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庫存自查報告
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。我們應當如何寫(xiě)報告呢？下面是小編收集整理的庫存自查報告，希望對大家有所幫助。
庫存自查報告1
根據《云南省糧食局關(guān)于開(kāi)展20xx年全省糧食庫存檢查工作的通知》（云糧法規發(fā)〔20xx〕3號）文件精神，為了進(jìn)一步加強糧食庫存監管，切實(shí)掌握糧食庫存情況，摸清家底，××縣糧食局成立了清倉查庫領(lǐng)導小組，制定了清查糧食庫存的實(shí)施方案，于20xx年4月1日~10日對國有糧食企業(yè)糧食庫存及縣級儲備糧等進(jìn)行了自檢自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，統一思想，提高認識
根據中央、省、市有關(guān)清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，××縣糧食局領(lǐng)導高度重視，及時(shí)制定了《××縣開(kāi)展糧食清倉查庫工作實(shí)施方案》，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的清倉查庫領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設3個(gè)工作組，即：測量、稱(chēng)重工作小組、繪圖、計算、報表填報工作小組和后勤保障小組。明確了各小組的工作任務(wù)和職責，做到了分工明確，各負其責，協(xié)調配合，為確保我縣清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月1日召開(kāi)了糧食庫存檢查工作會(huì )議，并采取以會(huì )代訓對糧食庫存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，使其掌握文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規程等。使廣大干部職工充分認識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實(shí)把思想統一起來(lái)，形成高度統一、齊抓共管的良好工作格局。
二、自查的范圍和內容
根據20xx年全國糧食庫存檢查的內容和要求，結合我縣的實(shí)際，重點(diǎn)檢查的'范圍是××糧油貿易有限責任公司（國有控股企業(yè)）儲存的商品糧及縣級儲備糧；
三、自查方式
自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫(huà)出了糧堆形狀立體圖，仔細標明檢測數據，認真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態(tài)倉稻谷利用特制大容器進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥、玉米扦樣進(jìn)行了容重測定，通過(guò)測量計算，差率均在±3%范圍之內，并根據各相關(guān)檢測數據和計算結果，認真填寫(xiě)糧食實(shí)物檢查工作底稿。根據檢查的范圍和內容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。
四、自查的基本情況
于4月6日~10日由糧食局清倉查庫領(lǐng)導小組組長(cháng)楊文彪局長(cháng)親自率領(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對城區、大同、彩云、葵山、龍慶、五龍等糧油經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行了自查檢查工作。
檢查以20xx年3月31日的糧食庫存數及統計報表為檢查時(shí)點(diǎn)，具體檢查結果如下：
�。ㄒ唬⿴齑婕Z食數量情況
經(jīng)認真梳理核對會(huì )計帳、統計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實(shí)相符，帳帳相符。
�。ǘ⿴齑婕Z食質(zhì)量情況
我縣縣級儲備糧的管理和輪換，嚴格執行糧食質(zhì)量標準，嚴格遵守上級及國家相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及輪入糧質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達的控制指標。
�。ㄈ﹥浼Z輪換情況
經(jīng)檢查該糧食的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達100%，各項衛生安全指標均為合格，無(wú)轉圈、輪換和超輪空期輪換等現象。
�。ㄋ模┘Z食庫貸掛鉤情況
�。ㄎ澹┘Z食倉儲管理情況
實(shí)行了專(zhuān)倉、專(zhuān)帳、專(zhuān)人管理，倉儲管理制度健全，帳實(shí)相符、糧溫變化正常，無(wú)結露霉變及事故，測溫系統運行穩定，檢測數據準確、可靠、能滿(mǎn)足安全儲糧需求。
�。┱咝约Z食資金管理及收支情況
