項目績(jì)效運行監控報告（通用20篇）
在生活中，報告十分的重要，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編整理的項目績(jì)效運行監控報告，希望對大家有所幫助。
項目績(jì)效運行監控報告 1
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的`項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績(jì)效運行監控報告 2
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于xx”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于xx”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，xx項目資金規模43.64萬(wàn)元、xx項目資金規模5.16萬(wàn)元、xx項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，xx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，xx項目資金規模84.7萬(wàn)元、xx項目資金規模50萬(wàn)元、xx項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的xx資金支出熱點(diǎn)項目，選取xx項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的'項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
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為加強機關(guān)行政效能建設，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》。腰新鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將這一年來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：
一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況
�。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研
為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年1月至3月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組
為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，20xx年12月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、公會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全程負責處理績(jì)效考核工作的`日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。
�。ㄈ┲贫ǹ己朔桨�
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年2月20日召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉機關(guān)干部績(jì)效考核辦法》（討論稿），2月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式。充分征求意見(jiàn)和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年3月2日起實(shí)施。
�。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年3月2日起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》，首先明確崗位職責，由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責。
二、下一步工作計劃和建議
工作計劃一方面是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查；另一方面是加強痕跡管理。
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一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的'差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
項目績(jì)效運行監控報告 5
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jì)效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.20xx年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的`16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.20xx年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月20xx年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。
3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
項目績(jì)效運行監控報告 6
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作；維護社會(huì )治安穩定，制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元，項目的基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元，主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實(shí)際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元，主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的`辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2．項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數503萬(wàn)元，完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，本著(zhù)量入為出，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng )新：一是把好“五關(guān)”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會(huì )治安持續平穩，始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控，確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn)，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
