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高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告范文（通用6篇）
我們眼下的社會(huì )，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編整理的高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告范文（通用6篇），歡迎大家分享。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告1
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說(shuō)明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系
1.事前績(jì)效評估
我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。
2.事中績(jì)效監控
20xx年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jì)效評價(jià)
我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。
4.績(jì)效目標管理
我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。
5.績(jì)效結果應用
近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A支撐體系
我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。
�。ㄋ模┢渌荚u事項
我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告2
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
�。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1 人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元，財政應返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下：
�。�1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費1xx.14萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。
�。�4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2.部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。
�。�3）“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。
2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。
3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費）1.5萬(wàn)元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。
5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學(xué)生948人，教師培訓達62人。
質(zhì)量指標： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標： 20xx年度1-12月
成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛生健康支出59.45萬(wàn)元； 住房保障支出81.81萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
2、區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標 :
1、“精準幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2、“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。
質(zhì)量指標：
1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標：20xx年度1-12月
成本指標：
1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元；
2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
�。ǘo(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄋ模┳栽u結論
20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的'準確、及時(shí)上報，歸檔規范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
社會(huì )效益指標達到以下目標：
1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告3
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上，對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將績(jì)效自評情況報告如下。
一、基本情況
�。ㄒ唬┺D移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20XX—20XX年）》精神，為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20XX年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》（財教〔20XX〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進(jìn)一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上，設立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20XX年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設，提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類(lèi)因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設”等）。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號），20XX年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各�。▍^、市）切實(shí)強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計，20XX年度地方資金投入共計435.84億元。
�。ǘ┱w績(jì)效目標情況
1.年度總體績(jì)效目標
一是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^、市）地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績(jì)效指標
根據20XX年度總體績(jì)效目標，教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化，從各�。▍^、市）生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。
�。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況
20XX年初，各�。▍^、市）根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素，設定區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20XX年3月，教育部成立績(jì)效目標審核工作組，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各�。▍^、市）報送的20XX年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問(wèn)題的�。▍^、市）重新修改并報送。20XX年6月，財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算，公開(kāi)了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標，并同步下達了各�。▍^、市）的區域績(jì)效目標。
各�。▍^、市）教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素，在下達資金時(shí)，將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價(jià)結論
在對各�。▍^、市）區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上，對照整體績(jì)效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20XX年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
�。�1）中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控，確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校，及時(shí)發(fā)揮資金效益。
�。�2）地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各�。▍^、市）嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí)，結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點(diǎn)，強化政策導向，并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分�。▍^、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實(shí)。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20XX〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結構，保證各項教育政策落到實(shí)處，提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實(shí)資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控，切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過(guò)程中，督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn)，統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
�。ǘ┛傮w目標完成情況分析
20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各�。▍^、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等�？傮w目標完成情況較好。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、俑魇。▍^、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，各�。▍^、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。
�、谥С值膶W(xué)科數量，該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè)，指標完成率為100%。
�、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、苤С值目蒲谢睾蛯�(shí)訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、葜С值膭�(chuàng )新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè)，指標完成率為100%。
�。�2）質(zhì)量指標
�、俚胤礁咝ｎA算撥款制度逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。
�、诘胤礁咝；巨k學(xué)條件逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高�；巨k學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
�、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科），該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科）達到80個(gè)，指標完成率為100%。