內部控制流程齊全有效，做到農發(fā)行專(zhuān)戶(hù)儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專(zhuān)人管理、明細核算、記錄清晰、計算準確，無(wú)虛報數據套取補貼資金的情況，保證了政策性糧食補貼資金專(zhuān)項用于政策性糧食經(jīng)營(yíng)管理支出，無(wú)擠占、挪用資金現象。
五、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查，還存在以下不足之處：
1、據檢查，我縣糧食購銷(xiāo)企業(yè)部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來(lái)了嚴重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。
2、隨著(zhù)夏季的到來(lái)，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲(chóng)開(kāi)始活動(dòng)，給倉儲管理工作帶來(lái)了一定的安全隱患，建議承儲企業(yè)對儲糧進(jìn)行殺蟲(chóng)熏蒸處理，確保儲糧安全。
3、由于我縣糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣，經(jīng)濟效益差，配套設施及消防、辦公用品及科學(xué)儲糧設備不齊全無(wú)力補充，給糧食安全生產(chǎn)和糧食儲存工作帶來(lái)了很大困難。
庫存自查報告2
為深刻吸取大連中石油國際儲運有限公司“7.16”輸油管道爆炸火災事故教訓，進(jìn)一步加強油庫安全監管，確保油庫的安全運行，根據國家七部委及西北公司《關(guān)于組織開(kāi)展石油庫安全專(zhuān)項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內開(kāi)展了一次油庫安全專(zhuān)項大檢查，主要以油庫建設情況、運行情況、消防安全情況、環(huán)境保護情況、安全管理情況為重點(diǎn)，全面開(kāi)展安全隱患排查活動(dòng)�，F將自查情況總結匯報如下：
一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況
1、在接到《關(guān)于組織開(kāi)展石油庫安全專(zhuān)項檢查的通知》后，分公司及時(shí)召開(kāi)安全專(zhuān)門(mén)會(huì )議，認真學(xué)習“7.16”四起事故通報，并根據《通知》精神進(jìn)行詳細部署。在分公司范圍內進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認真做好迎接上級安監部門(mén)油庫安全檢查的準備。
2、成立了以分公司黨政一把手為組長(cháng)，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長(cháng)，油庫主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫各個(gè)班組、崗位，認真扎實(shí)開(kāi)展安全自查工作。
二、石油庫安全專(zhuān)項自查自改情況
分公司根據《油庫安全專(zhuān)項檢查表》逐項進(jìn)行自查，現將自查情況及自查中存在隱患、問(wèn)題的整改措施匯報如下：
1、油庫建設情況
分公司位于蘭州市永登縣境內，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國家一級油庫。油庫行政辦公區位于永登縣火車(chē)站東側,近鄰312國道，距蘭州市110Km。距離縣城3Km，交通便利。行政區東側為瀝青庫罐區，南側有一座硅鐵廠(chǎng)及制藥廠(chǎng)，西側為農田，北側為荒山；分公司主要儲油設施有儲油罐23座，位于距行政區4-7Km的山溝內。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設，周邊為荒山，無(wú)村莊和住戶(hù)，也無(wú)其他建筑和公共設施，油庫選址符合城鎮規劃、環(huán)境保護和防火安全要求。
2、油庫運行情況
防腐：各儲輸油設備設施均滿(mǎn)足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設備防雷防靜電接地與供配電設備的工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1Ω；泵房、值班室等建筑物頂設置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場(chǎng)所設置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線(xiàn)、電纜防護鋼管均設置有等電位連接。供配電：操作區有變配電室一座，安裝有單回路電源線(xiàn)路；兩溝罐區分別設置有獨立的'變配電室，全庫備有發(fā)電機組一座，可實(shí)現人工切換；庫區內電纜采用銅芯埋地敷設，通往兩溝線(xiàn)路采用線(xiàn)桿架空敷設，全庫電力設施滿(mǎn)足負荷要求。自動(dòng)控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠傳至中控室，并設置液位高限、低限報警；每座油罐均設有可燃氣體濃度報警器。
3、油庫消防安全情況