項目績(jì)效運行監控報告 7
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的`22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績(jì)效運行監控報告 8
一年來(lái)，我鎮嚴格按照黨的群眾路線(xiàn)活動(dòng)要求，緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關(guān)精神，認真落實(shí)《xx年xxx鄉鎮(場(chǎng))績(jì)效管理考評辦法(試行)》的通知要求，建立健全相關(guān)制度，各項工作取得了長(cháng)足的發(fā)展�，F將xx年績(jì)效管理工作總結如下：
一、重在精心部署，營(yíng)造績(jì)效評估濃厚氛圍
(一)強化組織領(lǐng)導，提高思想認識
鎮黨委、政府對績(jì)效評估工作高度重視，我鎮成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標及數據采集的責任單位為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，對全鎮的各站、辦、所以及14個(gè)村委會(huì )進(jìn)行績(jì)效評估，促進(jìn)黨員干部轉變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，做人民滿(mǎn)意的公仆。
(二)精心制定方案，夯實(shí)工作基礎
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則，結合我鎮實(shí)際情況及時(shí)制定了《xx年績(jì)效評估工作方案》，在方案的實(shí)施中，做到“四個(gè)突出”：一是突出機制創(chuàng )新，按照縣政府的要求，我鎮進(jìn)一步探索建立推進(jìn)加強黨員干部作風(fēng)建設提高工作效能，更好服務(wù)發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中，注意與年初工作責任制相互銜接，注意與縣政府對我鎮績(jì)效評估的工作要求相銜接，使整個(gè)方案更加符合我鎮的要求，更加體現了工作實(shí)際。三是加強監督管理。結合“xxx鎮村干部目標責任制”，加強對績(jì)效評估過(guò)程的監督管理，嚴格規范考核程序，指標考核小組對考核中發(fā)現的問(wèn)題要求進(jìn)行整改，并進(jìn)行全程跟蹤，服務(wù)、督查組隨時(shí)進(jìn)行督查。這樣確保了我鎮年度工作任務(wù)的完成。四是突出績(jì)效改進(jìn)�？�(jì)效評估領(lǐng)導小組對各站、辦、所以及14個(gè)村委會(huì )工作和服務(wù)情況進(jìn)行檢查，按工作完成情況打分，對工作不得力進(jìn)度慢的進(jìn)行通報，對存在的問(wèn)題，給予追究責任，促進(jìn)整改，推進(jìn)工作。
(三)全面動(dòng)員部署，扎實(shí)推進(jìn)工作
我鎮著(zhù)眼于統一思想、營(yíng)造聲勢，鎮政府召開(kāi)績(jì)效評估動(dòng)員大會(huì )，并制定具體實(shí)施方案，下發(fā)到各站、辦、所，以及14個(gè)村委會(huì )，使全鎮上下進(jìn)一步形成共識，明確目標，明確責任，明確方法，確保我鎮績(jì)效評估工作的順利開(kāi)展。
(四)細化績(jì)效指標，加強量化考核
我鎮突出對年度績(jì)效評估工作任務(wù)的分解，每項任務(wù)都有明確的領(lǐng)導責任人、完成時(shí)限、分管領(lǐng)導、辦事干部、責任人，將各項任務(wù)分別細化，以便打分量化考核。
二、重在完成目標，實(shí)現我鎮經(jīng)濟又快又好發(fā)展
按照年初確定的發(fā)展目標任務(wù)，我鎮超額完成各項工作指標。xx年，全鎮年生產(chǎn)總值預計達到3億元，固定資產(chǎn)投入4380萬(wàn)元，招商引資項目7700萬(wàn)元，人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破
按照縣政府招商引資工作會(huì )議精神的要求，結合我鎮招商引資的實(shí)際，xxx鎮完成牧業(yè)養殖項目4個(gè)和牲畜交易市場(chǎng)等建設項目。
牧業(yè)養殖園區建設
xxx鎮結合當地實(shí)際，“立足生態(tài)，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養”，促進(jìn)牧業(yè)園區建設，全年吸引外資1000萬(wàn)元，新建牧業(yè)養殖園區4處。
一是xxx客商xx到xx村新辦養殖專(zhuān)業(yè)合作社一處，建標準化羊舍8棟投入資金300萬(wàn)元。
二是xx村寒羊養殖園區，建羊舍4棟投入資金200萬(wàn)元;
三是引進(jìn)項目資金新建xx村寒羊養殖園區，建羊舍6棟投入300萬(wàn)元;
四是引進(jìn)遼寧客商來(lái)xx村新建育肥羊養殖園區一處，建羊舍4棟，投入資金200萬(wàn)元。牲畜交易市場(chǎng)建設吸引域外資金400萬(wàn)元，在xx村新建牲畜交易市場(chǎng)一處。
(二)新農村建設取得新進(jìn)展
一是調整農業(yè)種植結構，發(fā)展高效農業(yè)。先后引進(jìn)玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個(gè)，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地，新建庭院經(jīng)濟示范屯1個(gè)，糧食作物種植面積26000公頃，糧食生產(chǎn)再上一個(gè)臺階，全年總產(chǎn)量達到9萬(wàn)噸。
二是加大了農業(yè)基礎設施建設力度。在繼完成了xxx村、xx村3萬(wàn)畝高標準農田項目建設任務(wù)的基礎上，今年積極協(xié)調上級有關(guān)部門(mén)，爭取到xxx村、xx村高標準農田建設項目，預計投入資金規模1500萬(wàn)元，xxX年開(kāi)始動(dòng)工。全年新打抗旱井104眼，新增水澆地面積700公頃，實(shí)施節水增糧205個(gè)單元，面積34627畝，居全縣第一位。今年新增農機用戶(hù)170戶(hù)，新增大型農機專(zhuān)業(yè)戶(hù)8戶(hù)，機械滅茬10.2萬(wàn)畝;深松整地作業(yè)4.5萬(wàn)畝，機械播種32.8萬(wàn)畝，機械收獲17.4萬(wàn)畝，保護性耕作0.8萬(wàn)畝。
