)職責9
部門(mén)名稱(chēng)：
采購部
部門(mén)目的：
在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。
職責1：制定材料的戰略采購計劃
工作基準：
1、每種原料選擇2—3家供應商。
2、與供應商簽訂常年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。
3、與供應商建立相互信任關(guān)系。
4、以戰略眼光與供應商發(fā)展合作。
職責2：建立供應商的管理機制
工作基準：
1、對每個(gè)供應商所有資料建立詳細檔案。
2、通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。
3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會(huì )面，多了解信息，增加上方信任。
4、建立供應商往來(lái)明細賬，做到賬目準確無(wú)誤。
職責3：供應商市場(chǎng)制定分析、評估。
工作基準：
1、隨時(shí)關(guān)注國際與國內相關(guān)形式，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向。
2、對供應市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)應對措施。
3、定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調研，掌握第一手資料。
職責4：實(shí)施采購計劃
工作基準：
1、加快采購資金周轉率。
2、提高采購成本降低率。
3、提高供貨及時(shí)性。
4、減小原料供應警戒線(xiàn)與差額比率。
5、降低運輸成本。
職責5：制定賬務(wù)管理辦法
工作基準：
1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。
2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿(mǎn)足施工需要。
職責6：部門(mén)業(yè)務(wù)合作辦法
工作基準：
1、與儲運室的合作辦法：
1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統計審核。
2）材料供應商開(kāi)具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。
2、與財務(wù)室的合作辦法：
1）給材料供應商的付款和臨時(shí)購貨現金由采購員書(shū)寫(xiě)借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。
2）供應商取款前，開(kāi)具收款收據。由供應部統計員審查無(wú)誤后交：部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應商領(lǐng)款。
3）供應商開(kāi)具的發(fā)票核查無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會(huì )計，現金賬的發(fā)票交出納員。
4）給供應商憑發(fā)票掛賬的付款。供應商要開(kāi)具相對應的收款收據。供應部審計員審核無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會(huì )計處辦理。
職責7：制定費用計算辦法
工作基準：
1、根據公司需要購材料。
2、購買(mǎi)材料根據所定合同，提前申報付款額。
3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。
職責8：制定員工績(jì)效管理
工作基準：
1、對員工進(jìn)行定期培訓、學(xué)習。
2、按公司與部門(mén)制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核。
3、對公司做出貢獻的依據公司規定進(jìn)行激勵。
職責9：統計、分析
工作基準：
1、隨時(shí)對庫存核查、盤(pán)存、
2、定期對市場(chǎng)進(jìn)行調研、分析。
職責10：積極參與安全
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