分公司設有2座20xxm3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設有專(zhuān)職消防隊及義務(wù)消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場(chǎng)所滅火作戰方案。同時(shí)通過(guò)加強警消業(yè)務(wù)實(shí)戰訓練為抓手，切實(shí)強化警消人員素質(zhì)的提高。通過(guò)合理安排訓練日程，分時(shí)段、分科目進(jìn)行原地著(zhù)裝、水帶撒置、消防罐操、消防車(chē)操等消防業(yè)務(wù)訓練，確保應急狀態(tài)下快速啟動(dòng)，還經(jīng)常性組織員工進(jìn)行應急救援預案演練和應急器材使用培訓。
4、油庫環(huán)境情況
分公司油罐區地處山區，周邊無(wú)固定居住人群，遠離農田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險小。
5、油庫安全管理情況
根據人事調動(dòng)，分公司及時(shí)對HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì )作出調整，同時(shí)下設倉儲安全環(huán)保部為HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì )辦公室，配有專(zhuān)職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責”原則，制定有經(jīng)理HSE職責等46個(gè)崗位HSE職責；制定有油品手工計量操作規程、汽車(chē)油罐車(chē)裝車(chē)作業(yè)操作規程、油罐及附件維修保養等操作規；制定有各類(lèi)安全管理制度及相關(guān)安全管理規定32項，可滿(mǎn)足油庫安全管理的需要。
三、自查存在的問(wèn)題及整改情況
此次油庫專(zhuān)項安全自查共發(fā)現問(wèn)題4項，已下發(fā)整改表，明確責任部門(mén)、責任人、提出整期限和整改措施限期整改。
1、沙帽溝值班室配電間無(wú)擋鼠板。
整改措施：及時(shí)配備擋鼠板，確保電氣設備安全。
2、發(fā)油臺1#貨位靜電接地夾脫落。
整改措施：及時(shí)維修，確保防靜電設施完好。
3、食堂后堂空氣開(kāi)關(guān)密封蓋不嚴；
整改措施：更換密封蓋；
4、101#罐頂消防器材箱玻璃破損。
整改措施：更換破損玻璃，確保消防設施完好。
四、下一步安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)
深刻吸取“7.16”事故教訓，切實(shí)加強�；犯鳝h(huán)節安全生產(chǎn)工作。重點(diǎn)做好以下工作：
1、加強承包商和特殊作業(yè)安全管理，堅決杜絕“三違”現象。接卸油過(guò)程環(huán)節多、涉及單位多，稍有不慎就會(huì )導致安全事故。要強化作業(yè)現場(chǎng)的安全管理，尤其要加強對承包商的管理，嚴禁以包代管、包而不管。要加強對特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓，使其掌握相關(guān)的安全規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產(chǎn)知識和安全操作技能，確保安全生產(chǎn)。
2、持續開(kāi)展隱患排查治理工作，加強各個(gè)環(huán)節安全管理與監督，持續深入地開(kāi)展隱患排查治理工作。嚴格做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實(shí)”。對重大隱患要實(shí)行掛牌督辦，跟蹤落實(shí)。當前，正值高溫雷雨季節，容易發(fā)生危險化學(xué)品事故，要切實(shí)加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監管工作，特別是加強危險化學(xué)品重大危險源的安全管理，切實(shí)落實(shí)責任，強化措施，保證安全生產(chǎn)。
3、繼續認真學(xué)習HSE管理原則和反違章禁令，繼續嚴格落實(shí)特種作業(yè)許可制度，開(kāi)展風(fēng)險識別，提高安全意識。
4、加強受控管理，確保制度執行到位，實(shí)現油庫本質(zhì)安全。繼續嚴格執行領(lǐng)導值(帶)班作業(yè)制度，隨時(shí)解決生產(chǎn)中的難題；不斷加大監督檢查隱患排查力度，持續強化專(zhuān)項安全環(huán)保監督檢查，達到受控管理目的。
5、以推行“5S”管理為切入點(diǎn)，強化現場(chǎng)管理�，F場(chǎng)管理是安全管理工作的重點(diǎn)。要將5S管理方法與目視化管理、定制化管理相結合，促進(jìn)HSE管理方法程序化，是體系工作與現場(chǎng)工作相融合。同時(shí)通過(guò)5S管理方法明確管理要求，簡(jiǎn)化流程，規范現場(chǎng)操作，減少人員失誤。
6、加強消防工作，提供安全保障。加強消防安全宣傳工作，不斷開(kāi)展消防安全培訓工作，按照年初制定的應急演練計劃表定期開(kāi)展應急演練；及時(shí)更新消防設備，保障油庫消防系統的平穩安全運行。
庫存自查報告3
xx市糧食局：
根據《市糧食局關(guān)于開(kāi)展糧食庫存檢查工作的通知》（延市糧發(fā)［］號）精神，按照《糧食流通管理條例》以及《糧食庫存檢查暫行辦法》的有關(guān)規定，結合我縣儲備情況，我局于4月1日上午召開(kāi)了局務(wù)會(huì )，就此項工作作了具體的安排，利用兩天（4月14－15日）時(shí)間到下屬企業(yè)對所存糧油的庫區進(jìn)行了全面檢查，現將結果報告如下：