三是深入推進(jìn)了農業(yè)現代化建設。采取置換、租賃、入股等方式，引導土地合理流轉，走集約化、產(chǎn)業(yè)化、機械化發(fā)展路子，目前，已整合連片耕地130公頃，新建家庭農場(chǎng)一個(gè)。農村合作經(jīng)濟組織建設不斷完善。全鎮成立了近30個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社，搭建了企業(yè)和農戶(hù)的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養殖。全鎮羊存欄10萬(wàn)只，豬存欄4650頭，牛存欄3450頭，禽發(fā)展到35萬(wàn)只，重點(diǎn)建設養殖園區有冷家店冷長(cháng)海育肥羊園區等養殖小區5個(gè)，牧業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社31個(gè)，牲畜交易市場(chǎng)2處，鵪鶉養殖合作社1個(gè)。加大了疫情防治力度，全年沒(méi)有發(fā)生一起重大疫情，防疫形勢呈現良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善。今春，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃，完成綠化村屯4個(gè)。健全了管護隊伍，落實(shí)了管護責任，強化管護措施，確保了新栽樹(shù)木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛生整治，14個(gè)村建立環(huán)境衛生清理制度，每個(gè)屯都設立了保潔員，使全鎮村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xx村、xx村、xx村修建圍墻后，今年xx村投入資金60萬(wàn)元，新修圍墻7.8公里，全年維修道路130公里，方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調發(fā)展邁出新步伐
人口與計生工作是我鎮常抓不懈的'工作。我鎮對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%，符合條件的再生育夫婦實(shí)行出生缺陷干預到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%，人口自然增長(cháng)率2‰，國免任務(wù)70對，完成71對。
(四)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障得到新加強
今年，全鎮共勞務(wù)輸出5539人次，農村勞動(dòng)力轉移3877人，實(shí)現勞務(wù)收入4501萬(wàn)元。
通過(guò)民政救濟幫扶，為全鎮農村五保戶(hù)110戶(hù)，發(fā)放22萬(wàn)元;優(yōu)撫對象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬(wàn)元，低保戶(hù)1115戶(hù)，發(fā)放低保補助177.95萬(wàn)元。
通過(guò)開(kāi)展“xxx行動(dòng)”，全鎮共結成幫扶對子121對，幫扶資金3萬(wàn)余元。
(五)社會(huì )各項事業(yè)取得新進(jìn)步
教育事業(yè)。今年通過(guò)企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬(wàn)元，新建xxx鎮小學(xué)，其中，教學(xué)樓建筑面積4600平方米，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米。去年，xxx鎮中學(xué)考入一中25人，升學(xué)率超過(guò)40%，居全縣初中組之首，小升初在全縣名列第二，我鎮對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設。xx年我鎮加大對文化基礎設施的投入，新建文化廣場(chǎng)3處。
安生生產(chǎn)。自我鎮開(kāi)展“平安xxx”活動(dòng)，實(shí)行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，各村、站辦所每月19日上報安全報表，隱患排查落實(shí)到人，實(shí)行專(zhuān)人包保，形成了以制度管人管事。加大對社會(huì )治安管控，刑事發(fā)案率為零，群眾對社會(huì )治安滿(mǎn)意率達到98%，為人民的安居樂(lè )業(yè)保駕護航。
三、重在持續改進(jìn)，充分發(fā)揮績(jì)效評估應有作用
我們高度重視績(jì)效評估結果的運用力度，增強導向作用，圍繞評估中出現的問(wèn)題，加大督促，加強整改，真正做到“以評促改、以評促進(jìn)、以評促優(yōu)”，扎實(shí)推進(jìn)工作進(jìn)展。
(一)突出落實(shí)整改。根據我鎮績(jì)效評估領(lǐng)導小組的結果對績(jì)酬掛鉤中存在的問(wèn)題制定整改措施，做到認識到位、措施到位、責任到位、整改到位。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標準，以群眾滿(mǎn)意度為依據，以機制創(chuàng )新破解難題能力為閃光點(diǎn)，鼓勵創(chuàng )造性工作，提升辦事效率，營(yíng)造氛圍，增進(jìn)加強效能建設的共識和合力。
(二)強化績(jì)效督查。圍繞目標工作進(jìn)展情況，組織開(kāi)展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會(huì )上報目標任務(wù)完成情況，對目標任務(wù)未完成進(jìn)度的，督促查找原因，采取有效措施，保證目標任務(wù)按時(shí)間進(jìn)度完成。為促進(jìn)項目工作落實(shí)，由黨委、政府領(lǐng)導帶隊，對全鎮項目工作情況進(jìn)行專(zhuān)項督查，及時(shí)總結項目建設中的典型，推廣經(jīng)驗，同時(shí)發(fā)現項目建設中的存在問(wèn)題，采取有效措施，加快項目建設步伐。
(三)重視成果應用。建立激勵約束機制，加大績(jì)效評估結果應用力度，增強導向作用�？�(jì)效考評為優(yōu)秀的給予通報表?yè)P，工作人員年度考核定為優(yōu)秀，對績(jì)效評估后三名的通報批評，績(jì)效評估結果作為黨員、干部工作實(shí)績(jì)的重要依據，并與干部使用、評先評優(yōu)、物質(zhì)獎勵掛鉤，對績(jì)效突出的予以表彰和獎勵。
總之xx年我鎮績(jì)效評估工作在縣政府的領(lǐng)導下取得了令人滿(mǎn)意的成績(jì)，通過(guò)績(jì)酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實(shí)事，辦好事的工作意識，充分調動(dòng)了黨員、干部工作的積極性，增強了黨員、干部的執政能力，推動(dòng)了我鎮經(jīng)濟的發(fā)展，實(shí)現了我鎮經(jīng)濟又快又好的發(fā)展。
項目績(jì)效運行監控報告 9