�、艿胤礁咝＋@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數，該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè)，指標完成率為100%。
�、莸胤礁咝＾k學(xué)質(zhì)量提升。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益指標
受益學(xué)校數指標值為“700余所”，受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所，受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。
�。�2）可持續影響指標
20XX年，各�。▍^、市）通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌，不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設，促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。
�。�3）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標
地方高校滿(mǎn)意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年資金惠及的�。▍^、市）地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。
四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據，強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束，激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。
�。ǘ┲鸩酵苿�(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)
根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）和《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求，逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi)，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度，提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求開(kāi)展績(jì)效管理，做好績(jì)效自評�？�(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節，應強化過(guò)程管理，切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節，助力績(jì)效管理水平不斷提升。
嚴格績(jì)效目標設置審核與調整，夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標，確�？�(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標，省級應及時(shí)調整報備，切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告4
根據新鄉市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強全面預算績(jì)效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級預算績(jì)效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時(shí)開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作，現將績(jì)效自評情況報告如下：
一、基本情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院�！，F設有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱(chēng)270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)總目標及主要任務(wù)
1、20xx年度總目標
目標1：突出育人實(shí)效，打造立德樹(shù)人新格局
目標2：突出內涵建設，打造教育教學(xué)新高地
目標3：突出激發(fā)活力，打造教師評價(jià)新方式
目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑
目標5：突出擴大影響，打造招生就業(yè)新局面
目標6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務(wù)
�。�1）開(kāi)展多元深化思想政治教育。
�。�2）加強輔導員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設。
�。�3）切實(shí)加強學(xué)生管理。
�。�4）加強專(zhuān)業(yè)建設；提升信息化教學(xué)水平。
�。�5）取得良好的技能競賽成績(jì)。
�。�6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設。
�。�7）提高師資隊伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵政策。
�。�8）提升科研能力，深化校企合作。
�。�9）加快發(fā)展繼續教育和國際合作。
�。�10）完成招生任務(wù)
�。�11）加強頂層設計。
�。�12）加強智慧校園建設。
�。�13）加強資產(chǎn)管理和審計監督。
�。�14）全力推進(jìn)二期建設，切實(shí)做好校園綠化美化。
�。�15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
�。�16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
�。ǘ┠甓日w預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jì)效目標分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級指標。
投入指標從工作目標和預算配置兩方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jì)效指標合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預算配置從預算編制完整性和專(zhuān)項資金細化率兩方面進(jìn)行考核。
過(guò)程指標從預算執行、財務(wù)管理、績(jì)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財務(wù)管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開(kāi)性、資管管理規范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績(jì)效管理從績(jì)效監控完成率、績(jì)效自評完成率、部門(mén)績(jì)效評價(jià)完成率、評價(jià)結果應用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標實(shí)現兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標實(shí)現主要從年度履職指標實(shí)現率進(jìn)行考核。
效益指標從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響效益三方面進(jìn)行考核；滿(mǎn)意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
本次績(jì)效自評工作我單位成立了績(jì)效自評工作小組，成員包括：組長(cháng): 王建平，副組長(cháng)：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過(guò)參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開(kāi)展，為績(jì)效自評工作提供保障。
自評工作實(shí)施：收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調查，進(jìn)行具體績(jì)效實(shí)施。
自評工作評分：績(jì)效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規則的要求，對各項三級指標完成情況進(jìn)行初步評分。
將各項三級績(jì)效評價(jià)指標初步分值提交績(jì)效自評工作組集體審定，自評工作組在聽(tīng)取自評過(guò)程、自評證據、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見(jiàn)。
績(jì)效自評工作組負責撰寫(xiě)報告的人員按照自評工作組的意見(jiàn)修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫(xiě)自評總結報告，完成部門(mén)整體績(jì)效自評工作。
三、綜合評價(jià)結論
本次整體績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標得分15分，過(guò)程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分，效益指標得分30分。
績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬(wàn)元，其中財政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元，其中基本支出22,754.96萬(wàn)元，項目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結余資金3,774.60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析
20xx年度我單位共計完成39個(gè)項目的自評工作，項目績(jì)效評價(jià)結果均為“優(yōu)”。
�。ㄈ┩度胫笜送瓿汕闆r
投入指標包含2個(gè)二級指標，4個(gè)三級指標，該項指標設置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jì)效指標設置合理、預算編制完整、專(zhuān)項資金細化率94.87%。
�。ㄋ模┻^(guò)程指標完成情況
過(guò)程指標設置三個(gè)二級指標，13個(gè)三級指標，該項指標設置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進(jìn)行績(jì)效監控和評價(jià)結果應用。具體情況如下：預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%；結轉結余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預算；政府采購執行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規范�？�(jì)效監控工作未開(kāi)展、績(jì)效自評工作已完成，部門(mén)績(jì)效自評工作已完成，評價(jià)結果尚未應用。隨著(zhù)績(jì)效自評、績(jì)效監控、評價(jià)結果應用等工作的持續開(kāi)展和執行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓，成立績(jì)效管理小組，實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標完成情況分析
產(chǎn)出指標設置二個(gè)二級指標，25個(gè)三級指標，該項指標設置分值30分，實(shí)際得分30分。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標實(shí)現情況。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項均已完成，履職目標9項均已實(shí)現。
2. 履職目標完現情況分析
20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標。
�。�1）立德樹(shù)人方面：我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設、切實(shí)加強學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹(shù)人的履職目標。
�。�2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養方案、提升實(shí)訓教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績(jì)；完善內部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
�。�3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價(jià)新方式。
�。�4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年，我校通過(guò)知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力；通過(guò)校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