一、加強組織，精心安排
按照市局通知要求，我局及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，成立糧食庫存檢查領(lǐng)導小組，由糧食局局長(cháng)高樹(shù)茂任組長(cháng)，糧食局副局長(cháng)牛春愛(ài)、財政局副局長(cháng)張輝、農發(fā)行客戶(hù)部經(jīng)理姜延成任副組長(cháng)，財政局張永強、農發(fā)行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫存檢查小組，并細化了每項檢查程序，落實(shí)到人。擬草了我縣開(kāi)展糧食庫存檢查工作安排，按照庫存檢查的原則（有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底）采取進(jìn)倉看實(shí)物、確糧權、對三賬、匯總簽字的方法進(jìn)行了我縣糧食庫存檢查工作。
二、庫存檢查的范圍
全縣范圍的所有縣級儲備糧。
三、庫存檢查的內容
1.庫存糧食數量的.檢查
一是檢查了我縣現存縣級原糧形態(tài)儲備糧小麥8500噸，分別儲存在所屬儲備庫24號、25號、26號、27號、28號、29號山體石洞倉和糧食購銷(xiāo)公司21號、22號、23號房式倉內，屬散裝存放。二是檢查了我縣現存縣級成品儲備糧，政府下達儲備指標為面粉260噸、大米520噸，現庫存面粉81噸、大米218噸，儲存在所屬儲備庫磚倉、5號、6號、7號、8號、9號、10號、21號內。以3月末糧食庫存統計結報月逐級核實(shí)，結果為原糧形態(tài)儲存的縣級儲備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經(jīng)現場(chǎng)測定，小麥籽粒充實(shí)飽滿(mǎn)，容重為764g／l至784g／l，水份為11%至12.5%，雜質(zhì)為1%，最高倉溫為10℃，最高糧溫為15.3℃，庫存糧食品種統一，數量真實(shí)可靠，容重、水份、雜質(zhì)、不完善粒符合國家糧食質(zhì)量標準，色澤、氣味正常，質(zhì)量良好，輪入、輪出計劃下達規范，執行程序合規，無(wú)超輪空期輪換等問(wèn)題，屬安全存糧，糧權歸屬志丹縣人民政府所有。儲備的縣級成品糧大米、面粉色澤氣味正常，輪入輪出及時(shí)，質(zhì)量良好，屬動(dòng)態(tài)管理，糧權歸屬志丹縣人民政府。
2.庫存糧食財務(wù)和衛生檢查
經(jīng)過(guò)查看對照，縣級儲備糧、成品糧按要求進(jìn)行分帳記載，分倉儲存，專(zhuān)人保管，總帳與分帳數字相互銜接對應，庫存實(shí)物堆垛整齊，庫內衛生狀況良好，庫存實(shí)物數量與保管帳數量相一致，三帳數字相互統一，帳表、憑證無(wú)損毀、無(wú)錯登、無(wú)虛報、漏報現象。成品糧貸款占用使用情況帳實(shí)相符，資金使用合理合規。
四、建議和意見(jiàn)
1、建議市局會(huì )同相關(guān)部門(mén)商定提高儲備糧保管費用補貼，以減輕承儲和代儲企業(yè)負擔。
2、加強糧食流通領(lǐng)域執法隊伍建設，打擊流通市場(chǎng)違法經(jīng)營(yíng)，缺斤少兩，以次充好和欺行霸市行為，切實(shí)維護消費者的合法利益。
4月16日
庫存自查報告4
為切實(shí)加強糧食庫存管理,夯實(shí)宏觀(guān)調控物質(zhì)基礎，根據《國家發(fā)展和改革委員會(huì )國家糧食局財政局中國農業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開(kāi)展20xx年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢[20xx]25號）要求,xx直屬庫周密部署、精心組織對xx轄區的'政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價(jià)以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細致地自查，現將有關(guān)工作匯報如下：
一、成立庫存自查工作領(lǐng)導小組
為切實(shí)做好本次庫存檢查工作，我庫在思想上高度重視，成立了以主任為組長(cháng)、主管副主任為副組長(cháng)、各科負責人及監管科駐庫監管員為成員的庫存自查領(lǐng)導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。
二、庫存自查情況
xx轄區截止3月25日實(shí)際儲存庫點(diǎn)4個(gè)、倉房16座，共儲糧xxxxx噸，其中:中央儲糧小麥xxxx噸、玉米xxxx噸，臨時(shí)儲備糧玉米xxxx噸，托市糧xxxx噸，商品糧小麥xxxx噸,地方儲備糧xxxx噸。
三、檢查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改情況
我庫由主管副主任負責認真組織，全面開(kāi)展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：
�。ㄒ唬┘Z食庫存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對各倉糧食進(jìn)行了實(shí)地丈量測算，測算結果與保管帳、專(zhuān)卡記錄相符，保管帳、統計帳、會(huì )計帳三帳相符，數量真實(shí)。