根據《中共關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）精神，我辦結合工作實(shí)際，認真組織開(kāi)展了20xx年度考核測評工作�，F將我辦考核測評工作情況總結如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強干部教育、管理和監督，促進(jìn)信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng )新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）文件精神，制定了實(shí)施意見(jiàn)，成立了考核領(lǐng)導小組，由分管辦公室工作的`副主任具體組織實(shí)施考核測評工作。
二、認真開(kāi)展績(jì)效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開(kāi)全體工作人員大會(huì )，組織學(xué)習《中共成都市溫江區組織部成都市溫江區人事局關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學(xué)習和工作和職責進(jìn)行認真回顧和總結，找準問(wèn)題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫(xiě)《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開(kāi)展了績(jì)效考核專(zhuān)題會(huì )議。
一是領(lǐng)導班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責情況；
二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績(jì)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫(xiě)好個(gè)人總結材料，每位同志實(shí)事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開(kāi)展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無(wú)記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出20xx年領(lǐng)導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開(kāi)信息化辦公室考核領(lǐng)導小組考評會(huì )議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見(jiàn)。
三、公示績(jì)效考核結果，公正公開(kāi)
《領(lǐng)導班子成員年度考核民主測評表》和《x區20xx年度考核民主測評表》填寫(xiě)完畢，現場(chǎng)進(jìn)行統計，由單位綜合科統計，考核領(lǐng)導小組組長(cháng)監督，民主評議測評結果當場(chǎng)公布。單位應到在編人員x名，實(shí)到x名，全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱(chēng)職，無(wú)不稱(chēng)職或基本稱(chēng)職人員。并且將績(jì)效考核結果在單位進(jìn)行公示。
通過(guò)開(kāi)展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力量。
項目績(jì)效運行監控報告 10
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學(xué)班級高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元；3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元，為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設備設施，為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學(xué)習培訓，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元，共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%；項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的.各項任務(wù)，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學(xué)�；A設施設備的整體水平，加強學(xué)�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
項目績(jì)效運行監控報告 11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的.最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告 12
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的'指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目績(jì)效運行監控報告 13
20xx年度的考評工作已經(jīng)結束，因種種原因，考核之后的“績(jì)效面談工作”直到上周才基本完成�，F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問(wèn)題總結如下，既為總結上年度在考核工作中的經(jīng)驗，也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考。
20xx年底，非業(yè)務(wù)部門(mén)上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實(shí)際參與面談溝通的人共有20人。
一、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：
1、存在是“績(jì)效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。
因20xx年集團的績(jì)效、薪酬制度進(jìn)行過(guò)改革，取消了每季度的“績(jì)效工資”，取而代之的是“實(shí)施年終考核，年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。
然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績(jì)效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎金”的發(fā)放。
對于一部分在20xx年底得到過(guò)“年終獎金”的人員來(lái)說(shuō)，年終獎金是公司對個(gè)人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個(gè)人在公司一年工作表現的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀(guān)念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固，所以，分數多少也無(wú)所謂。