�。�5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人，圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。
�。�6）從完成“十三五”規劃執行情況報告，到推進(jìn)學(xué)�！笆奈濉币巹澗幹乒ぷ�，為我校發(fā)展遠景規定目標和方向；實(shí)施數據中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎建設，為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅實(shí)基礎；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程，構建了資產(chǎn)運營(yíng)的管理體系。目標方向的確定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
�。�7）美麗的校園建設，新校區二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。
�。�8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類(lèi)資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標。
�。�9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛生安全，建設新模式下的平安校園。
�。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿(mǎn)意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實(shí)現了不斷培養高端技能型人才的社會(huì )效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個(gè)可持續影響指標。通過(guò)對學(xué)生和教師的問(wèn)卷調查，被調查學(xué)生和教師對新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。
發(fā)現的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
1、重視預算編制，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規定及新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經(jīng)批準。
2、加強績(jì)效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習培訓
為實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進(jìn)度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實(shí)預算執行分析，及時(shí)了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jì)效評價(jià)小組對預算執行情況分類(lèi)匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學(xué)合理性。
績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
無(wú)。
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告5
一、部門(mén)概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。
3、人員情況：
20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。
2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預算情況：
�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1xx.99萬(wàn)元）。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。
�、陬A算調整率為5.46%。
�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。
�、苋�(jīng)費控制率為0%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。
3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
四、存在的主要問(wèn)題
年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
高等學(xué)校整體預算績(jì)效自評報告6
為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據《海南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（瓊財績(jì)〔20xx〕218號）文件要求，現對海南省旅游學(xué)校20xx年度預算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執行情況開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。具體情況如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內容：項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學(xué)生生活補助費。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標：保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)。
2. 項目績(jì)效階段性目標：保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當年度無(wú)學(xué)生因貧輟學(xué)。
項目績(jì)效目標：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬(wàn)元。項目資金由財政部門(mén)于20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬(wàn)元，主要用于支付學(xué)生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類(lèi)項目各項支出情況統計如下：
項目預算編制的比較準確，但資金使用過(guò)程沒(méi)有完成支出全部資金，沒(méi)有完成項目年初預算計劃。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關(guān)的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實(shí)施過(guò)程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規定，財務(wù)開(kāi)支實(shí)行校長(cháng)審批制度。五萬(wàn)元以下的經(jīng)費開(kāi)支在經(jīng)手人簽名、說(shuō)明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長(cháng)審核，最后報校長(cháng)簽名審批，萬(wàn)元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后再支出。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目系為了保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門(mén)提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門(mén)按計劃制表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后由校長(cháng)簽字審批。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規章制度進(jìn)行管理，所有具體項目分工明確，決策、執行、監督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規范管理，嚴格經(jīng)過(guò)相應層級審核，確保資金支付安全、合規、合法，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
項目支出按照各項財務(wù)制度及規定進(jìn)行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
項目執行過(guò)程中嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元。20xx年項目各季度實(shí)際完成情況如下：
�。�2）項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開(kāi)支方面，未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況；截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
�、傺a助學(xué)生人數。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為良。
�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無(wú)因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達到100%，達到了預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為優(yōu)。
�。�2）項目實(shí)施對社會(huì )的影響
項目有效實(shí)施有助于維護學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的權利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會(huì )的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了持續有力的支撐。
4. 項目的可持續性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過(guò)項目資金的使用，有效保障生源穩定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金，在未來(lái)年度中預計項目是穩定持續的。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析
無(wú)
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
此次績(jì)效評價(jià)共設三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績(jì)效，評價(jià)小組通過(guò)檢查、分析、訪(fǎng)談等方法對項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，評價(jià)總得分為89分，評價(jià)等次為“良”，具體評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策評價(jià)情況
項目決策設定分值20分，實(shí)得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實(shí)際，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：
�。ǘ╉椖抗芾碓u價(jià)情況
項目管理設定分值25分，實(shí)得23分，扣分原因主要由于項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效評價(jià)情況
項目績(jì)效設定分值55分，實(shí)得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應的項目的產(chǎn)出數量不足，具體如下：
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：
“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實(shí)施，領(lǐng)導應高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項目的準備工作，發(fā)放學(xué)生生活補助要及時(shí)，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題：
1. 項目相關(guān)目標內容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應的項目產(chǎn)出數量不足。
�。ㄈ┙ㄗh：
1.設置項目的產(chǎn)出目標時(shí)要先進(jìn)行深入、細致的了解項目實(shí)施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產(chǎn)出情況及社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進(jìn)度問(wèn)題，應提前做好項目實(shí)施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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