�。ǘ⿴齑婕Z食質(zhì)量安全情況。轄區中央儲備糧、國家臨時(shí)存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品安全指標都符合國家質(zhì)量標準。
�。ㄈ﹥浼Z輪換情況。20xx年度分公司下達我庫中央儲備糧輪換計劃玉米xxxx噸。4月份輪出玉米xxxx噸，5月份輪入玉米xxxx噸(其中：指標劃入xxxx噸)。認真核實(shí)輪入玉米數量、年限、質(zhì)量、輪換明細賬、輪換手續等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。
�。ㄋ模┱咝约Z食補貼撥付使用情況。嚴格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準確撥付轄區托市糧補貼費用（20xx年糧食有緩撥現象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等）。
�。ㄎ澹┢髽I(yè)倉儲管理等情況。
�。�1）實(shí)際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點(diǎn)是在分公司認定范圍內；
�。�2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用火等管理規范；層層簽訂安全生產(chǎn)責任書(shū)，各項安全管理制度健全并落實(shí)到位；消防設施設備齊全有效�；瘜W(xué)藥劑管理規范，藥品庫實(shí)行“雙人、雙門(mén)、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續齊全，帳實(shí)相符；
�。�3）個(gè)別收儲庫點(diǎn)個(gè)別倉發(fā)現有害蟲(chóng)活動(dòng)，為基本無(wú)蟲(chóng)糧；其余各倉糧情穩定，溫度正常，水分正常，無(wú)發(fā)熱、霉變現象發(fā)生。
�。�4）倉儲設施符合技術(shù)規范要求，無(wú)漏天儲糧。
�。┢髽I(yè)執行國家糧食購銷(xiāo)政策情況。企業(yè)認真貫徹執行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務(wù)。
我庫把此次檢查作為提升倉儲管理的重要手段，精心組織轄區開(kāi)展春季糧油庫存安全檢查工作，切實(shí)做到認真細致，不走過(guò)場(chǎng)。對發(fā)現的問(wèn)題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫存管理現狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問(wèn)題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確�！被A。
庫存自查報告5
按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長(cháng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，抽調機關(guān)各部門(mén)成員組成三個(gè)工作組對全轄xx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了庫存現金專(zhuān)項檢查，采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會(huì )議記錄、規章制度執行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現將檢查情況報告如下。
一、加強組織領(lǐng)導
按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，成立了現金專(zhuān)項檢查領(lǐng)導小組，由聯(lián)社理事長(cháng)xxx任組長(cháng)，監事長(cháng)xxx任副組長(cháng)，班子其他領(lǐng)導及機關(guān)各部門(mén)為成員。第一組由監事長(cháng)帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查xxxxx等社；第二組由主任帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任xxx帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現金管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。
二、檢查內容
1、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內外庫、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現金�？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長(cháng)期超庫存現象或賬款不符的現象。
2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫的現象；現金調撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調運現象，柜員尾箱交接是否清楚。