2、個(gè)別崗位持“現在做績(jì)效溝通沒(méi)有意義”的觀(guān)點(diǎn)。
因種種原因，20xx年底在“考核的實(shí)施”環(huán)節完成之后，并未做“績(jì)效面談”，所以，當此次與被考核人面談時(shí)，認為“沒(méi)有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現象還是存在。
3、大部分崗位對“績(jì)效管理流程”存在“不是很清楚”的現象；
當與被考核人員溝通時(shí)，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績(jì)效輔導，實(shí)施評估，績(jì)效面談和績(jì)效結果的應用”績(jì)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解�！斑M(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節不是很清楚，接下來(lái)會(huì )有哪些環(huán)節也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什么自己就做什么，作為被考核人個(gè)人，基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。
4、個(gè)別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象；
作為被考核者，不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候，員工個(gè)人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現：有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。
5、個(gè)別崗位對“考核指標的準確性”有異議
個(gè)別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價(jià)自己的工作，但對“什么樣的指標才能夠評價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議。
6、個(gè)別崗位對“評分人的確定”有不同意見(jiàn)——此問(wèn)題在部門(mén)經(jīng)理層尤其突出；
20xx年實(shí)施考評時(shí)，打分人確定的原則已明確：“對基層人員的打分，由部門(mén)經(jīng)理評定，總經(jīng)理核準；對部門(mén)經(jīng)理的打分，由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現，個(gè)別基層員工并不清楚此流程，而部門(mén)經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：“上級”更應該是有工作中有直接聯(lián)系的上級，“平級”應是對某一項指標的.評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。
7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象；
20xx年，因種種原因，評估實(shí)施結束之后沒(méi)有進(jìn)行績(jì)效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時(shí)，大部分基層人員提出過(guò)“評分結果是如何得來(lái)”的疑問(wèn)。
8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經(jīng)知道分數”的現象；
集團自實(shí)施績(jì)效管理工作以來(lái)，就已明確“任何部門(mén)、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分，盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。
9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象；
大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發(fā)獎金”，就是為了發(fā)獎金而考核，而對于評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚。
10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現象；
集團在20xx年考核分數出來(lái)之后，經(jīng)向上級領(lǐng)導報批后，明確了獎金發(fā)放的標準，簡(jiǎn)而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時(shí)，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個(gè)什么樣的標準發(fā)放的，個(gè)別被考核者認為是按集團績(jì)效管理辦法中的標準確定的。
二、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施后的效果：
1、一半的人員認為此次考核表能夠用來(lái)評定自己年度的工作。
在交流的過(guò)程中，對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過(guò)程；通過(guò)解釋?zhuān)瑥牟僮鞯慕嵌燃氨豢己苏邆�(gè)人主觀(guān)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，最終一半的被考核人認為考核表能夠用來(lái)評定自己的工作。
2、一半的人員對自己個(gè)人的得分是比較認可的；
此次溝通過(guò)程中，采取的是“個(gè)人自我客觀(guān)評估+實(shí)際最終得分反辣的形式來(lái)評估此次績(jì)效考核實(shí)施的效果。
一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個(gè)客觀(guān)的自我評估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀(guān)的不足，還是因為存在某些客觀(guān)的原因；經(jīng)與被考核人溝通，一半的人員對自己的最終得分是比較認可的；其余人員，普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分，個(gè)別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。
3、大部分人員對“績(jì)效溝通”一事比較認可，但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通；大部分人員比較認可“績(jì)效溝通”一事，認為很有必要進(jìn)行溝通，只是對“遲到的溝通”略有不滿(mǎn)。