3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態(tài)和管理責任落實(shí)情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。
4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對。是否存在長(cháng)期不對賬或賬實(shí)不符的現象。
三、檢查情況與問(wèn)題
本次檢查未發(fā)現現金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶(hù)內外帳不符等問(wèn)題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規范等問(wèn)題。
�。ㄒ唬┈F金管理方面：一是超庫存限額保管現金。主要表現在xxx信用社超庫存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機現金需求量相對較大，檢查時(shí)存在超限額現象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負責人現金查庫不及時(shí)，未達到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。
�。ǘ┲匾瞻讘{證方面：如xxxx信用社重要空白憑證管理不規范，大額支付憑證沒(méi)有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。
四、整改措施
根據檢查所反映的情況與問(wèn)題，聯(lián)社對查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研
究，分析了問(wèn)題的表現形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增強全員合規、安防意識。要求組織員工學(xué)習現金管理和相關(guān)規則制度及案情通報，增強每一個(gè)員工的合規與安防意識，筑牢思想防線(xiàn)。
二是加大處罰力度，把責任追究和整改措施落實(shí)到位。對檢查所發(fā)現的問(wèn)題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行處理，并通報全縣。
三是加強檢查力度，進(jìn)一步完善內控管理制度。對基層檢查指導工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監督管理有關(guān)的規章制度，加強對基層網(wǎng)點(diǎn)的'檢查與輔導，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識水平和操作技能，強化基礎管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負責人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。四是加強庫存現金限額管理。減少現金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量，對于超限額部分應及時(shí)聯(lián)系入庫或上繳。
五是規范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷(xiāo)（銷(xiāo)號）、存、銷(xiāo)（銷(xiāo)毀）手續。
六是切實(shí)加強帳務(wù)核對、嚴格落實(shí)對賬制度，防范操作風(fēng)險。通過(guò)這次檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強了內控制度的
執行力度，有效防范了現金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。
庫存自查報告6
根據《xxxx州糧食局糧食庫存檢查工作實(shí)施方案》通知精神,為了進(jìn)一步加強糧食庫存監管，切實(shí)掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于20xx年4月14日至15日歷時(shí)兩天，對分公司全部糧、油庫存進(jìn)行了自檢自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，統一思想，提高認識
根據xx州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，xxxx分公司領(lǐng)導高度重視，成立了以分公司xxx經(jīng)理為組長(cháng)的清倉查庫領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在分公司業(yè)務(wù)科，主要負責：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負其責，協(xié)調配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點(diǎn)分公司緊急召開(kāi)了庫站長(cháng)以上領(lǐng)導及相關(guān)工作人員參加的糧食庫存檢查工作會(huì )議，并采取以會(huì )代訓的方式對糧食庫存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓，認真領(lǐng)會(huì )文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規程等。使具體參與查庫的干部職工充分認識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實(shí)把思想統一起來(lái)，形成高度統一、齊抓共管的良好工作格局。