大部分人員希望：
�。�1）與直接上級進(jìn)行溝通，希望直接上級對自己的工作能夠客觀(guān)的評價(jià)，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
�。�2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時(shí)才去做“績(jì)效溝通”導致的結果是：時(shí)間太長(cháng)、成績(jì)與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒(méi)有了改進(jìn)的機會(huì )；
�。�3）與直接上級溝通后再與HR溝通，此時(shí)HR的溝通就更具有針對性。
項目績(jì)效運行監控報告 14
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現特別情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的`各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告 15
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標，收集項目績(jì)效運行信息，開(kāi)展績(jì)效運行信息分析，填報績(jì)效運行監控表，最終形成監控報告，其績(jì)效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成，不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn)，能預期完成任務(wù)，不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告 16
時(shí)光荏苒，日月如梭，坎坷而又精彩的20xx年即將結束了。過(guò)去的一年中，我在各位領(lǐng)導和同事的指導幫助下，取得了長(cháng)足的進(jìn)步，也認識到了自己能力的缺陷，為了將這些經(jīng)驗更好的吸收，在此對自己今年的工作做簡(jiǎn)短的總結，不斷提高自己，鞭策自己。
一、20xx年目標責任書(shū)完成情況
1. 20xx年我參與了4個(gè)工程項目的建設，4-6月和7-8月份分別擔任中海寰宇花園樁基項目以及河北清峰綠能固廢處置有限公司1300萬(wàn)噸年工業(yè)固廢綜合利用項目樁基工程的技術(shù)總工，此間我的工作目標是對所參與項目做到技術(shù)創(chuàng )新，質(zhì)量達標，成本可控，資料完善。主要工作內容包括：1.編制技術(shù)方案；2.處理圖紙；3.把控工程質(zhì)量主要控制點(diǎn)，制定切實(shí)可行的有效施工方案；4.做好施工計劃，控制現場(chǎng)成本投入以保證工期及成本不超出預期范圍。工作期間，上述兩個(gè)項目做到了各項專(zhuān)項方案達標，圖紙處理無(wú)失誤，無(wú)施工質(zhì)量問(wèn)題、工期和成本未超出預期范圍。9-12月份我擔任了平?jīng)銎钸B山樁基工程的執行經(jīng)理一職，這是我初次接觸項目經(jīng)理的工作，在經(jīng)歷了無(wú)數的坎坷之后，順利的'完成了該項目的現場(chǎng)施工工作。期間工作目標有三點(diǎn)：1. 項目現場(chǎng)管理確保質(zhì)量安全和施工安全，保證零事故、成本、利潤控制，項目團隊培養建設和素質(zhì)提升；2. 甘肅平?jīng)鰳痘椖楷F場(chǎng)工作全部完成；3.按照合同約定完成產(chǎn)值70%的收款金額。對于以上目標，我做到了：1.項目零事故，未收到業(yè)主及監理關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)系函，計劃培訓完成情況；2. 項目現已完成項目樁基圖紙全部工程量，產(chǎn)值為296萬(wàn)；3.項目收款實(shí)收比例達到合同規定的70%
二、個(gè)人能力提升情況
20xx年對于我來(lái)說(shuō)是變化最大的一年，工作內容從技術(shù)總工變更為統籌全局的項目執行經(jīng)理。項目部的建立、與甲方溝通工程預期目標、人員材料機械設備的組織、工期的計劃安排等等工作都充滿(mǎn)重重困難。與從前相比感受到最大不同是每一項工作都需要全面細致的考慮，也漸漸認識到自己有待提高的地方是缺乏全局思考能力以及人員調度安排能力不足。職位的變動(dòng)帶來(lái)的不僅僅是工作內容的變動(dòng)，更需要改變的是看待問(wèn)題的視角的變化。我所需要關(guān)注的不再是某個(gè)工人，某道單一的工序，而應該是從項目整體進(jìn)度，成本，質(zhì)量，安全等全方位考慮。我也不再是一人孤軍奮戰，而是一個(gè)團隊在作戰，了解團隊各個(gè)人員的性格，針對性分配合理工作，團結協(xié)作，使每個(gè)人員都發(fā)揮最大的作用。雖然有很多經(jīng)驗與能力的不足之處，即使在平?jīng)銎钸B山項目遭遇了旋挖機械故障頻發(fā)，材料供應困難，場(chǎng)地濕陷，工期緊張，設計變更頻繁等困難，我和項目部的同事們也齊心協(xié)力，沖破了重重阻礙，順利的完成了現場(chǎng)施工工作。對于我來(lái)說(shuō)這是一次不一樣的人生體驗，我也從中學(xué)到了全面多視角看待問(wèn)題，以及團隊協(xié)作的重要性。
三、20xx年工作目標及計劃
20xx年，不論我的工作職位是技術(shù)總工抑或是項目經(jīng)理，我會(huì )從以下幾個(gè)方面做出改變：1.處理問(wèn)題和安排工作都要從全局多角度出發(fā)，不能局限于某項單一的工作，同時(shí)要注重細節；2.對項目團隊中的每個(gè)人都要去了解熟悉，針對每個(gè)人的優(yōu)缺點(diǎn)做出人員安排，加強團隊成員之間的溝通交流，好的團隊是項目順利完工的基石；3.加強溝通能力，特別是在與甲方的溝通過(guò)程中，無(wú)需諂媚阿諛，也不能太過(guò)暴躁武斷。學(xué)會(huì )邏輯清晰的表達己方的合理訴求，從而達到在保證工程質(zhì)量安全的前提下，創(chuàng )造更多盈利點(diǎn)；4.項目收費工作要及時(shí)跟進(jìn)；5.加強自身學(xué)習，力爭考取一級建造師資格證書(shū)；6.熟悉公司的項目各環(huán)節流程工作，不要因為流程影響了現場(chǎng)生產(chǎn)。
四、對項目部/事業(yè)部工作、生活、文化氛圍的個(gè)人合理建議，意見(jiàn)想法
1、多開(kāi)展針對性的專(zhuān)題培訓，如支護工程各類(lèi)施工工藝專(zhuān)題培訓；
2、希望公司多組織項目流程培訓
3、希望公司和項目部不定時(shí)組織一些文娛活動(dòng)，這樣既能夠增進(jìn)同事以及領(lǐng)導之間的交流，也能夠強健體魄，以更好地身體狀態(tài)投入到工作當中。
最后祝公司蒸蒸日上，越辦越好！
項目績(jì)效運行監控報告 17
按照市財政局安排部署，xx市財政局于20xx年8月份積極開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)工作，下發(fā)了《xx市財政局關(guān)于做好20xx的單位預算績(jì)效管理工作的通知》(孝財企[20xx]295號)，今年共評價(jià)項目30個(gè)，涉及28個(gè)單位，共計投資59852.466萬(wàn)元，自評得分、財政評分均在90分以上，現將一年來(lái)我市項目預算績(jì)效評價(jià)工作總結如下：
一、增強預算績(jì)效管理觀(guān)念，積極開(kāi)展預算績(jì)效工作
1、《預算法》把“講求績(jì)效”作為財政預算管理基本原則貫穿到預算編制、執行和監督的全過(guò)程。在當前我市經(jīng)濟下行壓力大、財政收支矛盾突出的形勢下，加強預算績(jì)效管理，提高資金使用效益，盤(pán)活存量、優(yōu)化增量，將有限的資金用到刀刃上，以效益的提升來(lái)緩解收支矛盾，顯得愈加迫切和需要。針對我市項目多、工程量大的特點(diǎn)，我們與各業(yè)務(wù)科室積極配合，結合部門(mén)特點(diǎn)，選擇有代表性及社會(huì )反響較大的項目，由各業(yè)務(wù)科申報并選擇評價(jià)項目，確保評價(jià)項目金額及項目數量達到上級要求，我們對選擇出的30個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。主要有：濕地公園三期BT工程24888.83萬(wàn)元、園林局綠化管護費1463.71萬(wàn)元、衛計局新型農村合作醫療1145.07萬(wàn)元、各鄉鎮環(huán)衛人員工作及汽燃費1355.016萬(wàn)元、公務(wù)局建設局西延道排1058.88萬(wàn)元等30個(gè)項目投資金額總計59852.466萬(wàn)元。
2、推進(jìn)績(jì)效評價(jià)結果反饋和應用
績(jì)效評價(jià)結果反饋市級業(yè)務(wù)主管部門(mén)和項目實(shí)施單位，同時(shí)抄送局預算股、企業(yè)股及相關(guān)股室，督促項目單位針對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。作為改進(jìn)預算管理、編制以后年度預算的重要依據。對績(jì)效評價(jià)結果較好的項目，將在下年度財政預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮和適當傾斜;對較差的項目，要扣減或取消下年預算。
二、存在的問(wèn)題及改進(jìn)的方向
1、需進(jìn)一步加強培訓學(xué)習。一是要加大預算績(jì)效管理基礎理論和實(shí)務(wù)操作統一培訓力度，對各預算主管部門(mén)、預算單位和中介機構等多層次進(jìn)行輔導和培訓。二是要進(jìn)一步加強理論研究，對績(jì)效評價(jià)的范圍、方法、技術(shù)手段進(jìn)行探索和研究，形成理論和實(shí)踐互為促進(jìn)的良好局面。廣泛宣傳預算績(jì)效管理政策，大力倡導“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的績(jì)效理念，營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍，使社會(huì )公眾都來(lái)了解支持預算績(jì)效管理工作。
2、指標體系未真正建立。20xx年財政預算編制，將所有單位的項目資金均要納入預算績(jì)效管理的范疇，各預算單位在申報項目資金的同時(shí)，都要提交項目績(jì)效目標，財政部門(mén)認真審核績(jì)效目標，并將績(jì)效目標和部門(mén)預算一并批復。
3、評價(jià)方法需進(jìn)一步改進(jìn)�？�(jì)效評價(jià)方法相對單一，主要應用橫向比較法、預定目標與實(shí)施效果比較法等，其他一些方法如因素分析法、專(zhuān)家評議與問(wèn)卷調查法等方法要熟練掌握和應用。
4、評價(jià)質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。發(fā)揮各部門(mén)在預算績(jì)效管理中的主體作用。建立部門(mén)預算責任制度，強化部門(mén)的預算編制和執行主體責任，形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔責”的制度，從預算編制到執行，部門(mén)都要切實(shí)負起責任。建立績(jì)效問(wèn)責制度，把單位財政資金使用績(jì)效納入機關(guān)建設和效能建設的考核范圍，進(jìn)一步落實(shí)責任，提高單位對項目資金使用績(jì)效的重視和開(kāi)展績(jì)效管理工作的自覺(jué)性。
5、評價(jià)結果的應用制度還未真正建立。一是按照政府信息公開(kāi)的有關(guān)要求，逐步公開(kāi)財政支出項目預算及績(jì)效評價(jià)結果，加強社會(huì )公眾對財政資金使用效益的監督。二是研究提出將項目績(jì)效目標提交人大審議的方式方法，加強立法機構對預算管理的監督。三是根據評價(jià)結果，針對評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，結合評價(jià)報告提出的建議，督促預算單位制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監督檢查。四是建立評價(jià)結果與預算安排有機結合機制，將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持評價(jià)結果好的項目，減少評價(jià)結果差的項目資金安排，取消無(wú)績(jì)效或低績(jì)效項目。五是建立績(jì)效問(wèn)責機制，將預算績(jì)效管理納入政府績(jì)效評估范圍，作為行政問(wèn)責的重要依據。
總之，加強預算績(jì)效管理，一是加強預算績(jì)效的目標管理。各單位要根據單位事業(yè)發(fā)展規劃編制預算績(jì)效計劃，科學(xué)合理設定績(jì)效目標目標設定要具體、明確、量化，并在一定時(shí)期實(shí)現。引入專(zhuān)家審核機制，加強項目論證和審核，特別是加強對重點(diǎn)項目的論證和評審，評審結果作為預算安排的前提和依據，并隨單位預算一并批復，按政府信息公開(kāi)的有關(guān)規定進(jìn)行公開(kāi)，接受大家的監督。二是加強預算績(jì)效的.運行監控。要不斷加強預算績(jì)效信息的適時(shí)跟蹤監控，重點(diǎn)監控預算支出是否符合預算批復時(shí)確定的績(jì)效目標，發(fā)現預算支出績(jì)效運行與原定的目標發(fā)生偏離時(shí)，予以糾正，情況嚴重的，暫緩或停止該項目的執行，確保結果不偏離方向。三是加強預算支出的績(jì)效評價(jià)。各單位要逐步完善績(jì)效評價(jià)主體，合理運用評價(jià)方式方法，建立預算安排與績(jì)效評價(jià)結果有機結合機制，把績(jì)效理念融入預算編制、執行、監督管理全過(guò)程，實(shí)施多層次的績(jì)效評價(jià)。四是加強預算績(jì)效的考核管理。逐步建立預算績(jì)效考核和結果通報制度，財政部門(mén)建立約談機制。并認真研究如何將預算績(jì)效管理考核結果納入部門(mén)工作目標考核范疇，作為評價(jià)單位和部門(mén)工作的重要依據，作為領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部綜合考評的重要內容。真正建立預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。