二、自查的范圍和內容
根據20xx年xx州糧食局糧食庫存檢查的內容和要求，結合我公司的實(shí)際，對分公司所有商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況；重點(diǎn)檢查糧油庫存實(shí)物的'數量、品種、品質(zhì)變化情況以及20xx年至20xx年收購、銷(xiāo)售情況；與保管帳、統計賬、會(huì )計賬對應賬實(shí)相符情況；與銀行收購貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規范、準確情況。
三、自查方式
自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫(huà)出了糧堆形狀立體圖，仔細標明檢測數據，認真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進(jìn)行了容重測定，通過(guò)測量計算，差率均在±3%范圍之內，并根據各相關(guān)檢測數據和計算結果，認真填寫(xiě)糧食實(shí)物檢查工作底稿。根據檢查的范圍和內容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。
四、自查的基本情況
分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領(lǐng)導小組組長(cháng)xxx經(jīng)理親自部署督導，由我帶領(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對xxxx、xx倉庫、xx糧站、xx糧站、xx糧站、xxx糧站的27個(gè)倉內貨位、10個(gè)露天貨位共xxxx噸小麥（其中：國家臨時(shí)儲備糧xxxx噸，商品糧xxxx噸，包括：xxxx另存小麥xxxx噸）等所有儲存糧油進(jìn)行了認真細致的自查。檢查以20xx年3月25日的糧食庫存數及統計報表為檢查時(shí)點(diǎn)，具體檢查結果如下：
�。ㄒ唬⿴齑婕Z食數量情況
經(jīng)認真梳理核對會(huì )計帳、統計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實(shí)相符，帳帳相符。
�。ǘ⿴齑婕Z食質(zhì)量情況
我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴格執行國家糧食質(zhì)量標準以及上級部門(mén)相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達的控制指標。
�。ㄈ﹥浼Z輪換情況
經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達100%，各項衛生安全指標均為合格，無(wú)轉圈、輪換和超輪空期輪換等現象。
�。ㄋ模┘Z食倉儲管理情況
實(shí)行了專(zhuān)倉、專(zhuān)帳、專(zhuān)人管理，倉儲管理制度健全，帳實(shí)相符、糧溫變化正常，無(wú)結露霉變及事故，測溫系統運行穩定，檢測數據準確、可靠、能滿(mǎn)足安全儲糧需求。
�。ㄎ澹┱咝约Z食資金管理及收支情況
內部控制流程齊全有效，做到農發(fā)行專(zhuān)戶(hù)儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專(zhuān)人管理、明細核算、記錄清晰、計算準確，無(wú)虛報數據套取補貼資金的情況，保證了政策性糧食補貼資金專(zhuān)項用于政策性糧食經(jīng)營(yíng)管理支出，無(wú)擠占、挪用資金現象。
五、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查，還存在以下不足之處：
1、據檢查，我公司各庫站部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來(lái)了嚴重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。
2、隨著(zhù)夏季的到來(lái)，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲(chóng)開(kāi)始復蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來(lái)了一定的安全隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲(chóng)害的貨位，根據蟲(chóng)害密度情況，嚴格按照《儲量技術(shù)規范》的要求，積極采取多種蟲(chóng)害防治措施，進(jìn)行有效處理；對蟲(chóng)害嚴重超標的貨位，要及早進(jìn)行殺蟲(chóng)熏蒸處理，確保儲糧安全。
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