項目績(jì)效運行監控報告 18
為進(jìn)一步加強衛生民生工程項目資金管理，提高財政資金使用效益，根據《合肥市新型農村合作醫療項目資金績(jì)效考評暫行辦法》中大病保險進(jìn)行中期考評，從制度建設、管理規范、信息資料三項考評，自評得分100分，詳細考評如下。
一、制度建設情況
我縣制定了大病保險實(shí)施辦法，制定了招標內容，進(jìn)行了招標管理，于6月份招標確定了中國人保財險為新農合大病保險承辦機構，簽訂了合同明確了雙方工作職責。
二、管理規范
我縣于7月份與中國人保財險為新農合大病保險承辦機構簽訂了合同明確了雙方工作職責。確定籌資額15元/每人。目前中國人保財險為新農合大病保險經(jīng)辦人員辦公地點(diǎn)設在新農合辦公區域內，人員已經(jīng)在崗，且信息系統已經(jīng)開(kāi)始結報。
三、信息資料
我縣已經(jīng)向保險公司提供了參合信息，信息系統可以自動(dòng)結算大病保險，大病保險材料已經(jīng)有保險公司報送了。
自評填報工作涉及83個(gè)預算部門(mén)的475個(gè)項目，由牡丹區財政局牽頭，第三方專(zhuān)業(yè)機構參與培訓、輔導，各單位開(kāi)展自評表、自評報告、自評總結的填報工作。牡丹區財政局組織各單位骨干人員，于4月22日開(kāi)展了20xx年項目績(jì)效自評填報工作的培訓，規范了自評工作的填報流程。
本次自評工作遵循全面覆蓋、簡(jiǎn)便易行、真實(shí)準確、公開(kāi)透明的原則，部門(mén)自評內容主要包括項目總體績(jì)效目標、各項績(jì)效指標完成情況以及預算執行情況。年項目績(jì)效自評工作完成經(jīng)牡丹區財政局績(jì)效科的.輔導、菏澤市牡丹區20xx審核，退回未達標的自評表及報告，出具有針對性的修改意見(jiàn)，并督促整改。
最終，上報的績(jì)效自評表及報告的審核結果全部達到良好以上級別。
項目績(jì)效運行監控報告 19
為進(jìn)一步加強衛生民生工程項目資金管理，提高財政資金使用效益，根據安徽省民生工程協(xié)調小組辦公室《關(guān)于印發(fā)20xx年33項民生工程實(shí)施辦法的通知》（民生辦[20xx]1號）、《關(guān)于印發(fā)安徽省新型農村合作醫療等5個(gè)衛生民生工程項目資金績(jì)效辦法的通知》（財社〔20xx〕222號）等規定，市衛生局、財政局制定了《合肥市新型農村合作醫療項目資金績(jì)效考評暫行辦法》及《合肥市新型農村合作醫療項目資金績(jì)效考評暫行辦法》中新農合資金籌集、使用、管理，政策落實(shí)及發(fā)揮效益，對各級財政補助資金、個(gè)人繳費資金及其他來(lái)源的新農合資金進(jìn)行中期考評，自評情況分三項，自評得分100分，詳細考評如下。
1、項目具體制度建設情況，按照省辦《合作醫療實(shí)施方案》文件，及時(shí)制定了我縣城鄉居民合作醫療《實(shí)施方案》，《合作醫療基金管理辦法》。
2、機構人員配置及經(jīng)費保障情況
我縣專(zhuān)門(mén)成立xx縣城鄉居民合作醫療了監督委員會(huì )和管理委員會(huì )，并成立了xx縣城鄉居民合作醫療管理中心，隸屬縣衛生局管理，專(zhuān)門(mén)負責全縣城鄉居民合作醫療工作，且每個(gè)鄉鎮下設合作醫療管理辦公室，從鄉鎮現有人員編制中配備一至2名專(zhuān)職人員從事合作醫療工作，確保專(zhuān)人負責。
3、信息系統按照省統一標準建設，運行平穩，縣里根據實(shí)際情況配備了監管設施車(chē)輛，各定點(diǎn)醫療機構與信息系統實(shí)現了無(wú)縫對接，即時(shí)結報補償款。
4、就診IC卡以戶(hù)為單位,全部發(fā)放到戶(hù)191432戶(hù)發(fā)放IC卡194721張。
5、一是通過(guò)傳媒宣傳報道，二是利用一封信、宣傳畫(huà)、鄉村標語(yǔ)等多種形式，三是各鄉鎮設置了合作醫療服務(wù)窗口，向每一位咨詢(xún)農民宣傳、解釋《合作醫療實(shí)施方案》和各項管理規定，認真解答參合農民提出的.各種問(wèn)題，讓參合農民轉變觀(guān)念，積極支持合作醫療工作。
項目績(jì)效運行監控報告 20
1、縣級配套資金到位率
20xx年度我縣城鄉居民合作醫療縣級應配套資金為974.2萬(wàn)元，實(shí)際到位縣級配套資金974.3萬(wàn)元，配套資金到位率100%。
2、縣級配套資金到位及時(shí)率
我縣縣級配套資金于20xx年3月底之前到位，到位及時(shí)率為100%。
3、年度個(gè)人繳費到位情況
20xx年，我縣參合人口為649490人，應自籌個(gè)人繳費38969400元，實(shí)際個(gè)人繳費到位38969420元，年度個(gè)人繳費到位率100%。
4、醫療救助配套資金到位情況
20xx年我縣醫療救助參合人數49995人，參合資金應為 2999700元，實(shí)際到位醫療救助參合資金為2999700元，醫療救助配套資金與個(gè)人繳費資金同時(shí)繳入新型農村合作醫療財政專(zhuān)戶(hù)，資金到位率100%；另外兒童白血病、先天性心臟病醫療救助民政部門(mén)20%配套及時(shí)撥付到位，到位率為100%。
5、申報上級補助資金情況
我縣上級財政補助資金申報及時(shí)，不存在虛報地方補助資金的任何行為。
6、是否專(zhuān)戶(hù)管理及專(zhuān)款專(zhuān)用
我縣城鄉居民合作醫療資金實(shí)行財政專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)支出戶(hù)，銀行賬戶(hù)設置在國有商業(yè)銀行，實(shí)行收支兩條線(xiàn)，當年籌資款項由鄉鎮經(jīng)辦機構直接匯入財政專(zhuān)戶(hù)，統籌基金支出全部由財政專(zhuān)戶(hù)統一支付，資金實(shí)行封閉式管理。
7、為逐步探索參合居民重大疾病救治、支付方式改革及提高醫療保障水平的有效途徑，根據省衛生廳《關(guān)于開(kāi)展新農合住院按病種付費試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》（皖衛農〔20xx〕50號）的`要求，制定了《xx縣合作醫療擴大按病種付費試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》，在縣級先行開(kāi)展按病種付費試點(diǎn)的基礎上,確定擴大將乳腺癌等 36組疾病按級別分類(lèi)別列入縣內定點(diǎn)醫療機構按病種付費并提高醫療保障水平擴大試點(diǎn)范圍。
8、會(huì )計核算情況
我縣城鄉居民合作醫療基金賬務(wù)處理規范，經(jīng)辦機構與財政部門(mén)、銀行按月對帳，賬賬相符，且風(fēng)險基金按規定提取。
9、是否存在違規使用資金現象
我縣城鄉居民合作醫療資金不存在截留、挪用、套取、貪污、造假帳、假憑證、平衡預算和工作經(jīng)費等任何行為。
10、新農合資金使用進(jìn)度
到20xx年12月底，全縣城鄉居民合作醫療補償金額為23548.02萬(wàn)元，資金使用率達106.6%。
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